第1篇 物業管理質量體系文件：內部質量審核程序
物業管理公司質量體系文件:內部質量審核程序
1.0目的
通過內部質量審核,驗證質量體系文件的實施效果以及各項質量活動是否符合質量體系要求,確保質量體系的有效性。
2.0適用范圍
適用于對本公司的內部質量體系審核。
3.0職責
3.1管理者代表負責內部質量體系審核工作的組織,任命內審組長和審核員組成的審核組,批準《內部質量審核計劃》、《內部質量審核報告》。
3.2內審組長負責《內部質量審核計劃》的編制和審核工作的領導,及與受審核部門關系的協調,編寫《內部質量審核報告》。
3.3審核員負責編制《內審檢查表》,進行現場審核,簽發《內審不合格報告》。
3.4行政部負責內部質量審核的具體實施。
4.0工作程序
4.1審核的頻次
內部質量審核每年至少進行一次。需要時,可隨時安排局部或全局的審核。
4.2審核的準備
4.2.1審核前,管理者代表負責任命內審組長,確定審核組成員。內審員應具備資格證書,并與被審核的部門無直接的責任關系。
4.2.2制定內審實施計劃
內審組長制定《內部質量審核計劃》,經管理者代表批準后執行,其內容包括:
a)審核的目的和范圍,
b)審核的依據,
c)審核組成員名單,
d)審核的日程安排。
4.2.3審核組預備會議
內審組長召集審核員召開審核組的預備會,向審核員明確審核的目的和范圍,簡要介紹受審核部門情況后,研究和商定審核的策略、落實分工、確定審核的日程安排,并規定審核紀律和內審員應注意的事項。
4.2.4發放內審計劃
審核組應以書面的形式提前5天將內審計劃發放到受審核部門、人員。
4.2.5準備并收閱工作文件
審核員進行審核工作前,應事先備齊下列表格、文件和資料:
a)審核日程安排表和任務分配表,
b)《內審檢查表》、《內審不合格報告》,
c)質量手冊和與受審核部門的質量活動有關的程序文件、工作規程、上一次內審發出的《內審不合格報告》等。
4.2.6編制《內審檢查表》
審核員根據收集到的文件和資料編寫《內審檢查表》。
4.3審核實施
4.3.1首次會議
內審組長召開首次會議,審核組成員和受審核部門負責人及主要陪同人員參加。
4.3.2現場審核
a)內審員按照內審計劃和編好的《內審檢查表》到現場通過觀察、詢問、查閱文件和有關記錄等方式收集證據,
b)對發現的不合格項,經受審核部門、人員確認后,填寫《內審不合格報告》,
c)內審組長負責對審核的全過程進行控制。
4.3.3匯總、整理《內審不合格報告》
內審組長組織討論審核結果,確定不合格項,并與被審核部門交換意見后,填寫《質量體系內審不合格項目分布表》。
4.3.4未次會議
審核工作完成后,內審組長主持召開未次會議,向管理者代表和受審核部門宣布審核結果,同時接受和回答受審部門提出的問題。
4.3.5《內審不合格報告》由審核員簽發,受審部門負責人簽名確認。
4.3.6編寫審核報告
《內部質量審核報告》由內審組長編寫,保證其具有正確性和完整性,并交管理者代表審批。
4.4責任部門根據《內審不合格報告》要求制定和實施糾正和預防措施限期糾正,內審組長負責按《糾正和預防措施控制程序》實施。
4.5《內部質量審核報告》由行政部發給各個受審核部門、人員。內部質量審核工作中形成的記錄和報告由行政部歸檔保存,保存期為3年。
5.0相關文件
5.1《糾正和預防措施控制程序》
6.0相關記錄
6.1《內審檢查表》
6.2《質量體系內審不合格項目分布表》
6.3《內審不合格報告》
7.0附錄
7.1《內部質量審核計劃》
7.2《內部質量審核報告》
編寫: 審批:
第2篇 物業管理公司程序文件－內部質量審核程序
物業管理公司程序文件:內部質量審核程序
為了有效地實施內部質量審核,確保公司質量體系的適用性和有效性。
2.范圍
適用于公司內部質量審核活動。
3.職責
3.1 公司品質主管負責內部質量審核的計劃及組織實施工作,編寫年、月審核計劃,保存內部質量審核全部文件和記錄。
3.2總經理負責審批年度、月度內審計劃,任命審核組長和審核員,并監督審核的實施。
3.3 內部質量審核應由經過正規培訓,具有內審資格證書的內審員獨立、公正地進行,審核員應與其所審核的部門無直接的責任關系。
4.方法和過程控制
4.1 審核計劃
4.1.1 品質主管負責在每年十二月制定下一年度的審核計劃,并報總經理審核、審批。
4.1.2 月度《審核計劃》由品質主管負責編制,報總經理審批,并于審核一周前發至受審核部門負責人和審核組成員。
4.2 審核前準備
審核計劃批準后,審核組長應結合受審部門具體情況及上次審核的不合格項(含觀察項),與組員共同協商編制《內審檢查表》和審核方式,以確保審核效果.
