第1篇 物業質量手冊：管理評審
5.5管理評審
5.5.1公司每年組織各部門、管理處進行一次管理評審,以評價公司質量管理體系的持續適宜性和有效性、充分性。如發生重大不符合事項或體系發生重大變化及其他情況時,可適當增加評審的次數。
5.5.2管理評審由公司總經理主持,管理者代表負責組織。
5.5.3管理評審內容:
a)公司質量方針和質量目標;
b)業主/住戶的要求;
c)過程的業績和產品的符合性;
d)預防和糾正措施的狀況;
e)以住管理評審的跟蹤措施;
f)有關影響質量管理體系的因素;
g)改進的建議。
5.5.4 管理評審的輸出應包括以下方面有關的決定和措施:
a)質量管理體系及其過程有效性的改進。
b)與顧客(業主/住戶)要求有關產品的改進。
c)資源的需求。
5.5.5 公司制定并執行文件化程序《管理評審控制程序》,確保管理評審活動正常進行。
5.5.6 管理評審記錄按《管理評審控制程序》的要求進行記錄和保存。
5.5.7 支持性文件
《管理評審控制程序》
第2篇 麗江物業管理評審控制程序
1.0 目的
按計劃的時間間隔評審質量管理體系,包括對質量方針、目標的評審,確保質量管理體系持續的適應性、充分性和有效性。
2.0 范圍
適用于對麗江花園物業管理公司質量管理體系的評審。
3.0 職責
3.1總經理主持管理評審會議并負責對《管理評審報告》的審批。
3.2管理者代表負責向總經理報告質量管理體系運行情況,組織管理評審會議的召開,組織編寫《管理評審報告》。
3.3行政部負責評審計劃的制定,收集并提供管理評審所需資料,建立并保存管理評審會議記錄,協助管理者代表編制《管理評審報告》,負責組織對評審后的糾正、預防措施的跟蹤和驗證。
3.4各部門負責準備、提供與本部門工作有關的對質量管理體系評審所需的資料、參加管理評審會議,實施會議提出的糾正與預防措施。
4.0 定義(無)
5.0 工作程序
5.1管理評審頻次
5.1.1 管理評審每年至少進行一次,發生下列情況可增加評審次數,具體評審時機由總經理確定。
5.1.2 內部審核之后,外部(第二或第三方)審核之前。
5.1.3 出現重大質量事故或有重大的客戶投訴。
5.1.4 認證證書即將到期。
5.1.5 社會環境、市場需求、公司機構發生重大變化。
5.1.6 總經理認為必要時。
5.2評審前的準備工作
5.2.1 行政部必須于管理評審前編制《管理評審計劃》,報管理者代表審核,總經理批準。計劃主要內容包括:
a) 評審時間;
b) 評審目的;
c) 評審范圍及評審重點;
d) 參加評審部門(人員);
e) 評審依據;
f) 評審內容。
5.2.2 行政部在管理評審前做好會議籌備工作,并通知參加評審的人員以及準備本次評審的計劃和有關資料。
5.2.3 各有關部門應整理好本部門質量管理體系運行的相關資料送行政部匯總整理后報管理者代表。
5.2.4 參加管理評審會議人員:總經理及受邀請的部門負責人和有關人員。
5.3評審輸入
管理評審輸入包括以下方面的內容:
5.3.1質量方針、目標和指標的貫徹實施情況及其適宜性。
5.3.2審核結果(包括內部、外部質量管理體系審核的結果)。
5.3.3質量管理體系運行的有效性及其組織結構的配置和調整。
5.3.4顧客反饋情況,包括滿意程度測量結果及與顧客溝通的結果等。
5.3.5過程業績和產品的符合性,包括過程、產品測量和監控的結果。
5.3.6改進、預防和糾正措施的狀況,包括對糾正和預防措施的實施及其有效性的監控結果。
5.3.7以往管理評審的跟蹤措施的實施及有效性。
5.3.8可能影響質量管理體系的變更。
5.3.9相關方所關心的問題。
5.3.10改進的建議及其它。
5.4實施評審
5.4.1 總經理主持召開管理評審會議,管理者代表報告質量管理體系的總體運行情況,有關部門匯報質量管理體系運行的相關情況,參加會議的各部門負責人以及有關人員對評審輸入進行評價,對存在或潛在的不合格提出糾正和預防措施,確定責任人員和整改要求。
5.4.2 總經理對所涉及管理評審內容作出結論性的評價意見,行政部負責形成會議記錄。
5.5評審輸出
管理評審的輸出包括以下方面的任何決定和措施:
5.5.1 質量管理體系及其過程有效性的改進,包括對質量方針、目標、組織結構、過程控制和產品質量方面的評價。
5.5.2 與顧客要求有關的產品的改進,對現有產品符合要求的評價,包括是否需要進行產品、過程審核等與評審內容相關要求。
5.5.3 資源需求等。
5.6管理評審報告
5.6.1 管理評審結束后,由行政部協助管理者代表起草《管理評審報告》。
《管理評審報告》內容如下:
a)本次評審的目的、范圍、依據和信息;
b)參加本次評審的人員、日期、地點;
c)對質量管理體系評審的綜述和結論;
d)相關部門需采取的糾正或預防措施。
5.6.2 《管理評審報告》經總經理批準后,形成正式文件,發至每個參加評審活動的部門及相關人員。
5.6.3 根據《管理評審報告》的要求,各相關部門實施糾正或預防措施。
5.6.4 行政部跟蹤《管理評審報告》有關要求落實的情況,各部門協助,并向管理者代表報告,管理者代表組織對相關部門改進的有效性進行驗證。
5.6.5 糾正或預防措施如涉及質量管理體系文件的修改,按《文件控制程序》進行。
5.6.6 《管理評審報告》及評審會議中形成的其它質量記錄由行政部歸檔保存。
6.0 相關文件
6.1《文件控制程序》rgpm
第3篇 a物業質量管理評審控制程序
e物業質量管理評審控制程序
1目的
按計劃的時間間隔評審質量管理體系,以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。
2適用范圍
適用于對公司質量管理體系的評審。
3職責
3.1總經理主持管理評審活動。
3.2管理者代表負責向總經理報告質量管理體系運行情況,提出改進建議,組織編寫相應的管理評審報告。
3.3質管部負責評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料,負責對評審后的糾正、預防和改進措施進行跟蹤和驗證。
3.4各相關部門負責準備、提供與本部門工作有關的評審所需資料,并負責實施管理評審中提出的相關的糾正、預防和改進措施。
4程序
4.1管理評審計劃
4.1.1每年至少進行一次管理評審,可結合內審后的結果進行,也可根據需要安排。
4.1.2質管部于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》,報管理者代表審核,總經理批準。計劃主要內容包括:
a)評審時間;
b)評審目的;
c)評審范圍及評審重點;
d)參加評審部門(人員);
e)評審依據;
f)評審內容。
4.1.3當出現下列情況之一時可增加管理評審頻次。
a)公司組織機構、服務范圍、資源配置發生重大變化時;
b)發生重大質量事故或客戶關于服務質量有嚴重投訴或投訴連續發生時;
c)當法律、法規、標準及其他要求有變化時;
d)市場需求發生重大變化時;
