第一篇 預算情況總結報告3100字
預算情況總結報告
一、部門主要職責
(1)貫徹執行國家有關國內外貿易、外商投資與對外投資、對外援助與經濟合作方針政策和法律法規，起草有關地方性規范性文件草案；擬訂全縣內外貿發展規劃、商業網點與成品油加油站(點)規劃，研究經濟全球化、區域經濟合作、現代流通方式的發展趨勢并提出相關政策建議。
(2)負責推進流通產業結構調整，指導流通企業改革、現代服務業和社區商業發展，提出促進商貿中小企業發展的政策建議；推動流通標準化和連鎖經營、商業特許經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展。
(3)提出引導國內外資金投向市場體系建設的政策措施；指導區域內大宗產品批發市場規劃與建設，負責城鄉商業網點規劃、商業體系建設；推進農村市場體系建設，組織實施農村現代流通網絡工程。
(4)負責牽頭協調整頓和規范市場經濟秩序，推動商務領域信用建設，指導商業信用銷售，建立市場公共服務平臺，按有關規定對特殊流通行業進行監督管理。
(5)負責組織實施重要消費品市場調控和重要生產資料流通管理；負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制，監測分析市場運行、商品供求狀況，調查分析商品價格信息，進行預測預警和信息引導；按分工負責重要消費品儲備管理和市場調控，按有關規定對成品油、藥品流通進行監督管理。
(6)分析國際經貿形勢和我縣進出口狀況，擬訂促進外貿增長方式轉變的政策措施；組織實施重要工業品、原材料和重要農產品進出口總量計劃，會同有關部門協調大宗進出口商品；指導機電產品進出口工作；指導和協調加工貿易工作。
(7)指導貿易促進活動和外貿促進體系建設；負責我縣境內外貿易展會、境外非企業經濟組織駐我縣機構的有關管理工作；協調國際貨物運輸代理；組織實施區域經貿合作，負責處理多雙邊經貿領域的有關問題。
(8)推進進出口貿易標準化建設；依法監督技術引進、設備進口、國家限制出口 技術，依法辦理涉及國家安全的進出口許可事務。
(9)推進服務貿易發展規劃的實施，會同有關部門制定促進服務出口和服務外包發展的政策措施，推動服務外包平臺建設。
(10)承擔組織協調反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿易相關工作的責任；建立進出口公平貿易預警機制，依法實施對外貿易調查和產業損害調查，指導協調產業安全應對及國外對我縣出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應訴及相關工作；依法對經營者集中行為進行反壟斷審查，指導企業在國外的反壟斷應訴工作，開展多雙邊競爭政策交流與合作。
(11)宏觀指導全縣外商投資工作；分析研究外商投資情況，擬訂外商投資政策措施并組織實施；指導和管理外商投資促進及外商投資企業的審批和進出口工作；依法核準權限范圍內外商投資項目的合同、章程及法律特別規定的重大變更事項；核準限額以上、限制投資和涉及配額、許可證管理的外商投資企業的設立及其變更預審核事項；監督外商投資企業執行有關法律、法規及合同章程工作。
(12)負責對外經濟合作工作。依法管理和監督對外承包工程、對外勞務合作等；擬訂本縣人員出境就業管理的有關政策，負責牽頭外派勞務和境外就業人員的權益保護工作；依法審核縣內企業在境外投資開辦企業(金融企業除外)并實施監督管理。
(13)歸口管理全縣經貿外事活動，聯系涉外經濟商務機構；負責全縣商貿領域內的統計工作；指導商務領域內信息網絡、電子商務、電子政務建設；指導有關協會、學會工作。
(14)承辦縣政府交辦的其他事項。
二、內設機構
根據上述職責，縣商務局設3個內設機構。
(1)辦公室
綜合協調機關政務工作；負責文檔、會務、機要、保密、信訪、財務、政務公開等機關日常工作；負責機關工作制度建設、重要事項的督辦與交辦事宜；承擔后勤服務、對外宣傳等工作；負責機關和直屬單位機構編制、人事管理和教育培訓等工作；承辦機關股室考核與機關干部考核、任免、獎懲、后備干部培養和選拔工作。
(2)內貿流通與電子商務股(行政服務股)
承擔商貿服務業(含批發、零售、家政、餐飲、住宿、美容美發等)的行業管理工作；推動流通體制改革和連鎖經營、商業特許經營、物流配送等現代流通方式的發展；指導社區商業發展，抓好流通領域節能降耗，提出促進商貿中小企業發展的政策建議；組織實施國家和省市安排的有關流通領域重大投資項目，負責提出全縣商務系統現代服務業發展的政策建議，推動和培育大型流通企業，推廣先進流通技術；負責全縣大宗產品批發市場規劃和城鄉商業網點規劃、商業體系建設，推進全縣農村市場和農產品流通體系建設；牽頭協調全縣二手車、汽車、報廢汽車拆解、直銷等特種行業管理；負責指導再生資源回收和利用、舊機動車交易市場的規范與管理工作；組織擬訂健全規范市場體系的政策；推進流通標準化；牽頭組織規范零售企業促銷行為；負責對拍賣、典當行業進行監督管理。
監測分析市場運行、商品供求狀況，調查分析商品價格信息，進行預測預警和信息引導；承擔建立健全生活必需品市場供應應急管理機制相關工作；承擔重要消費品儲備(肉類、食糖、小包裝食品等)管理和市場調控的有關工作；承擔酒類流通備案及管理相關工作；負責全縣加油站(點)規劃的編制、實施和對成品油市場的監督管理；推動商務領域信用體系建設；做好商務領域打擊侵犯知識產權和偽劣商品等工作；負責整頓和規范市場經營秩序工作，承擔商務綜合行政執法和12舉報投訴的服務與協調工作。
