第1篇 物業：管理評審控制程序
物業程序文件:管理評審控制程序
1.0目的
確保公司質量管理體系是適宜、充分、有效的,并能滿足標準和方針、目標的要求。
2.0范圍
公司最高管理層對公司質量管理體系運行的評審。
3.0職責
3.1總經理負責管理評審及批準《管理評審計劃》、《管理評審報告》。
3.2管理者代表負責審核《管理評審計劃》、《管理評審報告》。
3.3質管部負責編寫《管理評審計劃》、《管理評審報告》。
3.4質管部負責相關文件的收集和發放、保管。
3.5各單位負責準備相關的管理評審資料。
4.0程序
4.1評審計劃的制定
4.1.1質管部應于每次管理評審會議前兩周擬出該次的《管理評審計劃》,經公司領導審批后提前一周發放給各單位主管。各單位主管應認真學習、全面準確把握《管理評審計劃》,準備好與各自有關議題的議案并形成書面材料。
4.1.2評審計劃包括評審目的、評審依據、評審組織、評審地點、評審時間、評審內容等。
4.2評審內容
4.2.1依據近期的內審報告、服務質量匯總資料及其它有關質量、安全、環保等重要信息,對體系的運作是否達到三性一率的要求進行準確的評審;
1)內審結果是否準確,質量體系運作是否有效;
2)服務質量是否符合物業使用人的規定或要求;顧客對投訴處理的反饋是否感到滿意;
3)質量體系是否持續、有效和適宜;是否達到公司的質量方針、質量目標規定的要求;
4)服務過程的實施和監控是否達到預期目標,服務的符合性如何;
5)預防和糾正措施的實施是否有效;
6)以往管理評審中提出的問題是否有效、按時解決;
7)質量改進的建議;
8)其它需評審的內容。
4.3評審結果
4.3.1每次管理評審后應形成完整的評審報告。評審報告應詳細記錄有關評審內容的結果。
4.3.2對評審中提出的不合格項,由相關單位提出糾正措施,按《糾正措施控制程序》執行.
4.3.3管理者代表負責驗證糾正措施實施效果,及時向總經理匯報糾正措施執行情況,并保證不合格關閉。
4.4評審報告的管理
4.4.1質管部負責在批準評審報告后一周內將其發放給與會相關單位,正本由質管部存檔。
報告正本與所有副本各項內容應完全一致,但管理者代表應在正本上填寫驗證相關措施的落實情況,評審報告保存期為3年。
4.5總經理負責每年至少組織一次管理評審,時間間隔不超過一年度。
4.6必要時總經理有權決定臨時進行管理評審。
4.7管理評審以會議形式進行,參加人員為公司領導、部門主管及管理處經理等人員。
5.0相關文件與記錄
5.1《糾正措施控制程序》
5.2《預防措施控制程序》
5.3《管理評審計劃》
5.4《管理評審報告》
5.5《管理評審簽到表》
第2篇 質量手冊-管理評審控制程序
質量手冊:管理評審控制程序
1、目的
確保公司質量管理體系在內外環境變化時,持續保持適宜性、充分性和有效性。
2、范圍
適用于檢查質量體系的運行狀況和評價質量體系對實現質量方針和質量目標的適合程度,包括評價質量管理體系改進的機會和變更的需要。
3、定義
無
4職責
4.1 總經理主持管理評審活動。
4.2 管理者代表負責向總經理匯報質量管理體系運行情況,提出改進建議。
4.3管理部負責通知相關部門,收集并提供管理評審所需的資料,負責對評審提出的糾正和預防措施進行跟蹤和驗證。
4.4各相關部門負責資料積累,提供與本部門工作有關的評審所需資料,并負責實施管理評審中提出相關的糾正預防措施。
5、程序
5.1 管理評審策劃
5.1.1 總經理至少在12個月的時間間隔內召開管理評審會,可結合內審后的結果進行,也可以根據需要安排。
5.1.2 管理評審由管理者代表策劃,總經理確定。管理評審通知主要內容包括:
a、評審時間
b、評審目的
c、評審范圍及評審重點
d、參加評審部門(人員)
e、評審依據
f、評審內容
5.1.3當出現下列情況之一時可增加管理評審次數。
a、企業組織機構、產品范圍、資源配置發生重大變化時
b、發生重大質量事故或用戶關于質量有嚴重投訴或投訴連續發生時
c、當法律、法規、標準及其他要求有變化時;
d、市場需求發生重大變化時;
e、質量體系審核中發現嚴重不合格時。
5.2 管理評審輸入
管理評審輸入應包括以下方面有關的當前的業績和改進的機會。
a、各種審核結果,包括內部審核,外部審核;
b、業主的反饋,包括業主滿意程度的測量結果及與業主溝通的結果;
c、過程的業績和產品的符合性,包括過程、服務測量和監視的結果;
d、預防和糾正措施的狀況,包括:對內部審核和日常發現的不合格品采取的糾正措施及其有效性的監視結果,對業主的滿意程度具有重大影響的糾正和預防措施。
e、以往管理評審的跟蹤措施實施情況和有效性;
f、可能影響質量管理體系的變更,指企業內外部環境的變化,如法律、法規的變化新技術、新工藝的開發等。
g、改進的建議
5.3 評審準備
5.3.1 評審前一周按照管理評審策劃的安排,通知相關人員準備本次評審有關資料。
5.4 管理評審的實施
5.4.1 總經理主持評審會議,各部門負責人和有關人員對評審輸入做出評價,對于存在或潛在的不合格項提出糾正和措施,確定責任人和整改時間;
5.4.2 總經理對所評審的內容做出結論(包括進一步調查、驗證等);
5.4.3必要時,管理部對管理評審實施過程進行記錄。
5.6管理評審輸出
5.6.1 管理評審的輸出應包括
a、對組織質量管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評價結論,質量管理體系變更的需要,改進的機會,質量方針和質量目標改進的需求和體系運行情況的說明。
b、質量管理體系及其過程有效性的改進方面的決定和措施。
c、與業主有關的產品的改進決定和措施,包括針對業主規定的明示和未明示的要求及法律法規的要求對產品特性的改進。
d、有關資源需求的決定和措施,為質量管理體系的持續適宜性、充分性和有效性提供基本保證。
5.6.2 評審會議結束后,由管理部根據管理評審輸出的要求進行總結,編寫《管理評審報告》,經管理者代表審核,交總經理批準,由管理部發至相應部門。
5.7管理評審的跟蹤和檢查
5.7.1各部門負責落實管理評審中提出的各項決議。管理部負責跟蹤監控執行情況,并反饋各部門實施落實情況。
5.7.2管理評審產生的相關的記錄由管理部保管,包括管理評審計劃,各部門準備的評審資料,評審會議記錄及管理評審報告等。
6 相關文件
6.1文件和資料控制
6.2質量記錄控制
