第1篇 采購管理制度范本
⒈采購原輔材料時,應向供應商了解采購物品的生產工藝、衛生質量狀況,避免來自空氣、土壤、水、飼料、肥料中的農藥或者其它有害物質的污染;必要時,對產品生產商的生產場地和倉庫進行審查;所有產品在初次采購前必須向供應商索取衛生許可證復印件和相關證明文件,并要求供應商提供的每批產品應附帶產品檢驗報告;
⒉物資訂貨,必須按擇優、價廉的原則和合理協作關系,選定供貨單位,并簽訂供貨合同;
⒊ 各項采購工作,必須在總經理的指導和同意下,按材料采購計劃,由有關部門按先后慢急安排采購;
⒋ 倉庫保管應及時上報各物料存量給總經理,由總經理安排采購計劃;
⒌ 訂貨合同中,應對物資名稱、型號規格、計量單位、質量要求、結算方式等提出明確要求,有特殊要求的應在合同中加注說明;合同簽訂時,要認真審核,防止錯訂、漏訂、重訂,確保采購順利進行;
⒍ 各項訂貨執行中,如發現與合同內容不符時,應禁止使用,拒收,并及時與供應商聯系,解決處理;
⒎ 建立物資采購臺賬,物資分類登記入臺賬,以便參考歷次的單價,也便于登記合同交貨情況,做到有據可查;
⒏ 對積壓的物資,經總經理同意后方可進行處理;
⒐ 所有原輔材料入廠后必須在第一時間送品質部檢驗,合格后方可進入倉庫,辦理進倉手續;
⒑ 所有未經檢驗驗收或檢驗驗收不合格的原輔材料不準進入倉庫。
第2篇 危險化學品采購運輸裝卸儲存使用及報廢安全管理制度
一、目的
為了加強對危險化學品的安全管理，確保安全生產，保障從業人員和公眾的安全與健康，保護環境，依據《危險化學品管理條例》及有關規定，特制定本公司危險化學品安全規定。
二、適用范圍
本規定適用于開磷合成氨公司危險化學品的安全管理。
三、危險化學品定義及分類
1、危險化學品，是指具有爆炸、易燃、毒害、腐蝕、放射性等性質，在生產、經營、儲存、運輸、使用和廢棄物處置過程中，容易造成人員傷亡、財產毀損而需要特別防護的化學品。
2、危險化學品根據《常用危險化學品分類及標志》（bg13690-1992），將危險化學品分為8類：分別是爆炸品；壓縮氣體和液化氣體；易燃液體；易燃固體、自燃物品和遇濕易燃物品；氧化劑和有機過氧化物；毒害品；放射性物品；腐蝕品。根據《危險化學品管理條例》，將危險化學品分為7類：分別是爆炸品；壓縮氣體和液化氣體；易燃液體；易燃固體；自燃物品和遇濕易燃物品；氧化劑和有機過氧化物；有毒品和腐蝕品。
四、管理職責
1、采購部負責化學品的購買、運輸及與相關方的溝通協調。
2、物資儲運部負責化學品倉庫的管理。
3、生產使用部門負責化學品的安全使用和現場危險化學品的安全存儲。
4、生產技術部門負責化學品采購申請的審查。
5、設備管理部門部負責危險化學品儲存容器的定期檢驗。
6、質量管理部負責危險化學品各項指標的分析與檢測。
7、 安全環保部安監室參與新增品種化學品以及劇毒品申購的審查，協助辦理相關手續，對有關化學品的各環節情況進行監督管理。
五、危險化學品的管理基本原則
1、我公司范圍類儲存的一切供生產使用的危險化學品，只供公司生產工作的需要，原則上不得經營和轉讓。如確需對外調撥，須經公司主管領導審核批準。
2、儲存、運輸、和處置廢棄危險化學品，責任單位第一安全責任人必須保證該危險化學品的安全管理符合有關法律、法規、規章的規定和國家標準及公司有關規定的要求，并對危險化學品的安全負責。
3、劇毒危險化學品的購買和運輸，必須辦理劇毒化學品購買憑證和準購證、公路運輸通行證。
4、對危險化學品的運輸、儲存、廢棄處置按照《危險化學品安全管理實施細則（試行）》組織相關部門進行指導、監督、檢查。
5、嚴格按照有關規定和申請數量采購危險化學品和化學試劑，不得超量購買，更不得無計劃采購。
6、危險化學品庫及儲存設施要定期或不定期進行安全檢查，構成重大危險源的，要制定事故應急救援預案，并定期演練。
7、對危險化學品儲存容器按時委托具有檢驗資質的單位進行檢驗。
8、各部門必須對使用或儲存的危險化學品登記建檔。
六、危險化學品的計劃、審批與采購程序
1、使用部門應根據實際工作需要，填寫材料申請計劃，經審批后交采購部按公司有關規定進行采購。
2、所有危險化學品和化學藥品必須按《危險化學品安全管理實施細則》的規定，單獨填寫材料申請計劃，不得與其它物資混報。
3、劇毒和爆炸危險物資申請計劃要詳細寫明用途，使用部門應按實際使用量申請，隨用隨報。因工作需要，申請使用滅鼠劑等非生產用危險化學品，必須隨用隨購，一次用完。不得申請、采購國家明令禁止使用的劇毒藥品。
3、劇毒化學品必須在安監室備案，按規定辦理購買憑證和準購證后，方可采購。
4、采購危險化學品及其它化學藥品，采購員應按照審批的采購計劃，由專人向有經營許可證的專營單位或商店購買，不得超量或無計劃采購。
5、采購危險化學品，不得從未取得危險化學品生產許可證或者危險化學品經營許可證的單位采購；不得采購沒有化學品安全標簽和安全技術說明書的化學品；采購進口的化學品必須索取中文的安全技術說明書和安全標簽。
七、危險化學品的運輸與裝卸
1、危險化學品的運輸必須辦理運輸通行證，并委托有相關資質的單位運輸。
2、危險化學品運輸的駕駛員、裝卸人員及押運人員應定期培訓,必須了解所運載的危險化學品的性質、危害特性、包裝容器的使用特性、運輸注意事項和發生意外時的應急措施，配備必要的應急處理器材和防護用品。
3、化學危險物品的交接，必須由運送、采購、使用部門管理人員共同參與驗收和交接，確認標簽、標志、包裝完好無損后，各方人員方可簽名辦理移交手續。對于標簽不全、標志模糊不清、過期、包裝破損的，應原樣退回，不得移交入庫。
4、運輸、裝卸化學試劑、危險化學品，應當遵守下列規定：
（1）輕拿、輕放，不得撞擊、拖拉和傾倒。
（2）碰撞、互相接觸容易引起燃燒、爆炸或造成其它危險的危險化學品，以及化學性質相抵觸或防護、滅火方法相抵觸的危險化學品不得混裝混運。
