第1篇 供應商管理制度(德魯克)
德魯克咨詢(濟南)有限公司供應商管理制度
1、目的
本程序規定了對提供產品的供應商的管理，確保其符合公司安全管理的規定和要求。
2、適用范圍
本程序適用于公司供應商
3、術語
供應商：為公司供應產品的組織或個人。
4、職責
4.1供應部對供應商的安全管理負主要責任，負責制定、修訂本程序;負責對所購產品進行符合安全要求的驗證，并對供應商的業績進行評價。
4.2設備部負責確定對設備的技術要求，并對其貨物進行評審;負責對設備、消防、氣防器械進行評審。
4.3生產部、安全部負責對勞動防護用品進行評審，確保其符合健康的要求。
4.4使用部門應檢查、評價供應商安全表現，并將其表現反饋至供應部。
5、管理辦法
5.1合格供應商的選擇和評價。
5.1.1供應部負責收集和審查供應商提供的相關資料，填寫“供應商安全健康資格調查表”
內容包括：
a)供應商的資質證書;
b)供應商以往的業績;
c)了解供應商安全計劃、實施程序和管理情況(包括安全管理組織機構、管理制度和保證體系等);
d)產品的性能和產品供應的售后服務與質量保證體系;
e)產品生產許可證、產品合格證、產品使用說明書、產品質量保證書;
f)危險化學品安全標簽、危險化學品安全技術說明書;
5.1.2供應商(供方)評價
5.1.2.1供應部負責組織對供應商提供的相關資料進行審核。報總經理室批準。
5.1.2.2供應部負責編制“合格供應商名單”，報總經理室批準后備案。
5.2選擇供應商
5.2.1供應部進行物資采購以及發生招、投標業務時，應優先選擇“合格供方名單”中的供應商。
5.2.2當出現生產及檢維修等緊急情況時，凡需要在合格供方名冊以外進行采購時,應經部門經理審核，最后交公司總經理審批。
5.3簽訂合同
供應部與供應商簽訂合同時，應嚴格審查供應商在合同條款中所包括的安全內容：
明確供應商對所提供的產品應執行的有關規范、標準;
明確供應商對所提供的產品應承擔的責任;
明確對不符合安全要求的產品的處理措施;
對產品出現的問題應提供有效的技術服務等。
5.4產品驗收和驗證
5.4.1采購的產品、設備、勞動防護用品、消防、氣防器械由安全部、生產部負責驗收，符合要求的入庫。不合格的作退貨處理。
5.5供應商(供方)管理
5.5.1供應部每一年根據設備、勞動防護用品、消防、氣防器械的供貨質量、價格、安全管理和交貨情況，組織安全部、生產部對供應商的安全、質量表現及產品售后服務進行評價，對有關的危害及風險進行識別和管理，考評結果實施優勝劣汰。
5.5.2由供應部填寫“供應商一年評價情況表”，經公司總經理審批。供應部據此編制新的“合格供方名冊”。
第2篇 承包商與供應商管理制度
1、目的
為加強對承包商與供應商安全管理，防止承包商與供應商因出現安全生產事故而影響本公司的聲譽和業績，特制訂本制度。
2、范圍
本公司承包商與供應商。
3、職責
1）綜合管理部負責對承包商進行資格預審，協助公司領導對承包商的選擇。負責對承包商開工前的準備的審查，作業過程監督，施工完后對承包商安全生產表現進行評價，建立合格承包商名錄和檔案。
2）綜合管理部負責對供應商進行資格預審，協助公司領導對供應商的選擇，對供應商進行評價，建立合格供應商名錄和檔案。
3）企業相關負責人負責對承包商和供應商進行選擇。
4、承包商管理制度
４.１資格預審
1）安全生產管理部根據項目的具體情況，發布招標通知書，提出安全管理要求。安全生產管理部負責對投標承包商進行預審，審查內容包括：資質證書；安全生產管理機構；安全生產規章制度；安全操作規程；以往業績表現；經營范圍和能力；負責人、安全生產管理人員、特種作業人員持證情況等。
2）對沒有相應資質證書、沒有設立安全生產管理機構、沒有健全的安全生產規章制度和安全操作規程、安全生產事故發生率高、業績不佳、人員持證不齊全的承包商，堅決不錄用。
3）審查完畢，選取符合要求的承包商上報公司相關項目負責人。
４.2選擇
1）安全生產管理部門協助公司相關項目負責人對承包商的投標書中的安全生產保證措施部分進行審查，作為選擇承包商的重要依據，并對負責人對承包商進行選擇作出建議。
2）選擇好承包商后，應與承包商簽訂施工合同，合同中應有安全管理要求及約定雙方的安全職責范圍。
４.3開工前的準備
1）安全生產管理部門應對中標后的承包商在開工前進行監督檢查，內容包括：
（1）安全生產計劃是否符合實際要求；
（2）是否對所有人員安全培訓教育情況；
（3）是否為員工配備勞動防護用品；
（4）是否對作業相關的安全設施進行檢查、檢查；
（5）是否為施工項目配備安全生產管理人員和管理機構；
2）安全生產管理部門應對承包商進行相應安全生產培訓教育，為承包商辦理入廠證。
3）若發現承包商沒有做好上述安全要求或沒有遵守公司相關的規章制度，安全生產管理部門應立即與承包商進行交涉，停止其施工作業。并對不符合要求的方面提出整改建議，監督其改正，承包商整改完成，經安全生產部驗收通過后方可施工。
4）若承包商拒絕接受本公司的安全生產監督，或不按要求進行整改的，安全生產管理部門應上報公司相關負責人，取消承包商的施工資格。
４.4作業過程監督
1）安全生產管理部應對承包商的作業過程進行監督，確保承包商的施工作業工程符合本公司相關安全規章制度的要求。
2）若承包商公司相關安全規章制度時，應及時制止其施工活動，并向承包商下達“隱患整改通知單”，并跟蹤復查，確保承包商的安全生產管理符合本企業的要求。
3）對安全措施不落實的，根據制止其施工作業，并上報至公司相關負責人取消其施工資格。