6.3糾正措施
6.4預防措施
7 附件
7.1fm56-01 《管理評審通知單》
7.2fm56-02 《管理評審會議簽到表》
7.4fm56-03 《管理評審報告》
第3篇 物業管理手冊－管理評審控制程序
物業管理手冊:管理評審控制程序
1、目的
確保管理體系持續的適宜性、充分性和有效性。
2、適用范圍
適用于公司對管理體系的評審工作。
3、職責
3.1總經理主持管理評審會議。
3.2管理者代表負責向總經理報告管理體系運行情況,并提出改進建議。
3.3品質部負責管理評審計劃的制定及收集管理評審所需的資料,負責對評審后的糾正、預防和改進措施進行跟蹤和驗證,并編寫管理評審報告。
3.4各部門負責準備、提供與本部門工作有關的評審所需的資料,并負責落實管理評審中提出的糾正、預防和改進措施。
4、程序
4.1管理評審計劃
4.1.1每年至少進行一次管理評審,兩次評審時間不得大于一年。
4.1.2品質部于每次管理評審十天之前編制《管理評審計劃》,報管理者代表審核,總經理批準后,通知到各部門。
4.1.3當出現下列情況之一時可增加管理評審頻次:
4.1.3.1公司組織機構、服務范圍發生重大變化時。
4.1.3.2發生重大質量、環境事故時。
4.1.3.3當法律法規、標準及其他要求有變化時。
4.1.3.4即將進行第二、三方審核時。
4.1.3.5體系審核中發現嚴重不符合時。
4.2管理評審的輸入
4.2.1管理體系內、外審核的結果。
4.2.2企業的組織機構、部門職責、資源配置的情況。
4.2.3合規性評價的結果
4.2.4業主、員工反饋的信息溝通、處理情況及滿意程度。
4.2.5服務、過程業績及環境績效的符合性,包括過程、服務、環境績效監視和測量的結果。
4.2.6以往管理評審提出的改進措施跟蹤驗證情況。
4.2.7預防和糾正措施的狀況,包括對內部審核和日常發現的不符合項采取的糾正、預防措施的實施及其有效性的驗證結果。
4.2.8管理方針、目標、指標和管理方案的執行情況,考慮各種改進的機會。
4.2.9重要環境因素的控制結果。
4.2.10可能影響管理體系的變更,包括內外的環境變化,如法律法規的變化、新服務項目的開發等。
4.2.11改進的建議。
4.3評審的準備
4.3.1預定評審前十天,品質部以書面的形式向管理者代表匯報現階段管理體系運行情況并提交本次《管理評審計劃》,由管理者代表審核,總經理批準后,將會議通知發放到各部門。
4.3.2品質部負責根據評審輸入要求,組織評審資料的收集,準備必要的文件,評審資料由管理者代表確認。
4.3.3品質部向參加評審的人員發放管理評審有關資料。
4.4管理評審會議
4.4.1總經理主持會議,各部門負責人對評審資料進行充分的討論并做出評價,對于存在或潛在的不符合項提出改進措施,確定責任人和整改計劃。
4.4.2總經理對所涉及的評審內容作出結論(包括進一步調查、驗證等)。
4.5管理評審的輸出
4.5.1管理評審報告應包括下列內容
4.5.1.1管理體系運行的有效性及質量、環境二方面持續改進的決議和措施。
4.5.1.2與業主有關要求的服務改進包括對現有服務符合要求的評價。
4.5.1.3業主、員工滿意度及改進要求。
4.5.1.4資源需求的相關決定和措施。
4.5.1.5重要環境因素確認和控制的結果及改進要求。
4.5.1.6管理方針和目標的執行情況及持續改進要求。
4.5.1.7對管理體系適宜性、充分性、有效性的評審結論。
4.5.2會議結束后,由品質部根據管理評審輸出的要求進行總結,編寫《管理評審報告》。《管理評審報告》經管理者代表審核,交總經理批準,發至相應的部門并監督執行。
4.6改進措施的實施和驗證
4.6.1品質部根據管理評審報告中提出的改進要求填寫《不合格項糾正(預防)措施》發至相關責任部門,按《不符合、糾正和預防措施控制程序》的規定,分析原因制定措施并實施。
4.6.2品質部對措施的實施效果的有效性進行跟蹤驗證。
4.7如果評審結果引起文件更改,應執行《文件控制程序》。
4.8本程序產生的記錄按《記錄控制程序》規定執行。
5、相關文件
5.1《不符合、糾正和預防措施控制程序》
5.2《文件控制程序》
5.3《記錄控制程序》
6、相關記錄
6.1《管理評審計劃》jw/jl-5.6-001
6.2《管理評審報告》jw/jl-5.6-002
6.3《不合格項糾正(預防)措施》jw/jl-8.2.6-003
第4篇 qms質量手冊管理評審控制程序
1.目的
公司應按策劃的時間間隔評審質量管理體系,確保公司質量管理體系的持續適宜性、充分性和有效性,確保公司質量方針和目標適應公司自身發展的需要,以不斷完善質量管理體系。
2.范圍
適用于對公司質量管理體系的評審。
3.職責
3.1總經理主持管理評審活動,批準管理評審計劃和管理評審報告與改進措施;
3.2管理者代表負責向總經理報告質量管理體系運行情況,提出改進建議,組織編寫相應的管理評審報告,批準糾正與預防措施;
3.3綜合部負責評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料,負責對評審后的糾正、預防和改進措施進行跟蹤和驗證;
3.4各相關部門負責準備、提供與本部門工作有關的評審所需資料,并負責實施管理評審中提出的相關的糾正、預防措施。
4.程序
4.1管理評審計劃
4.1.1每年至少進行一次管理評審,通常在每年第四季度進行,可結合內審后的結果進行,也可根據需要安排。
4.1.2當出現下列情況之一時可增加管理評審頻次。
a.公司組織機構、產品范圍、資源配置發生重大變化時;
b.發生重大質量事故或用戶關于質量有嚴重投訴或投訴連續發生時;
c.當法律法規、標準及其他要求有變化時;
d.市場需求發生重大變化時;
e.即將進行第二、三方審核或法律、法規規定的審核時;
f.質量審核中發現嚴重不合格時;
g.其他情況需要時。
4.1.3綜合部在每次管理評審前一個月編制管理評審計劃,報管理者代表審核,總經理批準。計劃主要內容包括:
a.評審時間;
b.評審目的;
c.評審范圍及評審重點;
d.參加評審部門(人員);
e.評審依據;
f.評審內容。
4.2管理評審輸入
管理評審輸入應包括與以下方面有關的當前的業績和改進的機會:
a.審核結果,包括第一方、第二方、第三方質量管理體系審核產品質量審核等的結果;
b.顧客的反饋,包括滿意程序的測量結果及與顧客溝通的結果等;