第3篇 餐飲采購管理規章制度
為規范原材料的采購程序、節約采購成本、滿足經營的需求、提高經濟效益、特制定本制度。采貯管理流程分采購、驗收、倉管、發放四個環節,針對各餐飲企業的實際情況,具體切實做好采購工作。
第一條基本原則
1.廉潔自律,嚴格供應商選擇、評價、甑選以保證供應商供貨質量,處理好與供應商的關系,不接受供應商禮金、禮品和宴請;
2.嚴格遵守采購規范流程,按流程辦事,能及時按質按量地采購到所需物品,在滿足公司需求的基礎上最大限度降低采購成本;
3.加強采購的事前管理,建立完善的設備價格信息檔案,做好采購相關文檔的存檔、備份工作,以有效地控制和降低采購成本并保證采購質量;
4.所有采購,必須事前獲得批準。未經計劃并報審核和批準,除急購外不得采購,急購需按《緊急采購管理流程》要求進行采購;
5.凡具有共同特性的物品,盡最大可能以集中辦理采購,可以核定物品項目,通知各申購部門提出請購,然后集中辦理采購;
6.采購物品在條件相同的前提下應在正在發生業務或已確認的供應商處購買,不得隨意變更供應商;
7.科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查;
第二條供貨商的確定原則
1.初選供貨商:要深入細致的進行市場考察,要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商,進行綜合考察,在考察中要重點了解供貨商的實力,專業化程度,貨物來源,價格、質量極其目前的供貨狀況。
2.試用供貨商:對于同類商品找出兩家同時供貨,重點從質量、價格、服務三方面來進行比較嘗試。
3.確定供貨商:在使用兩個月的基礎上、由財務人員、廚師長、采購人員提交效果報告,由公司審批確定。
4.簽定供貨合同:確定供貨商后,由總經理或物配經理與供貨商簽定供貨合同,合同的期限不得超過一年。供貨合同一式三聯:一份供應商;一份財務部;一份倉管員。合同應確定定價時間、供貨質保金、貨物的質量要求等。
5.供貨商的更換與續用:在合作的過程中,如發現供貨商有不履行合同的行為,在合同期滿前,由審查小組集中討論決定是否更換、續用。
第三條市場調查原則
1.由財務人員、采購人員、廚師長每月不少于兩次進行市場調查。調查后需有調查記錄,寫明調查人員,調查時間、地點及調查結果,由全體人員簽字后交會計存檔。
2.調查時間、地點的選擇,每項15天調查一次,以批發市場早市開市期間為調查區間,不能選擇雨、雪天及極端天氣情況后的當日或次日調查。。市場的調查以供貨商所在的市場為準。
3.調查的方法和程序。調查組應遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調料、糧油、酒水的原則,單項貨品的調查不應低于三家。調查中要堅持集中調查的原則,調查時應實行看、聞、摸等手段、必要時可進行采樣。對被調查的商品要詳細的了解產地、規格、品種、生產日期、保質期等。在詢價后要進行討價還價,切記只記錄買方一口價。
4.出實地調查外,當地的報刊、雜志、電視等所刊出的價格,同行報價也是調查的手段和依據。
5.調查結果由調查小組結合實地調查結果和咨詢結果進行綜合討論通過。
6.零星物品的調查由總經理或委托其他人(采購人員除外)實施。
第四條采購的定價原則
1。設立尋價員:由廚師長、倉管員、質檢員組成,三人每月初、月中旬分兩次入市場尋價,在市場調查的基礎上,每半月制定一次,零星物品的采購價格不定期進行。
2。定價程序:由財務人員同采購人員一起根據市場調查的結果與供貨商討價還價后予以確認,并由總經理、采購人員簽字以書面形式告知庫管、財務執行。
3。價格管理原則:對于供貨價格實行最高限價制,根據不同的貨品,其最高限價范圍如下:
(1)干雜、調料、糧油、等執行價格不得高于市場批發價格的6%。
(2)低質易耗品的價格不得高于市場零售價的平均數。
(3)零星物品的價格不得高于市場零售價的3%。
(4)魚類、肉類、鮮貨價格不得高于市場批發價格的4%。
(5)蔬菜平均在一元以下者,其執行價格不得高于市場批發價格的15%。價格在一元以上者,其定價不得高于市場批發價的8%。
4.春節、國慶等節假日期間以及災害性天氣持續時間較長的月份,由于供貨價格波動太大,其定價原則可適當放寬。
第五條審購程序
(一)耗用物品的審購程序
1、對于經常性項目的采購應由所需部門每月固定時間定期報計劃,申購單一式三聯(采購員、倉管員、財務部各一聯)。寫明所需物品的品種、數量、規格等,經總經理審批后,交由采購部門辦理。
2、需臨時采購的零星低值物品由所需部門填寫申購單,經部門負責人同意后方可辦理。
3、零星物品的采購不得超過兩天。需要急購的物品由總經理在申購單寫明,限時購買。
(二)自購菜品的申購程序
1、需貨部門根據庫存和使用情況填寫申購物品清單,申購單一式三聯(采購員、倉管員、財務部各一聯),由部門負責人簽字后,交采購部門辦理。
2、庫管人員應隨時檢查庫存,當存貨降到最低存貨點時,庫管人員應以書面形式通知采購人員進貨。
第六條采購數量的確定原則
為提高經濟效益,降低成本,減少資金占有,應根據勤進快銷的原則,按單采購的原則來確定日常的采購數量。
(一)鮮貨、蔬菜、水發貨的采購數量。
1、此類原料實行每日采購,一般要求供貨商送貨。
2、用上述原材料的部門每日營業結束前,根據存貨、生意情況、儲存條件及送貨時間,提出次日的采購數量。
(二)庫存物品(干雜、調料、燃料、糧油、煙、酒水、低質易耗品等)的采購數量。
1、此類物品的采購數量應綜合考慮經濟批量、采購周期、資金周轉、儲存條件等因數,根據最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過15天的用量,最低不得低于一天的用量。
