檢查與自評(píng)管理程序制度
11、檢查與自評(píng)
11.1安全檢查
11.1.1本公司嚴(yán)格執(zhí)行《安全檢查制度》,定期或不定期進(jìn)行安全檢查,保證安全標(biāo)準(zhǔn)化有效實(shí)施。《安全檢查制度》中明確各種安全檢查的內(nèi)容、頻次和要求,開展安全檢查。
11.1.2本公司的安全檢查應(yīng)有明確的目的、要求、內(nèi)容和計(jì)劃。各種安全檢查均應(yīng)編制安全檢查表,安全檢查表應(yīng)包括檢查項(xiàng)目、檢查內(nèi)容、檢查標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)、檢查結(jié)果等內(nèi)容。
1)制定安全檢查計(jì)劃,明確各種檢查的目的、要求、內(nèi)容和負(fù)責(zé)人;
2)編制綜合、專項(xiàng)、節(jié)假日、季節(jié)和日常安全檢查表;
3)各種安全檢查表內(nèi)容全面。
11.1.3企業(yè)各種安全檢查表應(yīng)作為企業(yè)有效文件,并在實(shí)際應(yīng)用中不斷完善。
1)明確各種安全檢查表的編制單位、審核人、批準(zhǔn)人;
2)每年評(píng)審修訂各種安全檢查表。
11.2安全檢查形式與內(nèi)容
11.2.1安全辦應(yīng)根據(jù)安全檢查計(jì)劃,開展綜合性檢查、專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查、日常檢查和節(jié)假日檢查;各種安全檢查均應(yīng)按相應(yīng)的安全檢查表逐項(xiàng)檢查,建立安全檢查臺(tái)賬,并與責(zé)任制掛鉤。
11.2.2企業(yè)安全檢查形式和內(nèi)容應(yīng)滿足:
1)綜合性檢查應(yīng)由相應(yīng)級(jí)別的負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織,以落實(shí)崗位安全責(zé)任制為重點(diǎn),各專業(yè)共同參與的全面安全檢查。廠級(jí)綜合性安全檢查半年不少于1次,由公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)(總經(jīng)理)組織;車間級(jí)綜合性安全檢查每月不少于1次,由安全主任組織;
2)專業(yè)檢查分別由各專業(yè)部門的負(fù)責(zé)人組織本系統(tǒng)人員進(jìn)行,主要是對(duì)特種設(shè)備、危險(xiǎn)物品、電氣裝置、機(jī)械設(shè)備、構(gòu)建筑物、安全裝置、防火防爆、防塵防毒、監(jiān)測(cè)儀器等進(jìn)行專業(yè)檢查。專業(yè)檢查每半年不少于1次;
3)季節(jié)性檢查由各業(yè)務(wù)部門的負(fù)責(zé)人組織本系統(tǒng)相關(guān)人員進(jìn)行,是根據(jù)當(dāng)?shù)馗骷竟?jié)特點(diǎn)對(duì)防火防爆、防雨防汛、防雷電、防暑降溫、防風(fēng)及防凍保暖工作等進(jìn)行預(yù)防性季節(jié)檢查。
春季檢查以防雷、防靜電為重點(diǎn);夏季檢查以防暑降溫、防臺(tái)風(fēng)、防洪防汛為重點(diǎn);秋季檢查以防火為重點(diǎn);冬季檢查以防火防爆、防凍防滑、防中毒為重點(diǎn)。
不同季節(jié)性檢查分別由各對(duì)應(yīng)部門的負(fù)責(zé)人組織本部門相關(guān)人員進(jìn)行。
4)日常檢查分崗位操作人員巡回檢查和管理人員日常檢查。崗位操作人員應(yīng)認(rèn)真履行崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制,進(jìn)行交接班檢查和班中巡回檢查,各級(jí)管理人員應(yīng)在各自的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)進(jìn)行日常檢查;
5)節(jié)假日檢查主要是對(duì)節(jié)假日前安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)物資準(zhǔn)備、備用設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等方面進(jìn)行的檢查。
11.2.3安全檢查的方法:
要有詳細(xì)的安全檢查計(jì)劃,各種檢查都有明確的檢查目的、檢查要求、檢查內(nèi)容和日程安排,要填寫安全檢查表,對(duì)安全檢查結(jié)果應(yīng)有總結(jié),對(duì)存在問(wèn)題應(yīng)有整改要求,填寫《隱患整改通知單》,定出整改措施、負(fù)責(zé)人、資金來(lái)源和完成期限并追蹤落實(shí)。
