第1篇 采購部管理制度
采購部根據生產部、營銷部等各部門的采購請求、庫存材料的種類、數量,考慮材料供求形勢、供應商的交貨期和供貨率、運輸時間等因素,科學確定采購時間、采購批量、采購批次和報價,確保材料的及時供應,保證生產能夠連續進行及采購的最佳經濟效益。
一、采購部規章制度
1、制定公司合理的采購政策,對生產及銷售用村料、包裝物資、五金機械設備采購工作等實行歸口管理。根據公司年度工作計劃制定相應的采購供應計劃;
2、根據生產計劃安排和銷售計劃,按消耗定額和采購程序,編制每季、每月的采購供應計劃,并努力按該計劃執行以確保正常生產及經營秩序;
3、按公司的規定簽訂和履行采購合同,負責及時的訂貨、運輸、質檢驗收、交料、結算和儲存工作,辦好驗收交接手續,保證質量達到規定標準;
4、對大宗采購逐步推行招標制,統一采購,加大批量,貨比三家選擇價廉物美的商品物資,以降低綜合采購成本;
5、對長期主要供應商進行資信調查,實行定期登記評估并進行調整;
6、負責供應物資的倉儲管理,嚴格按規定辦理入庫,出庫、儲存、報損等手續,保證庫存物資完好無損,做到帳務卡相符,加強倉庫安全檢查保衛工作,防止貴重物資被盜;
7、負責定期或不定期的清理庫存,壓縮不合理庫存量,回收多余剩余材料,做好材料的易物工作,盤活存量,減少浪費、加速資金周轉;
8、負責推行計算機化的采購與物資管理,運用經濟批量采購策略和分類管理辦法,降低物資成本;
9、負責與采購、物資相關的資料、帳冊、報表的收集、整理和歸檔工作,及時編制相關的統計報表;
10、積極主動追蹤生產資料市場的供求狀況,價格走向,提出最佳采購建議。密切關注新材料、新工藝、新技術、新設備動態,并及時反饋到研發、技術、設備部門,為其設計造型、改良和更新,提出參考意見;
11、完成總經理交辦的其他任務。
二、采購部管理制度
為加強采購工作的管理,提高采購工作的效率,制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。
1、目的作用
1)可作為采購部開展工作的規范依據。
2)可作為公司領導考核采購部工作業績的衡量依據。
3)可作為采購部人員工作中相互監督與協作配合的依據。
2、采購部人員職責及管理制度
1)熱愛本職工作,勤于學習新技術,了解新產品,注意市場信息的積累。
2)廉潔奉公,不徇私舞弊,不違法亂紀,勤儉節約,講究職業道德。
3)編制采購計劃。負責根據生產、總務、設備及檢驗等各部室物品需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并組織具體的實施,保證經營過程中的物資供應。
4)負責公司生產所需材料的采購工作。負責原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的采購供應工作。
5)負責供應商的開發、管理及維護工作。
6)堅決執行各項采購工作制度及公司各項規章制度。
7)大項材料必須做招標工作,其他材料詢價必須三家供應商以上參與。
8)積極了解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況,早知道,早處理。
9)及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。
10)加強物資采購檔案的管理,做好物資信息情報的工作,建立起牢固可靠的物資采購網絡,并不斷開辟和優化物資采購渠道。
11)做到每周一小結,每月一總結,每年一審核。
12)、完成領導交辦的其他工作。
三、采購部工作職責
1、采購員須注重職業道德,品行端正。做到不吃回扣,不貪污受賄,不吃請,不虛開發票,不從中牟利,不卡、拿、要,公正廉明。
2、不遲到、不早退。采購員在工作中要多跑、多對比、多總結,邊學習邊實踐,不斷提高自己的采購業務水平。
3、定期匯總所進的采購資料,協助財會進行成本核算。
4、建立材料采購供應渠道,進行供應商的擇優選擇,新供應商的開發工作。
5、加強與使用材料部門的聯系,尤其是按時、按質、按量控制好各部門所需的各種材料,確保生產及銷售能順利進行。
6、所購大宗材料必須要求供應商提供合格證明,嚴禁購進質量不合格材料,同時監控材料使用狀況,控制不合理材料的采購與浪費的情況發生。
7、在購進材料時發生質量、數量異常情況下,應立即采取緊急措施,并與有關部門進行協商處理。
8、做好供應商的選擇、評議工作,建立牢固、可靠的供應基地,并不斷挖掘供應商,以保證材料供應的不間斷性。
