第1篇 ohs要素/17:管理評審
17.1總則
建立ohs管理評審程序,最高管理者定期對組織的ohsms現狀及適用性進行評審,確保ohsms的持續適用性、充分性和有效性。
17.2職責
a)最高管理者主持評審并簽署評審報告;
b)ohs管理者代表組織管理評審活動;
c)安全處及相關單位負責評審資料的收集整理,并由安全處根據評審結果發出評審報告;
d)相關單位負責與本單位有關評審文件、資料及提出的問題實施糾正與落實。
17.3控制要求
a)最高管理者確定管理評審的頻次;
b)對ohsms的審核結果進行評審;
c)對方針的貫徹、目標、指標的實施情況進行評審;
d)對ohs與法律、法規的符合性進行評審;
e)對不斷變化的客觀環境和持續改進的承諾進行評審;
f)對ohsms的有效性進行評審。
17.4相關文件
…/…/…——1999ohs管理評審程序
第2篇 管理評審程序文件
職業安全健康管理體系管理評審的程序文件示例。
職業安全健康管理體系管理評審程序文件
1.目的
通過管理評審,保證職業安全健康管理體系持續有效、適宜,以滿足審核規范要求和相關方的期望,提高本企業的形象。
2.適用范圍
適用于本企業最高管理者組織主持的職業安全健康管理體系管理評審活動。
3.職責
3.1本企業最高管理者主持管理評審。
3.2職業安全健康主管部門負責管理評審活動的計劃安排、資料收集和具體實施工作。
4.工作程序
4.1管理評審時機(略)
4.2管理評審的內容(略)
4.3管理評審的步驟與要求
4.3.1職業安全健康主管部門根據最高管理者要求,編制管理評審實施計劃。計劃主要內容包括評審目的、參加人員、評審內容、評審要求、評審方法、時間安排等,報最高管理者批準后落實實施。
4.3.2職業安全健康主管部門根據管理評審計劃所規定的內容、要求,會同有關部門,組織相關人員搜集準備評審所需資料。
4.3。3職業安全健康主管部門匯總整理評審資料,結合評審所規定內容,將需評審的項目,以管理評審表的形式列出,報最高管理者批準后,附上有關資料分發至參加評審人員手里。
4.3.4參加管理評審人員接到管理評審表和有關資料后就表內需評審項目闡明自己的意見和建議,,并在一周內交到職業安全健康主管部門。
4.3.5職業安全健康主管部門收到所有發出的管理評審表后,對評審結果進行整理、分析,形成匯總結果提交最高管理者。
4.3.6在規定時間內由最高管理者主持召開管理評審會議。會上,由最高管理者根據職業安全健康主管部門提供的匯總結果并結合自己本人的一些決策思想提出明確的議題,采用集思廣義的辦法,發動大家展開討論,鼓勵與會人員提出自己的意見和改進建議。最后,由最高管理者作總結性發言,與會人員簽到,職業安全健康主管部門負責做好會議記錄。
4.3.7評審會議結束后,職業安全健康主管部門根據對管理評審表的匯總結果、會議記錄,尤其是最高管理者的總結性發言,編寫管理評審報告。評審報告經最高管理者批準后發送到有關部門。
4.3.8有關部門應就管理評審報告中提出的糾正措施組織實施。職業安全健康主管部門對實施過程和結果組織嚴密的追蹤驗證,以防出現負效應。對措施實施過程和結果應形成記錄,在規定期限內向最高管理者報告。
5.職業安全健康主管部門負責保存管理評審過程中形成的全部記錄,整理歸檔,保存期為5年。
6.引用文件(略)
7.ohs記錄(略)
第3篇 某水泥廠管理評審程序
水泥廠管理評審程序
1.目的
通過管理評審會議定期和不定期評審質量體系的適宜性和有效性,促進質量體系的不斷改進。
2.范圍
本程序適用于《質量手冊》及程序文件所涉及的單位和個人;內部審核時所涉及的單位和個人。
3.定義(無)
4.職責
4.1 總經理:
4.1.1 制訂質量方針,確定質量目標。
4.1.2 主持管理評審會議。
4.1.3 評價質量體系適宜性和有效性。
4.2 生產部經理:
4.2.1 報告生產計劃執行情況及生產任務完成情況。
4.3 管理者代表:
4.3.1 提請總經理或其授權代表定期召開管理評審會議。
4.3.2 計劃、協助管理評審會議召開。
4.3.3 報告內部、客戶、第三方審核的結果。
4.3.4 根據管理評審會議所提出決議落實執行部門,并進行跟蹤考核。
4.3.5 協助《質量手冊》程序文件及工作文件的更新。
4.4 品管部經理:
4.4.1 報告質量目標的完成情況;
4.4.2 報告客戶對產品質量的反映及解決方案;
4.4.3 報告糾正、預防措施的執行情況。
4.5 管理部銷售主管:
4.5.1 報告客戶投訴及問題的處理情況;
4.5.2 報告客戶滿意度的調查情況。
4.6 各參與部門主管:
4.6.1 支持管理評審會議;
4.6.2 報告本部門質量體系運行情況;
4.6.3 提出本部門質量改進方案;
4.6.4 支持本部門及有關部門的質量改進;
4.6.5 協助程序文件的更新。
5.工作程序
5.1 管理評審會議每年至少召開一次,由管理者代表召集各部門主管或其代表參加,出現下列情況及時召開評審會議:
5.1.1 內部審核發現嚴重不符合項時;
5.1.2 糾正及預防措施失效時;
5.1.3 客戶對本公司產品質量嚴重投訴時。
5.2 管理評審會議參與者:
5.2.1 主持:總經理或其授權代表;
5.2.2 召集人:管理者代表;
5.2.3 參與及匯報人員:《質量手冊》、程序文件涉及的各部門主管或其代表和參與及協助內部審核的各部門主管或其代表;
5.2.4 其它被邀請人員。
5.3 會議審核主要內容:
針對當前質量體系運行與內部質量審核結果,判定是否有需要修正或補充之處。
5.3.1 審查上次管理評審會議決議事項的完成情況;
5.3.2 管理者代表負責匯報內部、客戶、第三方質量體系審核結果及改進情況;
5.3.3 管理業務主管匯報客戶滿意度調查情況及有關問題的改進方案;