４.5表現評價與續用
1）項目完工后，項目相關管理部門應結合安全生產管理部的安全監督考核情況對承包商安全生產表現做出評價。
2）安全生產管理部對合格的承包商錄入合格承包商名錄，作為是否續用的依據，并建立承包商檔案，內容應包括：
（1）承包商資質證書復印件；
（2）過去3年的安全生產業績；
（3）安全生產管理機構；
（4）安全管理制度目錄；
（5）特種作業人員證書復印件；
（6）安全生產評價報告及其他有關資料。
3）安全生產管理部負責對合格承包商名錄和檔案的存檔、保管和定期更新工作。
5、供應商管理制度
5.１資格預審
1）由購銷部門、質量管理、技術部門、安全生產管理部門聯合編制、發送招標書（包含安全要求）。
2）接受供應商投標書后，對供應商提供的產品的質量、性能、使用說明、價格、售后服務、安全特點、相關資質證明等進行預審。
3）預審完畢后，選取合格的供應商送公司相關負責人進行選擇。
5.2選用
1）根據供應商提供的產品，從質量、性能、使用說明、價格、售后服務、安全特點、相關資質證明等方面進行確認，選擇供應商。
2）必要時需成立一個由采購、質管、技術部門組成的供應商評選小組，對供應商進行實地考察，對質量水平、交貨能力、價格水平、技術能力、服務等進行評選。
3）對所需的產品質量、產量、價格、付款期、售后服務等與供應商進行逐一測試或交流。
4）對供應商的產品進行小批量的生產、交期方面的論證。
5）根據合作情況，簽訂供應合同（包括安全管理要求條款），逐步加大采購的力度。
5.3續用
1）購銷部門負責對供應商進行年度評價，對產品質量好、售后服務好的給予續用。
2）購銷部門應將合作良好的供應商納入合格供應商名錄和檔案。
3）購銷部門應及時識別人為風險、經濟風險和自然風險等采購風險，及時反饋給供應商，以便降低采購風險，確保所采購的產品符合要求。
4）購銷部門不能只考慮預測和防范采購風險，更應該站在整個公司的角度上，考慮由此對公司制造、物流、財務、營銷、質量、售后服務等各方面造成的影響。耍注意核算企業總權益成本，而不只是采購成本；使得整個公司的利潤最大化、成本最低、風險最小。
6、相關的文件
《安全作業管理制度》、《合格承包商名錄與檔案》、《合格供應商名錄與檔案》
本制度自下發之日起執行
本文件修改記錄
序號
更改日期
更改章節號、原因和說明
更改人
批準人
備注
附件
承包商資格預審記錄表
編號：
序號
承包商名稱
經營范圍與能力
過去三年安全生產情況
安全體系建設、運行情況
人員持證
情況
過往業績表現
預 審 結 果
存 在 問 題
備注
預審部門：負責人：預審時間：年 月 日
第3篇 供應商管理制度2023
供應商應該如何管理呢,小編為大家精心搜集了一篇“供應商管理制度2016”,歡迎大家參考借鑒,希望可以幫助到大家!
第一章總則
第一條為優化、開發供應商資源,建立供應商市場準入和業績評估體系,維持供應商隊伍穩定可靠,為企業生產、建設提供可靠的物資供應保障,特制定本制度。
第二條供應商管理的范圍,包括對供應商的調查、選擇、開發、使用和控制等綜合性管理工作。調查是基礎,選擇、開發、控制是手段,使用是目的。
第三條供應商管理的核心是在供應商資源調查基礎上,形成優存劣汰機制,編制<合格供應商名冊>。
第四條<合格供應商名冊>是采購工作中選擇、使用供應商的主要依據。對于未列入<合格供應商名冊>的供應商,經過調查、評估合格后,列入合格供應商名冊新增部分。
第五條對于未納入<合格供應商名冊>,未經過調查、評估,或經過調查、評估后不合格的供應商,無投標資格,不得簽訂合同。
第六條本制度適用于集團所轄各生產性公司。
第二章供應商資源調查
第七條供應商資源調查是供應商管理的基礎工作。分為現有供應商的合作業績調查、新增供應商綜合實力調查。
第八條現有供應商的合作業績調查,是供應商資源調查的重要方面,包括現有供應商基本情況、與hg集團的合作年限,集團各公司產品使用情況(數量、金額、使用壽命),售后服務情況,價格水平,財務付款與欠款情況。供應商管理制度。
第九條新增供應商的綜合實力調查,是供應商資源調查的補充,包括新增供應商基本工商資質、主要生產設備與檢測設備先進水平、生產規模、財務能力、主要產品技術指標、主要用戶使用情況(業績、使用壽命),售后服務情況,價格水平,等等。
第十條供應商資源調查工作由集團工程管理部牽頭組織。
根據調查工作計劃,由集團工程管理部組織使用量(金額)最大的用戶公司采購部,進行現有供應商的合作業績調查;組織推薦人所在公司采購部,開展新增供應商的綜合實力調查。
調查過程中,各公司工程部(采購部)都必須積極配合集團工程管理部和其他公司進行的調查,提供相關真實數據。調查后,調查小組必須撰寫調查報告、如實填寫供應商資料卡,上報集團工程管理部。
第三章<合格供應商名冊>的建立與維護管理
第十一條在分析、綜合供應商資源調查報告的基礎上,評估現有供應商、新增供應商綜合實力,編制<合格供應商名冊>。
第十二條集團工程管理部負責<合格供應商名冊>的審核、建立,戶頭增減維護,定期頒布。建立計算機供應商管理信息系統,并指定專人進行日常管理。
第十三條<合格供應商名冊>包含的內容:供應商代碼、注冊名稱(全稱)、屬地、注冊地址、實際地址、企業網址、性質(外資/國有/國有控股股份/民營控股/民營獨資/個資/個體)、經營性質(生產/貿易)、企業法人代表姓名、注冊資金(萬元)、職工人數、年銷售額(萬元)、所屬行業、行業地位、企業主導產品、與hg集團合作年限、聯系人姓名、聯系人職務、聯系人固定電話、聯系人手機號碼、傳真號碼、電子郵箱等。
