第1篇 分公司業務管理部管理制度
分公司業務管理部管理制度
一、日常行為規范管理：
1、考勤、晨會、日常行為規范等規定按公司相關制度標準執行；
二、部門績效考核及管理辦法：
（一）、每月由業務管理部負責人根據部門內部填寫的部門條線報表中的情況對相應的責任人員作績效考評打分；
（二）、對扣分情況要有事實根據，憑借公平、公正、務實的態度；
（三）、部門內部所有員工參與考核和監督，如有違背前面兩條原則的給予打分人50元/次的處罰決定；
三、車輛管理制度：
配有工作車輛的崗位車輛管理辦法按以公司《車輛管理辦法》執行。
四、GRP管理制度：
1、調查崗：調查員在跟接單員交接資料時，次日上午10:30前將其GRP發送至接單員處。（如遇下午交接資料的情況，需在當天下午18:00前將其GRP發送至接單員處）.
2、接單崗：發送到總公司業管部審核的資料，需在當天下午18:00前將其GRP處理完畢。如因特殊情況需在次日10:30之前處理完畢，并保證客戶信息（姓名、車型、車價、貸款）的準確性。簽訂合同以后應在當天下午18:00前將當天完成公司合同簽訂的GRP處理完畢。在收到客戶上戶資料，并檢查齊全送達銀行放款，當天下午18:00前將其齊全資料的GRP處理完畢.
如違反以上規定者將給予每人每次扣除績效1分的處罰決定。
備注：如遇GRP中無客戶信息時，應主動詢問上一節點或該組其他同事，并督促其及時處理，（調查員應督促業務員補登GRP），如遇資料有所更改時，應在當時節點所在處備注更改，應對GRP待辦事項進行跟蹤，如有退單情況，需在備注里注明終止原因。
五、業務管理部會議出勤管理辦法
1.每周各分公司根據自己的實際情況開晨會，因公外出的員工需在晨會開始之前填寫外出單，并在前一天電話知會業務管理部負責人；請病假的員工需提供縣級以上醫院的診斷證明。
2.如無故缺席晨會的員工，每人每次予以扣除績效1分的處罰決定。
3、部門其他會議遲到者罰款20元，缺席者罰款50元。
六、各崗位制度及管理條例：
調查員管理制度
（一）、安排調查后1-3個工作日內對客戶進行資信調查，并對調查內容的真實性負責；
1、安排調查后30分鐘內與客戶聯系并確定調查時間；
2、實地調查內容：
1）單位情況調查：
A.行政事業單位――調查內容及調查報告必須包含：所任職務、職務級別、工作職責、收入情況等；
B.企業、個體工商戶――調查內容及調查報告必須包含：公司規模、員工人數、產品類型、所任職務、職務級別、工作職責、公司經營及盈利狀況、市場前景分析等。
2）居住環境調查：
調查內容及調查報告包含：小區環境、房屋結構、住房面積、室內裝修情況、房屋購買情況、居住人數、供養情況等。
3）購車用途及用車地點調查。
4）到客戶住址及工作單位照相。
5）正確收集客戶資料并核對客戶原件（收集資料明細見附件一）；
6）預收調查費（預收客戶占個人總調查客戶80%以上）；
7）調查完成后及時反饋調查情況與相關業務人員。
（二）、調查完成后第二個工作日早上9：30前出具調查報告，調查報告內容全面真實，無任何虛假或者個人修飾內容；
（三）、按時、正確交接調查資料：
調查完成后第二個工作日9：30分之前完成資料交接手續；10：30前完成GRP處理；
（四）、接到工作安排后原則上1-3個工作日內完成調查工作，如因客戶原因未完成調查需及時與業務員溝通，并落實調查時間；
（五）、每日登記調查統一使用筆記本便于被查。
（六）、調查員在當天沒有調查工作的情況下應在公司協助部門完成當天其他的工作，擅自離開公司者算脫崗，脫崗者按公司考勤制度處理；
違反以上規定者視情節輕重給予1-10分/次的績效處罰，情節嚴重者部門有權對其進行崗位調整等處理措施；GRP處理時效按業管部《GRP管理制度》執行。
接單組管理制度