5.3.4 品管部匯報糾正和預防措施的執行情況和實施效果;
5.3.5 審核現行質量體系的適宜性、有效性及資源配置情況;
5.3.6 審核質量方針的執行和質量目標的完成情況;
5.3.7 其他質量體系相關事項;
5.3.8 會議總結及決議。
5.4 管理評審會議的輸出:
5.4.1管理評審會議的內容和有關決議由管理者代表進行記錄。并于會后形成'管理評審報告',由總經理批準后分發相關部門。
5.4.2會議結果做為改進、跟蹤考核的依據。由管理者代表策劃,品管部主管協助,各有關部門主管執行;其執行效果,由管理者代表匯總,報告總經理或其授權代表。
5.5 會議記錄存檔:
會議記錄及相關資料,由管理者代表負責保存以備查看。
6.參考資料(無)
7.報告和記錄
7.1 會議記錄
7.2 管理評審報告
第4篇 某變電所土建工程項目合同評審管理
變電所土建工程項目合同評審管理
500kv**變電所土建工程項目合同評審主要是對合同的確認和履行合同過程中的管理。
1500kv**變電所土建工程項目合同評審范圍本項目合同評審程序適用于我公司同業主簽訂的合同。
2 執行我公司的合同評審程序
3 合同評審確認(合同簽訂后)
1)500kv**變電所土建工程項目經理在收到合同后,應召集項目管理部人員學習合同,了解并取得在投標階段合同評審的全部報告文件。組織項目管理部主要人員,根據投標文件和施工圖紙,清楚地了解合同要求及確保項目部有足夠資源按時、保質地完成合同。
2)發覺有問題時,應按授權范圍與業主討論和磋商,澄清問題,簽訂備忘錄或補充合同。
3)備忘錄及補充合同是對原合同的又一次評審,應就其過程進行記錄(如每周工程例會記錄,與業主洽談記錄、內部討論、評審意見)并交由項目資料員保管,重要的備忘錄及補充合同報公司經營計劃科評審。簽訂后報一份給公司經營計劃科,特別重要的再報一份給公司經理。
4)所有合同的備忘錄及補充合同正本必須存檔。
5)合同過程中的評審全部內容由項目專人負責記錄。
4 業主指令處理
1)凡項目各職能部門收到業主或監理指令后,先由項目資料員登記,然后交項目經理處理。
2)項目負責人收到業主或監理指令后,按合同規定的范疇,對流程進行處理。
3)項目負責人應注意下列因素并進行處理。
(a)是否涉及圖紙的變更、修改;
(b)是否涉及本項目施工上缺陷的更正;
(c)是否涉及技術難度,施工方案的變化或改進或糾正;
(d)是否涉及工程質量問題;
(e)是否涉及工期的拖延及造成經濟損失;
(f)是否涉及安全、文明施工;
(g)是否涉及施工人員的服務態度及保修期內的問題
(h)是否涉及政府法律、法規、法令的問題;
(i)否涉及需要額外材料的問題。凡涉及上述問題,項目經理應及時與各有關方面聯系,需更動合同內容的經有關人員評審起草補充合同或備忘錄,由項目經理簽字有效。
4)補充合同及備忘錄由項目管理部報公司經營計劃科資料員存檔。
第5篇 環境管理手冊－管量評審
環境管理手冊:管量評審
管量評審
1 目的和范圍
本要素對環境管理評審召開事宜進和行了說明,以確保環境管理體系之符合性、適宜性和有效性。
2 職責
2.1 總經理負責主持管理評審活動.
2.2 管理者代表組織管理評審組織工作.
3 管理要求
3.1 總經理應定期召開管理評審(一般頻度為1次/年),為此,本公司編制了《管理評審程序》以核查,所設定的環境方針、目標、指標是否實現,是否符合法律、法規、環境績效如何,環境管理體系之符合性、適宜性、有效性。總經理也可以需要臨時召開專項管理評審。
3.2 管理評審過程輸入內容包括:
a)審核結果;
b)目標和指標的實現程度;
c)面對變化的條件與信息,環境管理體系是否具有持續的適用性;
d)相關方關注的問題
e)……
3.3 管理評審過程輸出內容包括:
a)環境管理體系的改進;
b)環境績效改進;
c)環境方針、目標、指標、方案改進;
d)……
4 引用程序文件
4.1 《管理評審控制程序》……………………………e/zh-pf-28
第6篇 物業質量手冊之管理評審控制程序
物業《質量手冊》之管理評審控制程序
1.0目的
本程序規定了物業管理公司管理評審的控制要求,以確保質量體系的充分性、適宜性和有效性,實現物業管理公司質量方針和質量目標。
2.0范圍
本程序適用于物業管理公司質量體系的管理評審工作。
3.0主要職責
3.1物業總經理負責組織管理評審活動,批準《管理評審計劃》和《管理評審報告》并主持管理評審會議。
3.2管理者代表負責安排管理評審前的各項準備工作,包括評審所需文件和資料的收集、《管理評審計劃》的編制和審核及管理評審會議的組織工作。
3.3總辦負責對評審后的糾正、預防和改進措施進行跟蹤和驗證。
3.4各部門負責人負責準備、提供與本部門工作有關的評審所需質量管理體系狀況報告并負責實施管理評審中提出的相關的糾正、預防和改進措施及時向管理者代表匯報執行情況。
4.0控制要求
4.1《管理評審計劃》的編制與審批
4.1.1管理者代表負責組織制定本年度的《管理評審計劃》,報物業總經理審批。
4.1.2《管理評審計劃》應包括:評審的時間、參加人員、評審的目的、評審的依據、評審的內容、評審所需的資料準備等。
4.2管理評審的頻次和形式
4.2.1管理評審每年至少一次,兩次間隔不超過12個月,通常安排在每次內部質量審核后。
4.2.2必要時物業總經理有權臨時決定進行管理評審。
4.2.3管理評審通常以會議形式進行:
4.2.3.1會議由物業總經理主持;
4.2.3.2參加人員為物業管理公司各部門負責人;
4.2.3.3評審項目責任部門負責介紹被評項目(活動)的現狀;
4.2.3.4與會人員對評審項目進行評審,并指定專人做出詳實記錄,形成完整的評審報告。
4.3管理評審依據和內容