e)即將進行第二、三方審核或法律、法規規定的審核時;
f)質量審核中發現嚴重不合格時。
4.2管理評審輸入
管理評審輸入應包括與以下方面有關的當前的業績和改進的機會:
a)審核結果,包括第一方、第二方、第三方質量管理體系審核、服務質量審核等的結果;
b)客戶的反饋,包括滿意程度的測量結果及與客戶溝通的結果等;
c)過程的業績和服務的符合性,包括過程、服務監視和測量的結果;
d)改進、預防和糾正措施的狀況,包括對內部審核和日常發現的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監視結果;
e)以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性;
f)可能影響質量管理體系的變化,包括內外環境的變化,如法律法規的變化,新服務項目的開發等;
g)質量管理體系運行狀況,包括質量方針和質量目標的適宜性和有效性;
h)改進的建議。
4.3評審準備
4.3.1預定評審前十天,質管部以書面形式向管理者代表匯報現階段質量管理體系運行情況并提交本次《管理評審計劃》,由管理者代表審核,總經理批準。
4.3.2質管部負責根據評審輸入的要求,組織評審資料的收集,準備必要的文件,評審資料由管理者代表確認。
4.3.3質管部向參加評審的人員發放《管理評審通知單》,及本次《管理評審計劃》和有關資料。
4.4管理評審會議
a)總經理主持評審會議,各部門負責人和有關人員對評審輸入做出評價,對于存在或潛在的不合格項提出糾正、預防和改進措施,確定責任人和整改時間;
b)總經理對所涉及的評審內容作出結論(包括進一步調查、驗證等)。
4.5管理評審輸出
4.5.1管理評審的輸出應包括以下方面有關的措施:
a)質量管理體系及其過程的改進,包括對質量方針、質量目標、組織結構、過程控制等方面的評價;
b)與客戶要求有關的服務的改進,對現有服務符合要求的評價,包括是否需要進行服務、過程審核等與評審內容相關的要求;
c)資源需求等。
4.5.2會議結束后,由質管部根據管理評審輸出的要求進行總結,編寫《管理評審報告》,經管理者代表審核,交總經理批準,發至相應部門并監督執行。
4.6改進、糾正、預防措施的實施和驗證
質管部根據《改進控制程序》的規定,對改進、糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。
4.7如果評審結果引起文件更改,應執行《文件控制程序》。
4.8管理評審產生的相關的質量記錄應由質管部按《質量記錄控制程序》保管,包括《管理評審計劃》、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及《管理評審報告》等。
5相關文件
5.1《內部審核程序》。
5.2《改進控制程序》。
5.3《文件控制程序》。
5.4《質量記錄控制程序》。
6質量記錄
6.1《管理評審計劃》。
6.2《管理評審通知單》。
6.3《管理評審報告》。
6.4《糾正和預防措施處理單》。
第4篇 物業：管理評審控制程序
物業程序文件:管理評審控制程序
1.0目的
確保公司質量管理體系是適宜、充分、有效的,并能滿足標準和方針、目標的要求。
2.0范圍
公司最高管理層對公司質量管理體系運行的評審。
3.0職責
3.1總經理負責管理評審及批準《管理評審計劃》、《管理評審報告》。
3.2管理者代表負責審核《管理評審計劃》、《管理評審報告》。
3.3質管部負責編寫《管理評審計劃》、《管理評審報告》。
3.4質管部負責相關文件的收集和發放、保管。
3.5各單位負責準備相關的管理評審資料。
4.0程序
4.1評審計劃的制定
4.1.1質管部應于每次管理評審會議前兩周擬出該次的《管理評審計劃》,經公司領導審批后提前一周發放給各單位主管。各單位主管應認真學習、全面準確把握《管理評審計劃》,準備好與各自有關議題的議案并形成書面材料。
4.1.2評審計劃包括評審目的、評審依據、評審組織、評審地點、評審時間、評審內容等。
4.2評審內容
4.2.1依據近期的內審報告、服務質量匯總資料及其它有關質量、安全、環保等重要信息,對體系的運作是否達到三性一率的要求進行準確的評審;
1)內審結果是否準確,質量體系運作是否有效;
2)服務質量是否符合物業使用人的規定或要求;顧客對投訴處理的反饋是否感到滿意;
3)質量體系是否持續、有效和適宜;是否達到公司的質量方針、質量目標規定的要求;
4)服務過程的實施和監控是否達到預期目標,服務的符合性如何;
5)預防和糾正措施的實施是否有效;
6)以往管理評審中提出的問題是否有效、按時解決;
7)質量改進的建議;
8)其它需評審的內容。
4.3評審結果
4.3.1每次管理評審后應形成完整的評審報告。評審報告應詳細記錄有關評審內容的結果。
4.3.2對評審中提出的不合格項,由相關單位提出糾正措施,按《糾正措施控制程序》執行.
4.3.3管理者代表負責驗證糾正措施實施效果,及時向總經理匯報糾正措施執行情況,并保證不合格關閉。
4.4評審報告的管理
4.4.1質管部負責在批準評審報告后一周內將其發放給與會相關單位,正本由質管部存檔。
報告正本與所有副本各項內容應完全一致,但管理者代表應在正本上填寫驗證相關措施的落實情況,評審報告保存期為3年。
4.5總經理負責每年至少組織一次管理評審,時間間隔不超過一年度。
4.6必要時總經理有權決定臨時進行管理評審。
4.7管理評審以會議形式進行,參加人員為公司領導、部門主管及管理處經理等人員。
5.0相關文件與記錄
5.1《糾正措施控制程序》
5.2《預防措施控制程序》
5.3《管理評審計劃》
5.4《管理評審報告》
5.5《管理評審簽到表》
第5篇 電子公司管理評審報告
有限公司管理評審報告（2017-06-03）
編制：***
審批：**
管理評審報告目錄管理評審報告目錄
序號內容
1封面
2管理評審計劃
3管理評審會議簽到表
4管理評審報告
5本次管理評審改進措施表
6內審不符合項分布表
7顧客滿意程度調查分析報告
8員工滿意度分析報告
9過程績效指標統計表
10人力資源部體系運行總結報告
11銷售部管理評審報告
12品質部管理評審報告
13制造部運行情況報告
14技術設備部管理評審輸入報告
15采購部質量管理體系運行情況報告
16上次管理評審措施驗證情況報告
2023年度管理評審計劃
評審時間2023年月31日下午15:00—17:00評審地點會議室評審主持人**
評審目的及內容
評審我公司
IATF16949:2016質量管理體系換版效果，評價公司質
量方針與質量目標的適宜性，以及質量管理體系運行的有效性。
參加人員*******等
評審要求
1．各部門負責人應準點參加，不得缺席；
2．各部門負責人應充分準備好發言材料
各部門提交的輸入材料
1．各部門的工作總結（提出改進的建議）；
2．審核的材料包括內審及第二、第三方審核的材料（品質部提供）；
3．管理評審的改進措施情況（暫無）（品質部提供）；
4．本年度重大糾正/預防措施情況（品質部提供）；