<合格供應商名冊>基本數據保存的形式是電子表格excel,計算機供應商管理信息系統數據庫據此導入引用。
第十四條集團工程管理部制定供應商管理系統管理人員工作紀律、考核規定,保障<合格供應商名冊>基本數據真實準確、及時更新。
第十五條<合格供應商名冊>的建立與維護管理包括合格供應商名冊初始建立、現有供應商評估、違規供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加。
第十六條合格供應商名冊初始建立、現有供應商評估、違規供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加的審批權限見附件5、
第十七條合格供應商名冊初始建立,基于集團公司經過多年實踐,已經形成較完善的供應商隊伍,集團工程管理部結合供應商資源調查的成果,集中組織評估,對產品質量過硬、價格合理、合作期較長、信譽良好、作風端正的供應商,直接納入<合格供應商名冊>。
第十八條合格供應商名冊初始建立的原則:
1、合格供應商名冊初始建立的總戶數不超過現有供應商總戶數的80%;
2、現有供應商,產品質量過硬、價格合理、合作期較長(一年以上)、信譽良好直接進入;其他現有供應商進入評估程序。
第四章<合格供應商名冊>的評估篩選、資格注銷、違規除名
第十九條<合格供應商名冊>的評估篩選,是集團工程管理部組織的定期評估,在供應商資源調查和現有供應商年終評估的基礎上進行,現有供應商年終評估的標準與打分表見附件8、
第二十條現有供應商年終評估每年十二月上旬,由集團工程管理部統一組織安排。現有供應商年終評估程序見附件9、
第二十一條供應商年度評估必須于年底前完成,并及時下發下年度<合格供應商名冊>。
第二十二條評估小組的組成:使用單位技術人員代表1人、使用單位領導1人,專業工程師1人,相關采購人員2人(集團1人,分公司1人),監察部代表1人。
第二十三條現有供應商年終評估分為優秀、良好、及格、不及格(含差)四檔,對應的評估分值和應對管理措施見附件10:
第二十四條供應商資格注銷是指因供應商破產、一年以上無合作等原因,失去其保留<合格供應商名冊>資格的情況。
第二十五條供應商違規除名是指供應商在與本集團公司合作過程中,采用欺詐、脅迫、串標等不正當手段,受到本集團公司審計、監察等職能部門除名處罰。
第五章新供應商資源的引進
第二十六條對于有實力的新增供應商,通過資料卡的建立、綜合能力評估,適時納入<合格供應商名冊>。
第二十七條新增供應商綜合實力評估標準與打分表見附件12、
第二十八條新供應商添加審批流程見附件13、
第二十九條新增供應商申請審批卡見附件14、
第六章違規考核與處罰
第三十一條<合格供應商名冊>是選擇、使用供應商的依據,對于違反本制度選擇供應商的行為執行如下考核,見附件15<供應商管理制度執行情況考核處罰表>。
第三十二條工程管理部負責制度執行情況的檢查與考核,對于違反制度的情況,及時下發<整改與處罰通知單>,對于年度內連續兩次、累計三次違反制度的采購人員,調離采購崗位。見附件16、
第三十三條工程管理部供應商管理系統管理人員工作紀律、考核規定見附件17、
第三十四條對于提供虛假資料,騙取<合格供應商名冊>資格的供應商,一經查實,做無條件除名處理。
第七章附則
第三十五條工程管理部負責本制度的起草和解釋工作。
第三十六條本制度自下發之日起執行。
第4篇 承包商和供應商管理制度
為避免承包商和供應商間接地影響公司安全生產績效,特制定本管理制度。
一、分類
1.承包商是公司雇傭來完成某項工作或提供服務的個人或單位。
1.供應商是為公司提供原材料、設備設施及配件的個人或單位。
二、承包商、供應商的管理
1.承包商管理
⑴ 公司對合格的承包商應建立名錄和檔案。內容包括:承包商的資質證書復印件,過去三年的安全生產業績,安全生產管理機構,安全管理制度目錄,特種作業人員證書復印件,安全生產表現評價報告及其他相關資料。
⑵ 公司安全生產管理部門應對承包商資格進行審核。審核的內容包括:承包商的資質證書是否合法;安全生產管理機構的設置是否齊全;安全生產管理制度、安全操作規程是否健全;經營范圍和能力是否適合公司的要求;以往的業績表現以及承包商負責人、安全管理人員和特種作業人員的資質等情況。
⑶ 對承包商資格審核符合要求的基礎上,公司安全生產管理部門應與承包商簽訂《安全協議》,規范承包商安全生產行為。
⑷ 承包商在為公司提供服務前,公司安全管理部門應對承包商進行上崗前安全教育,并對承包商現場工作全過程實施安全監督。
2.供應商管理
⑴ 公司對有合法資質的供應商建立名錄和檔案。對誠信度高、守法經營的供應商優先選擇并簽訂供貨合同。
⑵ 公司購買原材料、設備、備件、勞動防護用品等,應向供應商索要“三證”(即生產許可證、產品合格證、經營許可證)和產品說明書等說明資料。
⑶ 公司對供應商提供的產品,從質量、性能、使用說明、價格、售后服務、安全特點等方面進行風險識別,并建識別結果反饋給供應商,以確保所采購的產品符合要求。
第5篇 e物流供應商管理制度
供應商送貨管理制度
一、 目的:為了進一步協調、促進供需雙方關系,確保已進入我
司的供應物資流轉更加及時、順暢,特制定本制度。
二、 適用范圍
適用于供應商送貨環節的運作 三、 內容 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