4.3.1評審的依據
4.3.1.1iso9001-2000標準;
4.3.1.2物業管理公司的質量體系文件;
4.3.1.3有關法律、法規。
4.3.2管理評審的輸入
4.3.2.1物業管理公司的質量方針、質量目標規定的要求是否達到;
4.3.2.2物業管理公司的組織結構、資源(人、設施、財務、信息)配備是否有效,人員能力是否適應工作需要;
4.3.2.3服務質量改進及績效分析(如用戶投訴的焦點、熱點分析、用戶反饋信息的分析);其他有關質量的重要信息(用戶的期望,社會及市場要求、慣例、發展趨勢);
4.3.2.4內部質量審核結果,質量體系運作及采取的措施是否有效;
4.3.2.5以往管理評審的跟蹤措施;
4.3.2.6客戶的投訴是否有效地受理、處理方案是否妥當;
4.3.2.7不合格的處置及其糾正、預防措施的實施狀況;
4.3.2.8其它需評審的內容。
4.4管理評審結果的通報
4.4.1每次管理評審后,由管理者代表負責形成完整的《管理評審報告》。經物業總經理審閱批準后分發給各部門。
4.4.2《管理評審報告》應包括幾個方面的決定和措施:
4.4.2.1質量管理體系及其過程的有效性的改進;
4.4.2.2與客戶要求有關的服務的改進;
4.4.2.3資源需求。
4.4.3《管理評審報告》、《管理評審計劃》將視實際需要發出副本,正本由物業管理公司總辦檔案管理員登記并存檔。報告的正本與所有副本中的各項內容應完全一致。
4.5糾正和預防措施
4.5.1對于管理評審中提出的改進事項,由相關責任部門采取糾正或預防措施,并依據《改進、糾正和預防措施控制程序》執行。涉及體系文件更改的按《文件控制程序》執行。
4.5.2總辦負責驗證糾正或預防措施實施結果,并向管理者代表匯報糾正措施執行情況。
5.0相關文件
5.1《改進、糾正和預防控制程序》
5.2《文件控制程序》
6.0相關記錄
6.1《管理評審計劃》
6.2《管理評審報告》
6.3《會議記錄》
6.4《簽到表》
6.5《糾正與預防措施通知單》
第7篇 物業公司年度管理評審報告范例
公司于20**年8月28日至29日召開了一次管理評審會議,會議就iso9001:2000質量管理體系自上次評審以來的充分性、符合性和適宜性進行了客觀的評價,并就質量管理體系的持續改進提出了許多可行的措施,同時也針對質量管理體系在運行中發現的不符合及不適宜的地方提出了糾正的要求。現將此次管理評審的相關事宜具體報告如下。
一、管理評審會議目的
通過對自上次管理評審以來質量管理體系的充分性、符合性及適宜性的分析、評價,檢查質量管理體系在公司的運行情況,以保證質量管理體系的持續有效性和符合性及滿足公司發展的要求。
二、管理評審會議依據
iso9001:2000質量管理體系標準、公司質量手冊、程序文件、相關作業指導書、質量記錄及相關客觀、公正的調查報告。
三、管理評審會議時間
20**年8月28日至29日(具體見《第二次管理評審實施計劃》)
四、管理評審會議地點
z酒店
五、評審會議與會人員
**市電信局領導、電信實業公司領導、公司領導、職工代表及相關人員,具體人員名單如下:
zzz
六、管理評審會議實施計劃
具體見《第二次管理評審實施計劃》及《管理評審會議議程安排》,主要有:
公司領導作:《企業發展思路的報告》及《20**年上半年工作總結報告》
品質管理部作:《上次管理評審相關措施落實的報告》、《質量管理體系符合性報告》、《員工滿意度調查報告》及《用戶意見調查報告》
客戶服務中心作:《客戶服務中心20**年上半年工作總結》
[所有管理評審會議的報告見附件]
七、管理評審會議報告
此次管理評審會議通過對自上次管理評審會議以來,公司iso9001:2000質量管理體系的運行情況的評價,結合公司發展的實際,在分析了質量管理體系符合性、用戶和員工的滿意率及對公司上半年工作的總結的基礎上得出,iso9001:2000質量管理體系在公司運行的充分性、符合性和適宜性總體是有效的,也符合公司近期發展的要求。但通過對相關報告、數據的分析,發現質量管理體系在運行過程中也存在一些需改進的方面,需相關部門進行整改,以確保質量管理體系在公司的持續有效性和適宜性。
本次管理評審會議中決議出的相關需改進的方面列出如下,請各相關部門結合管理評審會議要求,結合公司實際情況將會議精神和整改要求灌輸到每位員工,對所提問題進行整改。品質管理部將根據問題所在,向各部門發出相應的《糾正預防措施報告》,并對所提問題進行跟蹤落實,納入部門和員工考核的范疇,望各部門引起高度的重視。
1、更新5s實質提升自身素養和服務素質
公司5s的工作,前期是一個推導和執行的過程,根據公司的發展,原來的部分內容需要進行調整,以適應當前公司發展的需要。責任部門應根據公司實際對5s的實質內容、考核方式方法進行更新。逐步促使5s成為每位員工的一種日常工作行為,而不認為是一項任務,一種約束。常說5s工作起于素養,而終于素養,所以責任部門在5s的管理過程中,應注重對員工自身素質修養的培訓和灌輸,而不是通過有限的例行檢查或將相關的約束強加于員工之上,這樣也往往會造成5s在執行中員工將其視為一種工作,而不是一種日常習慣。另各部門負責人對該項工作要予以足夠的重視,起表率作用,配合5s工作在公司的有效開展,從而促使各級人員自身素養和服務素質的提升。
2、完善培訓管理提高培訓質量
培訓是公司人才培養的根本,培訓效果的優劣取決于培訓管理的方法、師資力量及有效的培訓計劃。目前公司的培訓按計劃在進行,但總體培訓的方式方法
及培訓效果和對培訓對象的適宜性評價有待提高和加強。因此責任部門應結合公司實際情況,合理、充分利用當前的培訓資源,因地制宜的完善培訓管理體制。具體來說要從培訓的需求分析、培訓所面對的適宜人群、合理的培訓內容、培訓的有效考核方法等方面予以完善。從而進一步提升培訓效果,為公司培訓、造就更多的優秀人才,也為公司今后的發展儲備一定的可用人才。
