第1篇 某水泥廠管理評審程序
水泥廠管理評審程序
1.目的
通過管理評審會議定期和不定期評審質量體系的適宜性和有效性,促進質量體系的不斷改進。
2.范圍
本程序適用于《質量手冊》及程序文件所涉及的單位和個人;內部審核時所涉及的單位和個人。
3.定義(無)
4.職責
4.1 總經理:
4.1.1 制訂質量方針,確定質量目標。
4.1.2 主持管理評審會議。
4.1.3 評價質量體系適宜性和有效性。
4.2 生產部經理:
4.2.1 報告生產計劃執行情況及生產任務完成情況。
4.3 管理者代表:
4.3.1 提請總經理或其授權代表定期召開管理評審會議。
4.3.2 計劃、協助管理評審會議召開。
4.3.3 報告內部、客戶、第三方審核的結果。
4.3.4 根據管理評審會議所提出決議落實執行部門,并進行跟蹤考核。
4.3.5 協助《質量手冊》程序文件及工作文件的更新。
4.4 品管部經理:
4.4.1 報告質量目標的完成情況;
4.4.2 報告客戶對產品質量的反映及解決方案;
4.4.3 報告糾正、預防措施的執行情況。
4.5 管理部銷售主管:
4.5.1 報告客戶投訴及問題的處理情況;
4.5.2 報告客戶滿意度的調查情況。
4.6 各參與部門主管:
4.6.1 支持管理評審會議;
4.6.2 報告本部門質量體系運行情況;
4.6.3 提出本部門質量改進方案;
4.6.4 支持本部門及有關部門的質量改進;
4.6.5 協助程序文件的更新。
5.工作程序
5.1 管理評審會議每年至少召開一次,由管理者代表召集各部門主管或其代表參加,出現下列情況及時召開評審會議:
5.1.1 內部審核發現嚴重不符合項時;
5.1.2 糾正及預防措施失效時;
5.1.3 客戶對本公司產品質量嚴重投訴時。
5.2 管理評審會議參與者:
5.2.1 主持:總經理或其授權代表;
5.2.2 召集人:管理者代表;
5.2.3 參與及匯報人員:《質量手冊》、程序文件涉及的各部門主管或其代表和參與及協助內部審核的各部門主管或其代表;
5.2.4 其它被邀請人員。
5.3 會議審核主要內容:
針對當前質量體系運行與內部質量審核結果,判定是否有需要修正或補充之處。
5.3.1 審查上次管理評審會議決議事項的完成情況;
5.3.2 管理者代表負責匯報內部、客戶、第三方質量體系審核結果及改進情況;
5.3.3 管理業務主管匯報客戶滿意度調查情況及有關問題的改進方案;
5.3.4 品管部匯報糾正和預防措施的執行情況和實施效果;
5.3.5 審核現行質量體系的適宜性、有效性及資源配置情況;
5.3.6 審核質量方針的執行和質量目標的完成情況;
5.3.7 其他質量體系相關事項;
5.3.8 會議總結及決議。
5.4 管理評審會議的輸出:
5.4.1管理評審會議的內容和有關決議由管理者代表進行記錄。并于會后形成'管理評審報告',由總經理批準后分發相關部門。
5.4.2會議結果做為改進、跟蹤考核的依據。由管理者代表策劃,品管部主管協助,各有關部門主管執行;其執行效果,由管理者代表匯總,報告總經理或其授權代表。
5.5 會議記錄存檔:
會議記錄及相關資料,由管理者代表負責保存以備查看。
6.參考資料(無)
7.報告和記錄
7.1 會議記錄
7.2 管理評審報告
第2篇 某水泥廠設備管理程序
水泥廠設備管理程序
1.目的
使生產制造所需的設備得到適當的維護和保養,確保生產設備滿足生產的需求。
2.范圍
本程序適用于進行生產制造設備操作及管理維護的有關的部門和個人。
3.定義(無)
4.職責
4.1生產部經理負責對生產制造設備的建檔管理;組織有關部門對設備進行驗收及設備安全操作規程的制訂。
4.2生產部設備維修班負責:生產設備的維修與檢查。
4.3 設備使用部門/班組負責:設備的檢查、維護和保養。并做好日常維護和保養記錄。
4.3 生管采購組負責:設備及備品備件的采購。
5. 工作程序
5.1 設備的添置和驗收
5.1.1 設備使用部門根據公司的發展規劃和設備的使用情況提出設備的更新計劃,經總經理或其授權代表批準后由生管采購組進行采購。
5.1.2 設備采購進廠后由生產部設備使用部門,辦理驗收手續。驗收合格后將所有設備列入'設備一覽表'中。并建立設備檔案,填寫'檢測/生產設備履歷表',連同設備操作維修手冊、設備采購合同等資料一同歸檔。
5.2 設備使用和保養
5.2.1 生產部依據設備使用說明書或在生產廠商的協助下制訂'設備安全操作規程',并在管理部的協助下組織操作人員對'設備安全操作規程'進行培訓。
5.2.2 操作人員上崗前需經使用單位培訓,并組織考核,經考核合格后方能上崗。
5.2.3 操作人員應嚴格按照'設備安全操作規程'操作。并做好設備日常點檢,按照設備保養點檢內容對設備的關鍵部位進行檢查,填寫'設備點檢記錄表'。
5.2.4 生產部負責制訂'設備保養規程',并制訂設備保養計劃并有效實施,保養實施完畢后填寫'設備保養驗收記錄表'。
5.3 設備維修
5.3.1 設備維修由生產部設備維修班負責實施。可以是外請制造商或其它維修單位。
5.3.2 操作人員發現設備出現故障后應停機并通知設備維修人員,由設備維修人員進行維修,維修完畢后,設備維修人員應將維修情況登記在'檢測/生產設備履歷表'中。
5.4 設備事故的處理和設備的報廢
5.4.1 發生設備事故,相關部門應根據事故發生的類別逐級上報,由設備維修班負責組織維修。
5.4.2 事故所在單位必須認真分析設備事故發生的原因,提出糾正和預防措施,并對事故責任者作出處理意見,形成報告報管理部存檔。
5.4.3 設備經維修后無法使用或因其他原因需要報廢的報總經理或其授權代表批準后報廢。
6.參考資料
6.1 質量記錄控制程序(qp420220)
6.2 設備安全操作規程(見權責單位檔案索引)
7.報告和記錄:
7.1 設備一覽表(fm750201)
7.2 檢測/生產設備履歷表(fm750202)
7.3 設備點檢記錄表(fm750203)
7.4 設備保養驗收記錄單(fm750204)
7.5 設備事故處理報告(fm750205)
7.6 設備報廢申請(fm750206)