5．過程績效指標（各部門按其部門所屬指標提供）；
6．顧客反饋情況（商務部提供）；
7．實際和潛在市場失效分析報告（市場部提供）；
8．設計開發過程監視分析報告（技術部提供）。
審批意見：
同意
審批人：****
2023年月25日
會
議
簽
到
表
會議主題管理評審會議時間
2017/5/31會議地點會議室主持人杜浩
序號部
門姓
名職
務序號部門姓名職務
總經理總經理
管理代表經理
銷售部經理
生產部經理
生產部經理
品質部經理
技術部經理
倉儲經理
8設備部經理
9人資部經理
10工程部經理
合肥誠輝電子有限公司合肥誠輝電子有限公司
管理評審報告
評審目的：
評價
ISO9001:2015/IATF16949:2016新版汽車質量體系的充分性、有效性和適宜性，提出并確定各種改進的機會和變更的需要。
評審范圍：公司汽車質量管理體系涉及的產品和服務及制造相關所有過程。
評審內容評審內容：
2.1.上次管理評審的跟蹤措施；
2.2.與質量管理體系相關的內、外部因素的變化；
2.3顧客滿意和有關相關方的反饋；
2.4質量目標的實現程度；
2.5過程績效以及產品和服務的合格情況；
2.6不合格及糾正措施；
2.7監視和測量結果；
2.8審核結果；
2.9改進的機會；
評審依據：評審依據：
3.1：ISO9001:2015、TATF16949：2016標準；
3.2：質量手冊、程序文件及第三層次文件；
3.3：相關的法律、法規及各類標準。
評審時間及參加人員：評審時間及參加人員：
管理評審于2023年月31日下午15:00-17:00在會議室由總經理（杜浩）主持。
參加人員：生產部經理/兼管理者代表、品質部經理、技術部、綜合部經理、商務部經理、采購經理等評審過程評審過程
5.1上次管理評審的跟蹤措施；
2023年管理評審結果項改善措施，改善措施均有效果;
5.2與質量管理體系相關的內、外部因素的變化從環境管理體系運行以來，內、外及其他相關方的質量、環境管理都有所改變，針對質量、環境管理，公司從內、外及其他相關方、原材料、工藝設備到出貨的各環節都必須符合性質量、環境管理體系要進行有效的控制，并不斷的具有預防性與可能性相關評估，通過數據考評，對風險評估運作可行有效性，應對風險和機遇采取措施有效性，從質量、環境管理體系運行情況措施是有效，各項運作基本上符合當地的法律法規包括質量、環境法律法規及其他要求，并符合ISO9001:2015/IATF16949:2016標準要求有效性運行。
另外，從內部環境上看:為順應市場，提高效益，公司需不斷開發新產品、新工藝，以適應較為復雜的環境因素變化。從外部環境上看。公司質量、環境體系管理能否順應其變化，不斷利用持續改進達到國家要求，并滿足相關方需求，同時，符合自身經營發展方向，進而不被市場競爭規則所淘汰，達到或超越主要相關方安全、環保要求，將成為影響公司未來體系運行的主要因素。
5.3顧客滿意和有關相關方的反饋
A、顧客反饋情況主要是通過顧客滿意度調查以及顧客的電話、口頭反應，顧客滿意度也達到了98.6%，
B、相關方的需求和期望，希望物流配送更加穩定快捷。
C、對產品質量和服務質量改進的建議，主要是售后顧客意見的處理更加及時、高效。
5.4質量目標的實現程度
各部門的目標已達標，從2023年月至今未出現過重大的質量事故或退貨事件的發生。
5.5過程績效以及產品和服務的合格情況：過程合格率、報廢率等均處于良好的受控狀態。
5.6不合格及糾正措施
A、體系運行以來，對日常工作中發現較大的問題，基本能按不合格/糾正預防措施管制程序執行，體系運行至今共無糾正措施。
B、外部客戶暫無投訴，如有會按照8D的要求進行相應的回復和改善。
5.7本公司與月16號進行了新版體系運行以來的首次內審，涉及質量管理體系覆蓋的所有部門、場所和過程，審核工作得到了各部門的大力支持，順利的完成了審核計劃。本次內審共開出一般不合格項項，無嚴重不符合項。通過各相關部門的積極整改，不符合項現已完成整改。詳見內部審核報告。
5.8外部供方績效
采購部每年進行供方業績評定工作，確定合格供方名錄。已確定采購物資技術要求，采購員按要求采購，品保部已規范原材料檢驗規則，檢驗員按要求檢驗，進貨檢驗合格率達到良好。
5.9.資源的充分性
本公司人力資源目前基本能適應公司生產管理的要求，本公司生產設備目前也能符合生產的要求，因此，本公司現有資源基本能滿足客戶產品生產的需要和體系運行的要求。為使公司質量環境管理體系運行有效。
5.10應對風險和機遇所采取措施的有效性：
公司已識別質量、環境風險與機遇、經營風險與機遇、市場風險與機遇、產品與服務的各個過程的風險與機遇等并確定相應的控制措施，對控制措施效果的評價的結果是總體來看，公司生產經營正常，風險可控。
5.11改進的機會：
新版體系運行的幾個月中，暫未收到相關部門提出文件和體系要素的修改通知申請單。今后，根據公司體系運行情況，以及外審/內審/管理評審中發現的問題點，涉及指導文件欠完善的地方，立即修訂、更新；
對公司法律法規符合性進行評價，結果為公司產品、活動及服務行為
100％符合
國家法律法規要求，并在實際工作中得到遵守。
評審綜述：評審綜述：
6.1改進的機會
a)續加強培訓，提高員工操作技能和質量意識。
b)生產工藝改造，搞好技術攻關工作，降低生產成本。
c)引進高素質人材，包括技術工人。
6.2質量管理體系所需的變更
a)新版文件的進一步完善；
b)本公司的質量方針、目標暫不改變；
6.3資源需求
公司組織機構設置沒有變化，資源無重大改變和調整；
總結
本次管理評審，由杜總主持，會議審議了各部門的工作報告，并對公司的質量、環境方針、目標進行了認真的評價和探討。其總結如下：
7.1結果表明：本公司的質量和環境管理體系符合IATF16949:2016新版標準的所有要求，體系的建立是充分的；
7.2公司產品的生產和服務的所有過程已得到了有效的控制，并且各部門能夠按照體系要求對各過程進行有效的控制，體系的實施和運行是有效的；現行的體系能體現到了公司的發展規模、體制、人員的素質、產品的性質，能夠被各級員工所理解和充分實施。最終使全體職工質量、環境意識有進一步提高，自我發現問題、自我改進的機制基本形成，公司污染物排放、節能降耗全程均已受控；
87.3至今未發生顧客和相關方投訴及抱怨，經營活動符合國家法律法規要求；
7.4在體系運行的過程中，雖然有部分人員有所變動，但都能很快適應新崗位。通過不斷強化員工意識，努力提高了產品和服務質量、各部門人員的工作質量均有了較大的改進，效率也有一定的提高，對內審發現的不合格也能夠按文件要求進行改善；
以上，充分說明：“公司的質量管理體系運行基本是適宜的、充分的、有效的，并已基本具備持續改進的能力”。
本公司生產流程按客戶的生產工藝要求和品質監控要求制定，由接訂單﹑合同評審﹑采購﹑來料檢驗﹑入倉貯存﹑過程生產、過程監控﹑最終檢驗﹑入倉﹑交付都在相關程序文件、作業規范中描述；各產品和過程得到明確控制，在運行過程中，其效率和有效性不斷提高，現行流程圖是適宜的。大部分目標指標均已達成，員工和各部門質量意識不斷增強，現行質量管理體系文件是適宜的。