3、加強績效考核完善內部管理
公司現行的績效考核規定,部分已不適應當前公司的實際。在運作過程中部分部門沒有嚴格按照要求,認真對部門人員進行績效的評定,甚至有關部門將每個月的績效考核搞成了一種平均主義,這樣大大挫傷了勤奮員工的工作積極性,同上也助長了部分不求上進人員的惰性。這雖然有相關負責人員把關不嚴之過,但也跟先前制度不完善、缺乏操作性有關。所以責任部門應對績效考核制度根據實際予以完善,使其更具備可操作性,將績效考核確實落實到每個人,使其感覺工作不好,就是績效不佳,就會影響自己的所得。同時各部門須嚴格執行績效考核制度,使之成為公司管理的有力工具。公司內部管理的好壞,直接影響公司的發展,同時也影響服務質量。現在公司的內部管理制度已相對健全,但缺乏相應有效的監管體制,責任部門應結合實際出臺一套制度實施的監管辦法,以確保公司各項制度的有效實施。
4、加強對問題的整改及相應措施的落實
公司現已有一套對發現問題、突發緊急事件等的處理辦法,但各部門對所出現問題的整改及相應措施的落實有待加強。主要體現在:a、對問題的處理不及時;b、相關問題經多次整改后又再發生。出現這些情況的主要原因是相關部門負責人對問題的重視不夠,相關責任人員對問題的認識不深,所采取的整改措施無效或執行無效。因此今后相關問題的責任部門應嚴格問題整改措施的制定,并監督措施的及時執行,尤其是部門負責人不要將批復文件視為一次練字,而是一種責任。同時相關職能部門應確實肩負起監管職能,有效跟蹤措施的落實、完成情況。
5、提升服務質量增加客戶滿意
從本次的用戶意見調查來看,用戶滿意率較去年有了很大的上升,但仍然存在一些急待改進、解決的地方,如:a、服務人員的自身素質的提高;b、社區文化活動因地制宜的開展;c、與業主的協調、溝通;d、綜合服務質量的提升;e、在已投入使用的所有樓層的洗手間都配置相關清潔用品等。以上對人的問題的解決主要還是合理、有效的招聘,和對現有人員的有效培訓來達成。對于物的因素,相關部門在健全相應服務制度的同時,應有效、合理的利用公司的資源,以有限的資源發揮最大的效能為各位員工的己任,這樣也就會把節約看作是一項義務。公司領導常說服務行業是100-1=0的行業,所以公司只有在綜合服務提升的同時,再去追求特色服務,從而達到客戶滿意,這樣才能使公司實現可持續發展。
6、強化質量體系文件培訓
部門人員對公司質量體系文件認識不夠,個別部門有些工作不按照體系要求的去做,而是按照自身的
習慣、經驗去做,或都是體系是一套,而實際工作開展又是另一套做法。從而也造成體系在執行過程中的偏差。至使體系文件在部門成為一種擺設,成為應付相關檢查的工具。另外從體系運行過程中及內外審的結果都表明,公司現各部門人員對自身工作中應用到的體系文件都沒有熟練的掌握,尤其是公司中層管理人員對質量體系文件的了解不多,造成質量體系在運行過程中出現較多的人為不合格。在此建議,公司負責培訓的部門及人員應根據公司各部門及各級人員的工作性質,制定一套詳盡有效的質量體系文件再培訓方案,并嚴把培訓質量,做到公司各員工對與自身工作有關的體系文件都能熟練掌握和應用。另對質量體系文件修改后的培訓,應由培訓負責部門出臺相應的培訓措施,確保更新的體系文件能在相關部門人員得到及時有效的培訓,避免文件更新了,而操作員工的行為不更新的情況。另公司領導應重視質量管理體系文件的執行和培訓,以身作則的積極參加有關體系的完善和培訓工作。
7、加強對體系運行有效性的監管
質量管理體系運行有效性的監管是確保質量體系有效運行的重要手段,品質人員去相關部門檢查工作時,經常發現一些體系的小問題,有些問題已多次發生卻屢禁不止,究其主要原因是對質量體系運行的監管缺乏控制力度。品質部門要負起質量體系監管的責任,盡快出臺一套有效的質量體系監管辦法,及時發現質量體系運行中的不符合點,并及時糾正。另各部門人員,尤其是各部門中層管理人員應加強對本部門質量體系的監督。質量管理體系在任何時候都會存在一些有待改進的地方,這就需要公司各級人員都在日常工作中自覺維護體系、完善體系才能使公司質量體系達到持續改進的目的。
8、促進信息的及時、準確傳遞
公司現已基本具備較為完善的信息傳遞系統,各部門在日常工作中應利用有效的信自溝通工具,及時將相關必要的信息傳遞給相關部門或人員,使該獲得信息的人員能在第一時間獲得必要的信息,以確保各項工作的順利、有效開展。必要時應將信息傳遞的不及時、不準確當成一種工作的失職,并與績效工資掛鉤。同時公司應努力提高相關制度的透明化、公開化,讓員工了解公司的動向和發展,從而為公司的發展出謀劃策。
9、提高員工工作積極性提升員工滿意率
企業以人為本,公司應力爭為員工營造一個相對滿意的工作環境,制定相應的激勵制度,讓公司各級員工在良好的氛圍中實現自我開發和自我實現。同時公司應完善用人制度及人員考核機制,做到能者上庸者下,使競爭與協同相結合,從而激發員工的工作積極性。只有滿意的員工,才有滿意服務。因此注重以人為本的企業用人理念是公司得以不斷發展的基礎,同時也是提高員工工作積極性及提升員工滿意率的最好途徑。
本次管理評審會議對公司今后的發展有著相當大的意義,明確了公司的發展方向,指出了公司在近期的工作目標。各部門應針對評審會議中提出的決議或不足,結合公司實際,認真采取有效措施將相關問題予以解決,以實現質量管理體系的持續改進和公司的可持續發展。
八、相關附件
1、《關于召開20**年度第二次管理評審會議的通知》
2、《第二次管理評審會議實施計劃》
3、《第二次管理評審會議議程安排表》
4、《上次管理評審相關措施落實的報告》
5、《客戶服務中心20**年上半年工作總結》
6、《質量體系符合性報告》
7、《員工滿意度調查報告》