c.過程的業績和產品的符合性,包括過程、產品的監視和測量的結果;
d.改進、預防和糾正措施的狀況,包括合理化建議、對內部審核和日常發現的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及有效性的監控結果;
e.以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性;
f.可能影響質量管理體系的變更,包括內外環境的變化,如法律法規的變化,新技術、新工藝、新設備的開發等;
g.質量管理體系運行狀況,包括質量方針和目標的適宜性和有效性;
h.重大質量事故的處理或改進的建議。
4.3管理評審的準備
4.3.1預定評審前十天,綜合部以書面形式向質量管理者代表匯報現階段質量管理體系運行情況并提交本次評審計劃,由管理者代表審核,總經理批準,由綜合部匯總后組織發放。
4.3.2綜合部負責根據評審輸入的要求,組織評審資料的收集,要求各部門準備參加評審會議的討論提綱等必要的文件。
4.3.3綜合部負責向參加評審的人員發放《管理評審通知單》,及評審計劃和有關資料。
4.4管理評審會議
a.總經理主持評審會議,各部門負責人和有關人員對評審輸入做出評價,對于存在或潛在的不合格項提出糾正、預防或改進措施,確定責任人和整改時間。
b.總經理對所涉及的評審內容作出結論(包括進一步調查、驗證等)。
4.5管理評審輸出
4.5.1管理評審的輸出應包括以下方面有關的措施:
a.質量管理體系及其過程有效性的改進,包括對質量方針和目標、組織結構、過程控制等方面的評價;
b.與顧客要求有關的產品的改進,對現有產品符合要求的評價,包括是否需要進行產品、過程審核等與評審內容相關的要求;
c.資源需求等。
4.5.2會議結束后,由綜合部根據管理評審輸出的要求進行總結,共同編寫《管理評審報告》,經管理者代表審核,由綜合部匯總交總經理批準,發至相應部門并監控執行。
4.6改進、糾正、預防措施的實施和驗證
綜合部根據《改進控制程序》的規定,對改進、糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。
4.7如果評審結果引起文件更改,應執行《文件控制程序》。
4.8管理評審產生的相關的記錄由綜合部按《記錄控制程序》保管,包括管理評審計劃、管理評審輸入資料、管理評審報告等。
5.相關文件
5.1《內部審核程序》8.2.2
5.2《改進控制程序》8.5
5.3《文件控制程序》4.2.3
5.4《記錄控制程序》4.2.4
6.記錄
7.1管理評審計劃
6.2管理評審通知單
6.3管理評審記錄單
6.4管理評審報告
6.5糾正和預防措施處理單
第5篇 物業質量管理評審控制程序
物業公司質量管理評審控制程序
.0目的
按計劃的時間間隔評審質量管理體系的適宜性、充分性、有效性。
2.0適用范圍
適用于對公司質量管理體系的評審。
3.0職責
3.1總經理負責主持管理評審活動。
3.2管理者代表負責協助總經理做好管理評審的組織與準備工作。
3.3品質督察部做好管理評審資料的收集、記錄及管理評審后改進措施的檢查督促和驗證工作。
3.4各部門負責人參加管理評審,并提供本部門質量管理體系運行情況的信息和資料,制定和實施評審結果要求的改進措施。
4.0工作程序
4.1評審計劃
4.1.1管理評審每年至少進行一次,時間間隔不超過12個月。
4.1.2當出現下列情況之一應增加管理評審頻次:
a. 外部市場與公司質量方針和質量目標產生反差而影響我公司經營效益時;
b. 組織結構、服務范圍、資源配置有重大變化;
c. 國家法律、法規、標準有修改時;
d. 重大質量事故顧客嚴重投訴時;
e. iso9001:2000標準發生換版時;
f. 第二方、第三方審核前或領導有要求時;
g. 質量管理體系審核有嚴重不合格時。
4.1.3 每次管理評審前一月,品質督察部應根據總經理與管理者代表商定的時間、地點,負責編制《年度管理評審計劃》,報管理者代表審核、總經理批準。
4.2 管理評審內容
4.2.1質量方針和質量目標的貫徹和實施情況。
4.2.2組織機構(包括人員配置和資源利用等)滿足需要的程度。
4.2.3質量改進和服務績效分析,如:經常發生的用戶投訴情況的分析、用戶反饋的信息分析等。
4.2.4 發生的重大安全責任事故。
4.2.5 內部質量審核實施情況及其效果。
4.2.6 糾正和預防措施實施情況及其效果。
4.2.7以前管理評審的跟蹤措施的實施及有效性;
4.2.8可能影響質量管理體系的各種變化,如資源的配置,內、外環境變化,法律、法規的變化等;
4.2.9相關方的建議。
4.2.10總經理認為其他尚需評審的內容。
4.3 評審準備
4.3.1《年度管理評審計劃》經總經理批準后發給參加管理評審的部門(人員)。
4.3.2各部門(人員)按計劃要求在評審前14天提交評審所需資料,做好評審的準備,并確保在評審進行前7天將評審材料提交品質督察部確認后交管理者代表審閱。
4.3.3參加評審的人員根據需要由總經理或管理者代表確定,原則上公司其他領導及各部門負責人均應參加評審。
4.3.4各部門需準備下列資料:
a. 市場拓展部:服務項目開發;市場分析資料;
b. 客戶服務中心:服務過程控制;顧客的反饋、顧客滿意程度的測量結果與顧客溝通等資料;
c. 人力資源部:人力資源控制;
d. 工程維修部:設備的維護、保養等資料;
e. 保安部、財務部:本部門過程控制等資料。
f. 品質督察部:內、外審結果;質量管理體系運行情況;糾正和預防措施、持續改進實施情況;質量管理體系需要改進的重大項目等資料;
4.4管理評審的形式和程序
4.4.1管理評審以會議形式進行。
4.4.2總經理主持管理評審會議,會議程序如下:
a.總經理主持會議宣布管理評審會議開始,并對管理評審的目的、要求作簡短發言;
b.管理者代表匯報質量管理體系運行情況,各有關部門按評審內容要求做書面報告。如管理者代表認為有必要且事先做了布置和準備,則報告的書面化文件應分發至每個參加評審的人員。
c.與會者討論、分析、評價質量體系的適宜性、有效性;分析質量體系運行中存在的系統問題、重大問題,提出改進質量體系的措施、意見。
d.總經理歸納評審意見,對質量管理體系現狀的適宜性、充分性、有效性做出結論,提出或裁定質量體系改進措施。