(一)、資料整理；
1、每日接收的新資料及時登記；
2、一次性列明所差資料，并通知相關業務人員；
3、做好相關資料交接登記，確保資料無遺失；
（二）、資料初審；
1、證件審核：核對客戶三證是否一致且無邏輯性錯誤；
2、資料完整性審核：檢查公司及銀行所需資料是否完整且無誤；
3、資信標準審核：檢查資料是否符合公司及銀行要求；
4、熟悉公司審核標準；
（三）、資料齊全后確保兩個半小時內整理報送銀行資料；
1、按銀行要求出具調查報告，報告內容需準確無誤，無邏輯性錯誤；
2、正確填寫銀行所需資料；
3、檢查客戶簽名是否正確及齊全；
4、對客戶資料資信審核，確保客戶資信符合公司和銀行規定并將風險控制在最小化；
5、核對購車合同及首付款收據是否正確；
6、檢查送行資料是否完整無誤；
7、資料報總公司業務管理部審核；
8、所有送行資料建立交接記錄；
9、檢查公司留底資料是否齊全；
（四）、合同填寫正確率達100%；
（五）、跟蹤上戶情況并及時整理歸檔資料，確保歸檔資料及補充措施完善；
1、跟蹤上戶情況并檢查上戶資料是否齊全、正確；
2、歸檔資料必須齊全完整（包括ＧＰＳ安裝完畢、反擔保資料齊全完整、其他補充資料補充齊全等）；
（六）、業務疑難問題解決；
1、熟練掌握公司相關審批制度及政策；
2、熟悉各行審批政策；
(七)、合同簽訂
（1）安排客戶簽定公司合同及相關協議；
1、準備客戶簽定合同所需資料；
2、檢查客戶所有證件，確保客戶所有證件真實、齊全；
3、核實客戶身份，確保無銀行冒簽情況；
４、正確、及時填寫合同；
5、對所有客戶履行告知義務，確保客戶清楚合同條款；
（2）送行資料交接；
建立交接手續，確保送行資料交接的時效性及準確性；
（八）報表出具
1、每日5點半以前完成報表，并上發至總公司業務管理部內勤處；
2、報表數據準確率≧98%；
3、每月月末與分公司財務室、總公司業務管理部內勤核對當月出單數據，數據必須真實、準確反映業績動態。
違反以上規定者視情節輕重給予1-10／次的績效處罰，情節嚴重者部門有權對其進行崗位調整等處理措施；GRP處理時效按業管部《GRP管理制度》執行。
上戶員管理制度
（一）正確辦理客戶上戶抵押手續；
1、核對抵押合同信息與上戶資料是否相符；如因上戶員造成無法正確辦理抵押給與扣除績效3分/次的處罰決定；
2、正確辦理上戶抵押手續，如因上戶員造成上戶抵押辦理錯誤給與扣除績效3分/次的處罰決定；
（二）正確辦理客戶購買新車購置稅
需要上戶員帶客戶購買購置稅的需提前與客戶聯系。
（三）確保上戶資料收集與交接的準確無誤；
1、核對新車上戶后資料（登記證書、行駛證）信息是否完整準確，核對客戶所購車輛保險的險種是否足額、齊全以及受益人是否與所辦抵押一致。如出現不完整不正確的情況，上戶人員應立即與客戶聯系，并在次日內將資料補齊；如需要業務人員協同處理的情況，需在當日與業務人員聯系，并跟蹤業務人員在兩個工作日內完成資料補齊；
2、準確收集銀行和公司所需抵押資料，告知客戶銀行和公司所收資料的用途及注意事項，如因上戶員造成上戶資料無法及時放款扣除績效5分/次的處罰決定；
3、上戶資料于次日交回公司（銀行）相關人員；如因上戶員疏忽造成資料遺失造成無法及時放款扣除績效5分/次處罰決定，并在三個工作日內完成資料補齊，同時承擔公司對其的其他相應處罰；
4、如遇資料無法收齊，先了解所缺部分缺失原因，并第一時間通知公司及相關業務人員，以落實追收人員責任；如因上戶員故意或有意拖延并造成公司無法及時放款的扣除績效5分/次處罰決定;
（四）確保交警分局的信息及政策變化匯總反饋的及時性；
1、上戶員應積極保持及維護與上戶相關機構及工作人員的良好關系；
2、如政策發生變化應第一時間通知公司并積極提出相應解決辦法供公司參考；