四、采購部經理崗位職責
1、主持采購部的全面工作。
2、領導采購部門按部門的工作職能做好工作。
3、根據營銷計劃和生產計劃制訂采購計劃,并督導實施。
4、制定本部門的物資管理相關制度,使之規范化。
5、制定物資采購原則,并督導實施。
6、做好采購的預測工作,根據資金運作情況,材料堆放程度,合理進行預先采購。
7、定期組織員工進行采購業務知識的學習,精通采購業務和技巧,培養采購人員廉潔奉公的情操。
8、帶頭遵守采購制度,杜絕不良行為的產生。
9、控制好物資批量進購,避開由于市場不穩定所帶來的風險。
10、監控物品流通的狀況,控制不合理的物資采購和消費。
11、進行采購收據的規范指導和審批工作,協助財會進行審核及成本的控制。
12、完成上級交辦的其他任務。
衡量標準:
1.公司每個月的出貨量。
2.訂單的準時交貨率。
3.庫存資金的大小。
4.物料的準時交貨率。
工作重點:
通過pc、mc,如何提高生產效率、降低制程成本、并準時交貨。
工作禁忌:
生產準時交貨率低、每月生產產量下降、庫存資金大、物料交貨不準。
任職資格:
1.工作經驗:5年以上大型公司pmc管理工作經驗。
2.專業背景要求:曾從事化工業工作2年以上;
3.學歷要求:大專以上;
4.年齡要求:30歲以上;
5.個人素質:積極熱情、善于與人交往、溝通能力強。
五、采購員崗位職責:
1、采購員須注重職業道德修養,嚴格遵守采購紀律,積極按采購的規范和要求進行采購工作。
2、采購員在工作中不辭辛勞,多跑、多對比,精通采購業務,選擇供應商時貨比三家,盡量壓低采購成本。
3、按采購工作的規范和流程進行有效工作,采購單據和報賬程序必須符合財會的要求。
4、對審批后的采購計劃組織實施,確保生產經營過程中的物資供給。
5、有效進購所需物資,確保生產及銷售的順利進行。
6.負責跟蹤物料交期,保證物料的正常供應,并制定《物料供應計劃表》。
7.負責辦理退貨、補貨事宜,并追蹤物料到位。
8.完成上級交辦的其他任務。
衡量標準:
1.采購物料供應準時。
2.物料的采購周期和物料的品質水平。
3.降低采購成本。
工作禁忌:
物料準時交貨率低、物料單價高。
任職資格:
1.工作經驗:3年以上采購工作經驗。
2.專業背景要求:熟化工業的物料;
3.學歷要求:大專以上;
4.年齡要求:28歲以上;
5.個人素質:口齒玲俐、溝通能力強、成本意識好。
六、執行
本規定與公司相關規定一并執行,執行起始時間為2023年1月1日,
其它與本規定有沖突的以本規定為準,由公司監督執行。
生效:以上規定從2023年1月1日起生效
適用群體:采購部所有采購及相關人員
解釋權:歸北京市#############有限公司
監督執行:采購部
第2篇 酒店采購部用車管理制度3
酒店采購部用車管理制度(三)
三、車輛維修保養檢查制度
1.司機在完成日常出車任務回隊后,需對所管的車輛做到勤檢查、勤擦洗、勤保養外,在車輛月檢前,需進行認真系統的檢查保養。
2.檢查的項目有月行駛里程、全車衛生、機油、水、剎車油、變速油及輪胎氣壓等,如果不合格則予限期完成并停駛,在停駛期限內將對司機的福利待遇做相對扣發。
3.對于汽車正常的維修或保養如換機油等需由司機本人完成。
4.對于確需送修理廠進行修理的汽車需同主管提出申請,經總辦同意、總經理審批方可修理。
5.對于修理回來的車輛,本車司機需對車輛認真檢查,是否合乎標準,修理廠所收費用是否合理,主管部門領導具有審查的權力。
6.對車輛的月檢更換某種部件、年檢進廠修理車需詳細的記入本車技術檔案。
7.對于按汽車尾號要進行年檢的車輛,需領取車輛年檢表。對車輛進行年檢合格后,要迅速去交管部門領取年檢合格證貼于汽車前風檔的右前方。
四、高速公路、機場通行費和審核車輛暫存費的報銷制度
司機出車需經過上述路段或暫存時,所必須交納的費用回隊后需將票據如數交給主管審核并說明緣由,對于駕駛路線與票據不相符的,由總辦進行審核,不合理的費用將不予報銷并追究當事人責任(每月報銷一次)。
五、安全行車獎勵制度
對司機當月做到安全行車的,給予適當安全獎,如出事故則扣發或不發。年終被酒店評為先進駕駛員的,將按有關規定給予獎勵。
六、車輛隨車工具管理規定及用車管理制度
1.所配發的隨車物品均由司機本人保管,如丟失,照價賠償,需要更換的以舊換新。
2.不經領導批準,司機出車無論多晚一律將車開回酒店。
3. 任何人將車開出酒店,都要向主管打招呼并領取調度單。
4.車輛如有碰壞需立即報告領導,如隱瞞不報加重處罰。