4.4.3 部門負責人參加管理評審,須在《會議簽到記錄表》中簽到,品質督察部負責會議記錄。
4.4管理評審輸出
4.4.1 品質督察部在《會議簽到記錄表》記錄會議情況。
4.4.2 品質督察部根據評審議題和記錄編寫《管理評審報告》,其內容包括與以下方面有關的任何決定和措施:
a. 質量管理體系及其過程的改進,包括質量方針、質量目標、組織結構、過程控制等方面的評價;
b. 與顧客要求有關的產品的改進,對現有產品符合要求的評價,包括是否需要進行產品過程審核等與評審內容相關的要求;
c. 資源需求。
4.4.3《管理評審報告》需經管理者代表審核,總經理批準,并按《文件控制程序》中文件發放的規定發至相關領導和部門。
4.4.4管理評審所形成的各種文件、資料和記錄由品質督察部按《質量記錄控制程序》妥善保存。
4.5管理評審決定的執行和驗證
4.5.1 責任部門和人員根據《管理評審報告》中有關決定編制《管理評審改進措施及驗證記錄表》,并組織實施,按《糾正和預防措施控制程序》執行。
4.5.2改進措施實施結束后,各責任部門應將結果報品質部,品質督察部對實施情況進行檢查后報管理者代表,以便對實施效果是否達到預期目標進行評價;
4.5.3實施結果有效的,品質督察部應將其措施納入或編制相關文件,以鞏固其改進效果;
4.5.4經驗證,改進措施未達到預期目標的,由責任部門重新制定并實施改進措施,直至達到預期目標。品質督察部負責
組織對各種措施計劃的實施進行跟蹤、監督和驗證。
4.6 管理評審如導致質量方針、目標及體系文件更改時,按《文件控制程序》執行。
5.0 相關文件
5.1《文件控制程序》
5.2《質量記錄控制程序》
5.3《糾正和預防措施控制程序》
6.0 質量記錄
6.1《年度管理評審計劃》
6.2《會議簽到記錄表》
6.3《管理評審報告》
第6篇 麗江物業管理評審控制程序
1.0 目的
按計劃的時間間隔評審質量管理體系,包括對質量方針、目標的評審,確保質量管理體系持續的適應性、充分性和有效性。
2.0 范圍
適用于對麗江花園物業管理公司質量管理體系的評審。
3.0 職責
3.1總經理主持管理評審會議并負責對《管理評審報告》的審批。
3.2管理者代表負責向總經理報告質量管理體系運行情況,組織管理評審會議的召開,組織編寫《管理評審報告》。
3.3行政部負責評審計劃的制定,收集并提供管理評審所需資料,建立并保存管理評審會議記錄,協助管理者代表編制《管理評審報告》,負責組織對評審后的糾正、預防措施的跟蹤和驗證。
3.4各部門負責準備、提供與本部門工作有關的對質量管理體系評審所需的資料、參加管理評審會議,實施會議提出的糾正與預防措施。
4.0 定義(無)
5.0 工作程序
5.1管理評審頻次
5.1.1 管理評審每年至少進行一次,發生下列情況可增加評審次數,具體評審時機由總經理確定。
5.1.2 內部審核之后,外部(第二或第三方)審核之前。
5.1.3 出現重大質量事故或有重大的客戶投訴。
5.1.4 認證證書即將到期。
5.1.5 社會環境、市場需求、公司機構發生重大變化。
5.1.6 總經理認為必要時。
5.2評審前的準備工作
5.2.1 行政部必須于管理評審前編制《管理評審計劃》,報管理者代表審核,總經理批準。計劃主要內容包括:
a) 評審時間;
b) 評審目的;
c) 評審范圍及評審重點;
d) 參加評審部門(人員);
e) 評審依據;
f) 評審內容。
5.2.2 行政部在管理評審前做好會議籌備工作,并通知參加評審的人員以及準備本次評審的計劃和有關資料。
5.2.3 各有關部門應整理好本部門質量管理體系運行的相關資料送行政部匯總整理后報管理者代表。
5.2.4 參加管理評審會議人員:總經理及受邀請的部門負責人和有關人員。
5.3評審輸入
管理評審輸入包括以下方面的內容:
5.3.1質量方針、目標和指標的貫徹實施情況及其適宜性。
5.3.2審核結果(包括內部、外部質量管理體系審核的結果)。
5.3.3質量管理體系運行的有效性及其組織結構的配置和調整。
5.3.4顧客反饋情況,包括滿意程度測量結果及與顧客溝通的結果等。
5.3.5過程業績和產品的符合性,包括過程、產品測量和監控的結果。
5.3.6改進、預防和糾正措施的狀況,包括對糾正和預防措施的實施及其有效性的監控結果。
5.3.7以往管理評審的跟蹤措施的實施及有效性。
5.3.8可能影響質量管理體系的變更。
5.3.9相關方所關心的問題。
5.3.10改進的建議及其它。
5.4實施評審
5.4.1 總經理主持召開管理評審會議,管理者代表報告質量管理體系的總體運行情況,有關部門匯報質量管理體系運行的相關情況,參加會議的各部門負責人以及有關人員對評審輸入進行評價,對存在或潛在的不合格提出糾正和預防措施,確定責任人員和整改要求。
5.4.2 總經理對所涉及管理評審內容作出結論性的評價意見,行政部負責形成會議記錄。
5.5評審輸出
管理評審的輸出包括以下方面的任何決定和措施:
5.5.1 質量管理體系及其過程有效性的改進,包括對質量方針、目標、組織結構、過程控制和產品質量方面的評價。
5.5.2 與顧客要求有關的產品的改進,對現有產品符合要求的評價,包括是否需要進行產品、過程審核等與評審內容相關要求。
5.5.3 資源需求等。
5.6管理評審報告
5.6.1 管理評審結束后,由行政部協助管理者代表起草《管理評審報告》。
《管理評審報告》內容如下:
a)本次評審的目的、范圍、依據和信息;
b)參加本次評審的人員、日期、地點;
c)對質量管理體系評審的綜述和結論;
d)相關部門需采取的糾正或預防措施。
5.6.2 《管理評審報告》經總經理批準后,形成正式文件,發至每個參加評審活動的部門及相關人員。
5.6.3 根據《管理評審報告》的要求,各相關部門實施糾正或預防措施。
5.6.4 行政部跟蹤《管理評審報告》有關要求落實的情況,各部門協助,并向管理者代表報告,管理者代表組織對相關部門改進的有效性進行驗證。
5.6.5 糾正或預防措施如涉及質量管理體系文件的修改,按《文件控制程序》進行。
5.6.6 《管理評審報告》及評審會議中形成的其它質量記錄由行政部歸檔保存。
6.0 相關文件
6.1《文件控制程序》rgpm
第7篇 建筑公司環境管理評審控制程序
建筑集團公司環境管理程序文件
程序文件名稱:管理評審控制程序
1.目的
對集團公司管理體系進行評審,確保體系持續的適宜(適用)性、充分性和有效性。