2、庫存量上下限的計算公式:
最低庫存量=每日需用量×發貨天數最高庫存量=每日需用量×15天
第七條:貨物的驗收原則
(一)驗收的質量標準:
根據本公司制定的《原材料鑒別標準》進行驗收
(二)驗收的數量標準:
根據采購人員收取的當日采購申請單上寫明的數量據實進行驗收,數量差異應控制在申購數量的上下10%左右。
(三)驗收人員:
庫房人員、領用部門負責人、監督員等最少2人共同驗收。
(四)驗收時間:
每日上午9:30---10:00下午4:30
(五)驗收程序:
1、由庫管人員填寫“入庫單”或“鮮貨食品驗收單”注明所收商品物資的數量。入庫單、驗收單填寫完后,由采購人員、貨物領用部門負責人、庫管員簽字生效。
2、對不符合《原材料鑒別標準》和數量超過“申購單”的商品物資(菜品),使用部門有權拒絕收貨。
第八條倉庫管理
(一)、負責入庫貨物的驗收,保管及發放工作。
(二)、貨物入庫
1、認真驗收,查核貨物的數量、質量、保存有效期等。符合要求的方能入庫。
2、開出入庫驗收單
3、及時登記帳卡,每天結出數量合計數,并錄入電腦。
(三)、庫存保管
1、合理利用倉庫條件,分門別類保管好各類貨品。
2、做到先進先出、防止積壓變質。
3、設“慢流動表”,凡是庫存超過100天,都要上“黑名單”,上報部門負責人。
(四)、發放管理
1、直入廚房:以收貨驗收后直接入廚房的鮮活食品、蔬菜等,憑經廚師長簽字的“收貨單”數量標準直拔。
2、倉庫發放,廚房各班組必須填寫領貨單,經廚師長簽字認可后出貨,店面大堂經店長簽字同意后出貨。
第九條采購事項
1、采購人員應嚴格按照“申購單”所列商品物資(菜品)的數量和《原材料鑒別標準》以及有關定價原則進行采購。在采購過程中,因市場行情發生變化,而影響采購數量和質量的,要及時與所購商品物資的使用部門聯系,征得同意后方可購買。
2、在采購過程中,自購鮮活食品、蔬菜時,應逐筆填寫所購菜品的數量、單價和金額,(預制已列明菜品的一式二聯的采購清單,采購人員自留一份,財務結賬一份)。菜品要分別堆放裝運,以便領貨。鮮活及易碎菜品要輕拿輕放,嚴禁擠壓,以免影響菜品質量。冷藏肉品注意保鮮。
3、對商品物資(菜品)的退貨和積壓商品的處理,采購部門有積極協助處理的義務。
4、對采購過程中發生的非正常損失(采購數量與收貨數量差異過大),須單獨列明并說明原因。
第4篇 適用性企業采購管理制度
企業采購管理制度目的：規范采購操作和方法，采購的質量和采購要求的適用性，符合公司整體的日常管理規定要求。本企業采購管理制度規范適用于公司的設備、工具、成型軟件和固定資產（不含公司長期代理產品）等采購的控制。
一、企業采購管理制度目的
規范采購操作和方法，采購的質量和采購要求的適用性，符合公司整體的日常管理規定要求。
二、 企業采購管理制度適用范圍
本規范適用于公司的設備、工具、成型軟件和固定資產（不含公司長期代理產品）等采購的控制。
三、 企業采購管理制度定義
1、 供應商：是指能向采購者貨物、工程和服務的法人或組織。
2、 合格供應商：是指公司程序評審可以與公司合作的供應商。
3、 購物申請單：是需求需要采購管理制度的項目所填寫并提交給采購中心的單據，此單據須有經理和審核權限簽批。
4、 供應商選擇考察表：是確立為公司供應商前對供應商評估的表格，由采購主管對供應商考察并填寫此表，填寫完畢后交商務經理與運作中心總監時行審批。
5、 供應商考核表：是每財年度對供應商交貨準時率、品質和售前售后服務等考察的的表格，考核決定與該供應商合作。
6、 終止供應商的報告：是指供應商惡劣服務、嚴重品質情況或考核不合等與其終止合作的報告，此報告由權責向采購中心，由采購主管填寫逐級上報審批。
7、 抽貨檢驗標準：此標準是對采購物品檢驗的參照標準，由技術或權責編寫交采購中心匯總成冊。
8、 貨物檢驗報告：是貨物驗收和人員對貨物驗收后對所采購貨物給出驗收報告和意見。
四、 企業采購管理制度
企業采購管理制度必潔自律，嚴守工作紀律。不供應商禮金、禮品和宴請；
遵守采購規范流程，按流程辦事；
能按質按量地采購到所需物品；
供應商選擇、評價、甑選以供應商供貨質量；
采購的事前管理，的設備價格信息檔案，以地控制和降低采購成本 并采購質量；
科學、客觀、地收貨質量檢查；
好與供應商的關系，幫助供應商解決的問題；
分析采購工作，改進流程、規范和采購標準，有助改進公司和供應商服務的建議；
采購文檔的存檔、備份工作；
在公司需求的基礎上最大限度降低采購成本；
所有采購， 事前批準，未經計劃并報審核和批準， 除急購外采購，急購需在申請單上注時“急購”，并由總經理補批；
凡特性的物品，盡最大以計劃辦理采購，可以核定物品項目，通知各請購依計劃請購，然后
辦理采購；
采購物品在條件相同的前提下應在正在或已確認的供應商處購買， 隨意變更供應商；
五、 企業采購管理制度供應商選擇標準
企業采購管理制度的市信用和的售前、售后服務能力和服務意識；
注冊資金50萬的納稅人；
健全的商務管理流程和制度；
的財務狀況，可以七天帳期；
優勢的產品資源；
有利于我公司的供配貨地理區位的合作；
六、企業采購管理制度供應商選擇、評價和終止辦法
供應商的資質直接關系到供貨的質量、售后服務和重大產品問題的等儲多問題，更有重大品質、售后事件等的、反應的性都與供應商本身的資質、能力。有必要地篩選、考核供應商，合格供應商制訂終止辦法。
對供應商資信由高到低分為a、b、c、d四類。定類辦法參見《供應商考核辦法及考核表》。
第5篇 物資采購管理制度
第一章:總則
第一條
為加強企業物資采購管理,建立完備的物資供應網絡,把好物資采購質量和采購成本,提高生產效率,特制定本制度。
第二條
本規定所指物資采購管理包括采購計劃管理、分承包方管理制度、物資采購管理、生產物資領用制度、物資統計管理及廢舊物資管理。
第二章:采購計劃管理