8、《用戶意見調查報告》
9、《20**年上半年工作報告》
10、《企業發展思路的報告》
第8篇 麗江物業管理評審控制程序
1.0 目的
按計劃的時間間隔評審質量管理體系,包括對質量方針、目標的評審,確保質量管理體系持續的適應性、充分性和有效性。
2.0 范圍
適用于對麗江花園物業管理公司質量管理體系的評審。
3.0 職責
3.1總經理主持管理評審會議并負責對《管理評審報告》的審批。
3.2管理者代表負責向總經理報告質量管理體系運行情況,組織管理評審會議的召開,組織編寫《管理評審報告》。
3.3行政部負責評審計劃的制定,收集并提供管理評審所需資料,建立并保存管理評審會議記錄,協助管理者代表編制《管理評審報告》,負責組織對評審后的糾正、預防措施的跟蹤和驗證。
3.4各部門負責準備、提供與本部門工作有關的對質量管理體系評審所需的資料、參加管理評審會議,實施會議提出的糾正與預防措施。
4.0 定義(無)
5.0 工作程序
5.1管理評審頻次
5.1.1 管理評審每年至少進行一次,發生下列情況可增加評審次數,具體評審時機由總經理確定。
5.1.2 內部審核之后,外部(第二或第三方)審核之前。
5.1.3 出現重大質量事故或有重大的客戶投訴。
5.1.4 認證證書即將到期。
5.1.5 社會環境、市場需求、公司機構發生重大變化。
5.1.6 總經理認為必要時。
5.2評審前的準備工作
5.2.1 行政部必須于管理評審前編制《管理評審計劃》,報管理者代表審核,總經理批準。計劃主要內容包括:
a) 評審時間;
b) 評審目的;
c) 評審范圍及評審重點;
d) 參加評審部門(人員);
e) 評審依據;
f) 評審內容。
5.2.2 行政部在管理評審前做好會議籌備工作,并通知參加評審的人員以及準備本次評審的計劃和有關資料。
5.2.3 各有關部門應整理好本部門質量管理體系運行的相關資料送行政部匯總整理后報管理者代表。
5.2.4 參加管理評審會議人員:總經理及受邀請的部門負責人和有關人員。
5.3評審輸入
管理評審輸入包括以下方面的內容:
5.3.1質量方針、目標和指標的貫徹實施情況及其適宜性。
5.3.2審核結果(包括內部、外部質量管理體系審核的結果)。
5.3.3質量管理體系運行的有效性及其組織結構的配置和調整。
5.3.4顧客反饋情況,包括滿意程度測量結果及與顧客溝通的結果等。
5.3.5過程業績和產品的符合性,包括過程、產品測量和監控的結果。
5.3.6改進、預防和糾正措施的狀況,包括對糾正和預防措施的實施及其有效性的監控結果。
5.3.7以往管理評審的跟蹤措施的實施及有效性。
5.3.8可能影響質量管理體系的變更。
5.3.9相關方所關心的問題。
5.3.10改進的建議及其它。
5.4實施評審
5.4.1 總經理主持召開管理評審會議,管理者代表報告質量管理體系的總體運行情況,有關部門匯報質量管理體系運行的相關情況,參加會議的各部門負責人以及有關人員對評審輸入進行評價,對存在或潛在的不合格提出糾正和預防措施,確定責任人員和整改要求。
5.4.2 總經理對所涉及管理評審內容作出結論性的評價意見,行政部負責形成會議記錄。
5.5評審輸出
管理評審的輸出包括以下方面的任何決定和措施:
5.5.1 質量管理體系及其過程有效性的改進,包括對質量方針、目標、組織結構、過程控制和產品質量方面的評價。
5.5.2 與顧客要求有關的產品的改進,對現有產品符合要求的評價,包括是否需要進行產品、過程審核等與評審內容相關要求。
5.5.3 資源需求等。
5.6管理評審報告
5.6.1 管理評審結束后,由行政部協助管理者代表起草《管理評審報告》。
《管理評審報告》內容如下:
a)本次評審的目的、范圍、依據和信息;
b)參加本次評審的人員、日期、地點;
c)對質量管理體系評審的綜述和結論;
d)相關部門需采取的糾正或預防措施。
5.6.2 《管理評審報告》經總經理批準后,形成正式文件,發至每個參加評審活動的部門及相關人員。
5.6.3 根據《管理評審報告》的要求,各相關部門實施糾正或預防措施。
5.6.4 行政部跟蹤《管理評審報告》有關要求落實的情況,各部門協助,并向管理者代表報告,管理者代表組織對相關部門改進的有效性進行驗證。
5.6.5 糾正或預防措施如涉及質量管理體系文件的修改,按《文件控制程序》進行。
5.6.6 《管理評審報告》及評審會議中形成的其它質量記錄由行政部歸檔保存。
6.0 相關文件
6.1《文件控制程序》rgpm
第9篇 質量手冊-管理評審控制程序
質量手冊:管理評審控制程序
1、目的
確保公司質量管理體系在內外環境變化時,持續保持適宜性、充分性和有效性。
2、范圍
適用于檢查質量體系的運行狀況和評價質量體系對實現質量方針和質量目標的適合程度,包括評價質量管理體系改進的機會和變更的需要。
3、定義
無
4職責
4.1 總經理主持管理評審活動。
4.2 管理者代表負責向總經理匯報質量管理體系運行情況,提出改進建議。
4.3管理部負責通知相關部門,收集并提供管理評審所需的資料,負責對評審提出的糾正和預防措施進行跟蹤和驗證。
4.4各相關部門負責資料積累,提供與本部門工作有關的評審所需資料,并負責實施管理評審中提出相關的糾正預防措施。
5、程序
5.1 管理評審策劃
5.1.1 總經理至少在12個月的時間間隔內召開管理評審會,可結合內審后的結果進行,也可以根據需要安排。
5.1.2 管理評審由管理者代表策劃,總經理確定。管理評審通知主要內容包括:
a、評審時間
b、評審目的
c、評審范圍及評審重點
d、參加評審部門(人員)
e、評審依據
f、評審內容
5.1.3當出現下列情況之一時可增加管理評審次數。
a、企業組織機構、產品范圍、資源配置發生重大變化時