管理評審結果認為：質量體系是持續適宜的﹑有效的，能夠滿足本公司的質量管理要求和客戶要求。質量方針、目標按照管理者代表要求作適當提高和修改。本次評審提出對文件、方針、目標的修改，旨在使質量管理體系不斷的在運作過程中逐步完善，不斷進步。在此，我對全體人員做出的努力，表示深切的敬意和謝意！
第6篇 管理評審程序文件
職業安全健康管理體系管理評審的程序文件示例。
職業安全健康管理體系管理評審程序文件
1.目的
通過管理評審,保證職業安全健康管理體系持續有效、適宜,以滿足審核規范要求和相關方的期望,提高本企業的形象。
2.適用范圍
適用于本企業最高管理者組織主持的職業安全健康管理體系管理評審活動。
3.職責
3.1本企業最高管理者主持管理評審。
3.2職業安全健康主管部門負責管理評審活動的計劃安排、資料收集和具體實施工作。
4.工作程序
4.1管理評審時機(略)
4.2管理評審的內容(略)
4.3管理評審的步驟與要求
4.3.1職業安全健康主管部門根據最高管理者要求,編制管理評審實施計劃。計劃主要內容包括評審目的、參加人員、評審內容、評審要求、評審方法、時間安排等,報最高管理者批準后落實實施。
4.3.2職業安全健康主管部門根據管理評審計劃所規定的內容、要求,會同有關部門,組織相關人員搜集準備評審所需資料。
4.3。3職業安全健康主管部門匯總整理評審資料,結合評審所規定內容,將需評審的項目,以管理評審表的形式列出,報最高管理者批準后,附上有關資料分發至參加評審人員手里。
4.3.4參加管理評審人員接到管理評審表和有關資料后就表內需評審項目闡明自己的意見和建議,,并在一周內交到職業安全健康主管部門。
4.3.5職業安全健康主管部門收到所有發出的管理評審表后,對評審結果進行整理、分析,形成匯總結果提交最高管理者。
4.3.6在規定時間內由最高管理者主持召開管理評審會議。會上,由最高管理者根據職業安全健康主管部門提供的匯總結果并結合自己本人的一些決策思想提出明確的議題,采用集思廣義的辦法,發動大家展開討論,鼓勵與會人員提出自己的意見和改進建議。最后,由最高管理者作總結性發言,與會人員簽到,職業安全健康主管部門負責做好會議記錄。
4.3.7評審會議結束后,職業安全健康主管部門根據對管理評審表的匯總結果、會議記錄,尤其是最高管理者的總結性發言,編寫管理評審報告。評審報告經最高管理者批準后發送到有關部門。
4.3.8有關部門應就管理評審報告中提出的糾正措施組織實施。職業安全健康主管部門對實施過程和結果組織嚴密的追蹤驗證,以防出現負效應。對措施實施過程和結果應形成記錄,在規定期限內向最高管理者報告。
5.職業安全健康主管部門負責保存管理評審過程中形成的全部記錄,整理歸檔,保存期為5年。
6.引用文件(略)
7.ohs記錄(略)
第7篇 物業質量管理評審控制程序
物業公司質量管理評審控制程序
.0目的
按計劃的時間間隔評審質量管理體系的適宜性、充分性、有效性。
2.0適用范圍
適用于對公司質量管理體系的評審。
3.0職責
3.1總經理負責主持管理評審活動。
3.2管理者代表負責協助總經理做好管理評審的組織與準備工作。
3.3品質督察部做好管理評審資料的收集、記錄及管理評審后改進措施的檢查督促和驗證工作。
3.4各部門負責人參加管理評審,并提供本部門質量管理體系運行情況的信息和資料,制定和實施評審結果要求的改進措施。
4.0工作程序
4.1評審計劃
4.1.1管理評審每年至少進行一次,時間間隔不超過12個月。
4.1.2當出現下列情況之一應增加管理評審頻次:
a. 外部市場與公司質量方針和質量目標產生反差而影響我公司經營效益時;
b. 組織結構、服務范圍、資源配置有重大變化;
c. 國家法律、法規、標準有修改時;
d. 重大質量事故顧客嚴重投訴時;
e. iso9001:2000標準發生換版時;
f. 第二方、第三方審核前或領導有要求時;
g. 質量管理體系審核有嚴重不合格時。
4.1.3 每次管理評審前一月,品質督察部應根據總經理與管理者代表商定的時間、地點,負責編制《年度管理評審計劃》,報管理者代表審核、總經理批準。
4.2 管理評審內容
4.2.1質量方針和質量目標的貫徹和實施情況。
4.2.2組織機構(包括人員配置和資源利用等)滿足需要的程度。
4.2.3質量改進和服務績效分析,如:經常發生的用戶投訴情況的分析、用戶反饋的信息分析等。
4.2.4 發生的重大安全責任事故。
4.2.5 內部質量審核實施情況及其效果。
4.2.6 糾正和預防措施實施情況及其效果。
4.2.7以前管理評審的跟蹤措施的實施及有效性;
4.2.8可能影響質量管理體系的各種變化,如資源的配置,內、外環境變化,法律、法規的變化等;
4.2.9相關方的建議。
4.2.10總經理認為其他尚需評審的內容。
4.3 評審準備
4.3.1《年度管理評審計劃》經總經理批準后發給參加管理評審的部門(人員)。
4.3.2各部門(人員)按計劃要求在評審前14天提交評審所需資料,做好評審的準備,并確保在評審進行前7天將評審材料提交品質督察部確認后交管理者代表審閱。
4.3.3參加評審的人員根據需要由總經理或管理者代表確定,原則上公司其他領導及各部門負責人均應參加評審。
4.3.4各部門需準備下列資料:
a. 市場拓展部:服務項目開發;市場分析資料;
b. 客戶服務中心:服務過程控制;顧客的反饋、顧客滿意程度的測量結果與顧客溝通等資料;
c. 人力資源部:人力資源控制;
d. 工程維修部:設備的維護、保養等資料;
e. 保安部、財務部:本部門過程控制等資料。
f. 品質督察部:內、外審結果;質量管理體系運行情況;糾正和預防措施、持續改進實施情況;質量管理體系需要改進的重大項目等資料;
4.4管理評審的形式和程序
4.4.1管理評審以會議形式進行。
4.4.2總經理主持管理評審會議,會議程序如下:
a.總經理主持會議宣布管理評審會議開始,并對管理評審的目的、要求作簡短發言;
b.管理者代表匯報質量管理體系運行情況,各有關部門按評審內容要求做書面報告。如管理者代表認為有必要且事先做了布置和準備,則報告的書面化文件應分發至每個參加評審的人員。
c.與會者討論、分析、評價質量體系的適宜性、有效性;分析質量體系運行中存在的系統問題、重大問題,提出改進質量體系的措施、意見。
d.總經理歸納評審意見,對質量管理體系現狀的適宜性、充分性、有效性做出結論,提出或裁定質量體系改進措施。
4.4.3 部門負責人參加管理評審,須在《會議簽到記錄表》中簽到,品質督察部負責會議記錄。
4.4管理評審輸出
4.4.1 品質督察部在《會議簽到記錄表》記錄會議情況。
4.4.2 品質督察部根據評審議題和記錄編寫《管理評審報告》,其內容包括與以下方面有關的任何決定和措施:
a. 質量管理體系及其過程的改進,包括質量方針、質量目標、組織結構、過程控制等方面的評價;