七、司機著裝
司機的著裝好壞一定程度上影響酒店形象,因此必須做到:
1.上崗前按酒店規定穿工服、穿皮鞋、著深色襪子。
2.上崗發型必須符合酒店儀表儀容要求。
3.個人衛生符合酒店要求。
八、司機管理處罰規定
1.服務質量違紀處罰:
①不按規定著裝經提醒不改正者處以罰款。
②未提前5分鐘到達出車地點或因需加油等情況而延誤出車者處以罰款。
③凡因服務態度、服務質量不好,受到賓客或用車人投訴者處以罰款。
2.安全行車違紀處罰:
①凡發生交通違章行為(以交通管理部門違章通知為準),扣除當月安全獎。
②如發生酒店開車或將車交非司機駕駛,將給以罰款。因酒后開車,非司機開車、開車辦私事而發生的交通違章和事故,一切責任和經濟損失完全自負。
第3篇 酒店采購部管理制度
酒店采購部管理制度1、制定采購計劃
(1)由酒店各部分根據每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的猜測,在每年年底編制采購計劃和預算報財務部審核;
(2)計劃外采購或臨時增加的項目,并制定計劃或講演財務部審核;
(3)采購計劃一式四份,自存一份,其它三份交財務部。
2、審批采購計劃:
(1)財務部將各部分的采購計劃和講演匯總,并進行審核;
(2)財務部根據酒店本年的營業實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業指標及營業猜測做采購物資的預算;
(3)將匯總的采購計劃和預算報總經理審批;
(4)經批準的采購計劃交財務總監監視實施,對計劃外未經批準的采購要求,財務部有權拒絕付款。
3、物資采購:
(1)采購員根據核準的采購計劃,按照物品的名稱、規格、型號、數目、單位適時進行采購,以保證及時供給。
(2)大宗用品或長期需用的物資,根據核準的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協議,以保證物品的質量、數目、規格、品種和供貨要求。
(3)餐飲部用的食物、餐料、油味料、酒、飲品等等,由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部,采購職員要按計劃或下單進行采購,以保證供給。
(4)計劃外和臨時少量急需品,經總經理或總經理授權有關部分經理批準后可進行采購,以保證需用。
4、物資驗收入庫:
(1)不管是直撥仍是入庫的采購物資都必需經倉管員驗收;
(2)倉管員驗收是根據訂貨的樣板,按質按量對發票驗收。驗收完后要在發票上簽名或發給驗收單,然后需直撥的按手續直撥,需入庫的按劃定入庫。
5、報銷及付款
(1)付款:
①采購員采購的大宗物資的付款要經財務總監審核,經確認批準后方可付款;
②支票結帳一般由出納根據采購員提供的正確數字或單據填制支票,若由采購員領空缺支票與對方結帳,金額必需限制在一定的范圍內;
③按酒店財務軌制,付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結款,30元以下者可支付現款。
④超過30元要求付現金者,必需經財務部經理或財務總監審查批準后方可付款,但現金必需在一定的范圍內。
(2)報銷:
①采購員報銷必需憑驗收員簽字的發票連同驗收單,經出納審核是否經批準或在計劃預算內,核準后方可給予報銷。
②采購員若向個體戶購買商品,可通過稅務部分開票,因急需而賣方又無發票者,應由賣方寫出售貨證實并簽名蓋章,有采購員兩人以上的證實,及驗收員的驗收證實,經部分經理或財務總監批準后方可給予報銷。采購部業務操縱軌制
1、按使用部分的要乞降采購申請表,多方詢價、選擇,填寫價格、質量及供方的調查表;
2、向主管呈報調查表,匯報詢價情況,經審核后確定最佳采購方案;
3、在主管的鋪排下,按采購部主任確定的采購方案著手采購;
4、按酒店及本部分制定的工作程序,完成現貨采購和期貨采購;
5、貨物驗收時泛起的各種題目,應即時查清原因,并向主管匯報;
6、貨物驗收后,將貨物送倉庫驗收、入庫,辦理相關的入庫手續。
7、將到貨的品種、數目和付款情況講演給有關部分,同時附上采購申請單或經銷合同;
8、將貨物采購申請單、發票、入庫單或采購合統一并交財務部校對審核,并辦理報銷或結算手續。倉庫治理軌制
1、倉庫的分類:
酒店的倉庫總的來說有:餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉,商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食物倉、山貨倉,動力部的油庫、石油氣庫,建筑,裝修材料倉,管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉,綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉,機械、汽車零配倉,陶瓷小貨倉,家具設備倉等等。
2、物品驗收:
(1)倉管員對采購員購回的物品不管多少、大小等都要進行驗收,并做到:
①發票與什物的名稱、規格、型號、數目等不相符時不驗收;
②發票上的數目與什物數目不相符,但名稱、規格、型號相符可按實際驗收;
③對購進的食物原材料、油味料不鮮不收,味道不正不收。
④對購進品已損壞的不驗收。
(2)驗收后,要根據發票上列明的物品名稱、規格、型號、單價、單位、數目和金額填寫驗收單,一式四份,其中一份自存,一份留倉庫記賬,一份交采購員報銷,一份交材料會計。
3、入庫存放:
(1)驗收后的物資,除直撥的外,一律要進倉保管;
(2)進倉的物品一律按固定的位置堆放;
(3)堆放要有條理、留意整潔美觀,不能擠壓的物品要平放在層架上。
(4)凡庫存物品,要逐項建立登記卡片,物品進倉時在卡片上按數加上,發出時按數減出,結出余數;卡片固定在物品正前方。
4、保管與抽查:
(1)對庫存物品要勤于檢查,防蟲蛀、鼠咬,防霉爛變質,將物資的損耗率降到最低限度。
(2)抽查:
①倉管員要常常對所管物資進行抽查,檢查什物與卡片或記賬是否相符,若不相符要及時查對;
②材料會計或有關治理職員也要常常對倉庫物資進行抽查,檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。
5、領發物資
(1)領用物品計劃或講演:
①凡領用物品,根據劃定須提前做計劃,報庫存部分預備;
②倉管員將報來的計劃按天天發貨的順序編排好,做好目錄,預備好物品,以便取貨人領取;
(2)發貨與領貨
①各部分各單位的領貨一般要求專人負責;
②領料員要填好領料單(含日期、名稱、規格、型號、數目、單價、用途等)并簽名,倉管員憑單發貨;
③領料單一式三份,領料單位自留一份,單位負責人憑單驗收;倉管員一份,憑單入賬;材料會計一份,憑單記明細賬;
④發貨時倉管員要留意物品提高前輩的先發、后進的后發。
(3)貨物計價:
①貨物一般按進價發出,若統一種商品有不同的進價,一般按均勻價發出。
②需調出酒店以外的單位的物資,一般按原進價或均勻價加手續費和治理費調出。
6、清點:
(1)倉庫物資要求每月月中小清點,月底大清點,半年和年終徹底清點;
(2)將盤結果列明細表報財務部審核;
(3)清點期間休止發貨。
7、記賬:
(1)設立賬簿和登記賬,賬簿要整潔、全面、一目了然;
(2)賬簿要分類設置,物資要分品種、型號、規格等設立賬戶;
(3)記賬時要先審核發票和驗收單,無誤后再入賬,發現有差錯時及時解決,在未弄清和更正前不得入賬;
(4)審核驗收單、領料單要手續完善后才能入賬,否則要退回倉管員補齊手續后才能入賬;
(5)發出的物資用加權均勻法計價,月終泛起的發貨計價差額分品種列表一式三份,記賬員、部分、財務部各一份;
(6)直撥物資的收發,同其他入庫物資一樣入賬;
(7)調出本酒店的物資所用的治理費、手續費,不得用來沖減材料本錢,應由財務部沖減用度;
(8)入口物資要按發票的數目、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬,發出時按加權均勻法計價;
(9)對于發票、稅單、檢疫費等尚未到的入口物資,于月底估價發放,待發票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后,再按實入賬,并調整暫估價,報財務部材料會計調整三級賬;
(10)月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計;
(11)與倉管員校對什物賬,每月與財務部材料會計對賬,保證賬物相符、賬賬相符。
8、建立檔案軌制:
(1)倉庫檔案應有驗收單、領料單和什物賬簿;
(2)材料會計的檔案有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。物品、原材料采購軌制
1、物品庫存量應根據酒店貨源渠道的特點,以把握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應以兩月使用量為限,物料及備用品庫存量不得超過三個月的用量。