b、發生重大質量事故或用戶關于質量有嚴重投訴或投訴連續發生時
c、當法律、法規、標準及其他要求有變化時;
d、市場需求發生重大變化時;
e、質量體系審核中發現嚴重不合格時。
5.2 管理評審輸入
管理評審輸入應包括以下方面有關的當前的業績和改進的機會。
a、各種審核結果,包括內部審核,外部審核;
b、業主的反饋,包括業主滿意程度的測量結果及與業主溝通的結果;
c、過程的業績和產品的符合性,包括過程、服務測量和監視的結果;
d、預防和糾正措施的狀況,包括:對內部審核和日常發現的不合格品采取的糾正措施及其有效性的監視結果,對業主的滿意程度具有重大影響的糾正和預防措施。
e、以往管理評審的跟蹤措施實施情況和有效性;
f、可能影響質量管理體系的變更,指企業內外部環境的變化,如法律、法規的變化新技術、新工藝的開發等。
g、改進的建議
5.3 評審準備
5.3.1 評審前一周按照管理評審策劃的安排,通知相關人員準備本次評審有關資料。
5.4 管理評審的實施
5.4.1 總經理主持評審會議,各部門負責人和有關人員對評審輸入做出評價,對于存在或潛在的不合格項提出糾正和措施,確定責任人和整改時間;
5.4.2 總經理對所評審的內容做出結論(包括進一步調查、驗證等);
5.4.3必要時,管理部對管理評審實施過程進行記錄。
5.6管理評審輸出
5.6.1 管理評審的輸出應包括
a、對組織質量管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評價結論,質量管理體系變更的需要,改進的機會,質量方針和質量目標改進的需求和體系運行情況的說明。
b、質量管理體系及其過程有效性的改進方面的決定和措施。
c、與業主有關的產品的改進決定和措施,包括針對業主規定的明示和未明示的要求及法律法規的要求對產品特性的改進。
d、有關資源需求的決定和措施,為質量管理體系的持續適宜性、充分性和有效性提供基本保證。
5.6.2 評審會議結束后,由管理部根據管理評審輸出的要求進行總結,編寫《管理評審報告》,經管理者代表審核,交總經理批準,由管理部發至相應部門。
5.7管理評審的跟蹤和檢查
5.7.1各部門負責落實管理評審中提出的各項決議。管理部負責跟蹤監控執行情況,并反饋各部門實施落實情況。
5.7.2管理評審產生的相關的記錄由管理部保管,包括管理評審計劃,各部門準備的評審資料,評審會議記錄及管理評審報告等。
6 相關文件
6.1文件和資料控制
6.2質量記錄控制
6.3糾正措施
6.4預防措施
7 附件
7.1fm56-01 《管理評審通知單》
7.2fm56-02 《管理評審會議簽到表》
7.4fm56-03 《管理評審報告》
第10篇 項目管理處分供方選擇評審程序
項目管理處分供方的選擇和評審程序
1.0目的
確保所選定的分供方能提供滿足合同要求物物資和服務。
2.0適用范圍
適用于管理處物資供應商(即分供方)和物業管理服務項目分承包方的選擇。
3.0職責
3.1各部門組織對分供方進行資格審查、質量審查和檔案的建立及管理。
3.2管理者代表組織對物業管理服務項目分承包方進行質量評審。
3.3總經理負責確定合格分供方名單,并與物業管理服務項目分承包方簽署分包合同。
4.0工作程序
4.1物資供應商的選擇和評審
4.1.1供應商的資格要求
a必須有合格的營業執照
b供應的物資必須能保證符合所需物資的型號、規格、質量要求等;
c本公司與其在以往的采購活動中未發現過質量問題糾紛。
4.1.2各部門或管理處擬出能符合上述要求的若干家供應高,對其評審等從以下幾方面進行:
a供應商的資質,以往與其交往的信譽情況;
b供應高的質量保證能力或質量體系的現場評價;
c供應商的品牌;
d產品樣品的評價;
e對比類似產品使用的歷史情況;
f對比類似產品的試驗結果;
g供應商售后服務狀況等。
各部門或管理處對評審結果進行記錄,并將兩家以上人選的供應商評審記錄報管理代表審核和部經理確認批準。
4.2物業管理服務項目分承包方的選擇和評審
4.2.1分承包方的資格要求
a有合格的營業執照、行為資格證書及相當的工作經驗;
b提供的服務能滿足本公司管理和質量的要求;
c在在到質量要求的情況下,價格適宜。
4.2.2各部門或管理處擬出符合上述要求的若干家分承包方,由管理者代表組織相關部門或人員對其進行初審,內容包括:
a分承包方的資質,以往與其業務往來的信譽情況;
b分承包方的質量保證體系資料;
c分承包方的技術力量、人員素質;
d服務價格;
e有無服務質量方面的承諾等。
各部門或管理處對評審結果進行記錄,入選的分承包方評審記錄由管理者代表確認后,報總經理批準。
4.3合格分供方的年度復審
4.3.1管理者代表每年12月組織對合格供應商和合同期在1年以上的合格分承包方進行一次年度復審,審核內容包括:
a過去一年分供方的業績;
b過去一年供應的物資質量狀況/分承包服務的質量管理狀況;
c各部門對相關分供方工作的檢查和評定記錄;
(注:提供一次性服務的分供方無需進行該項復審。)
4.3.2凡在評審中確定沒有達到合同要求的分承包方,經總經理批準,以下列方式處理:
a取消其合格分供方資格;
b要求其限期作出整改,對未能在限期內改進的,終止承包合同,取消其合格分承包方資格。
4.3.3各部門或管理處建立合格分供檔案,并將《合格分供方一覽表》按受控文件的方式發放到管理者代表和相關部門。合格分供方檔案主要包括以下內容:
a分供方提供初審時的資料;
b供應商的產品介紹或說明/分承包方年度復審記錄;
c分供方提供的其他資料。
5.0相關文件和資料
5.1《質量手冊》
5.2《分供方評審表》
5.3《合格分供方一覽表》
第11篇 qms質量手冊管理評審控制程序
1.目的
