餐飲部采購工作管理制度

餐飲部采購工作管理制度

餐飲部采購管理制度

一、 原材料采購管理制度

1、每日進(jìn)貨的鮮、活貨類,由餐飲部于進(jìn)貨前一天將填寫好的請(qǐng)購單送交采購部主管人員審批后交食品采購組辦理(特殊情況或特殊品種可由倉管部作適當(dāng)庫存)。

2、季節(jié)性食品請(qǐng)購須由使用部門向采購部填交請(qǐng)購單,由中、西餐行政主廚簽名批準(zhǔn)后,交倉管部和采購部及時(shí)辦理,結(jié)束時(shí)應(yīng)由行政主廚下達(dá)停止采購單給倉管部,由倉管部通知采購部停止采購。

3、計(jì)劃外的急購申請(qǐng),須由使用部門向采購部門填制請(qǐng)購單,由中、西餐行政正、副主廚簽名批準(zhǔn)同意后,交采購部及時(shí)辦理。

4、非采購部人員對(duì)客戶下達(dá)的采購命令,一律無效。

5、屬于倉管部正常庫存的貨物采購,采購員須將三份以上的報(bào)價(jià)報(bào)采購部經(jīng)理審定后,方予辦理采購。

6、同客戶每天送貨的鮮、活貨類(包括鮮活海鮮),實(shí)行定期定價(jià)。各客戶于定價(jià)前兩天報(bào)價(jià)給采購部經(jīng)理,然后由采購部經(jīng)理召集食品采購員共同定價(jià),定價(jià)表一式影印若干份,交由有關(guān)部門和人員作計(jì)算成本和核查價(jià)格之用。

7、干貨、海味、糖、油、米、面及其制品等,則每月為一期限,方法同上。

8、采購部食品采購組根據(jù)餐飲部填制的各類品種、數(shù)量請(qǐng)購單進(jìn)行購買。

9、食品采購人員落實(shí)采購計(jì)劃后,須將供貨客戶,供貨時(shí)間、品種、數(shù)量、單價(jià)等情況通知倉管部,以便倉管驗(yàn)收。

10、驗(yàn)收手續(xù)按倉管部的管理細(xì)則辦理,倉管部應(yīng)及時(shí)將驗(yàn)收情況通知采購部,以便及時(shí)處理,保證供應(yīng)。

11、財(cái)務(wù)部成本核算組每月報(bào)表定于次月5日前一式兩份送餐飲部經(jīng)理一份,財(cái)務(wù)總監(jiān)一份。

12、倉管部人員須根據(jù)倉管部驗(yàn)收細(xì)則嚴(yán)格驗(yàn)收進(jìn)倉物料,如發(fā)現(xiàn)規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量等問題,應(yīng)拒絕收貨。

13、如需退換貨的,由倉管人員填寫“商品到貨驗(yàn)收?qǐng)?bào)告”,經(jīng)該部經(jīng)理或主管簽名同意后交采購部辦理退換貨手續(xù)。鮮活貨物如發(fā)現(xiàn)問題,就盡量在當(dāng)天內(nèi),提出輸退換貨手續(xù),愈期由倉庫負(fù)責(zé)處理。

14、所有物料驗(yàn)收合格并辦妥進(jìn)倉手續(xù)后,所發(fā)生的質(zhì)、數(shù)量、規(guī)格等問題,由倉管部負(fù)責(zé)處理。

15、食品采購原則上須要求貨主送貨上門,特殊品種或特殊情況,須到市內(nèi)各車站、碼頭、機(jī)場提貨的,均由倉管部負(fù)責(zé)。

16、提貨具體要求是采購負(fù)責(zé)有關(guān)的提貨單、發(fā)貨單位、地址、電話、聯(lián)系人等資料一并交倉管部儲(chǔ)運(yùn)組簽收,并辦理提貨手續(xù)。