供應商送貨時必須持《采購訂貨單》復印件或《送貨單》到倉儲部投單窗口投單并排隊等候;無相應手續的,相應倉管人員可拒絕接收。
送貨時應先在保安崗辦理來訪卡并正確佩帶于左胸上方,否則不予以進入辦公或倉庫區域;業務辦理完成后將來訪卡退換我司保安處。
供應商送貨人員在倉儲部相應人員審核完訂單后,按照倉儲部收貨人員要求在指定地點進行卸貨。
供應商在倉管驗貨時應主動配合,不得以疵充好,更不得向收貨人員敬煙或饋贈商品;
供應商送貨人員不得在收貨區吸煙進食,在未經允許情況下不得進入我司倉儲部門禁區域內;
當收貨結束后,要按照倉管要求將物資存放在指定地點或區域,物資移動過程中不得存在野蠻行為,由此造成損失的,供應商送貨人員負責承擔。
供應商辦理完業務后,不得帶走任何物資,不得存在偷盜行為,一經發現上報公司相關部門從重處罰,直至報送國家相關機關處理。
供應商在送貨時如遇倉管收貨時不配合或故意刁難之行為可直接向我司倉儲部經理進行投訴。
供應商出廠需經倉儲部開具的《車輛放行單》,方可離開廠區,否則,我司保安有權拒絕放行。
10. 供應商送貨人員到達我司倉儲部客戶室時,若未見到相應人員,可查看附件―
《倉儲部管理人員通迅錄》。
11. 未盡事宜,由倉儲部負責解釋;如出現與公司制度相抵觸之處,以公司制度為
準。
倉儲部 2012/3/11
附件:《倉儲部管理人員通迅錄》
倉儲部管理人員通迅錄
公司采購管理制度
第6篇 危險化學品供應商管理制度
1 目的和范圍
通過制定該管理制度,確保我公司所選定的供應商提供的產品符合《危險化學品從業單位安全標準化規范》要求。
本制度適用于我公司的供應商以及與此相關的各職能部門。
2 編制依據
《安全生產法》、《危險化學品安全管理條例》、《危險化學品從業單位安全標準化工作指南》。
3 職責
3.1 本部門業務人員負責對供應商資質的初步考核,對所提供產品的初
步檢驗,發生問題后與供應商協商解決問題的聯系工作。
3.2 部門負責人負責對業務人員提供的各個供應商的相關資料進行審核,落實,確定。
3.3 最后匯總所有相關資料報管理者代表審批。
3.4 本部門資料員負責供應商的文件資料歸檔管理。
4 工作程序
4.1 新供應商的選擇
4.1.1 根據公司生產的要求,確定需要采購的原輔料、設備、勞動防護
用品等是否符合危險品目錄中的危險品,對這些危險品進行學習,了解產品的特性。
4.1.2 對供應商的資質進行考核,要求各供應商根據實際情況提供相關的資料,如:危險品生產許可證、危險品經營許可證、危險品技術指導說明書、危險品標簽等證明材料。
4.1.3 匯總后,報管理者代表審批,對該供應商所供產品進行試用(不需試用的由質檢處化驗,直接由車間使用),根據該產品的質量、性能,使用情況,安全特點、相關資質證明、價格和售后服務等方面進行確認,選定合格供應商。
4.1.4 把確定好的各供應商分門別類的歸檔管理,建立合格供應商檔案,納入《供應商管理臺帳》,報管理者代表審批。
4.2 合格供應商的續用
4.2.1 從該單位確定為合格供應商開始,每年年底匯總后進行一次綜合
評價,填寫《年采購一覽表》,由生產使用部門、技術處、采購部門聯合對該供應商進行評價,進行動態管理。
4.2.2 不符合標準的,取消其合格供應商的資格;能符合我公司要求的,給予續用;最后報管理者代表批準,確定下一年的《供應商管理臺帳》。
4.2.3 根據公司生產的要求,報管理者代表批準,可以隨時增加合格供應商或取消不符合條件的供應商。
5 采購程序
5.1 采購各產品時,接到計劃處下達的采購計劃,可以根據實際情況(必要時)要求供應商提供相關危險品的生產許可證、經營許可證、危險品技術指導說明書、危險品標簽等資料以及合格證,以確保產品符合安全要求。
5.2 進行初步檢驗以后,不符合條件的可要求供應商提供資料或選擇退貨;符合條件的才可以進廠、入庫,辦理相關的手續。
5.3 采購部門發現問題,應及時與供應商聯系,把信息及時反饋給供應商,以最大限度地降低采購風險,確保采購的產品符合要求。
6 相關記錄
6.1 年采購一覽表。
6.2 供應商管理臺帳。
6.3 合格供應商檔案。
第7篇 供應商管理制度范例
供應商管理制度
(一)供應商選擇的基本要求
具有合法經營主體者。
產品質量、價格、交付情況、服務質量、信譽等條件優良者。
具有足夠的生產能力,能滿足本公司連續的需求及進一步擴大需求量的需要。
能有效處理緊急訂單者。
大宗采購和日常耗用較大的物資采購,須進行前期市場調查、詢價、比價工作,有必要時須與供方簽訂合同或協議,最好固定1-2家廠商供貨,以便協作配合。
(二)供應商資料登記
未合作供應商:經過市場調查后,采購人員須認真填寫《詢價報告》,做好供應商的情況記錄,方便后期供應商的篩選工作。
已合作供應商:合作確立后,須建立供應商的資料信息庫,及時更新《供應商基本信息表》中的相關資料:包括營業執照、歷史訂購情況(采購價格、數量)等。
(三)供應商的考核評價
從價格(占比30%)、產品質量(占比30%)、交付情況(占比30%)和服務質量(占比10%)四大方面對合作的供應商進行評價。各評分標準和得分根據各部門實際使用登記情況來確定,按照訂購批次和安裝時間對供應商進行相應的評價,填寫《供應商評價記錄表》,可有利于后期的供應商選擇工作。
第8篇 itat供應商商品退貨管理制度
ITAT商品退貨管理制度
一、適用范圍
本制度適用于供應商所供貨品的退貨。包括我公司退貨及供應商申請退貨兩部分;本制度汲及財務部,商品分析調度中心.采集中心.物流中心.各分店.