2.適用范圍
適用于集團公司管理體系的評審工作,包括對方針、目標(指標)的評審。
3.職責
3.1 最高管理者對評審工作負領導責任。
3.2管理者代表協助最高管理者搞好管理評審工作,并負責向其報告管理體系的運行情況。
3.3企管部負責管理評審的準備工作,收集并提供管理評審所需的資料,負責對改進措施的實施情況進行跟蹤和驗證。
3.4各單位負責提供本單位與評審有關的資料,參加評審會議,并負責落實評審提出的決議或改進措施。
4.控制程序
4.1評審時間
管理評審時間間隔不超過一年,一般在內審之后進行。但遇特殊情況時,可由最高管理者決定增加評審次數(例如公司的組織機構發生重大改變,連續出現重大質量、環境事故或相關方投訴等情況時)。
4.2評審準備
4.2.1根據管理體系運行情況,由企管部編制《管理評審會議通知》,報最高管理者批準后,提前一周下發至參加評審會議的所有人員。
4.2.2根據《管理評審會議通知》的要求,各單位按4.2.3評審輸入的內容準備評審會議的有關資料。
4.2.3評審輸入內容
序號 輸入內容 責任部門
1管理體系運行情況報告管理者代表
2a.工程項目質量狀況的綜合分析和質量方針、目標實施情況報告;
b.施工現場環境目標、指標、方案實施情況報告;
c.施工現場糾正和預防措施實施情況報告;
d..顧客對公司質量管理體系的反饋信息。工 程 部
3相關方對公司環境管理體系關注的問題經 營 部
4集團公司辦公區域環境目標、指標、方案實施情況報告行政部
5a.管理評審改進措施實施情況報告;
b.管理體系要素的分配變更及相應文件修改的信息。企 管 部
6本單位管理體系運行自查情況況報告和對公司管理體系運行的意見和建議各部門分公司
4.3 評審會議
4.3.1 最高管理者主持管理評審會議。
4.3.2參加管理評審會議的人員按本程序4.2.2條款要求的內容進行匯報,并對以下內容進行評審:
a.有無質量、環境問題,如何攻克和解決;
b.組織機構、人員安排等是否進行變動;
c.方針、目標(指標)是否適宜;
d.管理體系是否適宜(適用);
e.各單位提出的意見和建議。
4.3.3企管部做好會議記錄。
4.3.4評審結論
最高管理者對4.3.2中涉及的管理評審內容作出結論,并對評審后改進體系的活動提出明確要求(包括體系及其過程有效性的改進、與顧客要求有關的產品的改進,與相關方要求有關的環境的改進、資源要求等)。
4.4評審報告
由企管部對管理評審的內容進行整理,將會議決議形成《管理評審報告》。
4.5評審后的改進工作
4.5.1各單位根據《管理評審報告》,結合本單位實際制定相應的改進措施,填寫《改進措施表》(ems/14-1)并組織實施。完成后將實施結果報企管部。
4.5.2 企管部負責對改進措施的實施結果進行跟蹤驗證。
4.6企管部按《記錄控制程序》的要求保存管理評審記錄。
5.相關文件
w*/emsc/a-2001《環境管理手冊》
w*/ems/c*/a/12-2001《記錄控制程序》
6.標準表格
ems/14-1 《 改進措施表》
第8篇 a工廠管理評審控制程序
工廠管理評審控制程序
1.目的
本程序規定了最高管理者定期對工廠的質量體系實施管理評審的要求、輸入、內容和方法。以確保質量體系持續有效地適宜工廠環境,保證工廠質量方針和目標的屆期實現。
2.適用范圍
適用于工廠最高管理者開展質量體系管理評審活動。
3.定義
管理評審:由最高管理者就質量方針和目標,對質量體系的現狀和適宜性、有效性進行的正式評價。
4.職責
4.1廠長負責對工廠質量體系的適宜性和持續有效性主持實施管理評審,并就組織職責,資源配備、質量趨勢、顧客需求等方面進行決策,以改善、提高工廠質量體系對實現質量目標的保證能力。
4.2管理者代表負責向廠長報告質量體系的運行情況,收集并提供管理評審所需的資料,負責評審后部門改進期間的協調工作。
4.3質量保證部負責評審活動后的監查、驗證和報告工作。
4.4各相關職能部門主管負責準備并提供與本部門工作有關的評審所需的資料和書面報告,并負責落實在評審中提出的糾正和預防措施的實施工作。
4.5廠部辦公室負責整擬評審會議紀要,并形成管理評審報告。
5.工作程序
5.1管理評審要求
5.1.1管理評審以會議形式由廠長主持召開,管理者代表組織相關部門主管參加。
5.1.2管理評審必須覆蓋質量體系的每個要素。
5.1.3管理評審時間一般在年末舉行,在下列情況下應適時增加評審頻次。
a.當工廠的組織機構發生變化或重大調整時;
b.當工廠質量體系不能有效運行,引起過程、產品質量不穩定或連續發生重大事故時;
c.當市場需求劇變、并影響工廠的經營方向時。
5.1.4管理評審報告經廠長批準發布,各部門必須認真執行并落實改進。
5.2管理評審的輸入
5.2.1工廠質量方針、目標的實施情況;
5.2.2工廠產品質量和過程改進的結果;
5.2.3工廠內部審核的結果;
5.2.4顧客對工廠質量反饋的信息。
5.3管理評審的內容
5.3.1質量狀況報告;
5.3.2 與規定目標值相比的質量特性值;
5.3.3內部質量審核報告以及整改措施的有效性;
5.3.4產品和過程分析的結果以及糾正措施;
5.3.5持續改進的狀態;
5.3.6有關顧客滿意度的報告等。
5.4管理評審的方法
5.4.1計劃的編制、審批和下發
a.管理者代表適時編制《管理評審計劃》遞交廠長審批;
b.計劃一旦經廠長批準后,由管理者代表負責在管理評審會議召開前二周發放到各部門主管;
c.各部門主管接到計劃后,應各自準備評審所需的相關資料和書面報告交管理者代表審閱。
5.4.2實施評審
a.由廠長主持評審會議,闡明管理評審的目的與要求;
b.參加評審會議的管理者代表,各部門主管向廠長報告各自責任范圍內質量體系運行情況;
c.與會者對管理評審內容逐項展開客觀評價;
d.廠長對工廠質量體系運行情況發表評審結論,并針對存在問題或不足責成相關部門或人員制定糾正和預防措施,組織落實改進。
5.4.3管理評審報告和措施監查、驗證
a.辦公室主管根據評審會議紀要,整理擬制《管理評審報告》,遞交管理者代表審核,廠長批準;
b.評審報告經廠長批準后,由辦公室主管負責發至各部門主管;
c.各部門主管接到評審報告,針對本部門存在的問題擬制糾正和預防措施,并將具體措施、完成期限、責任人等填寫在《糾正和預防措施實施表》上,遞交質量保證部;