b. 與顧客要求有關的產品的改進,對現有產品符合要求的評價,包括是否需要進行產品過程審核等與評審內容相關的要求;
c. 資源需求。
4.4.3《管理評審報告》需經管理者代表審核,總經理批準,并按《文件控制程序》中文件發放的規定發至相關領導和部門。
4.4.4管理評審所形成的各種文件、資料和記錄由品質督察部按《質量記錄控制程序》妥善保存。
4.5管理評審決定的執行和驗證
4.5.1 責任部門和人員根據《管理評審報告》中有關決定編制《管理評審改進措施及驗證記錄表》,并組織實施,按《糾正和預防措施控制程序》執行。
4.5.2改進措施實施結束后,各責任部門應將結果報品質部,品質督察部對實施情況進行檢查后報管理者代表,以便對實施效果是否達到預期目標進行評價;
4.5.3實施結果有效的,品質督察部應將其措施納入或編制相關文件,以鞏固其改進效果;
4.5.4經驗證,改進措施未達到預期目標的,由責任部門重新制定并實施改進措施,直至達到預期目標。品質督察部負責
組織對各種措施計劃的實施進行跟蹤、監督和驗證。
4.6 管理評審如導致質量方針、目標及體系文件更改時,按《文件控制程序》執行。
5.0 相關文件
5.1《文件控制程序》
5.2《質量記錄控制程序》
5.3《糾正和預防措施控制程序》
6.0 質量記錄
6.1《年度管理評審計劃》
6.2《會議簽到記錄表》
6.3《管理評審報告》
第8篇 物業公司年度管理評審報告詳細
物業公司年度管理評審報告(詳細版)
管理評審目的:以整體、全面、詳盡的調查分析討論,評價20**年度在文件化的質量體系建立后,公司質量管理及持續改進方面,質量方針、目標的滿足方面,業主意見調查方面的情況。確保公司質量體系運行的有效性、符合性和持續改進。
管理評審依據:iso9000-2000標準、質量手冊、程序文件、相關作業指導書
管理評審內容:管理者代表《闡述公司質量方針及管理目標的內涵》、品質管理部《用戶意見征詢調查分析報告》、客戶服務中心《二o**年工作總結及二o**年工作計劃》、財務部《財務收支情況報告及成本控制分析報告》、綜合辦公室《人力資源的總結分析和培訓工作總結分析》、工程拓展部《二o**年工作總結及二o**年工作重點》、品質管理部《20**年度內部質量體系審核分析報告》及《二o**年度質量體系符合性及有效性分析報告》
(所有評審議題附后)
管理評審方法:集體討論評審
管理評審日期:20**年1月21日
與會人員名單:zzz
管理評審會議主要議題及討論內容、形成決議如下:
一、評審程序、項目的簡短描述和結論
管理者代表致開幕詞
議題1:管理者代表《闡述公司質量方針及管理目標的內涵》
議題2:品質管理部《用戶意見征詢調查分析報告》
議題3:客戶服務中心《二o**年工作總結及二o**年工作計劃》
議題4:財務部《財務收支情況報告及成本控制分析報告》
議題5:綜合辦公室《人力資源的總結分析和培訓工作總結分析》
議題6:工程拓展部《二o**年工作總結及二o**年工作重點》
議題7:品質管理部《20**年度內部質量體系審核分析報告》及《二o**年度質量體系符合性及有效性分析報告》
二、質量體系的持續有效性、服務質量是否穩定和不斷提高進行總結
根據各部門所作的工作報告及集體討論結果,我公司質量管理體系運行是適宜、持續有效的,通過總結分析,各部門針對用戶提出的意見提出了改進措施,公司的服務質量在大家的共同努力下會不斷改進和提高。
三、各部門針對《用戶意見征詢調查分析報告》結合自身的工作實際做分析討論,并制訂糾正預防措施,形成決議事項。
一)服務人員禮儀
用戶滿意率最高的是行政辦公人員與會務接待人員的禮儀(100%);最低的是維修技術人員的禮儀(90.48%)。就這個問題,p總要求與會人員根據各部門、各個崗位的現狀進行原因分析:
1、與會人員以為工作中接觸客戶最多的是會務接待,而會務禮儀滿意率達100%,原因是對禮儀的高度重視,進行了強化培訓,有一個統一的標準,進行了專項規范。
2、服務人員禮儀不到位和5s的推行、規范、完善有關。由于對會務接待工作高度重視了,接待人員禮儀的專題培訓已進行過幾次。而在安全管理、清潔綠化、維修技術人員的禮儀培訓不到位。如維修人員拿到維修單進入用戶的現場怎樣跟用戶打招呼很重要,進入現場,用戶在辦公,我們在使用工具、發出噪音方面是否注意了,這些細節的培訓都沒到位。
3、部門分析:
1)、維修技術人員滿意率較低出現在維修人員工作服較臟,上班時間維修發出噪音等。就維修技術人員禮儀方面提出措施:①如果不是很急的報修,建議下班時間給予解決。②保證平穩(用戶報修相對平穩)③尊重用戶,進門戴腳套,維修工具上墊一塊布;④進門、出門統一標準、強化培訓;就電梯方面:①跟用戶解釋,電梯全部開放運行的節能原理 ;②采取用戶要求停用一部分電梯;③降低維修費用方面,進行分類統計(用戶報修和公共材料)并確定統計核算部門。
2)、清潔員服務禮儀沒達到目標是員工新舊摻和,放松了對新員工入職的崗前培訓;消殺工作是考評滯后,與客戶溝通不到位等;綠化植物養護方面,由于是公司、業主、分包方三家管理,目前還沒有找出解決的辦法。
4、反映的許多問題都是管理問題,對施工人員的管理,如佩帶工牌。很大程度上體現的是管理的結果,有制度不執行,或執行不到位。有些流程都制定了制度,就像維修人員禮儀、事件處理的及時性滿意率較低,這兩項之間有必然的聯系,評優要求用戶滿意率達到95%,這些問題要在三月份之前務必解決。
p總提出了**物業從今天開始要走入一個新的開端,業主進來了,所提出的要求會更上一個檔次,要求幾點:
1)、5s不能松懈,還要改進,怎樣深入推廣;
2)、上個星期會務出現了問題,暴露了我們存在的缺陷,真正本質原因請相關部門分析,并拿出方案,落實執行。
3)、維修人員服務禮儀不是技術問題,5s推廣、著裝都靠部門、靠員工去落實,管理制度80%已到位,下一步是各部門如何去貫徹、落實;
4)、公司將放手給客戶服務中心去落實、貫徹對整棟樓的管理。
二)安全管理服務
停車場管理、治安管理滿意率最高(95%),外來人員管理最低(68.42%),安全管理服務方面用戶滿意率都未達到目標要求。就這個問題大家進行了討論:
1、從整個用戶滿意度調查來看,基本是符合現狀的,客戶服務中心從經理到班組長都應充分認識到所在部門工作的重要性,有沒有按照iso9000的要求去做,各個細節是否做到位;監督、績效考核是否到位;內部管理的方法、技巧問題,是否與員工有效溝通,讓員工認識到自身的價值,實現首問責任制。針對情況,中心將熟悉各層級的崗位職責,分部門羅列,提出整改措施,明確整改時間,由品質進行監管。
2、安全方面存在幾個問題:①工作紀律性不強,信息反饋比較慢 ;②管理人員素質、能力比較低; ③車場管理的95%是停留在沒收費的基礎上,如果實現收費后,客戶能不能在目前的這種情況下給予這么高的滿意率④治安管理95%,而3601事件我們有連帶責任;⑤消防管理,體制存在問題,暫時沒理清管理的職責;⑥對外來人員管理,建議先到前臺登記,發放來訪證;⑦內部培訓太多,而且標準不一,實際問題沒得到解決。