第三條
物資供應計劃是組織物資供應的主要依據,是物資供應的中心環節。計劃調度處應根據實際生產需要,分別編制年、季、月物資供應計劃。
第四條
編制物資供應計劃時,應嚴格依據技術部門制定的產品材料消耗定額、技術標準和產品外購配套件目錄,計劃調度處的產品投料計劃,結合實際庫存,參照消耗規律,正確編制物資采購計劃。
第五條
編制物資供應計劃時,要充分考慮先進合理,略有余地堅持節約,壓縮庫存,合理儲備,在保證生產的原則下,減少占用資金,加速資金周轉。
第六條
凡材料型號,材料規格需要代用時,物資部門應填寫產品零件材料代用申請單,交技術部門會簽同意,開好料單代用單交倉庫,隨著發料單送交車間進行加工。
第七條
產品所需外購配套件的借用,由物資部門計劃員與技術部門的有關人員聯系,書面簽置同意后,方可備料。
第八條
技措維修所用材料或零件配件遇有代用時,須經檢查計量科有有關技術人員同意簽收,方可采購和發料。
第九條
物資部門計劃員根據生產投料進庫和現有庫存所需原材料配件的品種規格,在編物資定額資料時,應與供應部門協商以便納入物資供應計劃,為組織貨源做好準備,產品消耗定額在實施過程中,如有變動,技術部門應及時會同修改。
第二章:物資采購管理
第十條
物資采購工作應遵守國家政策法規和工廠的各項管理制度,采購員應認真學習國家頒布:《中華人民共和國合同法》樹立主人翁思想,不徇私情,不謀私利兢兢業業搞好物資供應工作。
第十一條
采購物資必須符合國家有關質量標準或企業標準,堅持專業化、高起點、就近、擇優的原則,選擇合格的分承包方,采購物資必須在合格的分承包方名單內選擇,因特殊原因需在分承包方名單以外采購物資,應辦理《采購外經評定分承包方物資審批表》,經批準方可臨時采購。
第十二條
采購員應嚴格按采購計劃中規定的物資名稱、規格、型號、數量、按圖紙、技術要求或企業標準進行采購,需簽定合同的應認真填寫合同內容,及時進行合同審計,按計劃要求組織物資回廠。
第十三條
物資進廠后,采購員必須在三天內進行交檢,并辦理入庫手續,入庫單應詳細填寫各項內容,物資入庫應有明顯標識,當月采購物資的有關憑證(發票,入庫單)應在25日前交財務結算。
第十四條
采購員應對采購物資的質量負責,出現質量問題不能使用的物資,確屬分承包方責任的應進行索賠,索賠又分為退貨、更換或其他方式,同時要加強對分承包方的質量控制,做好質量記錄,作為評價分承包方質量狀況的依據。
第十五條
為控制產品成本,采購員應按照工廠規定的價格采購物資超過限價的經辦理審批手續,未規定采購價格的外購件應按工廠的有關規定采取招標、議標等方式比貨比價進行采購。
第十六條
對用戶提供的產品,按工廠管理規定,手續齊全后接收,并視同自己采購的物資辦理入庫手續。
第三章:分承包方(外協、外供單位)應具備的質保能力基本條件及評定辦法
第十七條
分承包方應具備有的基本條件及質保能力:
1、具備工商部門下發的正式營業執照,注冊資金不得低于10萬元。
2、具備國家三級以上講師合格證書。
3、有完善的質量保證體系,質量管理,質量檢查和計量人員具有相應資格證書。
4、進廠的原材料質量穩定,進貨渠道正規,鋼材、鋼錠、生鐵、有色金屬、焦炭等輔助進廠有來格的檢驗制度,有質保書務查。
5、對不合格處理有制度和規定,且不合格品標記明顯,不得混淆。
6、必須具備能滿足我廠產品(協作)需要的基本生產能力、檢測手段。
7、工藝管理有嚴格的工藝規程,生產現場工藝流轉符合要求,且各道工序接務有書面記錄可查。
8、對各種在用講師器具,儀表抽查應在周檢有效期內。
9、各種材料進出廠化驗,機械性能試驗等原始記錄應妥善保存。
10、文明生產滿足要求,零件不落地居制品運轉無磕碰劃傷。
11、嚴格按照國家標準或供需雙方簽定的質量保證協議生產檢驗。
12、關鍵項目性能指標要100%合格,主要件、項次合格率達90%以上。
第十八條
分承包方(個供、外協單位)評定方法:
1、工廠成立分承包方評定小組,由管理副廠長任組長,企質處、檢計處、研究所領導任組員,開展分承包方認定和審批工作。
2、初步資格認定程序:
(1)生產供應處、生產處協處根據生產配套需要選定符合以上基本條件的意向性單位。
(2)生產供應處、生產外協處填寫分承包方評定申請表,申請表后附:意向性單位的營業執照(有注冊資金、法人代表)、計量等級證書、質量認證證書(或質保體系圖、設備清單、人員結構圖以及業績或獲獎證書、銀行帳號(必須與合同帳號一致)。
3、企質處牽頭組織研究所、檢計處及生產供應處、外協處等單位人員(或委派若干人員)到申請單位進行調查。按他承包方基本條件定好調研報告。
4、檢計處根據歷年驗收記錄,提供申請單位產品實物質量狀況,作為認定依據之一。
5、由總工程師主持不定期如開他承包方的質量審查會義。
6、零星急件處理必須有經生產付廠長同意的書面手續,但加工回廠的零件必須符合我廠圖紙技術要求,且經外協員驗收在加工路線單上簽字和做標識。
第十九條
分承包方管理:
1、他承包方提供的產品配件質量狀況在外協供貨檢驗臺帳和外購鑊貨檢驗臺帳上反映,檢計處每月向企處提供物質質量狀況數據。
2、分承包方評定小組采取抽查方式到他承包方現場實地調查質量管理和實物質量狀況,作為調整他承包方的依據。
3、對于造成我廠重大質量事故和金黃色次提供不合格產品的他承包方(檢計處負責提供數據)經他承包方評定小級研究立即撤消。
4、凡他承包方造成的質量損失,由本廠責任單位負責追賠,根據質量損失統計結果在貨款中補料和扣除。
第二十條
本文件從1999年元月1日起執行。
第四章:生產物資領用制度
第二十一條
產品中有材料消耗定額的物資,嚴格按計劃按定額發料、工廢或料廢補料應有補料憑證方可補料,材料定額以外應憑有關手續領料。
第二十二條
外協帶料加工憑外協加工計劃改鍛加工路線單(機加工),由我廠外協人員領料庫房管理員核準后發料。