二、申請退貨
1.我公司要求退貨：包括供應商滯銷商品、有質量問題商品、換季商品、在我公司無法銷售的商品等。對于這部分商品可由分店向總部商品分析調度中心、采集中心提出退貨申請，由采集中心對口采集人員與供應商進行溝通。供應商同意退貨后，由采集中心有關人員提出退貨書面申請，由本部門領導批復同意后，將書面申請提交商品分析調度中心，之后由其發出各門店具體退貨指令。
1.1.商品分析調度中心在下達退貨指令時應注明，需退貨商品所屬供應商、品牌、款號及選擇正確退貨倉位、是直退供應商還是退貨總倉。
1.2.供應商退貨：指供應商發現其所送商品在我公司無法銷售或供應商與我公司終止合作，因以上原因需退貨給供應商。此時應由供應商向我公司采集中心提出退貨申請，并以公函的形式書面提出申請。采集中心領導批復同意后，采集中心相關人員向商品分析調度中心提出書面退貨申請及所退貨品清單，之后由其發出各門店具體退貨指令，如果是貨品全退或終止合作，需財務審核。
三、清點數量：
1.采集中心有關人員得到退貨批復后，即向各分店及物流部發出通知，并附詳細退貨商品明細單，要求相關部門按單對供應商物品進行清點工作。
2.分店在收到退貨指令后，在ERP系統對退貨商品按供應商分開逐一掃描。做調拔退貨申請得出明細后，上傳商品分析調度中心審核制單。
3.總倉在收到退貨指令及退貨明細后立即開始盤點工作，包括實物清點及與電腦庫存進行復核，對于系統負數差異需查明原因，報財務審批做庫存調整。
4.分店及物流部盤點完畢后，將盤點數據和商品明細上報商品分析調度中心。商品分析調度中心審核無誤后，做系統確認生成采購退貨單。
5.門店在做退貨申請時，退A倉(正常商品)、D倉(退貨倉)一定要按供應商分開做單;避免財務結算時出現麻煩。
6.退C倉(次品倉)的商品，各店必須按部類、品牌分開制單，原則不用分開供應商。如退貨數量較少的則可以不分供應商、部類、品牌做成一張退貨單。
7.總部財務根據分店及物流部的盤點數據及差異報告調整系統庫存，對于各分店出現盤虧、短缺少貨情況做出扣罰處理。
8.采集中心向總部財務部提出《商品出倉申請書》，由財務人員對供應商往來帳務進行核查，如無疑問，則財務在申請書上簽署同意退貨。申請書一式三聯，采購一聯，財務一聯，供應商一聯。如為供應商撤柜，供應商需與我公司財務對帳，并對雙方帳面余額進行確認，確認無誤后由我公司財務部出具對帳確認書，對方公司加蓋公章并返還我公司財務，如對方公司不予以確認，財務有權不在申請書上簽字。
9.退貨總倉：商品分析調度中心下發調撥指令，不直退供應商的商品，先由分店退倉回總倉。由物流中心統一退貨。
四、退貨出庫：
1.門店接到商品分析調度中心的調撥指令后，系統中做調撥申請單，經商品行政部審核后打印一式三聯“調撥出倉單”,并仔細填寫《調拔裝箱清單》、《退貨裝箱單》。把所有單據放入A箱內隨貨發出。
2.對于無條碼、吊牌的商品，必須用標簽紙寫上正確條碼附于明顯處。隨貨放置，注意防止滑落、丟失;
3.商品出貨時必須嚴格按照公司的封箱標準執行，封箱標貼、貨運標貼缺一不可。單箱體積不得大于0.3立方，重量不得大于25公斤。對于太破太舊的紙箱，一定要加編織袋包裝。除了用縫包針封口外，必須用防盜扣加固。
4.總倉收到貨物后，根據調撥出倉單進行驗收掃描入庫，并生成調撥入倉單;(如屬換季大量退貨則無須掃描，但必須清查每箱數量。保證退貨數量的準確性，并必須在每箱外附上《退貨標簽》)
5.總倉在收完貨后將需退貨給供應商的商品放置在指定區域存放，并做好標識等到全部商品退完后，由商品分析調度中心做退貨單統一退貨給供應商。
6.物流文員將調撥入倉單紅聯與門店調撥出倉單黃聯對應存檔，調撥入倉單白聯與門店調撥出倉單白聯對應后交財務，調撥入倉單黃聯在下次發貨時隨貨發至對應退貨門店。
五.退貨供應商：
1.物流中心根據采購退貨單聯系供應商提貨,如供應商地址、電話變更則需相關采集人員協助處理。
2.供應商在接到退貨通知后，與物流中心預約退貨時間，必須在三天內到我公司總倉辦理相關退貨手續，如超過期限我公司有權按天收取其倉租;
3.供應商憑蓋有紅色公章原件提貨委托書和身份證到總倉提貨，無蓋公章原
件的提貨委托書總倉可拒絕交接貨物，物流中心按退貨單數量與供應商進行貨物清點辦理交接手續。
4.物流中心人員與供應商雙方在退貨單上簽字確認。并在退貨單上注明提貨人身份證號碼、“確認數量無誤”字樣。退貨單一式三聯，供應商黃聯，物流部白聯，總部財務紅聯，;
5.交接完畢后，物流中心人員協助供應商裝車。
6.如屬供應商委托第三方物流公司辦理退貨手續，也必須要求第三方物流公司提供蓋有供應商原件的退貨單，或提供復印件及第三方物流公司的蓋有公章原件的委托書辦理退貨手續，否則拒絕交接貨物。
7.如供應商不能上門提貨，要委托我物流中心代退貨;又沒有委托第三方物流辦理退貨手續的。物流文員則先將《提貨委托書》傳真給供應商填寫相關信息簽字蓋章回傳物流中心。由物流文員把供應商回傳《提供委托書》交由對口采集人員簽字確認，物流中心方可發貨。
