識別和獲取法律法規和其他要求管理制度
1 目的
確定本公司管理體系應遵守的法律法規和其他要求,并建立獲取這些要求的渠道;確保執行的相關法律法規和其他要求是最新版本,并通過檢查和評審使之持續有效,以確保公司的活動、產品和服務符合相關法律法規和其他要求。
2 適用范圍
本制度適用于公司范圍內與管理體系活動有關的法律法規和其他要求的管理。
3 相關文件及引用標準
《危險化學品從業單位安全標準化通用規范》(aq 3013-2008)
4 職責
4.1安環質監部負責制、修訂《法律法規和其他要求符合性管理制度》,并監督、檢查執行情況;負責全公司通用部分的相關法律法規的獲取、識別、更新;負責監督組織各專業主管部門對其所分管專業所涉及的法律法規和其他要求進行獲取、識別、更新;負責組織各專業主管部門對公司的法律法規和其他要求的執行情況進行監督檢查。
4.2各專業主管部門分別負責所分管專業涉及的相關法律法規和其他要求的獲取、識別、更新,并監督、檢查其執行情況。
4.3公司各部門負責將《公司安全生產適用的法律法規和其他要求清單》(簡稱《清單》)中適用于本單位的法律法規和其他要求傳達給職工并遵照執行。
4.4安環質監部負責將經識別確認的法律法規和其他要求的學習內容列入公司年度培訓計劃并組織落實。
5 工作程序
5.1與公司的活動、產品和服務有關的法律法規和其他要求包括:
── 國際公約,如《作業場所安全使用化學品公約》等;
── 國家的法律法規、標準及各部委規章,如《中華人民共和國安全生產法》、《中華人民共和國環境保護法》、《中華人民共和國職業病防治法》等;
── 地方法規、規章、標準;── 行業規范、規章、標準;
── 相關管理或執法部門的規劃、通知和公告等;── 上級部門的有關法律法規的要求。
5.2法律法規和其他要求的獲取與識別
5.2.1公司安環質監部應與相關上級主管部門保持聯系,及時獲取全公司通用部分的國家及地方最新的有關法律法規;各專業主管部門應與相應的上級專業主管部門保持聯系,及時獲
5.4.3公司安環質監部每年和不定期對各專業主管部門的法律法規和其他要求的識別及執行情況進行檢查;組織各專業主管部門對公司的法律法規和其他要求的識別及執行情況進行監督檢查。
5.4.4各專業主管部門對其所分管專業范圍內的法律法規和其他要求的識別及執行情況進行經常性監督檢查。
5.5《清單》的內容更新、增加與作廢
5.5.1 當《清單》所涉及的內容更新、增加與作廢時,公司安環質監部及各專業主管部門應及時進行識別、確認,提出《清單》修改意見。各專業主管部門應及時將更新或增加的法律法規及其他要求以電子版的方式每月底前報送給公司安環質監部(若有)。
5.5.2公司安環部對經識別確認的法律法規和其他要求進行審核,經管理者代表批準后,及時將更新或增加的法律法規和其他要求補充到《清單》中,以供各單位遵照執行。
5.6 審查、評審及不符合糾正
5.6.1安環質監部及各專業主管部門應根據法律法規和其它要求的執行、檢查情況,對不符合項組織制定糾正措施并實施。
5.6.2每年9月,公司各單位應組織對本單位的法律法規和其他要求的符合性及執行情況進行審查,填寫“法律法規及其他要求符合性評審表”,并在9月底前將“法律法規及其他要求符合性評審表”報公司安環質檢部,由安環部匯總后,報公司主管領導批準發送各專業主管部門。
5.6.3 對法律法規及其它要求的審查、評審過程中提出的不符合項,各單位要及時組織整改,安環質監部及各專業主管部門組織不符合項跟蹤驗證工作。
6 記錄
6.1適用的安全生產法律法規和其他要求清單
6.2文件發放、培訓記錄
6.3相關法律法規和其他要求符合性評審表
6.4不符合項整改記錄(隱患整改通知、回執單)
取與本專業相關的國家及地方最新的有關法律法規、標準及其他要求。同時,還可以通過行業協會、電子網絡、出版機構、圖書館、書店、專業性報刊雜志、咨詢機構、認證機構等渠道獲取適用的法律法規和其他要求。
5.2.2公司安環質監部及各專業主管部門應準確識別適用于本公司的各類法律法規、標準及要求,并填寫《安全生產適用的法律法規和其他要求識別清單》以下簡稱《清單》。
5.2.3各專業主管部門應將《安全生產適用的法律法規和其他要求識別清單》連同法律法規和其他要求的電子版原文(如有)及時匯總交安環質監部。公司安環質監部負責審核并編制《清單》,經管理者代表批準后發放、執行。
5.2.4安環質監部和各專業主管部門應確保所識別的法律法規和其他要求為最新、有效版本。
5.2.5對上級部門階段性工作安排的通知、公告或僅個案適用的法律法規及其他的法律法規適用性要求一般不納入《清單》。
5.2.5公司現有規章制度未作明確規定、需直接執行的法律法規和其他要求,可經公司安環質檢部及各專業主管部門識別,并以文件形式下發到各執行單位。
5.3培訓、溝通
5.3.1經識別更新的法律法規及其他要求應及時進行宣貫、培訓。安環質檢部負責法律法規及其他要求全公司年度培訓計劃的制定與實施。
5.3.2公司各單位負責本單位職工的宣貫與培訓;各專業主管部門負責將經識別、更新的法律法規及其他要求的相關內容及時傳遞給有關相關方。
5.3.3各單位或公司職工可根據需要上網檢索查閱或向各專業主管部門查閱相關法律法規和其它要求。
5.4法律法規和其他要求的執行與監督
5.4.1安環質監部及各專業主管部門應及時為各單位提供相關法律法規和其他要求,并按要求執行。公司現有規章制度已經符合法律法規和其他要求規定的,執行公司制度、文件;公司沒有明確(文)規定的,直接執行法律法規和其他要求。
5.4.2各單位應根據《清單》,嚴格遵照執行適用于本單位的法律法規和其他要求,同時保
存好相關的文件、資料和記錄。如:
a)許可證、執照; b)項目申報、評審、驗收報告、“三同時”報告;
c)檢驗、監測記錄; d)自評報告等。