第二十三條
維修、工裝、模夾具用料由歸口管理處室開具領料單,技改、計措用料,應由技改辦審批后憑領料單領料。
第二十四條
各分廠、處室領用物資其領料單應由分廠、處室規定的專人簽字有效,庫房管理員核準發料。
第二十五條
物資需代用時,應辦理代用手續,經技術人員批準實施后,代用信息應反饋到加工車間。
第五章:物資統計管理
第二十六條
建立、健全各種統計資料,及時反映物資綜合情況。
第二十七條
做好年、季、月各項物資指標執行情況的報表,報表資料及時、準確,按規定日期報告。
第二十八條
及時、準確填報各種物資的統計資料,掌握和了解收發動態和月末庫存情況。
第二十九條
根據統計資料,按月、季、年度向領導報告物資供應情況和物資消耗情況。
第三十條
負責庫房的物資統計業務指標,幫助庫房管理員做好物資管理和統計工作。
第六章:廢舊物資管理辦法
第三十一條
經檢驗并確認已報廢的在制零件,應由加工單位送至廢品庫,并辦理補料手續,廢品庫管理員應對廢品的尺寸、材料、數量、制令、單號進行登記,同時注明報廢日期和報廢原因,廢品入庫后無代用手續不得流入加工現場。
第三十二條
廢品的利用應辦理有關手續,經確認可代用后辦理領用手續,對正確進行廢品代用而降低成本,節約資金的,工廠予以一定的獎勵。
第三十三條
金屬鐵屑、廢銅及不可利用的廢品、廢油、廢料應分類存放,集中處理,由供應處統一處理。
第三十四條
損壞的刀具、量具、確屬不能修復的由工具處統一處理。
第三十五條
報廢的設備,由設備處辦理國家資產報廢手續,可整機轉讓由設備處處理;當廢鋼處理交供應處。
第三十六條
廢舊物資處理憑檢計處出具的磅單進行結算,供應處有專人管理,并建立臺帳。
第6篇 酒樓采購供貨管理制度
酒樓采購及供貨管理制度
一、采購程序
1、各部門需要零星物品購置時,應由該部門組長填寫申購單
→庫管簽字→部門負責人簽字→總經理簽字→采購實施購買。
2、采購人員購貨時,須對多家(三家以上)進行價格、質量比較;供貨商定向送貨的不得高于既定價格標準。
二、采購方式的確定
1、對于用量大、消耗快、周轉頻繁的原材料,應該選擇供貨商送貨的方式。
2、對于使用頻率低,不容易集中采購的零星物品及餐中斷檔急需物品可由采購人員采購。
3、采購方式上采用'定點、定價、定時'采購原則。
4、對于一些特殊的原材料可由外地發貨,按計劃定期申購。
三、供貨商進場程序
1、供貨商的尋找原則上由采購主管負責,總經辦主任、財務會計協助;
2、供貨商進場首先與總經辦主任接洽,總經辦主任在財務會計的協助下(財務會計全程參與),談妥相關合同細節(以酒樓合同范本為標準合同格式),經總經理審查批準后,由總經理出面代表酒樓與供貨商簽定合作協議。
3、總經辦以書面形式通知財務會計、庫管及相關使用部門負責人,并將已簽定的合同(協議)送交財務部一份備檔,另一份留存備查。
四、供貨商處罰程序
1、凡供貨商違反相關合作條款(送貨不及時、原材料質量問題、拒絕送貨、配合工作不到),到由總助、行政總廚、財務會計、庫管告知辦公室;
2、辦公室了解事情原委后,由辦公室主任作出處罰決定,開出罰單;
3、辦公室所開罰單交總經理審批;
4、辦公室將對供貨商的罰單交財務部執行,財務部在結算供貨商款項時按罰單標準予以扣除。
五、供貨定價制度
(一)原材料市場價格調查
1、酒樓每月組織供貨市場調查不得少于兩次,且應填寫市場價格調查表,寫明市調時間及地點,各參加人員在市調表上簽字。財務會負責調價表格打印、價格記錄工作并負責調價表保管。
2、市場調查由總助、行政總廚、總經辦主任、財務會計組成,具體由財務會計召集。
3、市場調查時間定于每月 日、 日,如恰逢周末,應作適當順延。
(二)定價程序
1、每次市場價格調查后,應及時制定當期的供貨商品執行價格,先由總助、行政總廚、總經辦主任、財務會計、采購主管初定,再交總經理審定后,最后交董事會審批。董事會審批后將執行價格以書面形式交財務部執行。
2、原材料采購定價標準
處在批發價和零售價之間(即高于批發價低于零售價)。
3、價格調整:
因市場變化情況特殊,供貨商提出價格調整要求,首先由供貨商報總經辦主任,總經辦主任了解相關市場情況后與總助,財務會計碰頭商量定出調價草案,再報總經理審批。
(三)供貨商的更換與續用
在合作過程中如發現供貨商有不履行合同的行為,且經溝通后無效,由總助、總經辦主任、財務會組成審查小組,集體討論決定是否更換、續用,然后報總經理最后裁奪。
六、貨款的支付
1、貨款的支付應盡量不通過采購,若因特殊情況必須經過采購時,須由采購填寫借款單,并由總經理批準后方可借款,借款后應在3(次)日內報銷沖帳;
2、供貨商的貨款支付,由財務會計向總經理報付款計劃,并在付款前填寫《請款單》經總理簽字批準,方可付款;
3、雙因特殊原因,未及時付款的供貨商,由財務部會計負責進行協調,必要時由總經辦主任協助。如經財務會計、總經辦主任協調未果報總經理處理。
第7篇 大酒店采購管理制度
為使酒店的采購工作走上制度化、規范化,合理控制成本,加強內部工作協調和提高工作效率,特制定本采購管理制度:
一、 采購管理部門
二、 采購部工作基本要求
采購部尋找至少三家廠商比較價格品質評定小組確定供貨商采購部與供貨商共同草擬合同或采購協議
財務審批行政辦審批董事會審批蓋章或簽字 執行合同或協議
(評定小組由采購部、使用部門、財務部、主管副總、集團稽查組成)4.賒購(月結)物品采購審批程序
各月結供應商選定辦法:采購部每月每類物品均應邀請至少三家供應商報價,采購部、使用部門、主管副總、財務部和集團稽查部組成供貨商評定小組,通力合作,進行價格及質量的比較和討論,選定供應商。采購部及上述相關部門可分頭或聯合組織市場調查,根椐市場調查的價格,與供應商確定固定的一個月的供應價,在此確認期間內,供應商將按此固定價格提供酒店所需的物料.