負責電子商務行業管理工作；擬訂全縣電子商務發展戰略、中長期發展規劃和扶持政策；負責全縣電子商務產業的統計和綜合分析；支持中小企業電子商務應用，促進網絡購物等面向消費者的電子商務的健康發展，指導服務全縣商務企業和商務系統的信息化工作；推動電子商務服務體系建設。
按照相關法律、法規和政策規定，負責統一辦理本單位所有經縣政府批準保留的行政許可和非許可審批事項，包括審批、審核、許可、注冊、登記、年審、備案等相關事項；負責本單位行政許可和非許可審批項目的政務信息公開工作。
(3)外經貿股
擬訂外向型產業發展規劃，推進進出口貿易體系建設，擬訂和執行縣級外貿發展促進政策，推動出口產品國際認證和商標注冊，指導出口品牌建設；組織和指導各類對外貿易促進活動；負責進出口企業孵化促進工作；負責機電產品和高新技術產品貿易促進工作，承擔有關統計工作；指導承接產業轉移，發展外向型經濟；承辦與進出口公平貿易相關的有關工作，指導、協調國外對我縣出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應訴及相關工作；承擔涉及我縣產業損害案件的調查，建立產業損害預警機制；開展產業競爭力調查、產業安全應對與效果評估；指導協調產業安全應對工作。
研究外商投資情況，指導外商投資工作；擬訂和實施利用外資政策和發展規劃；監督檢查外資企業執行有關法律、法規及合同、章程的情況，協調解決有關問題；會同有關部門擬訂并組織實施促進服務外包發展的規劃、政策，推動服務外包平臺建設；聯系、省級出口加工區；擬訂對外經濟合作的有關政策措施，依法管理和監督對外投資、對外承包工程、對外勞務合作、設計咨詢等對外經濟和合作業務；負責組織、指導外派勞務人員的綜合培訓及培訓基地建設、外派勞務輸出基地建設等；開展對外經濟多雙邊交流與合作；管理我縣接受多雙邊和有關國際民間機構的無償援助項目及相關的業務；承擔有關統計工作。
三、人員編制情況
縣商務局核定編制數7個，目前在編在崗人員13人，離休人員2人，退休人員11人，遺屬補助5人。
四、收支預算安排情況
縣商務局2024年度可支配收入342.38萬元，其中：公共財政預算撥款安排342.38萬元，支出預算342.38萬元，收支平衡。其中基本支出178.38萬元，項目支出164萬元。
全年預算支出按功能科目分類為：一般公共服務支出，5.03萬元，占1.5%；商業服務業等事務支出337.35萬元，占98.53%。
第二篇 預算執行情況報告6000字
1.預算執行情況報告
根據《______預算法》、《____年政務公開工作要點》財政部關于深入推進地方預決算公開工作的通知》_省財政預決算公開操作規程》等文件規定，根據《__市財政局關于做好____年度市本級部門預算公開工作的通知》文件要求，現將本單位____年度部門預算公開如下：
一、部門基本概況
（一）部門職責
貫徹《______人口和計劃生育法》和國家相關法律法規政策，協助政府統籌解決人口問題，促進人口長期均衡發展。
全心全意服務育齡群眾和計劃生育家庭，發揮帶頭、宣傳、服務、監督、交流作用，動員和組織廣大群眾參與人口發展、生殖健康、計劃生育和家庭保健。
開展群眾性計劃生育宣傳教育工作，普及生殖健康、優生優育等科學知識和信息，倡導科學、文明、健康的婚育觀念，提高群眾實行計劃生育的能力和水平。
拓展服務領域，推進“生育關懷”行動、失獨 家庭等計劃生育關懷幫扶、家庭健康促進，為廣大育齡群眾和計劃生育家庭謀福祉。
推進人口計劃生育基層群眾自治，教育、引導廣大群眾自覺按政策生育，反映群眾在生殖健康、計劃生育等方面的訴求，依法維護群眾的合法權益。協助開展流動人口服務工作。
（二）機構設置情況
市計劃生育協會作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室、業務指導科、生育關懷科。實有編制_人。____年__月實有在職人員_人，離退休_人，公車_輛。
二、部門預算單位構成
市計劃生育協會部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入____年__市計劃生育協會部門預算編制范圍只有__市計劃生育協會部門本級。
三、部門收支總體情況
____年部門預算包括本單位預算內的收支情況。
（一）收入預算，____年年初預算數____萬元，其中，一般公共預算撥款____萬元，政府性基金預算撥款_萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款_萬元，國有資本經營預算撥款_萬元。收入較去年減少___萬元，主要原因是財政壓減了專項業務經費及項目經費。
（二）支出預算，____年年初預算數____萬元，其中，主要是基本支出___萬元，項目支出__萬元。支出較去年減少___萬元，主要原因是大大減少了專項業務經費及項目經費。
（三）公開表格，部門預算公開表格共_張，包括：部門收支總表_張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表_張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》、《政府性基金預算支出表》和《項目支出表》（公開表格附后）。
四、一般公共預算財政撥款收支情況