（五）確保上戶過程中與業務人員溝通及時性；
1、詳細告知公司及業務人員在上戶過程中應注意的各類事項；
2、如遇客戶因自身原因造成無法上戶，第一時間通知業務人員及公司并提供解決辦法以供參考；
3、對未能及時辦理上戶手續的上戶資料，每日進行跟蹤記錄，及時通知相關業務人員進行跟蹤協同。如因上戶人員記錄疏漏造成客戶無法正常辦理上戶抵押手續的情況，由相關上戶人員負全部責任；
（六）確保客戶及業務人員無投訴
1、上戶員應以飽滿的熱情及良好的工作狀態接待每一位客戶，嚴禁將生活情緒帶入工作；
2、對于客戶的疑問上戶員應予以耐心仔細的講解；應詳細準確告知客戶上戶流程及注意事項；
3、帶領客戶準確高效快捷辦理上戶及抵押手續，使客戶高興而來滿意而歸；
4、應與業務人員保持良好的工作關系；
5、對于業務人員提出的咨詢疑問，必須仔細耐心的予以回答；
對于業務人員提出的合理要求應予以滿足并落實；
6、如遇工作上與業務人員產生分歧，應在保證公司利益的前提下協商解決；
上級崗位接到客戶及業務人員投訴，一經核查落實，視情節輕重給予上戶人員每人扣除績效1-5分/次處罰決定；
銀行聯絡崗管理辦法
（一）準備工作
1、每日將新資料信息（客戶姓名、車型、車價、貸款金額）準確無誤地登記在銀行聯絡員資料交接本上，無一遺漏；
2、檢查審批資料是否齊全、符合銀行的審批標準，對資料不齊全、不符合銀行審核標準的資料進行登記，需要補充或修改資料應及時向公司匯報;
3、報送銀行客戶經理審批，隨時跟蹤審批進度，及時協調審批過程中發生的分歧，并及時向公司匯報審批中出現的問題；
（二）客戶協助工作
1、認真仔細地指導客戶簽訂合同（擔保合同、借款合同、抵押合同、借據等相關資料），并檢查簽字和手印無一遺漏或誤簽，準確登記客戶貸款卡號；如由于工作疏忽發生合同簽訂錯誤的情況，給予銀行聯絡員扣除績效5分/次處罰決定，并在兩個工作日內完成資料補齊；
2、指導客戶在貸款銀行開辦還款卡，準確收取開卡詳單或將客戶貸款卡號準確無誤地填寫在借款合同上，并將客戶簽訂的借款合同、抵押合同在一個工作日內返回公司，做好交接臺賬，如因工作疏忽造成客戶未開還款卡或者無客戶卡號的情況，給予銀行聯絡員扣除績效5分/次處罰決定，并在兩個工作日內完成資料補齊；
（三）銀行協同工作
1、每日檢查放款資料是否齊全、符合銀行標準，若發現有問題的及時向公司匯報需要補充或修改資料，并跟蹤修改、補充資料進度，督促相關人員在2個工作日內完善資料，不得耽誤放款進度；
2、協助銀行人員將放款資料準確無誤地錄入銀行系統，如出現輸機錯誤造成放款延誤或放款錯誤，銀行聯絡員承擔由此產生的一切罰款，并在2個工作日內完成放款事宜的處理；及時跟蹤銀行人員機審情況；
3、按銀行要求認真仔細整理放款后續資料、完善合同、裝訂整理。如由于工作疏忽造成資料遺失，給予銀行聯絡員扣除績效2分/次處罰決定，并在2個工作日內完成資料補齊；
4、放款后2個工作日內將還款明細交回公司，如由于工作疏忽造成還款明細遺失，給予銀行聯絡員扣除績效2分/次處罰決定，并在2個工作日內補齊資料；
（四）其他工作
1、每日及時向公司匯報銀行審批進度；
2、放款后2個工作日內將放款回單返回公司，如由于交接工作失誤造成資料遺失，給予接單員扣除績效2分/次處罰決定，并在2個工作日內補齊資料；
3、每日將客戶簽訂的合同交接給公證處，做好交接臺賬，并在放款2周內將公證書返回公司無一遺漏；
4、銀行聯絡員須協調、處理并維護好公司與銀行之間的關系和各項工作，及時向上級反饋對公司業務有影響的相關信息；
5、協助辦理公證，并保證按時返還公證書。如有未按規定完成則給與扣除績效3分/次的處罰決定。
輔助規定