3、在20**年度的工作中要有'超前管理'意識,①在今后的工作中好的要繼續發揚,不好的進行改進。比如,對裝修的管理確實存在問題,如整個10層就1個滅火器且是失效的,7樓也是這樣,各部門也都有人去巡查,擔沒有反映出問題來,沒有解決。②各部門應明確明年的方向,制定一個詳細的工作計劃,目標是什么,層層落實,相關部門監督,明年中期評審時作為一個專題,提出問題,分析并進行解決。③培訓方面還要做一些調整,培訓時間安排會更合理;針對一些特殊情況進行專項培訓 ;辦公室內日常管理方式方法進行培訓、檢討等。
p總指出綜合辦在對管理人員測評中反映出一些問題,通報了主管以上人員50%是達不到公司要求的,就管理人員下一步對業務塊的工作開展能否真正承擔起來,起到帶頭、模范作用,怎么去落實、貫徹會議精神,提出五點要求:
1)、加強內部管理,了解公司規章制度、崗位職責,分清主次。
2)、加強考核。隨著公司的改革,考核機制的加強,中心、綜合辦、品質要對這一塊的工作給予支持、配合,以中心為準考核上報,發放工資、福利。
3)、各部門的培訓交給各個部門去落實,綜合辦在制作培訓計劃和實施時要結合各個部門的特征進行培訓,要把規范標準拿出來,比如維修人員到客戶那里要有什么標準、配帶什么工具。
4)、職責不清,與客戶的交流解釋,宣傳工作還未落實。
5)、目標是什么,下次再進行調查時,想達到什么目標。制定一個目標,我們來共同完成。
p總同時對下一步工作做了指示,要加強內部溝通,有開放的心態,培訓工作很重要。各部門要加強與專業培訓負責人的溝通,向萬科學習,加大培訓力度,并提出要求如下:
1)、新進員工一律經過培訓,取得上崗培訓證書,經部門認可后方可上崗,避免形式化,到崗后不能勝任的,部門培訓。不培訓不能上崗。
2)、在職的,不具備在崗能力有必要培訓的,可進行脫崗培訓,各部門上報名單由公司進行培訓,讓員工意識到培訓是作為一種福利在幫助員工提高崗位能力的。
三)環境管理服務
環境管理服務方面,餐廳清潔服務狀況最好,滿意率達100%,但消殺服務、綠化植物養護狀況滿意率相對較低,針對消殺、綠化屬分包方監管問題,各部門進行了分析與討論。
1、餐廳服務滿意率為100%,已達到要求,關鍵是如何保持,要有超前管理意,如服務的即時度,加上服務態度、語氣會給人以一種受尊重,有禮貌的印象。
2、清潔工作還存在問題,一是清潔人員缺乏專業培訓,操作還是不規范;二是工具配備不合理,有無法使用的,也有數量不夠的;三是監管只是檢查,沒有指導員工如何改善;四是對消殺現場還有未標識,安全意識不強,應進一步加強同分包方的溝通工作。
3、環境管理服務方面滿意率較低的都屬分包方監管問題,有四個問題:①對分包方管理有問題,在選評、監管、考核、雙方互利幾方面還有待改善,比如消殺合同到期后有沒有分析,是否考慮續簽;②目前不管是消殺還是設備都沒有形成統一的監管標準;③沒有嚴格考核;④根據不同的分包方,尋求一種行之有效的方法,實現雙方互動。比如怎樣聯系業主提供一個管理方案共同管理好現場環境。
4、公共區域照明方面,做好節約用電工作。
5、外圍分包方評價方面,品質部收集了分包方的資料后,要求部門了解對方的資質,要進行深入的摸底,要分析后再評審,簽訂合同。
p總對環境服務管理總結要求了四點,并對各部門提出了總體要求,比如改進方案有沒有必要樣樣都和管理中心報告為什么不能先管理起來,必須要等到報告、方案出來之后才進行管呢還是責任心問題,要求大家把大廈當成自己的家,在管理意識上,要加大力度,齊心共管才能體現公司的服務理念。四點要求如下:
1)廳清潔服務目前已達到要求,下一步是如何保持,如何降低成本;(餐廳服務人員尚未考取衛生上崗證,下去盡快落實。)
2)改變目前的管理工作中存在的問題,如監督檢查只是看,而沒有引導,沒有解決問題;
3)公共區域節約用電還要強調;
4)分包方管理方面,按照部門職責履行好對分包方的考核工作。
四)硬件設備維護與保養
在硬件設備維護與保養方面用戶滿意率都未達到目標要求,通過單項對比分析,電梯的運行與維護滿意率為95.24%,空調的運行滿意率為90.00%,裝修管理情況滿意率為80.00%。針對現狀結合業主意見各部門進行了討論分析:
1、裝修管理方面的滿意率最低為80.00%,主要問題有三個,①電梯的使用運行,規定使用專用電梯;②施工人員的出入管理,采用出入證;③施工噪音。已按如下辦法進行了管理:①出臺電梯使用管理規定;②規定有效的出入路線;③主樓施工面積大,靠近業主樓層處,盡量減少對業主的影響,加強同業主的溝通,通過宣傳手段取得業主的理解與支持;④規定施工人員從專用通道出入。
2、裝修管理涉及到各個部門,①建議進一步明確安全、清潔、機電在裝修管理方面的職責。比如對施工現場,安全員對用電等還是不太了解,只能對常見性的安全隱患進行巡查,還需機電設備部配合;清潔員下班后有待安全保衛部加強管理等等。②建議對裝修分包方收取一定的押金,以利于管理。③對《消防管理程序》和《裝修管理程序》等文件進行修改;④員工對巡查的內容不熟悉,不能及時發現問題,還需加強培訓;⑤加強對裝修分包方的考核巡查考核力度;⑥加強公共地方的管理,要求裝修單位明確物資堆放地點及相關問題,針對存在的問題完善制度。
p總指出裝修管理問題,各部門要加強協作,實現互動,要充分重視這個問題,加強責任心,由客戶服務中心理清職責,怎么去做按照安全保衛部的模式推廣首問責任制,明確牽頭人,履行好自己的本職工作,并要求:
1)各部門要有取于承擔、取于負責的能力;
2)電梯運行的滿意率要往上提,空調的運行模式,拿出方案做一個明確的分工。
五)事件的協助處理
用戶對事件處理方面滿意率最低為77.80%,而工作人員的協調能力僅為73.68%,事件處理的及時生僅為72.22%,反映在報修、會議預訂、投訴等事件信息的傳遞不及時,導致事件處理不及時或延誤時機,各部門就此問題討論如下:
1、事件的投訴處理,接待前臺的服務禮議比較規范,下一年度要繼續提高。
2、處理事情有三方面:一個是會議接待,一個是臨時性清潔工作,一個是報修。會議接待方面:①臨時會議的接待比較多,準備時間太倉促;②潔服務方面,業主常有特殊要求,比如要求清潔員及時到室內清潔,但由于通訊有限,只能找安全員去聯系,處理事件的即時性大打折扣;這兩方面我們還需進一步磨練,盡量縮短時間。
③報修回訪:有些是沒有報致客戶服務部,所以沒有及時回訪。
3、圖紙會審流程要走1-2天,流程太長,考慮怎樣修改;報修流程,報修消息接到后要5分鐘到達,如果樓層太高,不可能及時到達。解決辦法有:①應加強人員對業務流程的熟悉程度,把信息準確傳達到位。②理順報修流程,加強培訓,熟悉業務流程,縮短傳達信息時間。③每處理完一件事業務部門應多思考,下次再有類似情況時應怎樣避免,提高工作效率。④思想上要高度重視,接到事件應主動承擔,不要互相推諉。
4、針對上述問題有五項措施①簡化工序流程,比如會議接待拿鑰匙的程序能不能簡化;②提高講話溝
通的技巧,應變能力;③開放的心態(不管客戶提出什么樣的需求都應接納,我們盡量了解、知道對方的要求);④從整個事件處理的反映、從溝通、宣傳方面進一步明確職責,并清楚階定服務范圍;⑤在記錄方面,第二次犯同樣的錯誤是不應該的,保存好記錄是追溯的根據,要注視記錄。杜絕從小事升級到大事現象發生。