4.3 審核的實施
4.3.1 審核組長負責召開首次會議并宣布審核員分工,被審核方有關責任人參加首次會議。
4.3.2 審核員依照《內審檢查表》逐項進行審核。
4.3.3 審核完畢后,審核組長召集審核員匯總審核意見,分析、確定審核結果。
4.3.4 審核組長召開末次會議,宣布審核結果。
4.3.5 被審核方人員有權對審核員提出的問題予以澄清,審核員應接受合理的澄清,并現場予以關閉。
4.3.6 對于經確認的不合格項,由審核員填寫《不合格報告》及《內審觀察項報告》,交審核組長審核,被審核方部門負責人簽字確認。
4.3.7 審核組長將被審核方已確認的《不合格報告》及《內審觀察項報告》原件交被審核部門制定糾正措施,復印件留存備查。
4.4 糾正措施的制定及落實
4.4.1 由被審核方責任人負責填寫糾正措施,經部門負責人審核后,在四個工作日內報審核組組長,經認可后, 由被審核部門落實糾正措施。
4.4.2 糾正時間自審核組長簽字認可之日起計,糾正期限原則上定為1個月,根據不合格糾正的難易程度和部門的實際情況,由被審核部門與內審員協商,可定為3個月內或下次審核前。
4.4.3 自糾正期限到期之日起一周內,由原審核員負責驗證,將驗證情況記錄在《不合格報告》或《內審觀察項報告》上,并將已關閉報告交予品質主管存檔。原件保留在公司,部門保留復印件。
4.5 審核報告
審核組長應在審核結束后,不合格報告和觀察項報告的糾正措施經審核員確認后三個工作日內向總經理及受審核部門提交《審核報告》,《審核報告》內容如需更改,由審核組長負責對《審核報告》及相關的《不合格報告》、《內審觀察項報告》作相應更改。
5.質量記錄和表格
jsnhwy8.0-02-f1《內審檢查表》
jsnhwy8.0-02-f2《內審觀察項報告》
jsnhwy8.0-02-f3《不合格報告》
第3篇 物業管理公司內部質量審核程序7
物業管理公司內部質量審核程序(七)
1.0目的
通過內部質量審核,驗證質量體系文件的實施效果以及各項質量活動是否符合質量體系要求,確保質量體系的有效性。
2.0適用范圍
適用于對本公司的內部質量體系審核。
3.0職責
3.1管理者代表負責內部質量體系審核工作的組織,任命內審組長和審核員組成的審核組,批準《內部質量審核計劃》、《內部質量審核報告》。
3.2內審組長負責《內部質量審核計劃》的編制和審核工作的領導,及與受審核部門關系的協調,編寫《內部質量審核報告》。
3.3審核員負責編制《檢查表》,進行現場審核,簽發《不合格報告》。
3.4辦公室負責內部質量審核的具體實施。
4.0工作程序
4.1年度內部質量審核計劃的制定
辦公室于年初編制定本年度的內部質量審核計劃,主要內容有:審核目的和范圍、審核的依據、各次內審活動的時間、參加審核的人員等,經管理者代表批準后發至相關的部門/人員。
4.2審核的頻次
內部質量審核每年至少進行兩次。需要進,可隨時安排局部或全局的審核。
4.3審核的準備
4.3.1審核前,管理者代表負責任命內審組長,確定審核組成員。內審員與審核的部門無直接的責任關系。
4.3.2制定內審實施計劃
內審組長制定《內部質量審核計劃》,內容包括:
a審核的目的和范圍;
b審核的依據;
c審核組成員名單;
d審核的日程安排。
4.3.3審核組預備會議
內審組長召集審核員召開審核組的預備會,向審核員明確審核的目的和范圍,簡要介紹受審核部門情況后,研究和商定審核的策略、落實分工、確定審核的日程安排,并規定審核紀律和內審員應注意的事項。
4.3.4發放內審計劃
審核組應以局面的形式提前3天正式將內審計劃發放到受審核部門/人員。
4.3.5準備并收閱工作文件
審核員進行審核工作前,應事先備齊下列表格、文件和資料:
a審核日程安排表和任務分配表;
b檢查表、《不合格報告》表;
c質量手冊和與受審核部門的質量活動有關的程序文件、工作規程、上一次內審發出的《不合格報告》等。
4.3.6編制《檢查表》
審核員根據收集到的文件和資料編寫《檢查表》。
4.4審核實施
4.4.1現場審核