為加強對分公司風險的把控，對于公司先墊款再上戶和銀行先放款再上戶的分公司需在辦理上戶抵押第二天下班前將登記證書照片上傳至總公司復核存檔。如照片逾期未上交的總公司業管部有權停止對分公司業務的審批，直到資料補充齊全為止。
附件一：客戶資料明細
1、夫妻雙方身份證復印件各一份（卡式身份證需復印背面）；臨時身份證及正式身份證領取通知單；
2、夫妻雙方戶口本復印件各一份（需有戶口首頁、戶主頁及本人頁）；
3、婚姻狀況證明：結婚證或借款人本人離婚證明（含離婚協議）復印件一份；如未婚需未婚證明原件一份（由工作單位、居委會、派出所等出具）；
4、房產證復印件一份，需有房產首頁（若為按揭房需提供購房合同、借款合同、抵押物清單等）；
5、居住證明原件一份（由居委會、村委會、物管、街道辦事處出具）；
6、夫妻雙方收入證明原件各一份（銀行固定格式）；
7、申請人或配偶駕照復印件一份；
8、私企業主或有限公司法人、股東需提供以下復印件：（1）營業執照（2）稅務登記證；（3）近三個月稅票；（4）驗資報告與公司章程（企業為零申報的需提供近期進出貨票據及銷售合同）；（5）近期銷售票據；
9、其他補充資料，如：項目經理證、工程師資格證、工程合同、教師證、律師證、會計證、銷售合同等
10、借款人或配偶流水；
11、其他能證明收入情況的資料；
產品管理部業務管理組
第2篇 z公司檔案管理部門制度
1、公司檔案管理部門,設置檔案專管崗位,由專人全權負責。
2、文書結案后,原稿由檔案專員歸檔,經辦部門視須要留存影本。如為特別案件因業務處置須要,原稿須由經辦部門保管者,應經檔案管理主管引導批準后妥為保留,檔案管理部門以影本歸檔,原稿用畢后仍應送檔案管理部門歸檔并換回影本。
3、檢討文件的本文及附件是否完全,如有短少,應即追查歸入。
4、文件的處置手續是否完備,如有遺漏,應即退回經辦部門補辦。
5、與本檔案無關的文件或不應隨案歸檔的文件,應即退回經辦部門。
點收文件后,應依下列方法收拾:
1、中文直寫文件以右方裝訂為原則,中文橫寫或外文文件則以左方裝訂為原則。
2、右方裝訂文件及其附件均應對準右上角,左方裝訂則對準左上角理齊釘牢。
3、文件如有皺折、破損、參差不齊等情況,應先整補,裁切折疊,使其整齊劃一。
檔案分類應視案件內容、部門組織、業務項目等因素,按部門、大類、小類三級分類。先以部門別區分,部門別之后依案件性質分為若干大類,再在同類中依序分為若干小類。
檔案分類應力求切合適用。倘因案件較多,前款三級不敷利用時得于第三級之后另增第四級“細類”。如案件不多,亦可僅應用“部門”及“大類”或“小類”二級。
同一小類之案件以裝訂于一檔夾為原則,如案件較多,一個檔夾不敷應用時,得分為兩個以上的檔夾裝訂,并于小類(或細類)之后增設“卷次”編號,以便查考。
每一檔夾封面內頁應設“目次表”,案件歸檔時依序編號、登錄,并以每一案一個“目次”編號為原則。
檔號之表現方法如下 aa―bbccd―ee,aa為經辦部門代號,bb為大類號,cc為小類號。d為檔卷卷次,ee為檔案目次。
檔案各級分類應賦予一名稱,其名稱應簡明簡要,以能充足表現檔案內容 性質為原則,且有必定范圍,不宜籠統含糊。
各級分類、卷次及目次的編號,均以十進阿拉伯數字表現;其位數應用視案件多寡及增加情況而考慮決議。
檔案分類各級名稱經斷定后,應編制“檔案分類編號表”,即將所有分類各級名 稱及其代表數字編號,用必定次序依次排列,以便查閱。
檔案分類各級編號內應預留若干空檔,以備將來組織擴展或業務增繁時,隨時增補之用。
檔案分類各級名稱及其代表數字一經斷定,不宜任意修正,如確有修正必要,應事先審慎研議,并擬具新舊檔案分類編號對比表,以免混雜。
第3篇 師大住宿公司客房管理部管理制度
師大住宿服務公司客房管理部管理制度
一、考勤制度:(參見*師大住宿服務公司考勤制度辦法)
二、服務制度:
住宿服務公司客房部全體員工必須遵循“賓客至上,服務第一”的宗旨,以熱情的接待和優質的服務,樹立起“住在師院”的品牌,從而提高住宿服務公司的經濟效益。為此,特制定客房部各級人員的服務職責。望全體員工遵守之。
(一)客房部主任職責:
1、直接對分管經理負責,完成公司布置的各項任務。
2、負責處理客房部的所有事宜,并對各項工作進行檢查、指導、落實。
3、負責客房部的發票和營業款的管理,并對其合法性和安全性負責。
4、做好與學院有關部門和二級學院的協調溝通工作,以利于更好地開展工作。
5、做好員工的政治思想工作,關心員工的生活,提高員工的工作積極性。
6、敢于創新,勇于進取,積極開拓市場,努力組織客源,為公司的發展出謀劃策。
(二)客房部主管職責:
1、直接對客房部主任負責,完成主任布置的各項任務。
2、對客房的清潔衛生,設施維修、易耗品的使用,以及安全消防等負責。
3、掌握當天的營業收入、發票使用情況。并對其合法性和安全性負責。
4、檢查員工的儀容儀表,協助主任做好員工的考勤、考核工作。
5、正確及時地處理好客人投訴事宜。
6、巡查本部門的各項工作情況,督導員工嚴格執行規章制度并做好記錄,及時發現和解決問題。
7、認真填寫交接班記錄,清點當日鑰匙、票據、現金等,并在交接記錄上簽名。
8、嚴格住宿手續,客人一律憑身份證登記入住,查驗證件要做到人證相符。
(三)總臺服務員職責:
1、直接對主管負責,確保總臺工作的正常運行。
2、嚴格按公司有關財務工作要求,做好總臺的有關財務工作,保持高度責任心,確保財產安全。
3、掌握當日房情,了解客源狀況。
4、熱情、耐心地回答客人的詢問,并向客人提供必要的協助和服務。
5、檢查保持應有的儀容儀表,以利提高服務質量。
7、積極主動地向客人做宣傳介紹,協助主管開展客房的營銷工作。
(四)客房服務員職責:
1、直接對主管負責,確保客房服務工作的正常運行。
2、了解掌握客情、核準房間狀態,發現有非法留宿或其他違法行為的,要及時向主管匯報。
3、每日檢查管區內所有客房,對房間內的衛生和服務質量負責。
4、每日檢查管區內所有設施運轉情況,該維修的應及時向主管匯報。
5、對管區客房內的所有財產物品的安全有效性負責,并負責管區內易耗品的申領和保管。
6、在主管的統一安排下,做好客房內其他物品周期性的更換或洗滌工作,同時做好一客一換的床上用品的更換或洗滌工作。
7、及時滿足客人的合理要求,熱情服務,耐心細致。
三、財務制度:
為加強客房管理部的財務管理工作,保障公司各項工作順利開展,根據《*師大后勤發展總公司財務管理暫行辦法》的有關規定,結合本公司實際情況,特制定本制度。
1、分管經理負責所有客房管理部的票據管理工作,并監督指導所屬客房管理部的財務管理工作。
2、客房管理部主任負責對所屬客房管理部的營業收入、票據進行管理,營業收入必須及時交納指定銀行,不得非法占用。
3、各客房管理部的收款員和開票員,必須由專人擔任,并不允許由一人兼任。
4、客房管理部的所有營業收入,都必須填票據。
5、不允許私開或虛開任何票據。
6、收款員和開票員各對其所發生的款項負責,并保證其安全性和合法性。
7、收款員應及時將營業收入交于主管或主任,以保證財產的安全。
8、任何部門和個人不得搞帳外資金,私設“小金庫”。
9、嚴格收支二條線管理,不得以收沖支,或以支沖收。
10、嚴格日常運行經費、維修費、業務費的開支管理,以勤儉節約、量入為出、收支平衡為原則,使有限的資金創造出更大的效益。
四:人事制度:(參見《住宿服務公司非在編人員聘用辦法》)。
第4篇 公司管理部門基層班組安全活動管理制度
公司管理部門、基層班組安全活動管理制度
1、目的
為使管理部門、基層班組安全活動更有實效,真正達到干部員工自我教育、自我管理的目的,使班組安全活動制度化,特制定本制度