5、材料維修費用方面,機電設備部提供備品備件的清單。包括名稱、數量及需要在倉庫存放的。加強成本控制。
p總強調,各部門應加強思想意識,加強對業務部門的熟悉程度,從自身找原因,尋找出一種更有效的處理辦法,不能重復同樣的錯誤。工作人員協調能力與事件處理的及時性是相輔相承的,前面一個問題解決了,后面一個問題就自然而然地解決了。要從自身著手,從部門人員出發,有效提高滿意度。最后p總提出了今年的總體要求:
1)是對成本控制方面,大家應根據公司的建議拿出切實可行的辦法,中心要把好關。希望以后對這些數據在下一次管理評審時有一個很大的改觀。
2)是今年要做好三件事,一是質量體系的認證,二是大廈的評優達到市優,三是提升公司資質。
3)怎樣提高客戶滿意率,通過哪些管理措施,才更有效激勵員工理清工作思路、工作方法,制定有效的傳達方案,采取切實可行的辦法取得員工的理解。
4)我們公司的前景很好,這座大廈硬件是一流的,只有做好這幢,才能和廣州電信公司合作。到底我們是做精還是做大現在還在進一步探討,我們是否有更大的空間還要靠大家去努力。整個廣東省都是一個牌子,全國中國電信,只一個牌子'**物業',這是一個好的起點,是一個優勢,我們必須做好現在的這座大廈,這是前提與空間,要自強,才是大家對企業執著的思路。
第9篇 物業管理手冊－管理評審控制程序
物業管理手冊:管理評審控制程序
1、目的
確保管理體系持續的適宜性、充分性和有效性。
2、適用范圍
適用于公司對管理體系的評審工作。
3、職責
3.1總經理主持管理評審會議。
3.2管理者代表負責向總經理報告管理體系運行情況,并提出改進建議。
3.3品質部負責管理評審計劃的制定及收集管理評審所需的資料,負責對評審后的糾正、預防和改進措施進行跟蹤和驗證,并編寫管理評審報告。
3.4各部門負責準備、提供與本部門工作有關的評審所需的資料,并負責落實管理評審中提出的糾正、預防和改進措施。
4、程序
4.1管理評審計劃
4.1.1每年至少進行一次管理評審,兩次評審時間不得大于一年。
4.1.2品質部于每次管理評審十天之前編制《管理評審計劃》,報管理者代表審核,總經理批準后,通知到各部門。
4.1.3當出現下列情況之一時可增加管理評審頻次:
4.1.3.1公司組織機構、服務范圍發生重大變化時。
4.1.3.2發生重大質量、環境事故時。
4.1.3.3當法律法規、標準及其他要求有變化時。
4.1.3.4即將進行第二、三方審核時。
4.1.3.5體系審核中發現嚴重不符合時。
4.2管理評審的輸入
4.2.1管理體系內、外審核的結果。
4.2.2企業的組織機構、部門職責、資源配置的情況。
4.2.3合規性評價的結果
4.2.4業主、員工反饋的信息溝通、處理情況及滿意程度。
4.2.5服務、過程業績及環境績效的符合性,包括過程、服務、環境績效監視和測量的結果。
4.2.6以往管理評審提出的改進措施跟蹤驗證情況。
4.2.7預防和糾正措施的狀況,包括對內部審核和日常發現的不符合項采取的糾正、預防措施的實施及其有效性的驗證結果。
4.2.8管理方針、目標、指標和管理方案的執行情況,考慮各種改進的機會。
4.2.9重要環境因素的控制結果。
4.2.10可能影響管理體系的變更,包括內外的環境變化,如法律法規的變化、新服務項目的開發等。
4.2.11改進的建議。
4.3評審的準備
4.3.1預定評審前十天,品質部以書面的形式向管理者代表匯報現階段管理體系運行情況并提交本次《管理評審計劃》,由管理者代表審核,總經理批準后,將會議通知發放到各部門。
4.3.2品質部負責根據評審輸入要求,組織評審資料的收集,準備必要的文件,評審資料由管理者代表確認。
4.3.3品質部向參加評審的人員發放管理評審有關資料。
4.4管理評審會議
4.4.1總經理主持會議,各部門負責人對評審資料進行充分的討論并做出評價,對于存在或潛在的不符合項提出改進措施,確定責任人和整改計劃。
4.4.2總經理對所涉及的評審內容作出結論(包括進一步調查、驗證等)。
4.5管理評審的輸出
4.5.1管理評審報告應包括下列內容
4.5.1.1管理體系運行的有效性及質量、環境二方面持續改進的決議和措施。
4.5.1.2與業主有關要求的服務改進包括對現有服務符合要求的評價。
4.5.1.3業主、員工滿意度及改進要求。
4.5.1.4資源需求的相關決定和措施。
4.5.1.5重要環境因素確認和控制的結果及改進要求。
4.5.1.6管理方針和目標的執行情況及持續改進要求。
4.5.1.7對管理體系適宜性、充分性、有效性的評審結論。
4.5.2會議結束后,由品質部根據管理評審輸出的要求進行總結,編寫《管理評審報告》。《管理評審報告》經管理者代表審核,交總經理批準,發至相應的部門并監督執行。
4.6改進措施的實施和驗證
4.6.1品質部根據管理評審報告中提出的改進要求填寫《不合格項糾正(預防)措施》發至相關責任部門,按《不符合、糾正和預防措施控制程序》的規定,分析原因制定措施并實施。
4.6.2品質部對措施的實施效果的有效性進行跟蹤驗證。
4.7如果評審結果引起文件更改,應執行《文件控制程序》。
4.8本程序產生的記錄按《記錄控制程序》規定執行。
5、相關文件
5.1《不符合、糾正和預防措施控制程序》
5.2《文件控制程序》
5.3《記錄控制程序》
6、相關記錄
6.1《管理評審計劃》jw/jl-5.6-001
6.2《管理評審報告》jw/jl-5.6-002
6.3《不合格項糾正(預防)措施》jw/jl-8.2.6-003
第10篇 zz公司hse管理評審報告
根據管理評審計劃安排,**公司于2023年10月20日召開了管理評審會議。會議由礦長***同志主持,各部門負責人和相關人員參加了會議。會上由管理者代表***同志總結了本公司質量和環境管理體系建立以來的實施運行情況,體系覆蓋的主要部門負責人就各自負責的重要工作以及資源和改進需求分別作了發言。會議對公司環境和職業健康安全方針、目標指標貫徹實施情況以及三個管理體系的適宜性、充分性和有效性進行了評審。
根據管理評審會議內容和最高管理者的總結形成如下報告。
一、評審認為本公司質量和環境方針初步被員工理解,并能在實際工作中較好地貫徹實施。質量和環境目標指標和管理方案體現了方針的要求,且符合實際、切實可行。運行實踐表明兩個體系的方針目標得到了較好的實施。
環境目標(詳見方案)已基本完成。
公司質量和環境方針目標是比較適應、充分和有效的。
二、評審認為公司建立的文化件質量和環境管理體系能夠實施和保持,識別和獲取了相關的法律法規和其他要求,并能貫徹執行;對重要環境因素進行了識別評價,并得到了較好的控制;員工的環境意識均有了明顯的增強,從事各項工作的能力也有新的提高;公司初步形成了相關方要求以及適用的法律法規和其他要求的能力,基本形成了持續改進的機制。