2、堅持“凡海內能解決的不在國外入口,凡本地區能解決的不到外埠采購”的劃定。
3、各項物品、商品、原材料的采購,必需遵守市場治理及外貿治理的劃定。
4、計劃外采購或特殊、急用物品的采購,各部分知會財務部并報總經理審批同意后,方可采購。
5、凡購進物料,尤其是定制品,采購部分應堅持先取樣品,征得使用部分同意后,方進行定制或采購。
6、高額進貨和長期定貨,均應通過簽訂合同的辦法進行。
7、從國外購進原材料、物品、商品等,凡動用外匯的,不論金額大小一律必需取得總經理的批準,方予采購,否則財務部拒絕付款。
8、凡不按上述劃定采購者,財務部以及業務部分的財會職員,應一律拒絕支付,并上報給總經理處理。
第4篇 e酒店采購部用車管理制度
酒店采購部用車管理制度
1.申請
①用車部門逐項填寫內部用車申請單,經部門經理審核、簽字。
②將用車申請單轉到總辦,根據需要和車輛調度情況派車。
2.審批權限
①使用小車由總經理審批.
②使用其它車輛由行政辦主任簽批.
③值班、節假日用車持部門經理簽字的申請單出車,并報行政辦備案。
3.車輛使用原則
凡出塘廈區域車輛,提前一天申報,以便總辦統一編制長途用車計劃,提高車輛使用率.
4.市內用車原則
①凡屬部門正常用車(如每周、每月例行用車),應提前半天將用車申請單報總辦。
②本著節約的原則,凡路途較近,時間允許又不需載貨的,一般不派車。
5.憑用車申請單派車
①一般情況下,必須憑內部用車申請單向行政辦申請派車。
②遇特殊情況,由行政辦公室主任電話通知,可先出車,但事后須及時補單。
③未經批準,禁止無調度單(特殊情況為申請單)找司機出車。一經發現私自出車現象,用車人必須按酒店出租車費標準付費,同時扣發司機部分效益工資。
第5篇 工廠采購部管理制度工作流程
工廠采購部管理制度與工作流程
一 總則
為加強采購工作的管理,提高采購工作的效率,制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。
二 采購部人員職責及管理制度
1.熱愛本職工作,勤于學習新技術,了解新產品,注意市場信息的積累。
2.廉潔奉公,不徇私舞弊,不違法亂紀,勤儉節約,講究職業道德。
3.負責公司生產所需材料的采購工作。
4.負責供應商的開發、管理及維護工作。
5.堅決執行各項采購工作制度及公司各項規章制度。
6.大項材料必須做招標工作,其他材料詢價必須三家供應商以上參與。
7.積極了解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況,早知道,早處理。
8.及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。
9.做到每周一小結,每月一總結,每年一審核。
10.完成領導交辦的其他工作。
三 采購工作流程
采購部作為一個職能部門,在項目的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任,采購工作的好壞,直接影響了工程的質量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購工作流程是提高采購效率,較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中,采購部需要生產、財務、質檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作,每個部門之間的聯系需要一個標準來規劃,來提升工作效率,減少工作失誤,為項目的順利實施做出各自的貢獻。
具體的工作流程如下圖所示:
1.在項目的初始運作階段,采購部根據項目部、投標部的具體要求,配合進行投標的材料報價,以更好的達到在以后的生產中控制成本的目的,更要避免發生投標價低于實際采購價的情況出現。
2.項目正式運作后,采購部應該在第一時間開始進行所需材料的采購準備工作。生產計劃部門依據工程合同和對比庫存后的實際需求,對采購部下達《材料申購單》(附表1)此單由申請人填寫,生產或者項目負責人簽字后生效,一試三份,一份申請人留存,一份發往采購部,一份發往工廠或者生產基地。