2、適用范圍
本制度適用于公司各部門、車間安全活動開展的各項活動
3、職責
3.1主要負責人每月至少參加1次班組安全活動;
3.2車間管理人員每月至少參加2次班組安全活動;每月至少抽查1次安全活動記錄并簽字。
3.3安委會制定管理部門、班組月度安全活動計劃;每月至少抽查1次安全活動記錄并簽字。
3.4各部門負責人組織部門人員開展安全活動;班組長負責組織班組人員開展安全活動。
4、活動要求
4.1管理部門安全活動每月不少于1次,每次活動時間不少于2學時;管理部門安全活動有負責人、有計劃、有內容、有記錄。
4.2班組安全活動每月不少于2次,每次活動時間不少于1學時;班組安全活動有負責人、有計劃、有內容、有記錄;主要負責人應每月至少參加1次班組安全活動,車間管理人員應每月至少參加2次班組安全活動。
5、活動內容
5.1學習安全生產文件、安全管理制度、安全操作規程及安全技術知識
5.2安全生產法律法規
5.3崗位安全技術練兵
5.4防火、防爆、防中毒及自我保護能力的訓練,異常情況緊急處理和應急預案培訓教育
5.5安全技術合理化建議
5.6事故隱患分析和對策措施
5.7危險作業場所風險分析和防范措施
5.8安全生產先進集體(個人)的評選和獎勵,違規違紀人員的查處
5.9安全事故通報,事故“四不放過”
5.10其他安全教育內容
6、安全檢查程序
6.1現場檢查,量化落實,排查隱患,防患未然。
6.1.1總經理每月巡查一次。
6.1.2部門主管每周巡查一次(周一下午2:00)。
6.1.3分管人員(車間主任、電工、文員)。
6.1.4車間每天巡查一次。
6.1.5分管人員(班組長)
6.1.6班組每兩小時巡查一次。
6.2、說明:巡查由辦公室組織,巡查人員按部門依次組織實施排查安全隱患工作,主管等管理者應具備與安全生產管理相適應的安全生產知識和管理排查整改隱患的能力,做好記錄,責令整改糾正。
6.3、安全隱患排查的主要內容有:
6.3.1、法律、法規、標準控制情況
6.3.2、安全生產技術規范和管理制度、操規控制情況
6.3.3重大危險源辨識、防范情況
6.3.4、應急救援組織的量化落實情況
6.3.5、職業危害預防保護情況
6.3.6、水電系統、消防設備設施、監控系統、車間、庫房、車輛安全等重點部位和廠區環境安全及周邊安全隱患排查情況
6.3.7、生產過程質量有關控制
6.3.8、工作和生活區域環境安全控制情況
6.3.9、安全責任制執行情況
備注:現場相互檢查,注重細節,發現問題及時糾正。嚴重者開具違章單,責令整改。
有記錄,有培訓,有整改驗證報告
7、其他要求
7.1安委會應每月至少抽查1次安全活動的記錄并簽字,重點班組覆蓋率不小于95%.
第5篇 某房地產公司銷售管理部賞罰制度
房地產公司銷售管理部賞罰制度
(罰)
1、項目銷售經理對案場管理失職,給公司造成輕微損失的,給于一次嚴重警告,并扣除1/5工資以示懲罰。
2、項目銷售經理由于工作大意造成管理失職,給公司造成重大損失的,職位降為銷售主管,一切權利、待遇、責任按銷售主管來執行;情節嚴重者視具體情況處理。
3、項目銷售經理不以身作則,造成案場秩序混亂,管理松散者,一經發現給于嚴重警告或者罰款,罰款數額根據性質嚴重程度定奪。
(賞)
1、項目銷售經理帶領銷售團隊,提前或者預期完成銷售管理部制定的銷售指標,銷售管理部按其實際情況上報總經辦,給于項目銷售經理一定資金做為優秀領導獎。
2、連續三次銷售額位居榜首的銷售部,銷售管理部會根據情況給其項目經理或者所在銷售部門重大經濟獎勵。
3、項目銷售經理在項目管理、項目操作全部環節當中管理嚴謹、構思獨特、為人謙和且深受本部門職員、購房顧客、公司同事贊揚者,銷售管理部會根據實際情況給于本人一定的物質或經濟獎勵。