8.如屬門店直退供應商，除按以上相關流程操作外，還需：
9.門店在退貨給供應商后，必須及時將退貨明細制作成調撥出倉單，選擇倉位為D1倉，同時將退貨明細交店長簽字后傳真至物流中心;
10.物流中心核對無誤后即做調撥入庫，打印調撥入倉單，注明門店直退;
11.物流文員通知商品分析調度中心根據調撥明細制做退貨單，物流文員核對無誤后做系統確認，打印退貨單，注明**門店直退;
12.在調撥入倉單上注明退貨單號，在退貨單上注明調撥入倉單號;
13.物流文員將單據對應存檔，供應商聯通過郵寄或傳真方式發送給供應商。
第9篇 供應商來訪管理制度(范文)
來訪人員規章制度
為保證公司接待工作規范有序,充分展現公司良好的企業形象,特制定本制度。
第一條公司前臺是來訪人員接待的直接接待人。
第二條來訪客人進門后,公司前臺應立即起身相迎,并發出“您好,請問你找誰”的詢問,并將來訪人員引領到接待區,做好來訪登記,送上茶水。
第三條接待人員問明來訪者事由及被訪者后,要立即通知被訪者;如需引導,則應使用正確的引導方法和引導姿勢進行引導,具體如下:在走廊引導——接待人員在客人兩三步之前,配合步調,請客人走在內側在樓梯引導——當引導客人上樓時,應該讓客人走在前面,接待人員走在后面;若是下樓時,應由接待人員走在前面,客人走在后面。上下樓梯時,接待人員應該注意客人的安全在客廳里引導——當客人走入客廳,接待人員應用手指示,請客人坐下;看到客人坐下后,才能行點頭禮后離開。如客人誤坐下座,接待人員應請客人改坐上座。
第四條來訪人員接待地點的安排,遵循以下原則。
1.對于普通來賓,一般安排在公司接待區接待。
2.對于貴賓,應由具體接待者安排接待地點。
3.對于面試人員,如果會議室條件允許,應盡量安排在會議室接待。
4.對于外來對帳人員,一律安排在三樓接待區等待。
第五條預約人員到達后,若被訪者由于種種原因不能馬上接見,接待人員一定要說明理由與等待時間,若來訪人員愿意等待,則應向其提供茶水和雜志,如有可能,還應該不時為來訪人員更換茶水。
第六條如果預約來訪人員要找的負責人不在,接待人員要明確告知負責人的去向及回公司的時間,請來訪人員留下電話、地址,并明確是來訪人員再次來公司,還是本公司人員回訪來訪者單位。
第七條如果來訪人員未預約,接待人員應首先明確對方姓名,委婉詢問對方來意,并初步判斷能否讓他與相關人員見面。
第八條接待人員經過初步判斷,如果不能直接回答,應使用“讓我看看他是否在”等言辭,及時與相關人員溝通,最后決定是否安排接待。
第九條接待來訪人員時,接待人員應禮貌大方、熱情周到。若因處理不當,造成來訪者不滿或造成接待秩序混亂,視情節每次給予接待者50-100元的處罰。
第十條本制度自公布之日起執行。由公司總經辦負責修訂并解釋。
供應商管理制度
第一章總則
第一條為優化、開發供應商資源,建立供應商市場準入和業績評估體系,維持供應商隊伍穩定可靠,為企業生產、建設提供可靠的物資供應保障,特制定本制度。
第二條供應商管理的范圍,包括對供應商的調查、選擇、開發、使用和控制等綜合性管理工作。調查是基礎,選擇、開發、控制是手段,使用是目的。
第三條供應商管理的核心是在供應商資源調查基礎上,形成優存劣汰機制,編制《合格供應商名冊》。
第四條《合格供應商名冊》是采購工作中選擇、使用供應商的主要依據。對于未列入《合格供應商名冊》的供應商,經過調查、評估合格后,列入合格供應商名冊新增部分。
第五條對于未納入《合格供應商名冊》,未經過調查、評估,或經過調查、評估后不合格的供應商,無投標資格,不得簽訂合同。
第六條本制度適用于集團所轄各生產性公司。
第二章供應商資源調查
第七條供應商資源調查是供應商管理的基礎工作。分為現有供應商的合作業績調查、新增供應商綜合實力調查。
第八條現有供應商的合作業績調查,是供應商資源調查的重要方面,包括現有供應商基本情況、與hg集團的合作年限,集團各公司產品使用情況(數量、金額、使用壽命),售后服務情況,價格水平,財務付款與欠款情況。
第九條新增供應商的綜合實力調查,是供應商資源調查的補充,包括新增供應商基本工商資質、主要生產設備與檢測設備先進水平、生產規模、財務能力、主要產品技術指標、主要用戶使用情況(業績、使用壽命),售后服務情況,價格水平,等等。
第十條供應商資源調查工作由集團工程管理部牽頭組織。
根據調查工作計劃,由集團工程管理部組織使用量(金額)最大的用戶公司采購部,進行現有供應商的合作業績調查;組織推薦人所在公司采購部,開展新增供應商的綜合實力調查。
調查過程中,各公司工程部(采購部)都必須積極配合集團工程管理部和其他公司進行的調查,提供相關真實數據。調查后,調查小組必須撰寫調查報告、如實填寫供應商資料卡,上報集團工程管理部。
調查報告的格式模板見附件1、
供應商資料卡見附件2、
第三章《合格供應商名冊》的建立與維護管理
第十一條在分析、綜合供應商資源調查報告的基礎上,評估現有供應商、新增供應商綜合實力,編制《合格供應商名冊》。
