高風險工點風險管理制度
為進一步加強工程安全風險管理,推進安全風險標準化管理,有效規避和控制安全風險,確保鐵路工程建設安全,結合工程特點,有效控制高風險工點風險。
鐵路建設工程風險等級根據事故發生的概率和后果程度,參照鐵路隧道風險等級確定標準,分為低度風險、中度風險、高度風險和極高度風險四個級別。風險等級定性為高度風險和極高度風險的工點,統稱為高風險工點。規避極高度風險,采取措施減少高度風險,通過風險識別、風險評價、風險控制等,降低和減少風險災害及風險損失。
一、風險管理體系
成立高風險工點風險管理領導小組:
二、風險管理機制
根據風險評估結果、地質條件、施工條件等,對承擔任務范圍內的高風險工點逐一進行分析,逐條細化風險控制措施,并編制風險管理實施細則。風險管理實施細則經監理單位審查、建設單位審定后,納入實施性施工組織設計。
風險管理實施細則應包括相關的安全管理制度、標準、規程等支持性文件,風險管理機構及職責劃分,人員安全、培訓、現場警示、標識規劃,設備器具及材料準備,現場設施布置,作業指導書清單,監控、監測及預警方案,應急預案及演練安排,過程及追溯性記錄文件格式和要求等。
明確項目部風險管理部門,配備專職安全風險管理人員,配置專用風險監測設備,對工程風險實施有效監測和管理。
按照風險管理實施細則編制高風險工點專項施工方案,專項施工方案經施工單位技術負責人審定后報總監理工程師審查,高風險工點的專項施工方案報建設單位批準。施工單位按批準的專項施工方案組織施工,并派專職安全風險管理人員現場監督。
按照批準的專項施工方案編制施工作業指導書和作業標準,組建專業作業隊和專業作業班組,配置相應機械設備,嚴格按專項施工方案組織實施。
將有關風險控制措施、工作要求、工作標準,向作業隊進行詳細的技術交底,向施工作業班組、作業人員進行詳細說明,并全程監督作業人員嚴格按照作業指導書作業標準施工。
對參與高風險工點施工的人員(含架子隊)進行針對性的崗前安全生產教育和風險防范培訓,未經教育培訓或培訓考核不合格的人員,不得上崗作業。
風險控制工作實行動態管理,已評估并有防范措施的工程風險發生變化時,立即建議建設單位組識設計、監理四方研究,確定風險等級,調整風險控制措施。對施工中未發現未納入設計的重大潛在風險,立即建議建設單位組識設計、監理四方研究,確定風險等級,補充風險控制措施。
安質部負責項目風險管理工作,建立健全的高風險工點管理臺帳。對高風險工點實施階段的風險控制實施監督。
三、責任部門和人員的風險管理責任考核
對高風險工點實行領導包片、專業工程師保點的安全包保管理形式。高風險工點實行項目部負責人和項目部部門負責人跟班作業制度并建立必要臺賬。
包保工作要求:
1、包片領導每個月檢查包片工點不少于二次;
2、包點專業工程師,每周檢查工點不少于一次;并將檢查情況報安質部。
3、根據工點施工進展的實際情況,可靈活調整包保點的人員;
4、極高度風險工點實行項目部領導安全包保制度。
包保人員,在風險安全保保管理中落實不到位者,按照如下辦法進行考核:
未按要求進行檢查次數的,每少1次,考核月度績效獎2﹪;未及時上報檢查情況的,考核月度績效獎1﹪;包保點發生一般及以上質量、安全事故的,考核月度績效獎50﹪-100﹪。
對各分部考核:
分部在風險工點發生一般及以上事故時,除按項目部安全質量考核外,每件另外考核分部5000~30000元。
檢查受到項目部內部通報批評的,每次每項罰款300元。受到鄭西公司通報批評或處罰的,每次每項罰款1000元。受到其它上級部門(鐵道部、質監站等)通報批評或處罰的,每次每項罰款5000元
每次檢查后,項目部考核小組對當次各分部扣分情況進行匯總,分析當次扣分原因,并進行整改,各分部自行計算的罰款數目,經領導小組組長簽字后,下發到各分部,每月在各分部的激勵約束費中扣除。
對于扣除來的罰款,60%做為項目部獎勵基金,40%做為個人獎勵基金。在年終對各分部各次的總分統計匯總,以平均分值按高到低排出一二三名,其中第一名獎勵項目基金的50%,第二名獎勵項目基金的30%,第三名獎勵項目基金的20%。個人基金則用以獎勵項目部及各分部中的優秀安質管理人員。