3.采購部接到《材料申購單》后,根據所需材料的規格,質量要求,數量,生產地址等實際情況,向公司已經確定的合格供應商中的3家―5家發出《材料詢價單》(附表2)。供應商根據要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字,蓋公章后回傳,簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應商付款的依據之一,需妥善保存。采購部根據幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發出《材料訂購單》(附表3),同時向收貨的工廠或者生產基地發送傳真件通知其準備收貨。
4.供應商根據《材料訂購單》安排生產運輸,各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質證明書。
5.工廠和生產基地在所需材料到場后,應由專人負責材料的質量、數量檢查,檢查中必須將供應商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照,質量和數量都準確無誤后才能進行收貨,然后填寫《材料到貨單》(附表4),相關責任人簽字后回傳采購部。
6.工廠或者生產基地完成生產任務后,及時通知采購部,由采購部根據貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定,便于統一定價,統一結算,節約運輸成本。
7.項目完成后,采購部根據與供應商簽訂的合同條款安排付款。付款時,采購部填寫統一的《付款申請單》或者《支票領用單》,同時向財務部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》,如有需要,采購部有義務向財務部提供《材料訂購單》以及各家供應商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務部根據實際情況安排付款額度。
8.供應商應于付款前開具出相符的增值稅發票或者普通發票,財務部在收到發票后即向供應商付款。
四 采購部發展規劃
原材料采購在任何一個公司都是決定生產、銷售的關鍵環節,早在幾年前,資深的管理專家就提出了:采購成本降低5%企業利潤提升10%的戰略觀點。但是時至今日,又有多少個公司能真正的做到這點呢
降低采購成本不是一個短期的目標,也不是短期內就可以達成的目標,而是一個公司必須要規劃、重視的長遠發展策略,是需要長期的工作經驗的積累和公司整體的采購流程,采購制度的規范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作,來完成這一共同目標。
我們采購部的初步計劃如下,其中的時間和工作目標根據實際情況會作出相應調整,但是保證前進的大方向永遠不變
(一)在3個月內完成采購體系的建立,包括采購制度,工作流程,供應商管理等制度。進行供應商資格的初步審核,每種材料確定出5―10家候選供應商。開始逐步實施采購工作流程。
(二)在6個月內完善采購體系,修正具體工作中出現的問題。進一步完善供應商系統的開發和維護。讓采購工作流程走入正軌,高效,準確的運行。
(三)在1年內建立高效的采購團隊,杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤,不出現一起由于采購工作失誤造成的公司損失,建立完善的采購管理體系,能初步感受到采購工作流程高效、準確帶來的便利,能看到采購成本降低帶來的實際效果。
(四)在2年內建立起相對固定的采購團隊和供應商隊伍。能切實看到由于采購成本降低而帶來的公司利潤上漲。
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第6篇 酒店采購部管理制度四
酒店采購部管理制度(三)
1、制定采購計劃
(1)由酒店各部分根據每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的猜測,在每年年底編制采購計劃和預算報財務部審核;
(2)計劃外采購或臨時增加的項目,并制定計劃或講演財務部審核;
(3)采購計劃一式四份,自存一份,其它三份交財務部。
2、審批采購計劃:
(1)財務部將各部分的采購計劃和講演匯總,并進行審核;
(2)財務部根據酒店本年的營業實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業指標及營業猜測做采購物資的預算;
(3)將匯總的采購計劃和預算報總經理審批;
(4)經批準的采購計劃交財務總監監視實施,對計劃外未經批準的采購要求,財務部有權拒絕付款。