四、 采購監督
采購成本的控制由財務部、采購部、使用部門及集團稽查部共同完成,平時各部門應及時到市場上了解價格行情,以促進酒店采購成本的控制與監督.
五、 供應商管理
3. 采購部要做好同供貨商的聯系和接待等工作,維護酒店形象.
第8篇 公司采購管理規章制度
一、總則
(一)為規范本集團及下屬生產企業的采購工作，特制定本制度。
(二)本制度適用于集團公司及集團下屬各生產企業的采購活動。
二、采購原則
(一)嚴格執行詢議價程序
凡未通過招標確定供應商價格的物品的采購，每次采購金額在 元以上，必須有3家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
(二)合同會簽制度
固定資產的采購合同，必須經過有關部門如生產管理部、質量部、財務部、審計部、生產企業總經辦、設備維修部共同參與，調研匯總各方意見，經公司分管領導審核，總經理批準簽約。
公司采購管理制度。
屬集團采購的項目，應報總裁批準。
(三)職責分離
采購人員不得參與物資和服務的驗收，采購物資質量、數量、交貨等問題的解決，應由采購部根據合同要求及有關標準與供應商協商完成。
(四)一致性原則
采購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規格、型號、數量相一致。
在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。
如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5%-10%。
(五)最低價搜尋原則
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及各地區最低價格，實現最優化采購。
(六)廉潔制度
所有采購人員必須做到：
1、熱愛企業，自覺維護企業利益，努力提高采購材料質量，降低采購成本。
嚴格遵守公司采購管理制度。
2、加強學習，提高認識，增強法治觀念。
3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
4、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。
5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學習業務，廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。
(七)招標采購
1、凡大宗或經常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式，由生產、質量、財務、審計、采購、總經辦等相關部門共同參與，定出一段時間內(一年或半年或一季度)的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化采購程序，提高工作效率。
2、對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨著掌握市場行情，調整采購價格。
三、采購程序
(一)供應商的選擇和審計
1、原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產產品的合法證件。
變更原輔材料的供應商必須經過送樣檢驗、小試、中試，征得生產、質量部門同意。
必要時，報有關管理部門批準備案。
2、對于大宗和經常使用的商品或服務，采購部應較全面地了解掌握供應商的生產管理狀況、生產能力、質量控制、成本控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好業務記錄，會同企業生產、質量、采購部門對供應商定期進行評估和審計。
3、固定資產及零星物資采購在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。
供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。
4、為保證原、輔、包材質量的穩定，供應商也應相對穩定。
5、為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發生，對于生產運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。
大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質量和價格合理。
6、對于零星且規格繁雜的物資，每年度根據部門預算計劃統計造表交采購部門，向3家以上供應商詢價，經有關部門及采購部門綜合評估后，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協議，定期結算。
(二)采購程序
1、原輔包裝材料的采購計劃及資金預算銷售計劃—生產計劃—資金預算。
2、固定資產及其他零星物品的申請，由各使用部門填寫請購單，寫清采購物資的數量、規格、型號、質量標準、技術指標、制作工藝、材質、要求到貨日期等，由部門經理簽字上報分管領導批準，交集團采購部門。
3、采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協調生產、財務、審計、質量、工程、維修總經辦及使用部門共同完成，報主管領導審批。
生產、質量、工廠維修、使用部門負責采購材料的適用性，財務部門負責預算控制、價格調查、資信調查、合同付款條款的審核，法律部門負責合同條款的審查，審計部門負責合同的事前審計和事后財務審計。
采購部門負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。
同時，與供方和生產廠聯系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及聯系售后服務事宜。