公司應按策劃的時間間隔評審質量管理體系,確保公司質量管理體系的持續適宜性、充分性和有效性,確保公司質量方針和目標適應公司自身發展的需要,以不斷完善質量管理體系。
2.范圍
適用于對公司質量管理體系的評審。
3.職責
3.1總經理主持管理評審活動,批準管理評審計劃和管理評審報告與改進措施;
3.2管理者代表負責向總經理報告質量管理體系運行情況,提出改進建議,組織編寫相應的管理評審報告,批準糾正與預防措施;
3.3綜合部負責評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料,負責對評審后的糾正、預防和改進措施進行跟蹤和驗證;
3.4各相關部門負責準備、提供與本部門工作有關的評審所需資料,并負責實施管理評審中提出的相關的糾正、預防措施。
4.程序
4.1管理評審計劃
4.1.1每年至少進行一次管理評審,通常在每年第四季度進行,可結合內審后的結果進行,也可根據需要安排。
4.1.2當出現下列情況之一時可增加管理評審頻次。
a.公司組織機構、產品范圍、資源配置發生重大變化時;
b.發生重大質量事故或用戶關于質量有嚴重投訴或投訴連續發生時;
c.當法律法規、標準及其他要求有變化時;
d.市場需求發生重大變化時;
e.即將進行第二、三方審核或法律、法規規定的審核時;
f.質量審核中發現嚴重不合格時;
g.其他情況需要時。
4.1.3綜合部在每次管理評審前一個月編制管理評審計劃,報管理者代表審核,總經理批準。計劃主要內容包括:
a.評審時間;
b.評審目的;
c.評審范圍及評審重點;
d.參加評審部門(人員);
e.評審依據;
f.評審內容。
4.2管理評審輸入
管理評審輸入應包括與以下方面有關的當前的業績和改進的機會:
a.審核結果,包括第一方、第二方、第三方質量管理體系審核產品質量審核等的結果;
b.顧客的反饋,包括滿意程序的測量結果及與顧客溝通的結果等;
c.過程的業績和產品的符合性,包括過程、產品的監視和測量的結果;
d.改進、預防和糾正措施的狀況,包括合理化建議、對內部審核和日常發現的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及有效性的監控結果;
e.以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性;
f.可能影響質量管理體系的變更,包括內外環境的變化,如法律法規的變化,新技術、新工藝、新設備的開發等;
g.質量管理體系運行狀況,包括質量方針和目標的適宜性和有效性;
h.重大質量事故的處理或改進的建議。
4.3管理評審的準備
4.3.1預定評審前十天,綜合部以書面形式向質量管理者代表匯報現階段質量管理體系運行情況并提交本次評審計劃,由管理者代表審核,總經理批準,由綜合部匯總后組織發放。
4.3.2綜合部負責根據評審輸入的要求,組織評審資料的收集,要求各部門準備參加評審會議的討論提綱等必要的文件。
4.3.3綜合部負責向參加評審的人員發放《管理評審通知單》,及評審計劃和有關資料。
4.4管理評審會議
a.總經理主持評審會議,各部門負責人和有關人員對評審輸入做出評價,對于存在或潛在的不合格項提出糾正、預防或改進措施,確定責任人和整改時間。
b.總經理對所涉及的評審內容作出結論(包括進一步調查、驗證等)。
4.5管理評審輸出
4.5.1管理評審的輸出應包括以下方面有關的措施:
a.質量管理體系及其過程有效性的改進,包括對質量方針和目標、組織結構、過程控制等方面的評價;
b.與顧客要求有關的產品的改進,對現有產品符合要求的評價,包括是否需要進行產品、過程審核等與評審內容相關的要求;
c.資源需求等。
4.5.2會議結束后,由綜合部根據管理評審輸出的要求進行總結,共同編寫《管理評審報告》,經管理者代表審核,由綜合部匯總交總經理批準,發至相應部門并監控執行。
4.6改進、糾正、預防措施的實施和驗證
綜合部根據《改進控制程序》的規定,對改進、糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。
4.7如果評審結果引起文件更改,應執行《文件控制程序》。
4.8管理評審產生的相關的記錄由綜合部按《記錄控制程序》保管,包括管理評審計劃、管理評審輸入資料、管理評審報告等。
5.相關文件
5.1《內部審核程序》8.2.2
5.2《改進控制程序》8.5
5.3《文件控制程序》4.2.3
5.4《記錄控制程序》4.2.4
6.記錄
7.1管理評審計劃
6.2管理評審通知單
6.3管理評審記錄單
6.4管理評審報告
6.5糾正和預防措施處理單
第12篇 三合一體系管理評審總結模板
項目部本著“百年大計,質量第一”和“安全責任重于泰山”的宗旨,按照公司 “精心施工、高效優質、顧客滿意、保護環境、遵紀守法、文明施工、安全健康、預防為主、持續改進”的方針和精神積極深入開展質量、環境和職業安全健康體系文件的學習和應用活動,結合項目部的具體實際情況有針對性地對各級人員的崗位職責及任職要求;工程質量管理規定;安全生產管理規定;施工組織設計的編寫;質量安全文明施工獎罰規定;施工過程追溯性;粉塵、污水、、噪聲、資源、能源、固體廢棄物管理;員工健康管理;消防管理;材料管理;設備管理;勞動防護用品管理及監督檢查制度等進行了深入的學習并加大了管理力度,通過體系的有效應用,實現了持續改進。
項目部的質量、環境和職業安全健康管理水平得到地鐵總公司、地鐵監理公司的好評,同時得到三號線施工單位的認同。質量、環境和職業安全健康形勢得到良性的穩步發展!主要體現在如下幾點:
一、項目部工程質量管理方面:
1. 工程質量管理嚴格按照體系文件規定結合本工程施工特點編寫施工組織設計方案和質量計劃,目標分解明確,落實情況良好。