評審認為體系建立實施以來,公司的管理水平進一步提高,基礎工作得到了加強,文件制度進一步規范,環境有了新績效。經上級有關部門監測,生活的廢水、廢氣、噪聲排放均達到了規定的排放標準。至今為止未發生任何大小事故。
評審認為本公司建立的質量和環境管理體系運行情況良好,是比較充分、適宜和有效的,基本能滿足gb/t19001—2000、gb/t24001—2004標準和本公司方針目標的要求,適應公司內外部環境的變化的需求,達到了認證的條件,可提請第三方認證審核。
三、管理評審認為通過貫標認證、體系運行,質量和環境各項工作有了較大進步,但在對標準的深入理解、節約資源能源等方面仍有較大差距,需努力加以改進,會議決定重點改進以下工作:
1、針對目前應急演練實施條件制約的情況,今后可根據標準要求進行適宜的模擬演練。
2、今后應由生產科、開運科、防突科提供油脂消耗的統計,服務公司進行水的消耗統計。
3、應明確質量辦服務范圍、相應的考核制度及人員配備問題,要求各部門相關的質量文件必須及時上報質量辦,會后提交礦領導議決。
4、對質量與環境管理體系標準運行中的文件和記錄的編號進行統一的規定。
編制: 審核: 批準:
第11篇 物業公司管理評審程序7
物業公司管理評審程序(七)
1.0目的
通過定期地對質量體系的評審,保證本公司質量體系持續有效地滿足gb/t19002-1994--iso9002;1994標準及本公司的質量方針和質量目標的要求。
2.0適用范圍
本程序適用于對公司質量體系的適宜性和有效性進行的評審。
3.0職責
3.1總經理負責組織管理評審活動,并批準《管理評審計劃》和《管理評審報告》。
3.2管理者代表負責安排管理評審前的各項準備工作,包括評審中所需的文件和資料的收集、《管理評審計劃》的編制和審核,并協助總經理組織評審活動以及編寫《管理評審報告》。
3.3各部門負責人負責評審中提出的糾正和預防措施的實施工作。
3.4質管部負責對各部門的糾正和預防措施實施情況進行監督,并及時向管理者代表匯報執行情況。
4.0工作程序
4.1評審的依據
a用戶的期望和社會要求;
b前期評審的重要質量記錄;
c質量體系發生重大變化時;
d市場情況發生重大變化時;
e出現重大質量事故或連續被顧客投訴時;
f其他認為有評審需要時。
4.2評審的計劃
a管理者代表負責組織編制《管理評審計劃》,并報總經理批準;
b管理評審活動每年舉行一次,一般安排在內部質量審核完成之后;
c根據4.1項視情況的需要,可適時安排管理評審。
4.3評審的內容
評審一般包括以下內容:
a質量方針和質量目標貫徹和實施情況;
b組織架構(包括人員配置和資源利用等)是否合理;
c質量改進和服務績效分析,如經常發生的用戶投訴情況的分析、用戶反饋信息的分析等;
d是否發生重大安全、質量事故;
e審批重大的糾正和預防措施;
f其他需評審的內容。
4.4管理評審前的準備
4.4.1管理者代表在組織編寫的《管理評審計劃》中必須明確:
a本次管理評審的目的、范圍、依據;
b評審組成員名單;
c評審時間;
d評審議程安排;
e評審工作要求;
f所需的工作文件,包括上一次的管理評審報告、內部質量審核報告、不合格報告等。
4.4.2質管部負責準備管理評審所需的文件和資料,包括以下內容:
a上次的《管理評審報告》
b上一次管理評審會議提出的各項糾正和預防措施落實情況的分析報告;
c最近一次內部質量審核或外部質量審核報告;
d客戶投訴和各項物業管理服務情況分析報告;
e重大預防措施建議報告等。
4.5評審的實施
4.5.1評審會議由總經理或由其授權委托的人員主持。
4.5.2評審項目責任部門陳述被評審項目(活動)的現狀。
4.5.3與會人員對評審項目進行評審,做好詳細的記錄并形成完整的評審報告。
4.6評審記錄和報告
4.6.1質管部負責做會議記錄。
4.6.2管理者代表根據會議記錄進行整理、編寫《管理評審報告》,負責對質量體系的現關注和適用性作出評價,經總經理批準后分發給各部門。
4.6.3《管理評審報告》、《管理評審計劃》由質管部歸檔保存,并負責下發。
4.7糾正和預防措施
對管理評審中提出的不合格項,各相關部門依據《糾正和預防措施控制程序》執行。由管理者代表負責跟蹤驗證。
5.0相關文件
5.1《質理手冊》
5.2《糾正和預防措施控制程序》
5.3《管理評審計劃》
5.4《管理評審報告》
5.5《內部質量審核報告》
5.6《會議記錄》
第12篇 某公司管理評審程序
f公司管理評審程序
⒈目的:
對質量體系定期進行評審,確保質量體系的有效性、充分性和適宜性,并適合公司質量方針和目標的要求,使質量體系不斷地完善和發展。
⒉范圍:
適用于總經理對整個質量體系所有要素的評審。
⒊職責:
3.1總經理主持管理評審(以下簡稱評審)活動。
3.2管理者代表負責制訂評審計劃并組織實施。
3.3資料員負責管理評審的資料準備與收發。
3.4各部門負責準備并提供與本部門工作有關的評審所需資料。
3.5各部門負責落實評審中提出的糾正和預防措施的實施工作。
3.6質保部負責評審后行動的跟蹤檢查和報告工作。
⒋工作程序:
4.1評審計劃
4.1.1總經理提出評審要求,管理者代表制訂評審計劃,報總經理批準后組織實施。
4.1.2評審計劃內容:
①評審目的、內容;
②評審時間;
③提供評審資料的部門;
④參加人員。
4.1.3評審一般每年十二月份進行一次,評審也可依據顧客要求、審核結果、公司自身發展需要等要求,由總經理決定增加評審次數。
4.1.4管理評審由資料員提前一個星期通知有關部門。
4.2各部門負責人以書面形式對上次評審后本部門的質量體系運行情況進行總結和分析,并收集質量記錄和文件等資料,上報資料員,資料員匯總后交管理者代表。
4.3評審會議
4.3.1管理者代表組織有關人員參加評審會議,包括:
①總經理;
②管理者代表、副總經理;
③各部門負責人;
④管理者代表指定的其他人員。
4.3.2評審會議由總經理主持,管理評審必須覆蓋qs-9000體系的所有要素,其內容為:
①分析質量體系的有效性--對產品特性、質量方針目標的貫徹實現情況進行分析,對質量體系運行的業績進行分析;
②分析質量體系的適應性--對外部環境和內部質量管理中的持續改進、顧客抱怨、顧客滿意度的要求和變化進行分析;
③分析質量體系的符合性--對管理職責、內部審核、糾正與預防措施進行分析,對產品質量先期策劃及控制計劃、過程fmea的執行等所有要素進行分析;
④分析體系資源與質量活動的充分性--對人員結構、培訓及測量系統、過程能力、橫向協調小組活動等進行分析。
4.4評審報告:
每次評審后由總經理作評審報告并作出決策性意見。
4.5管理評審后由資料員起草會議記錄,經總經理批準后發布。
4.6評審中出現的不合格按《糾正和預防措施控制程序》執行,并由質保部跟蹤驗證。
4.7評審后使用的跟蹤驗證質量記錄由質保部上報管理者代表,資料員按《質量記錄控制程序》進行歸檔。
⒌相關文件:
5.1qs/tsb21401-2002《糾正和預防措施控制程序》
5.2qs/tsb21601-2002《質量記錄控制程序》
⒍相關表單:
見清單。