第十二條集團工程管理部負責《合格供應商名冊》的審核、建立,戶頭增減維護,定期頒布。建立計算機供應商管理信息系統,并指定專人進行日常管理。
第十三條《合格供應商名冊》包含的內容:供應商代碼、注冊名稱(全稱)、屬地、注冊地址、實際地址、企業網址、性質(外資/國有/國有控股股份/民營控股/民營獨資/個資/個體)、經營性質(生產/貿易)、企業法人代表姓名、注冊資金(萬元)、職工人數、年銷售額(萬元)、所屬行業、行業地位、企業主導產品、與hg集團合作年限、聯系人姓名、聯系人職務、聯系人固定電話、聯系人手機號碼、傳真號碼、電子郵箱等。
《合格供應商名冊》基本數據保存的形式是電子表格e*cel,計算機供應商管理信息系統數據庫據此導入引用。
《合格供應商名冊》的封面、內頁樣式見附件3、
《合格供應商名冊》的內容字段約定見附件4、
第十四條集團工程管理部制定供應商管理系統管理人員工作紀律、考核規定,保障《合格供應商名冊》基本數據真實準確、及時更新。
第十五條《合格供應商名冊》的建立與維護管理包括合格供應商名冊初始建立、現有供應商評估、違規供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加。
第十六條合格供應商名冊初始建立、現有供應商評估、違規供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加的審批權限見附件5、
第十七條合格供應商名冊初始建立,基于集團公司經過多年實踐,已經形成較完善的供應商隊伍,集團工程管理部結合供應商資源調查的成果,集中組織評估,對產品質量過硬、價格合理、合作期較長、信譽良好、作風端正的供應商,直接納入《合格供應商名冊》。
合格供應商名冊初始建立流程見附件6、
合格供應商名冊初始建立封面、內頁模版見附件7、
第十八條合格供應商名冊初始建立的原則:
1、合格供應商名冊初始建立的總戶數不超過現有供應商總戶數的80%;
2、現有供應商,產品質量過硬、價格合理、合作期較長(一年以上)、信譽良好直接進入;其他現有供應商進入評估程序。
第四章《合格供應商名冊》的評估篩選、資格注銷、違規除名
第十九條《合格供應商名冊》的評估篩選,是集團工程管理部組織的定期評估,在供應商資源調查和現有供應商年終評估的基礎上進行,現有供應商年終評估的標準與打分表見附件8、
第二十條現有供應商年終評估每年十二月上旬,由集團工程管理部統一組織安排。現有供應商年終評估程序見附件9、
第二十一條供應商年度評估必須于年底前完成,并及時下發下年度《合格供應商名冊》。
第二十二條評估小組的組成:使用單位技術人員代表1人、使用單位領導1人,專業工程師1人,相關采購人員2人(集團1人,分公司1人),監察部代表1人。
第二十三條現有供應商年終評估分為優秀、良好、及格、不及格(含差)四檔,對應的評估分值和應對管理措施見附件10:
第二十四條供應商資格注銷是指因供應商破產、一年以上無合作等原因,失去其保留《合格供應商名冊》資格的情況。
第二十五條供應商違規除名是指供應商在與本集團公司合作過程中,采用欺詐、脅迫、串標等不正當手段,受到本集團公司審計、監察等職能部門除名處罰。
供應商除名與注銷流程見附件11、
第五章新供應商資源的引進
第二十六條對于有實力的新增供應商,通過資料卡的建立、綜合能力評估,適時納入《合格供應商名冊》。
第二十七條新增供應商綜合實力評估標準與打分表見附件12、
第二十八條新供應商添加審批流程見附件13、
第二十九條新增供應商申請審批卡見附件14、
第六章違規考核與處罰
第三十一條《合格供應商名冊》是選擇、使用供應商的依據,對于違反本制度選擇供應商的行為執行如下考核,見附件15《供應商管理制度執行情況考核處罰表》。
第三十二條工程管理部負責制度執行情況的檢查與考核,對于違反制度的情況,及時下發《整改與處罰通知單》,對于年度內連續兩次、累計三次違反制度的采購人員,調離采購崗位。見附件16、
第三十三條工程管理部供應商管理系統管理人員工作紀律、考核規定見附件17、
第三十四條對于提供虛假資料,騙取《合格供應商名冊》資格的供應商,一經查實,做無條件除名處理。
第七章附則
第三十五條工程管理部負責本制度的起草和解釋工作。
第三十六條本制度自下發之日起執行。
第10篇 工貿承包商供應商等相關方管理制度
一、目的
為了規范承包商、供應商的選擇程序,加強承包商、供應商的安全管理,減少承包商、供應商對公司安全的不利影響,制定本制度。
二、 適用范圍
本規定適用于在公司承擔新建、擴建、技改、檢修、維修、拆卸等項目及日常勞務工資的所有承包商、供應商及本公司有關部門雇傭的、臨時工的安全管理。
三、 職責
3.1 采購部門負責辦公用品、勞保用品、后勤服務等供應商、承包商的選擇和評估。
3.2 技術管理部門負責設施設備、配件及消耗品的供應商的選擇和評估。
3.3 各部門初步評估后,由采購部門負責對承包商、供應商的選擇和建議,并報公司審批。
四、 管理規定
4.1 承包商、供應商的選定