2. 嚴格按照建設事業總部2003(406)號文規定進行施工管理及資料整理工作,隱蔽工程檢查較及時,各項工程嚴格按照圖紙施工,資料基本及時。
3. 施工規范齊備,應用規范指導施工及驗收情況良好。
4. 圖紙會審記錄齊備,技術交底情況基本完善。
5. 材料報驗與檢驗及時,按規范執行,施工過程結果可追溯。
6. 結構功能與安全檢測按上級規定及規范執行。
二、項目部在施工現場安全生產管理方面:
1. 制定相關的安全技術保證措施,精心施工,按施工方案作業。項目部編制了鋼筋工程、混凝土工程、防水、鋼支撐、起重作業、江心塌方等專項施工安全技術方案,在施工作業中起到良好的指導作用,確保了施工作業安全,尤其是隧道施工對地面沉降的安全控制取得顯著成績。
2. 安全教育合格:對新工人進行進場前的安全交底和三級教育并簽名為據。對轉換工種人員進行轉換工種教育,每周對班組進行經常性的有針對性的安全教育。給工人發放《建筑施工安全基本知識問答》、《企業員工安全知識讀本》、《安全作業常識》、《工作場所應急處理》、《作業傷害緊急救助》、《人為失誤與安全》、《新工人安全須知》、《危險預知與安全》等安全知識讀本并張貼公布。現場懸掛安全標語、宣傳畫、宣傳欄等多角度、多視野地對工人進行安全警視教育,做到人人學安全,人人懂安全,互相了解相關各工種的安全要求,做到“不傷害自己、不傷害他人、不被他人傷害”。
3. 針對本工程的特點,發放項目部自編的有針對性的安全生產知識和消防知識讀本,供員工學習掌握。
4. 定期對班組進行全面普查、清理、整頓安全技術交底中未及時進行教育的員工,普查表明安全技術交底100%;新工人進場受教育100%。項目部要求作業人員憑胸卡進場作業,有效地預防避免了非作業人員進入施工現場,維護了正常的工作秩序。
5. 每周定期學習、班組班前學習。對工人告知當前的作業環境及應注意的安全作業事項,做到熟知安全作業,提高安全作業意識,確保傷亡事故為零。
6. 施工現場懸掛、張貼安全操作規程,審查工人上崗證的原件,對安全維修技術不達標者調離工作崗位。
7. 每天例行巡檢,并客觀地記錄了發現的安全隱患并及時發出安全隱患整改通知書,能及時整改,把隱患壓制在苗頭之中,有效地遏制了事故的發生,對個別工人進行了處罰,對先進工人進行了通報獎勵。
8. 落實責任,人員分工到位。項目部員工落實責任,制定崗位責任制,施工現場防火、衛生、起重指揮等人員掛牌作業。
9. 定期和不定期抽查及時整改,做到定人、定時、落實措施及時排除事故隱患,確保施工作業環境安全。
10. 消防管理:隨著作業面的推進項目部及時購買、補充滅火器材,懸掛安全標識,用電和消防工作落實到人,制度掛于醒目處,確保重點防火部位的消防安全。履行動火審批手續,高空作業,派人監視作業面的防火安全,并準備消防器械,確保消防安全。消防工作落實到人,確保重點防火部位的消防安全。開工以來未發生過火災險情。通過“119”宣傳活動,提高了員工的防火意識,為搞好項目部的防火工作起到了積極作用。
11. 做好消防工作,滅火器材處于完好備用狀態。在隧道作業面有針對性地進行消防演練。基坑內布置消防水桶、滅火器材,預防火災的發生。
12. 編制應急預案,進行演練,實用性和可操作強。
13. 機械設備方面有合格證、準用證,每日檢查記錄齊備,發現問題及時整改,使設備處于良好運轉狀態,滿足施工安全要求。
14. 安全生產經費投入大:隨著工程的進展及時加大安全經費的投入,預防意外事故的發生,確保工程順利進行。
三、文明施工方面:
1. 施工現場和生活區針對不同的時節和施工過程生產進展的不同要求懸掛安全橫額標語和有關的安全生產宣傳畫、彩旗、宣傳欄等。施工現場營造“安全責任重于泰山”、“安全第一,預防為主”的良好氣氛,內容豐富、生動活潑、有針對性,主題突出,工人喜歡,做到安全意識深入人心。
2. 材料按指定地點堆放整齊并標識;施工現場安全標志懸掛在醒目位置;工地做到工完場清;改善工人的工作、生活環境。持之以恒地美化施工現場潔凈的作業環境,細化和完善了文明施工的工作。
四、環境管理:
1. 經廣州市建材工業環境監測站監測報告表明,生產生活污水達標排放—ss、bod5、cod、油、ph值符合標準,生活生產污水按規定排放。
2. 經廣州市建材工業環境監測站監測報告表明,檢測噪聲達標排放—符合《建筑施工場界噪聲限值》(gb12523—90)
3. 經廣州市建材工業環境監測站監測報告表明,粉塵、廢氣排放—現場目測無明顯揚塵、廢氣。
4. 辦公現場、施工現場已設有毒有害物質回收點,邊角料定點回收點,固體廢棄物由廣州經濟技術開發區工業廢物處理中心統一處置,實現有效管理—有毒有害廢棄物處置率100%。
5. 項目部按照“以人為本”的指導思想,盡力營造花園式施工單位,綠化率較高,有空地的地方都種上花草。
五、職業安全健康
1. 項目部要求作業人員按規定定期進行身體檢查,對不適宜作業環境要求的員工給予休息。
2. 隧道作業人員按三班制作業,大大縮短在隧道的作業時間,健康得到保證。
3. 給作業人員發放勞動保護用品,并嚴格按規定檢查,給工人有力的保障和約束,健康得到有效保障。
項目部經過努力,取得了較好的成績,成為三號線在質量、環境、職業安全健康的榜樣和窗口。項目部多次接待上級單位的視察檢查,同時也多次接待了相關單位的學術交流,項目部的管理水平站在三號線施工單位的前列。
項目部已經通過第一次省優良樣板工地評審小組的評審,成績是89分;同時經過市安全文明施工樣板工地評審小組的二次評審,第一次成績是93分,第二次是95分。
項目部將一如既往地按照公司 “精心施工、高效優質、顧客滿意、保護環境、遵紀守法、文明施工、安全健康、預防為主、持續改進”的方針和精神積極深入開展質量、環境和職業安全健康體系文件的學習和應用活動,提高質量、環境、職業安全健康管理水平。