凡由集團采供部代各生產企業采購的物資，采購合同簽訂后，由集團采供部采購人員將合同傳真至生產企業采購部。
4、計劃、倉儲主管負責計劃匯總、接貨、記錄，接收報告的出具。
倉儲、質量部門負責原輔包材料的驗收，并出具檢測報告。
并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數傳真至集團采供部。
設備由申請部門、工程技術部門驗收，并出具驗收報告。
四、審計監督
(一)采購全過程進行財務監督和審計。
(二)在采購招標、采購詢議價、合同簽訂和采購結算過程中，除有生產、質量、使用部門、工廠維修部門及相關領導參與外，財務、審計部門要全程參與。
財務部門主要負責材料價格的核查，審計部門主要負責合同條款的審核和財務支付的事前事后審計。
(三)采購人員要自覺接受財務和審計部門對采購活動的監督和質詢。
(四)對采購人員在采購過程發生的違犯廉潔制度的行為，審計部門將有權對有關人員提出降級、處罰、開除的處理建議，直至追究法律責任。
五、其他
本規章制度自下發之日起生效。
風險提示： 企業規章制度也可以成為企業用工管理的證據，是公司內部的“法律”，但是并非制定的任何規 章制度都具有法律效力，只有依法制定的規章制度才具有法律效力。
勞動爭議糾紛案件中，工資支付憑證、社保記錄、招工招聘登記表、報名表、考勤記錄、開除、除名、辭退、解除勞動合同、減少勞動報酬以及計算勞動者工作年限等都由企業舉證，所以企業制定和完善相關規章制度的時候，應該注意收集和保留履行民主程序和公示程序的證據，以免在仲裁和訴訟時候出現舉證不能的后果。
第9篇 化學品采購管理制度
1、目的
為了加強對本公司的化學品進行有效管理,防止在采購、貯存、使用、廢棄等過程中對環境保護、人員安全造成不良影響。
2、適用范圍
適用于本公司化學品的管理。
3、引用標準
《危險化學品安全管理條例》
《常用化學危險品貯存通則》gb15603-1995
《工作場所安全使用化學品規定》
4、定義
4.1化學品:是指天然和人造的各種元素(也稱化學元素)、由元素組成的化合物和混合物。
4.2一般化學品:指除危險化學品、劇毒化學品、易制毒化學品以外的所有化學品。
4.4危險化學品:爆炸性品;壓宿氣體、液化氣體;易燃液體;易燃固體、自燃物品、遇濕易燃物品;氧化劑、有機過氧化物;有毒品、感染性物品;放射性物品;腐蝕品等幾大類。
5、職責
5.1各部門經理負責本部門有關化學品采購、貯存、使用和廢棄的管理,并監督承包商對所使用的化學品參照公司制度進行管理。
5.2各部門采購人員負責化學品的采購及物質安全技術說明書(msds)的收集。
5.3可持續發展部職業健康與安全小組負責對各部門化學品的管理進行監督。
5.4各部門經理負責組織本部門化學品保管人員和使用人員進行化學品安全知識培訓工作。
6、管理規定
6.1化學品的請購、采購
6.1.1使用部門根據生產使用實際情況以及安全庫存量(滿足生產使用1月的量),并按公司采購程序填寫“請購(定購)單”,注明化學品的名稱、規格、數量等。
6.1.2各部門采購人員根據“請購(定購)單”對化學品的供應商進行選擇,確定供應商具有有效的經營資質,若購買的是危險化學品、劇毒品、易制毒品等則要求供應商具有有效的“危險化學品經營許可證”,然后按《財務及信息管理手冊》的“采購”程序進行。同時編制本部門的“化學品清單”,匯總新使用化學品的類別、特性等內容,并按清單向供方收集有關化學品的物質安全技術說明書(msds),然后將msds反饋至公司可持續發展部職業健康與安全小組。
6.1.3若危險化學品采購后由供方負責運輸及裝卸,采購人員要求其應具有“危險品運輸許可證”;若由本公司人員負責運輸及裝卸則須經過化學品安全知識專門培訓,取得上崗資質的人員進行;若是大批量的運輸和裝卸,可由采購的部門選擇合格的承包方進行,并要求其按國家防范措施,嚴防化學品的泄漏及出現意外。
6.2、儲存
6.2.1各部門須設置化學品儲存的專用倉庫和化學品保管人員。化學品采購人員對送至公司的化學品進行確認,對其數量、包裝情況、標識、有效期等進行檢查,驗收合格后由部門化學品保管人員將化學品全部放至于各自的化學品倉庫,并將化學品的品名、數量、入庫時期等登記在“入倉登記本”上。所有化學品均報可持續發展部職業健康與安全小組備案。
6.2.2倉庫應根據貯存的化學品特性,符合通風、防盜、防火、避雷等要求;應設置防泄漏用的布碎、細沙、滅火器,及應急處理時的個人防護用品;庫房外應設應急沖洗裝置。倉庫內不準進行明火作業。
6.2.3危險化學品的貯存方式、方法與儲存數量必須符合國家標準。
a)危險品化學品應按《常用化學危險品貯存通則》,根據其化學性質嚴格按照規定分區、分類儲存,并且不得超量貯存;
b)禁忌類危險品必須隔開貯存:如氧化劑、還原劑、有機物等理化性質相忌的物質禁同區儲存;
c)滅火方法不同的易燃易爆危險品不得在同庫儲存;
d)對有易碎、易泄漏的危險化學品不能二層堆放。
e)對爆炸、劇毒、易制毒、放射等化學品須設置專柜儲存,采取雙人收發、雙人記賬、雙人雙鎖、雙人運輸和雙人使用的“五雙制”。
6.2.4化學品保管人員須經過相應的化學品安全知識培訓后持證上崗,配備好個人防護用品。
6.2.5化學品保管人員應每月對化學品進行點檢,并將結果記錄在“化學品物料盤點表”上。若出現泄漏等情況,按相應的msds泄漏應急處理方法及時處理。
6.2.6、倉庫內須張貼所有危險化學品的msds,以便隨時了解危險化學品的安全技術數據。
6.3、使用
6.3.1各部門的化學品保管人員對化學品的發放按照先進先出的原則進行,并做好詳細登記。
6.3.2、使用部門、人員應根據現場使用量適當地向倉庫領用化學品,并保持化學品的分類存放。
6.3.3、各部門須根據所使用化學品的工序或作業流程制定相應的安全操作規程。
6.3.4化學品使用人員在使用時應先詳細閱讀物質安全技術說明書(msds),掌握應急處理方法和自救措施,然后按照防護要求佩戴相應的防護用品(口罩、手套、眼罩、圍裙、雨鞋),并嚴格遵守安全操作規程。
6.3.5、苗圃、研發部門的組培室、實驗室應設置防護用品專柜、泄漏應急器材、緊急沖洗裝置、洗眼器等。