3、物資采購:
(1)采購員根據核準的采購計劃,按照物品的名稱、規格、型號、數目、單位適時進行采購,以保證及時供給。
(2)大宗用品或長期需用的物資,根據核準的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協議,以保證物品的質量、數目、規格、品種和供貨要求。
(3)餐飲部用的食物、餐料、油味料、酒、飲品等等,由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部,采購職員要按計劃或下單進行采購,以保證供給。
(4)計劃外和臨時少量急需品,經總經理或總經理授權有關部分經理批準后可進行采購,以保證需用。
4、物資驗收入庫:
(1)不管是直撥仍是入庫的采購物資都必需經倉管員驗收;
(2)倉管員驗收是根據訂貨的樣板,按質按量對發票驗收。驗收完后要在發票上簽名或發給驗收單,然后需直撥的按手續直撥,需入庫的按劃定入庫。
5、報銷及付款
(1)付款:
①采購員采購的大宗物資的付款要經財務總監審核,經確認批準后方可付款;
②支票結帳一般由出納根據采購員提供的正確數字或單據填制支票,若由采購員領空缺支票與對方結帳,金額必需限制在一定的范圍內;
③按酒店財務制度,付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結款,30元以下者可支付現款。
④超過30元要求付現金者,必需經財務部經理或財務總監審查批準后方可付款,但現金必需在一定的范圍內。
(2)報銷:
①采購員報銷必需憑驗收員簽字的發票連同驗收單,經出納審核是否經批準或在計劃預算內,核準后方可給予報銷。
②采購員若向個體戶購買商品,可通過稅務部分開票,因急需而賣方又無發票者,應由賣方寫出售貨證實并簽名蓋章,有采購員兩人以上的證實,及驗收員的驗收證實,經部分經理或財務總監批準后方可給予報銷。
第7篇 酒店采購部用車管理制度
酒店采購部用車管理制度
(三)
三、車輛維修保養檢查制度1.司機在完成日常出車任務回隊后,需對所管的車輛做到勤檢查、勤擦洗、勤保養外,在車輛月檢前,需進行認真系統的檢查保養。
2. 檢查的項目有月行駛里程、全車衛生、機油、水、剎車油、變速油及輪胎氣壓等,如果不合格則予限期完成并停駛,在停駛期限內將對司機的福利待遇做相對扣發。
3. 對于汽車正常的維修或保養如換機油等需由司機本人完成。
4. 對于確需送修理廠進行修理的汽車需同主管提出申請,經總辦同意、總經理審批方可修理。
5.對于修理回來的車輛,本車司機需對車輛認真檢查,是否合乎標準,修理廠所收費用是否合理,主管部門領導具有審查的權力。
6. 對車輛的月檢更換某種部件、年檢進廠修理車需詳細的記入本車技術檔案。
7. 對于按汽車尾號要進行年檢的車輛,需領取車輛年檢表。
對車輛進行年檢合格后,要迅速去交管部門領取年檢合格證貼于汽車前風檔的右前方。
四、高速公路、機場通行費和審核車輛暫存費的報銷制度司機出車需經過上述路段或暫存時,所必須交納的費用回隊后需將票據如數交給主管審核并說明緣由,對于駕駛路線與票據不相符的,由總辦進行審核,不合理的費用將不予報銷并追究當事人責任(每月報銷一次)。
五、安全行車獎勵制度對司機當月做到安全行車的,給予適當安全獎,如出事故則扣發或不發。
年終被酒店評為先進駕駛員的,將按有關規定給予獎勵。
六、車輛隨車工具管理規定及用車管理制度1.所配發的隨車物品均由司機本人保管,如丟失,照價賠償,需要更換的以舊換新。
2. 不經領導批準,司機出車無論多晚一律將車開回酒店。
3. 任何人將車開出酒店,都要向主管打招呼并領取調度單。
4. 車輛如有碰壞需立即報告領導,如隱瞞不報加重處罰。
七、司機著裝司機的著裝好壞一定程度上影響酒店形象,因此必須做到:1.上崗前按酒店規定穿工服、穿皮鞋、著深色襪子。
2. 上崗發型必須符合酒店儀表儀容要求。
3. 個人衛生符合酒店要求。
八、司機管理處罰規定1.服務質量違紀處罰:
①不按規定著裝經提醒不改正者處以罰款。
②未提前5分鐘到達出車地點或因需加油等情況而延誤出車者處以罰款。
③凡因服務態度、服務質量不好,受到賓客或用車人投訴者處以罰款。
2. 安全行車違紀處罰:
①凡發生交通違章行為(以交通管理部門違章通知為準),扣除當月安全獎。
②如發生酒店開車或將車交非司機駕駛,將給以罰款。
因酒后開車,非司機開車、開車辦私事而發生的交通違章和事故,一切責任和經濟損失完全自負。