d.質量保證部主管按各部門遞交的實施表實施監查,驗證其有效性并納入考核。
5.4.4評審資料、記錄的歸檔
a.管理評審中形成的文件和資料由辦公室負責立卷歸檔;
b.管理評審中形成的文件和資料保存三年。
6.相關文件和記錄
qr/sh01.01-01《管理評審計劃》
qr/sh01.01-02《管理評審會議紀要》
qr/sh01.01-03《管理評審報告》
qr/sh14.01-01《糾正和預防措施實施表》
第9篇 公司管理評審控制程序
公司管理手冊:管理評審控制程序
1.目的
按計劃的時間間隔評審管理體系,以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。
2.范圍
適用于對質量、環境管理體系的評審。
3.職責
3.1總經理主持管理評審會議,批準管理評審計劃及管理評審報告。
3.2管理者代表負責向總經理報告管理體系運行情況,提出改進建議,編寫管理評審報告。
3.3辦公室協助管理者代表工作,負責管理評審計劃的制訂、收集并提供管理評審所需的資料,負責對評審后的糾正措施和預防措施進行跟蹤和驗證,管理評審記錄。
3.4各有關部門的負責人負責準備并提供與本部有關的管理評審所需的資料,負責落實評審中提出的糾正措施和預防措施的實施。
4.程序
4.1管理評審計劃
4.1.1每年至少進行一次管理評審,時間間隔不超過12個月,可結合內審后的結果進行,也可根據需要安排。
4.1.2辦公室于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》,報管理者代表審核,總經理批準。計劃主要內容包括:
a)評審時間;
b)評審目的;
c)各部門輸入資料要求
d)參加評審的部門及人員;
a)評審的形式;
4.1.3當出現下列情況之一時可增加管理評審頻次:
a)企業的組織機構、產品范圍、資源配置發生重大變化時;
b)發生重大質量、環境事故或相關方有嚴重投訴時;
c)經濟形勢或市場需求發生重大變化時;
d)當法律、法規、標準及其他要求有變化時;或管理體系標準發生重大修訂時;
e)即將進行第二、三方審核時;
f)審核中發現嚴重不合格時。
4.2管理評審輸入
管理評審輸入應包括與以下方面有關的當前的業績和改進機會:
a)審核結果,包括第一方、第二方、第三方管理體系審核和合規性評價的結果;
b)顧客及相關方的反饋,包括滿意程度的測量結果及與相關方溝通的結果等;
c)過程的業績和產品的符合性,包括過程、產品測量和監控的結果;
d)改進、預防和糾正措施的狀況,包括對內部審核和日常發現的不合格項采取的糾正措施和預防措施的實施及其有效性的監控結果;
e)以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性;
f)可能影響管理體系的變化,包括內外環境的變化,如法律法規的變化,新技術、新工藝、新設備的開發等;
g)管理體系運行狀況,包括方針和目標的適宜性和有效性。
4.3評審準備
4.3.1辦公室在預定評審前一周內,向參加管理評審的部門和人員發出通知,要求作好相應的準備。
4.3.2管理者代表起草現階段管理體系運行情況的報告;
4.3.3辦公室負責根據評審輸入的要求,組織評審資料的收集,準備必要的文件。
4.3.4各部門為管理評審提供資料主要有:
a)管理者代表提供質量、環境管理體系運行報告,糾正措施或預防措施綜合報告;
b)技檢部提供產品質量、環境監測情況綜合報告、不合格處理報告以及監測計量裝置的控制狀況的報告;
c)生產部提供生產計劃完成情況的報告,設備管理情況報告;
d)營銷部提供顧客意見反饋及處理報告,產品銷售情況及市場信息;
e)辦公室提供環境目標和指標、環境管理方案完成情況報告。
f)各部門提供工作總結及下一步改進計劃;
g)總經理或管理者代表認為有必要提交的其他報告。
4.4管理評審會議
a)總經理主持評審會議,各部門負責人和有關人員發言匯報情況,并對評審輸入做出評價,對于存在的或潛在的不合格項提出糾正和預防措施,確定責任人和整改時間;
b)總經理對所涉及的評審內容做出結論(包括進一步調查和驗證等)。
4.5管理評審輸出
4.5.1管理評審的輸出應包括以下方面的有關措施:
a)質量管理體系及其過程的改進,包括對質量方針、質量目標、組織結構、過程控制等方面的評價;
b)與顧客要求有關的產品的改進,對現有產品符合要求的評價;
c)資源需求,包括對內外部環境的變化考慮自身資源的適宜性。
4.5.2會議結束后,由管理者代表根據管理評審輸出的要求進行總結,編寫《管理評審報告》,交總經理批準,并發至相應部門和相關方進行監控執行。本次管理評審的輸出將作為下次管理評審的輸入。
4.6改進、糾正、預防措施的實施和驗證
管理者代表根據《改進控制程序》的規定,對改進、糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證,作好記錄。
4.7如果評審結果引起文件更改,應執行《文件控制程序》中的有關規定。
4.8管理評審產生的有關的記錄應由辦公室按《記錄控制程序》保管,包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄、管理評審報告以及會議簽到表等。
5.相關文件
5.1《內部審核程序》
5.2《改進控制程序》
5.3《文件控制程序》
5.4《記錄控制程序》
6.記錄
6.1《會議簽到表》
6.2《管理評審計劃》
6.3《管理評審報告》
6.4《糾正和預防措施處理單》
北京***公司
第10篇 a物業質量管理評審控制程序
e物業質量管理評審控制程序
1目的
按計劃的時間間隔評審質量管理體系,以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。
2適用范圍
適用于對公司質量管理體系的評審。
3職責
3.1總經理主持管理評審活動。
3.2管理者代表負責向總經理報告質量管理體系運行情況,提出改進建議,組織編寫相應的管理評審報告。
3.3質管部負責評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料,負責對評審后的糾正、預防和改進措施進行跟蹤和驗證。
3.4各相關部門負責準備、提供與本部門工作有關的評審所需資料,并負責實施管理評審中提出的相關的糾正、預防和改進措施。
4程序
4.1管理評審計劃