4.1.1 合格承包商具備與所承擔的業務相應的能力,并具備國家規定的相關資質。
4.1.2 合格供應商應具備與所提供商品相應的生產能力和相關資質,提供商品為危險化學品的供應商應具備安全生產許可證或安全經營許可證。
4.1.3 公司有關部門聘用的臨時工應使具備獨立民事行為能力的自然人,并具備與其承擔的工作相適應的身體條件和文化素質。
4.2 承包商的管理
4.2.1 承包商進入公司生產區前,應由本公司具體負責人員根據其承擔的工作性質,向其書面或口頭說明進入本公司應注意的安全事項,所承擔工作持續時間兩天或兩天以上的,應與公司簽訂書面安全協議。
4.2.2 在公司作業區從事相關施工或其他勞務工作的承包商,應遵守本公司的有關安全管理規定,并接受公司安全管理人員的監督、管理和考核。
4.3 供應商的管理
4.3.1 供應商送貨進入庫區內前,應有采購人員向其說明相關安全教育及安全注意事項。
4.3.2 供貨的機動車車輛進入庫區送貨時,送貨人員禁止攜帶煙火,不得在庫區內吸煙。
4.3.3 供應商未按照安全注意事項而發生的事故,由供應商自行負責。
4.4 臨時工的管理
4.4.1 臨時工進入生產區工作前,應有其雇傭部門對其進行安全培訓,較長期(兩天及兩天以上)雇傭的,培訓后應進行書面考核。
4.4.2 進入庫區的臨時工應遵守公司相關安全管理規定,并接受公司安全管理人員的監督、檢查。
五、 承包商、供應商的售后服務
5.1 承包商對其勞務工作的售后應給及積極配合的態度。
5.2 供應商應有義務對其產品進行檢查、維修等售后服務。
六、 考核評估
6.1 根據質量、價格、交付、服務四個方面進行評價。
6.2 根據評估結果決定是否續用。
第11篇 承包商和供應商的安全管理制度
為加強承包商和供應商的安全管理，使其嚴格遵守公司的有關安全生產規章制度，避免各類安全事故的發生，防止因為承包商和供應商的責任而影響公司的聲譽和效益，結合公司實際特制定本制度：
一、承包商和供應商（以下稱相關方）包括為公司完成某些工作或提供服務以及供應原材料、設備設施、配件的單位和個人。
二、相關方參與公司的承包活動前，必須由歸口管理部門按照規定進行資格預審，預審的主要內容有：承包商的資質證書、安全生產管理機構、安全生產管理制度、安全操作規程、以往的業績表現、經營范圍和能力、負責人和安全生產管理人員的持證、特種作業人員的持證情況等。
三、相關方由公司的歸口管理部門負責管理，并建立承包商檔案。歸口管理部門負責在開始活動前對相關方的主要人員進行安全培訓教育，作業過程進行安全監督，評價其表現情況，明確續用的方法、標準和要求等。
四、相關方在與焦化公司簽訂經濟合同的同時，應簽訂安全合同，明確雙方的權利和義務。該合同與施工、購銷合同一起存檔保管。
五、相關方要認真學習和遵守焦化公司的企業規章制度，服從管
理。相關方還應對所屬人員進行教育，確保職工遵章守紀，達到文明、安全施工。
六、在施工過程中，歸口管理部門應派專人對施工隊伍進行管理，協調勞動關系，及時地發現問題，解決問題，確保安全施工。
七、相關方在作業過程中，應遵守國家的法律法規和公司的安全生產管理制度，組織安全技術人員對工程安全進行巡查，保證作業質量和安全。
八、相關方要嚴格遵守安全合同，應接受焦化公司的歸口管理部門、設備安全處和所在區域單位的安全監督管理。
九、在作業過程中如果相關方多次違反焦化公司的安全生產管理規定，且拒不整改的，歸口管理部門要責令相關方停止作業。
十、有不良表現，給焦化公司造成重大經濟損失，影響企業形象的相關方，在以后的活動中，不得讓其參與。
第12篇 供應商與承包商管理制度
根據《金屬非金屬礦山安全標準化規范》制定本制度。
一、供應商的選擇和管理
1、建立供應商管理制度，確保供應商的能力滿足企業要求。
2、選擇符合要求的供應商，供應商應具備許可、管理制度、供應能力及安全績效，并對供應商進行評價。
3、選定的供應商應簽訂供應合同，明確雙方的安全生產責任與義務。
4、企業應對供應商的供應過程實施有效控制。
5、供應商在企業現場活動時，應遵守企業的安全要求。
二、承包商的選擇與管理
1、建立承包商管理制度，確保承包商的能力滿足企業要求。
2、選擇符合要求的承包商，承包商應具備許可、管理制度、承包能力及安全績效。并對承包商進行了評估。
3、選定的承包商，就簽訂承包合同，明確雙方安全生產責任與義務。
4、企業就識別承包商工作給企業帶來的風險，并在允許承包商品的員工使用企業的設備、設施前應對其進行培訓。
5、企業應對承包商的服務過程實施檢查，以識別及控制承包商造成的風險。
6、承包商在企業現場活動時，應遵守企業的安全要求。
三、企業安環部的職責
1、企業安環部協助相關部門對供應商和承包商的管理，并對其活動過程給企業帶的風險負責。
2、安環部指定專人參與跟供應商、承包商的聯系、協調工作，處理與供應商、承包商的爭端。協調或聯系人員應定期溝通供應商，承包商的安全生產表現。并對供應商、承包商的安全生產表現進行了評估。
3、保存合同批準過程的相關記錄，并做好事相應在活動記錄。