6.3.6對從事危險化學品的作業人員在作業過程中禁止吸煙、進食、喝水或喝飲料,工作結束后淋浴更衣。
6.3.7公司各部門所使用農藥、殺蟲劑屬于危險化學品中毒害品類的應尋找高效低毒的代替品,屬于世界衛生組織和森林管理委員會禁止使用的化學品不得使用。
6.4廢棄
6.4.1化學品使用后的廢棄物包括含危險化學品的廢抹布、手套、廢液以及廢容器等。
6.4.2各部門需設置化學品廢棄物回收庫,建立廢棄物清單。化學品廢棄物由化學品使用人員集中收集交化學品保管人員,由化學品保管人員對廢棄物分類放置于廢棄物回收庫,其中廢液應采取密封措施分類收集在不同容器中,防止其污染或出現意外。
6.4.3對化學品廢棄的手套、抹布、容器各部門可委托當地的環衛部門上門收取,其中容器和淘汰不用的化學品也可聯系供應商回收。
6.4.4對危險化學品、劇毒化學品的廢液、容器、淘汰不用的化學品各部門可委托當地具有資質(“危險廢物經營許可證”)的回收單位進行回收。
第10篇 附五醫院一次性醫療用品采購使用管理制度
第五醫院一次性醫療用品采購、使用管理制度
1、醫院所使用的一次性醫療用品必須由藥劑科統一集中采購,使用科室不得自行購入。
2、醫院采購的一次性醫療用品,必須從具備省級以上藥品監督管理部門頒布的《醫療器械生產企業許可證》、《工業產品許可證》、《醫療器械產品注冊證》的企業或取得《醫療器械經營企業許可證》的經營企業購進合格產品。
3、每次購置,采購部門必須進行質量驗收,并查驗每箱(包)產品的檢驗合格證、生產日期、消毒或滅菌日期及產品標識和失效期限。
4、各科室計劃的一次性醫療用品到了庫房后,庫房人員應及時通知科室,各科室必須將計劃單上的一次性醫療用品按要求領走,不得無故拒領,避免因失效過期造成損失。
5、使用時若發生熱原反應、感染或其它異常情況時,必須及時留取樣本送檢,按規定詳細記錄,報告醫院感染管理科、藥劑科和設備采購部門。
6、醫院發現不合格產品活質量可疑產品時,應立即停止使用,并及時報告當地藥品監督部門,不得自行做退、換貨處理。
7、一次性醫療用品使用后,須按當地衛生行政部門的規定進行無害化處理,統一回收處理,不得隨意丟棄或賣給無回收證件的單位或個人。禁止重復使用和回流市場。
8、未經批準不得在臨床試用任何產品。
9、醫院在行政查房時應對各科室一次性醫療用品的使用和倉儲進行監督檢查。如查實科室或醫務人員私自采購使用一次性醫療用品的,將按醫院規定進行處罰,由此引發的醫療糾紛和醫療事故將由當事人或科室承擔全部法律和經濟責任。
第11篇 中醫院醫用耗材院內招標采購管理制度
醫院醫用耗材院內招標采購管理制度
(一)醫院對部分醫用耗材實行院內招標采購。凡列入醫院內招標采購范圍內的醫用耗材,采購部門不得自行采購,如擅自采購并由此造成不良后果的,醫院將依據有關規定追究相應責任并予以處理。
(二)醫院耗材院內招標采購必須嚴格按照國家《招標投標法》和《政府采購法》規定的程序和原則進行。
(三)組織機構及職責
1.醫院成立醫用耗材招標領導小組,小組成員由分管院長、醫院監察部門、醫務、護理、臨床科室負責人及醫療設備科科長及有關人員組成。
2.醫院醫用耗材招標領導小組負責組織醫用耗材院內招標采購的開標、評標及有關事項的安排,醫療設備科負責做好院內招標采購的日常事務性工作。
3.醫院醫用耗材招標領導小組應根據臨床醫療需要,定期或不定期地遴選醫用耗材院內招標采購的具體品種。
4.各科室購置醫用耗材需填寫申請表,同時提出所需器材的技術參數、質量要求,但不得規定品牌。少數特殊器材,經招標領導小組同意后,使用科室須提出不少于兩個以上的品牌供設備科參考,招標領導小組應從品牌、質量、療效、價格等方面予以綜合評定。
(四)參加醫院院內招標采購的醫用耗材生產企業、經營企業,必須具備以下條件:
1.具有醫療器械生產企業許可證、醫療器械經營企業許證等相關的資格證書和有效證件;
2.具有獨立法人資格;
3.具有一定的生產經營規模;
4.具有及時供貨能力;
5.具有較好的商業信譽;
6.如代理產品必須提供該產品的上級供應商的代理證書。
7.招標領導小組要求的其他有關條件。
(五)招標領導小組必須嚴格執行有關規章制度,遵紀守法,照章辦事,忠于職守,廉潔自律。
(六)由醫療設備科確定專人,認真做好招標前期的準備工作,做好招標過程中投標、開標、評標全過程的記錄,并存檔備查。
(七)對招標的醫用耗材的中標單位,醫療設備科必須及時訂立并履行購銷合同。
(八)本采購制度適用于政府采購限額以下的除屬固定資產醫療設備之外的院內招標采購。
第12篇 防護用品采購使用管理制度
安全和健康的重要工作,是企業安全生產管理工作的重要組成部分,防護用品是在生產勞動過程中保護勞動者的安全和健康。勞動保護用品采購、保管、使用管理工作是保護企業職工人身安全。
一、項目部必須為從業人員提供符合國家標準或行業標準的勞動防護用品,并監督教育從業人員按照使用規則正確佩戴使用。
二、特種防護用品在采購過程中,必須從取得省級以上監管檢驗頒發的特種勞動防護用品安全生產許可證企業或有經營資格的單位采購。
三、采購勞動保護用品必須有馬鞍山市建管處安全站頒發的勞動防護用品備案表,《特種勞動保護用品安全生產許可證》、《工業產品生產許可證》、《產品檢驗合格證》。對采用的勞動防護用品進行驗收后方可發放使用。
四、采購的安全帽必須符合gb2811—98標準要求、安全帶必須符合gb6095—85標準,密目網或安全網必須符合gb16909—1997標準,每件產品必須有《安全鑒定證》。
五、特種防護用品要有專人保管,定期進行校驗,超期保管的勞保防護用品要進行檢驗,不合格的應作報廢處理,嚴禁使用。
六、作業人員在使用勞動防護用品之前,應認真仔細的檢查,應進行安全確認。發現有破損、磨損等其他異常現象,禁止使用。
七、作業人員進入工地,必須正確佩戴好勞保用品,在作業過程中發現防護用品不符合安全要求的應及時向項目部匯報采取有效措施。
八、作業人員上崗不嚴格遵守安全生產規章制度,不服從管理,不正確佩戴防護用品,將責令退場,不允許上崗作業并給予罰款教育。