4.1.1每年至少進行一次管理評審,可結合內審后的結果進行,也可根據需要安排。
4.1.2質管部于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》,報管理者代表審核,總經理批準。計劃主要內容包括:
a)評審時間;
b)評審目的;
c)評審范圍及評審重點;
d)參加評審部門(人員);
e)評審依據;
f)評審內容。
4.1.3當出現下列情況之一時可增加管理評審頻次。
a)公司組織機構、服務范圍、資源配置發生重大變化時;
b)發生重大質量事故或客戶關于服務質量有嚴重投訴或投訴連續發生時;
c)當法律、法規、標準及其他要求有變化時;
d)市場需求發生重大變化時;
e)即將進行第二、三方審核或法律、法規規定的審核時;
f)質量審核中發現嚴重不合格時。
4.2管理評審輸入
管理評審輸入應包括與以下方面有關的當前的業績和改進的機會:
a)審核結果,包括第一方、第二方、第三方質量管理體系審核、服務質量審核等的結果;
b)客戶的反饋,包括滿意程度的測量結果及與客戶溝通的結果等;
c)過程的業績和服務的符合性,包括過程、服務監視和測量的結果;
d)改進、預防和糾正措施的狀況,包括對內部審核和日常發現的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監視結果;
e)以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性;
f)可能影響質量管理體系的變化,包括內外環境的變化,如法律法規的變化,新服務項目的開發等;
g)質量管理體系運行狀況,包括質量方針和質量目標的適宜性和有效性;
h)改進的建議。
4.3評審準備
4.3.1預定評審前十天,質管部以書面形式向管理者代表匯報現階段質量管理體系運行情況并提交本次《管理評審計劃》,由管理者代表審核,總經理批準。
4.3.2質管部負責根據評審輸入的要求,組織評審資料的收集,準備必要的文件,評審資料由管理者代表確認。
4.3.3質管部向參加評審的人員發放《管理評審通知單》,及本次《管理評審計劃》和有關資料。
4.4管理評審會議
a)總經理主持評審會議,各部門負責人和有關人員對評審輸入做出評價,對于存在或潛在的不合格項提出糾正、預防和改進措施,確定責任人和整改時間;
b)總經理對所涉及的評審內容作出結論(包括進一步調查、驗證等)。
4.5管理評審輸出
4.5.1管理評審的輸出應包括以下方面有關的措施:
a)質量管理體系及其過程的改進,包括對質量方針、質量目標、組織結構、過程控制等方面的評價;
b)與客戶要求有關的服務的改進,對現有服務符合要求的評價,包括是否需要進行服務、過程審核等與評審內容相關的要求;
c)資源需求等。
4.5.2會議結束后,由質管部根據管理評審輸出的要求進行總結,編寫《管理評審報告》,經管理者代表審核,交總經理批準,發至相應部門并監督執行。
4.6改進、糾正、預防措施的實施和驗證
質管部根據《改進控制程序》的規定,對改進、糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。
4.7如果評審結果引起文件更改,應執行《文件控制程序》。
4.8管理評審產生的相關的質量記錄應由質管部按《質量記錄控制程序》保管,包括《管理評審計劃》、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及《管理評審報告》等。
5相關文件
5.1《內部審核程序》。
5.2《改進控制程序》。
5.3《文件控制程序》。
5.4《質量記錄控制程序》。
6質量記錄
6.1《管理評審計劃》。
6.2《管理評審通知單》。
6.3《管理評審報告》。
6.4《糾正和預防措施處理單》。
第11篇 房地產質量管理評審控制程序
房地產公司質量管理評審控制程序
(三)
1.目的通過管理評審,定期對公司的質量管理體系進行有效的評審,確保持續有效地滿足標準要求。
2. 范圍本程序適用于公司管理評審。
3．職責
3.1 公司總經理負責主持管理評審會議,并對評審結果做出決定性意見;
3.2 管理者代表負責向總經理報告質量管理體系的運行情況,組織編制管理評審報告,檢查落實管理評審意見;
3.3 工程部負責管理評審的組織準備工作,收集管理評審所需的資料,編制管理評審報告,組織實施和驗證評審中提出的糾正和預防措施;
3.4 各部門負責準備并提供所分管的評審所需資料,實施有關的糾正和預防措施。
4. 控制程序
4.1 公司每年(間隔不超過12個月)組織進行一次管理評審,由公司領導和各部門經理參加。在公司發生重大的質量事故、經營狀況發生重大變化、公司組織結構發生重大改變以及外部審核等特殊情況時,由公司總經理決定,增加管理評審的頻次。
4.2 管理評審會議準備工作
4.2.1 公司總經理決定會議的召開時間,由管理者代表負責安排有關部門,進行會議資料的準備工作:
a. 工程部負責準備并提供年度內部及第
二、 三方質量體系審核和重大不合格品的處理情況、采取糾正和預防措施情況的匯總分析;
a. 策劃營銷中心負責準備并提供顧客意見調查分析報告和對顧客投訴處理情況的匯總分析;
a. 工程部負責準備并提供工程施工質量控制情況;
d. 財務與資產經營部負責準備并提供年度公司經濟活動分析報告;
a. 管理者代表負責準備并提供質量體系運行情況報告;
a. 以往管理評審跟蹤措施的實施情況;
a. 質量管理體系變更機會的識別;
a. 改進的建議。
4.2.2 工程部負責收集整理有關的評審資料,經管理者代表審閱后,于評審會一周前,連同評審會通知發至參會人員。
4.3 管理評審會議
4.3.1 管理評審會議由公司總經理主持召開。
4.3.2 管理者代表匯報質量體系的運行情況和分析意見。
4.3.3 根據各部門提供的評審資料,對以下幾個方面進行評審:
a. 質量體系審核的結果;
a. 顧客反饋;
a. 過程的業績和產品的符合性;
d. 預防和糾正措施的狀況;
a. 以往管理評審的跟蹤措施;
a. 可能影響質量管理體系的變更;
a. 改進的建議。
4.3.4 公司總經理對評審會議進行總結,并確定質量管理體系的改進意見和措施。
4.3.5 工程部負責管理評審會議的記錄并保存。
4.4 管理評審報告
4.4.1 工程部根據評審結果和會議記錄,起草管理評審報告。