a內審員按照內審計劃和編好的《檢查表》到現場通過觀察、詢問、查閱文件和有關記錄等方式收集證據;
b對發現的不合格項,經受審核部門/人員確認后,填寫《不合格報告》;
c內審組長負責對審核的全過程進行控制。
4.4.2匯總、整理《不合格報告》
內審組長組織討論審核結果,確定不合格項并與被審核部門交換意見后,填寫《質量體系內審不合格項目分布表》。
4.4.3總結
審核工作完成后,內審組長主持召開審核會議,向質量審檢小組受審核部門宣布審核結果,同時接受和答詢受審部門提出的問題。
4.4.4《不合格報告》由審核員簽發,受審部門負責人在不合格報告上確認后簽名。
4.4.5編寫審核報告
《內部質量審核報告》由內審組長編寫,保證其具有正確性和完整性,并交管理者代表審批。
4.5責任部門根據《不合格報告》要求制定和實施糾正和預防措施限期糾正,內審組長負責按《糾正和預防措施控制程序》實施。
4.6《內部質量審核報告》由辦公室發給各個受核部門/人員。內部質量審核工作中形成的記錄和報告由辦公室歸檔保存,保存期為3年。
5.0相關文件
5.1《質量手冊》
5.2《糾正和預防措施控制程序》
5.3《內部質量審核計劃》
5.4《檢查表》
5.5《內部質量審核報告》
第4篇 物業管理公司內部質量審核程序8
物業管理公司內部質量審核程序(八)
1目的
按規定的程序實施內部質量審核,以確保能正確的評價質量體系的有效性和符合性。
2適用范圍
本程序適用按iso9002標準實施的內部質量審核。
3相關標準要素
gb/t19002 4.17
4相關文件
4.1管理者代表負責制訂年度內部質量審核計劃,并組織實施。
4.2總經理負責批準年度內部質量審核計劃。
4.3審核組長負責實施內部質量審核, 整理文件, 記錄歸檔。
5責任
5.1質量手冊 4.17
5.2程序文件cpm-op-037 糾正和預防措施。
6程序
6.1年度內部質量審核計劃的制定。
6.1.1公司質量體系涉及到的各部門每年要進行至少一次內部質量審核。
6.1.2管理者代表負責編制《年度內部質量審核計劃》,這個計劃可根據需要予以修改。對需要特別注意的,部門或區域可增加審核次數。
6.1.3《年度內部質量審核計劃》及其修改均需由總經理批準,并發至有關部門。
6.1.4審核必須由有資格而又不直接負責被審核區域的人員來進行,對內部質量審核員的培訓和認可,應根據cpm-op-029 《員工培訓管理程序》進行。
6.2審核的準備
6.2.1管理者代表委派審核組組長,由審核組長選擇內部質量審核員成立審核組。
6.2.2審核組長負責編制《內部質量審核實施計劃》,該計劃詳述審核的目的、范圍、依據以及審核的日期、審核組的組成,說明首次會議和末次會議的時間、審核的日程安排以及對各受審核部門的審核內容和要求,并負責召開審核準備會議,進行任務分配。
6.2.3審核員根據分配的任務,準備審核中所需記錄與報告,并編制檢查清單。
6.3實施審核
6.3.1審核員通過面談,查閱文件,觀察有關方面的工作和現狀而表明活動是否符合文件要求,對于不合格的情況,即便不在檢查清單之列,如果認為意義重大,也應予以注意和調查。對于面談得到的信息,同來源予以驗證。
6.3.2受審核部門或其指定的代表在整個審核過程中陪同審核員,回答和解釋審核員提出的問題。
6.3.3審核員在實施審核時,發現不合格,應記入《審核不合格報告》,經審核組長批準,由受審部門確認。
6.3.4末次會議,審核員應將《審核不合格報告》納入《內部質量審 核報告》,審核員對受審核方認可的不合格項目提出糾正措施要求。
6.4審核報告
6.4.1審核結束后,審核組長負責編制《內部質量審核報告》,并交到經理部。《內部質量審核報告》應包括以下內容:
a.審核綜述: 范圍,目的,成員,日期,審核過程,依據,結論;
b.不合格報告;
c.不合格項分布統計表。
6.4.2《內部質量審核報告》由經理部呈交公司總經理審批。經審批后,正本送經理部保存,副本呈送有關人員:
a.受審核部門經理;
b.管理者代表;
c.公司領導。
6.5跟蹤和驗證