11.2.4安全檢查表
根椐本公司實(shí)際情況,目前制定的安全檢查表有: 廠級(jí)綜合安全檢查表,每月綜合安全檢查表、專業(yè)安全檢查、車間日常安全檢查表、物料儲(chǔ)存安全檢查表、消防設(shè)施及器材檢查表、安全設(shè)施及防護(hù)器具檢查表、配電房安全管理檢查表、長(zhǎng)時(shí)間息工(或節(jié)日)期間停工/復(fù)工前安全檢查表。各種安全檢查采用相應(yīng)的安全檢查表。
11.3整改
11.3.1企業(yè)應(yīng)對(duì)安全檢查所查出的問(wèn)題進(jìn)行原因分析,制定整改措施,落實(shí)整改時(shí)間、責(zé)任人,并對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)證,保存相應(yīng)記錄。
1)對(duì)檢查出的問(wèn)題進(jìn)行原因分析,及時(shí)進(jìn)行整改;
2)對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)證;
3)保存檢查、整改和驗(yàn)證等相關(guān)記錄。
11.3.2企業(yè)各種檢查的主管部門應(yīng)對(duì)各級(jí)組織和人員檢查出的問(wèn)題和整改情況定期進(jìn)行檢查。
11.4自評(píng)
本公司執(zhí)行自評(píng)管理制度,每年至少1次對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行進(jìn)行自評(píng),提出進(jìn)一步完善安全標(biāo)準(zhǔn)化的計(jì)劃和措施。
明確自評(píng)時(shí)間;
制定自評(píng)計(jì)劃;
編制自評(píng)檢查表;
建立自評(píng)組織;
公司成立安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行自評(píng)小組
組長(zhǎng):總經(jīng)理(主要負(fù)責(zé)人 )
副組長(zhǎng):安全主任
成員:安全管理員及各部門負(fù)責(zé)人
每年至少1次進(jìn)行安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng);
自評(píng)人員根據(jù)計(jì)劃進(jìn)行自評(píng),通過(guò)面談、提問(wèn)、查閱文件、現(xiàn)場(chǎng)查看、測(cè)試等方式來(lái)收集客觀證據(jù),并記錄自評(píng)結(jié)果,對(duì)受評(píng)部門作出自評(píng)。自評(píng)員應(yīng)按檢查表的項(xiàng)目逐項(xiàng)檢查,不輕易偏離檢查表,經(jīng)常對(duì)照來(lái)核正自評(píng)方向,收集證據(jù)應(yīng)采取隨機(jī)抽樣的方法進(jìn)行,保證所抽取的樣本具有代表性,并認(rèn)真做好記錄。
自評(píng)后自評(píng)組應(yīng)評(píng)審所有自評(píng)結(jié)果,以書面形式開列不符合項(xiàng),通知被審部門,以使不符合項(xiàng)得到確認(rèn)。并有針對(duì)性的展開糾正預(yù)防措施活動(dòng)。
編制自評(píng)報(bào)告;
自評(píng)報(bào)告由自評(píng)組長(zhǎng)編寫,對(duì)自評(píng)/考核情況進(jìn)行概述。
提出進(jìn)一步完善的計(jì)劃和措施;
對(duì)需組織整改的問(wèn)題,由評(píng)價(jià)小組以“問(wèn)題整改表”或其他文件形式下達(dá)到責(zé)任部門,限期完成。評(píng)價(jià)小組對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。若受審部門未實(shí)施糾正措施,自評(píng)組人員應(yīng)向總經(jīng)理反映情況。
對(duì)自評(píng)有關(guān)資料存檔管理。
自評(píng)計(jì)劃、自評(píng)檢查表、自評(píng)報(bào)告和不符合項(xiàng)報(bào)告等記錄由安全辦保存歸檔。
■相關(guān)文件、記錄
安全檢查管理制度。
安全檢查計(jì)劃;
各種安全檢查表;
安全檢查表應(yīng)用培訓(xùn)記錄。
檢查表評(píng)審修訂記錄。
安全檢查臺(tái)賬;
檢查考核記錄。
檢查問(wèn)題整改記錄。
安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)管理制度;
開展自評(píng)的相關(guān)文件資料;
進(jìn)一步完善的安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的計(jì)劃和措施。