4.4.2 管理評審報告的主要內容包括:
a. 質量體系運行的總體情況;
a. 實施質量體系審核和糾正預防措施的情況;
a. 公司的經營狀況;
d. 顧客意見及處理情況的匯總分析;
a. 公司質量管理體系具體的體系改進、產品改進和資源配置改進的需求及措施,以及這些措施實施和驗證的要求;
a. 管理評審的結論;.參會人員名單等。
4.4.3 管理評審報告經管理者代表審核,總經理批準后進行發放,并歸檔保管。
4.5 管理評審結果的驗證
4.5 .1工程部根據管理評審報告,對需要采取糾正和預防措施的問題,填寫'糾正和預防措施通知單',下發責任部門,執行《糾正和預防措施控制程序》。
4.5 .2各責任部門負責制定糾正和預防措施,經工程部審核,管理者代表批準后,組織實施并驗證。
4.5 .3管理評審結論要求修改《手冊》和質量體系程序文件的,由工程部負責組織進行修改。
4.5 .4對本次管理評審報告的落實情況和效果,要在下次管理評審中進行評審。
5. 質量記錄
5.1 qr01-01管理評審報告資源管理6資源管理
6.1 資源提供
6.1.1 公司總經理確定并提供所需的資源,以:a、建立、實施和保持質量管理體系并持續改進其有效性;b、達到顧客滿意。
6.1.2 資源包括人員、信息、技術、基礎設施、工作環境等,要合理使用資源,使其發揮最大效能。
6.2 人力資源公司從不斷提高質量管理體系運行的有效性及顧客滿意的角度出發,對人力資源管理規定了相應的要求,見
6.2 章節《人力資源控制程序》。
6.3 基礎設施1) 公司所在的辦公場所--2) 公司設有檔案室,由總經理工作部統一管理,配置了有關房地產開發的法律法規、技術標準、規范等圖書資料,能夠滿足公司開發經營的需要。3) 公司擁有多部商業用車,相關人員配備了固定電話和移動電話,能夠滿足公司交通和通訊的需要。4) 公司辦公設備由總經理工作部統一管理,計算機和軟件的使用管理見q/tzh-wi-013《計算機管理制度》。5) 公司對施工等外包單位基礎設施的配備能否滿足其相應的外包任務進行監督檢查,按
7.4 章節的有關規定執行。
6.4 工作環境1) 硬件:物業管理公司提供物業管理,為公司員工提供了舒適的工作環境。2) 軟件:公司通過開展民主管理、建立談話制度等方式,確保與員工進行充分交流,及時掌握人員思想動態,在公司內創造一個開放、公平、和諧、寬松的人文環境;并嚴格按照國家、地方和集團公司的規定,落實職工的養老保險、住房公積金等福利,解除員工的后顧之憂。3) 為確保產品的符合性,公司各有關部門對開發項目所必需的投保及施工工作環境提出要求,
第12篇 物業質量手冊之管理評審控制程序
物業《質量手冊》之管理評審控制程序
1.0目的
本程序規定了物業管理公司管理評審的控制要求,以確保質量體系的充分性、適宜性和有效性,實現物業管理公司質量方針和質量目標。
2.0范圍
本程序適用于物業管理公司質量體系的管理評審工作。
3.0主要職責
3.1物業總經理負責組織管理評審活動,批準《管理評審計劃》和《管理評審報告》并主持管理評審會議。
3.2管理者代表負責安排管理評審前的各項準備工作,包括評審所需文件和資料的收集、《管理評審計劃》的編制和審核及管理評審會議的組織工作。
3.3總辦負責對評審后的糾正、預防和改進措施進行跟蹤和驗證。
3.4各部門負責人負責準備、提供與本部門工作有關的評審所需質量管理體系狀況報告并負責實施管理評審中提出的相關的糾正、預防和改進措施及時向管理者代表匯報執行情況。
4.0控制要求
4.1《管理評審計劃》的編制與審批
4.1.1管理者代表負責組織制定本年度的《管理評審計劃》,報物業總經理審批。
4.1.2《管理評審計劃》應包括:評審的時間、參加人員、評審的目的、評審的依據、評審的內容、評審所需的資料準備等。
4.2管理評審的頻次和形式
4.2.1管理評審每年至少一次,兩次間隔不超過12個月,通常安排在每次內部質量審核后。
4.2.2必要時物業總經理有權臨時決定進行管理評審。
4.2.3管理評審通常以會議形式進行:
4.2.3.1會議由物業總經理主持;
4.2.3.2參加人員為物業管理公司各部門負責人;
4.2.3.3評審項目責任部門負責介紹被評項目(活動)的現狀;
4.2.3.4與會人員對評審項目進行評審,并指定專人做出詳實記錄,形成完整的評審報告。
4.3管理評審依據和內容
4.3.1評審的依據
4.3.1.1iso9001-2000標準;
4.3.1.2物業管理公司的質量體系文件;
4.3.1.3有關法律、法規。
4.3.2管理評審的輸入
4.3.2.1物業管理公司的質量方針、質量目標規定的要求是否達到;
4.3.2.2物業管理公司的組織結構、資源(人、設施、財務、信息)配備是否有效,人員能力是否適應工作需要;
4.3.2.3服務質量改進及績效分析(如用戶投訴的焦點、熱點分析、用戶反饋信息的分析);其他有關質量的重要信息(用戶的期望,社會及市場要求、慣例、發展趨勢);
4.3.2.4內部質量審核結果,質量體系運作及采取的措施是否有效;
4.3.2.5以往管理評審的跟蹤措施;
4.3.2.6客戶的投訴是否有效地受理、處理方案是否妥當;
4.3.2.7不合格的處置及其糾正、預防措施的實施狀況;
4.3.2.8其它需評審的內容。
4.4管理評審結果的通報
4.4.1每次管理評審后,由管理者代表負責形成完整的《管理評審報告》。經物業總經理審閱批準后分發給各部門。
4.4.2《管理評審報告》應包括幾個方面的決定和措施:
4.4.2.1質量管理體系及其過程的有效性的改進;
4.4.2.2與客戶要求有關的服務的改進;
4.4.2.3資源需求。
4.4.3《管理評審報告》、《管理評審計劃》將視實際需要發出副本,正本由物業管理公司總辦檔案管理員登記并存檔。報告的正本與所有副本中的各項內容應完全一致。
4.5糾正和預防措施
4.5.1對于管理評審中提出的改進事項,由相關責任部門采取糾正或預防措施,并依據《改進、糾正和預防措施控制程序》執行。涉及體系文件更改的按《文件控制程序》執行。
4.5.2總辦負責驗證糾正或預防措施實施結果,并向管理者代表匯報糾正措施執行情況。
5.0相關文件
5.1《改進、糾正和預防控制程序》
5.2《文件控制程序》
6.0相關記錄
6.1《管理評審計劃》
6.2《管理評審報告》
6.3《會議記錄》
6.4《簽到表》
6.5《糾正與預防措施通知單》