6.5.1受審部門經理接到《內部質量審核報告》后,針對不合格項目制訂糾正措施并將實施結果填寫于《審核不合格報告》有關欄目。
6.5.2審核組長組織內審員負責對不合格項目糾正措施進行跟蹤檢查,并將驗證情況記錄在《審核不合格報告》欄目并簽字。對在規定時間內未完成的糾正/ 預防措施(超過規定時間一個月),由管理者代表提出解決措施。
7記錄
7.1《內部質量審核實施計劃》 (保存期二年)
7.2《年度內部質量審核計劃》 (保存期二年)
7.3《審核不合格報告》 (保存期二年)
7.4《內部質量審核報告》 (保存期二年)
7.5《內部質量審核檢查表》 (保存期二年)
第5篇 物業管理質量體系文件內部質量審核程序
物業管理公司質量體系文件:內部質量審核程序
1.0目的通過內部質量審核,驗證質量體系文件的實施效果以及各項質量活動是否符合質量體系要求,確保質量體系的有效性。
2. 0適用范圍適用于對本公司的內部質量體系審核。
3．0職責
3.1 管理者代表負責內部質量體系審核工作的組織,任命內審組長和審核員組成的審核組,批準《內部質量審核計劃》、《內部質量審核報告》。
3.2 內審組長負責《內部質量審核計劃》的編制和審核工作的領導,及與受審核部門關系的協調,編寫《內部質量審核報告》。
3.3 審核員負責編制《內審檢查表》,進行現場審核,簽發《內審不合格報告》。
3.4 行政部負責內部質量審核的具體實施。
4. 0工作程序
4.1 審核的頻次內部質量審核每年至少進行一次。需要時,可隨時安排局部或全局的審核。
4.2 審核的準備
4.2.1 審核前,管理者代表負責任命內審組長,確定審核組成員。內審員應具備資格證書,并與被審核的部門無直接的責任關系。
4.2.2 制定內審實施計劃內審組長制定《內部質量審核計劃》,經管理者代表批準后執行,其內容包括:a)審核的目的和范圍,b)審核的依據,c)審核組成員名單,d)審核的日程安排。
4.2.3 審核組預備會議內審組長召集審核員召開審核組的預備會,向審核員明確審核的目的和范圍,簡要介紹受審核部門情況后,研究和商定審核的策略、落實分工、確定審核的日程安排,并規定審核紀律和內審員應注意的事項。
4.2.4 發放內審計劃審核組應以書面的形式提前5天將內審計劃發放到受審核部門、人員。
4.2.5 準備并收閱工作文件審核員進行審核工作前,應事先備齊下列表格、文件和資料:a)審核日程安排表和任務分配表,b)《內審檢查表》、《內審不合格報告》,c)質量手冊和與受審核部門的質量活動有關的程序文件、工作規程、上一次內審發出的《內審不合格報告》等。
4.2.6 編制《內審檢查表》審核員根據收集到的文件和資料編寫《內審檢查表》。
4.3 審核實施
4.3.1 首次會議內審組長召開首次會議,審核組成員和受審核部門負責人及主要陪同人員參加。
4.3.2 現場審核a)內審員按照內審計劃和編好的《內審檢查表》到現場通過觀察、詢問、查閱文件和有關記錄等方式收集證據,b)對發現的不合格項,經受審核部門、人員確認后,填寫《內審不合格報告》,c)內審組長負責對審核的全過程進行控制。
4.3.3 匯總、整理《內審不合格報告》內審組長組織討論審核結果,確定不合格項,并與被審核部門交換意見后,填寫《質量體系內審不合格項目分布表》。
4.3.4 未次會議審核工作完成后,內審組長主持召開未次會議,向管理者代表和受審核部門宣布審核結果,同時接受和回答受審部門提出的問題。
4.3.5 《內審不合格報告》由審核員簽發,受審部門負責人簽名確認。
4.3.6 編寫審核報告《內部質量審核報告》由內審組長編寫,保證其具有正確性和完整性,并交管理者代表審批。
4.4 責任部門根據《內審不合格報告》要求制定和實施糾正和預防措施限期糾正,內審組長負責按《糾正和預防措施控制程序》實施。
4.5 《內部質量審核報告》由行政部發給各個受審核部門、人員。內部質量審核工作中形成的記錄和報告由行政部歸檔保存,保存期為3年。
5. 0相關文件
5.1 《糾正和預防措施控制程序》
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