____年一般公共預算撥款收入為____萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：____年年初預算數為___萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資___萬元、津貼補貼___萬元、基本養老金___萬元、公用支出__萬元等；
（二）項目支出：____年年初預算數為__萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：專項業務費支出__萬元，主要用于開展會議培訓、計生政策宣傳、___活動經費、開展青春健康活動等方面；項目經費支出__萬元，主要用于生育關懷慰問、優生優育指導中心、暖心家園、托幼所項目支出。
五、政府性基金支出情況
____年無政府性基金支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費預算
____年__市計劃生育協會部門一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為__萬元，其中，公務接待費__萬元，公務用車購置費_萬元，公務用車運行費__萬元，因公出國（境）費_萬元。____年“三公”經費預算較____年預算數減少__萬元，下降__%，主要因為落實中央八項規定后公務接待人次減少，費用相應下降。
（二）機關運行經費
____年__市計劃生育協會部門機關運行經費一般公共預算撥款___萬元，比____年預算數減少___萬元，下降___%，主要因為去年計算機關運行經費時加上了項目支出中的商品和服務支出。主要用于：辦公費支出_萬元；差旅費支出_萬元；接待費支出__萬元，福利費支出__萬元，公務用車維護費__萬元，其他交通費用__萬元，其他商品和服務支出_萬元等。
（三）政府采購情況
____年__市計劃生育協會部門政府采購預算總額為_萬元。
（四）預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求，____年我單位整體支出__萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目_個，涉及項目支出__萬元，其中生育關懷項目工作經費__萬元，優生優育指導中心、暖心家園、托幼所項目經費__萬元，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）國有資產占用情況
截至____年__月__日，本部門共有車輛_輛，其中，一般公務用車_輛。
截至____年，本部門無新增車輛，無新增__萬元以上的通用設備和專用設備。
一般性支出情況：
____年，本部門會議費預算_萬元，具體為：全市計生協第__屆五次理事會會議，內容為全市計生協理事會成員一起研究部署計生協工作，預計參會人數__人，預算_萬元；全市計生協工作現場（或調度）會議，內容為總結階段性協會工作，安排協會今年的工作重點，預計參會人數__人，預算_萬元。
____年，本部門培訓費預算_萬元，具體為：全市計生協能力建設培訓，內容為增強全市計生協干部職工業務能力，預計人數__人，預算_萬元；全市“小善舉大愛心”募捐動員培訓，內容為號召全市衛健系統干部職工為系統內的困難職工募捐，預計參會人數__人，預算_萬元。
____年，本部門舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算_萬元，具體為：“_·__”協會會員日慶祝活動，預算_萬元。
七、專業名詞解釋
機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.預算執行情況報告
一、預算執行情況
今年上半年，我縣財政工作在縣委的正確領導下，認真貫徹年初省市財政工作會議精神，嚴格按照年初的工作部署，從培植壯大縣級財源入手，努力增收節支，強化稅收征管，推進財政體制改革，基本實現了“保工資、保重點、保穩定”的半年工作目標，各項重點工作得到了有效開展和落實。上半年，全縣全口徑財政收入實現2，935萬元，剔除季節性因素，完成年預算的54.8％，其中，一般預算收入完成1，380萬元，完成年預算的25％，剔除季節性因素，完成年預算的49%；上劃收入完成1，452萬元，完成年預算的52.8％。主要收入項目完成情況：增值稅完成345萬元，為年預算的53%；營業稅完成417萬元，為年預算的52%；其他各項工商稅收完成354萬元，為年預算的49%；行政性收費、罰沒、專項等收入完成172萬元，為年預算的37%；稅收返還收入完成1，555萬元，為年預算的78%。全縣一般預算支出完成6，823萬元，完成年預算的46%，比平均進度慢4個百分點。主要支出項目完成情況：農業支出完成330萬元，為年預算的37%；文體廣播事業費完成148萬元，為年預算的44%；教育事業費完成2，462萬元，為年預算的39%；衛生事業費完成288萬元，為年預算的49%；撫恤和社會福利救濟費完成272萬元，剔出省專項后為年預算的65%；社會保障補助支出完成227萬元，剔除專項后為年預算的.40%；行政管理費完成1，150萬元，為年預算的69%；公檢法司支出完成599萬元，為年預算的51%，同比增加83萬元；城市維護費完成146萬元，為年預算的62%；其他支出完成94萬元，為年預算的22%。
為完成上半年縣委交辦的各種工作，我們主要從以下幾個方面開展工作：
（一）加大財源項目建設力度，培植經濟增長點今年我縣的財源建設工作，圍繞全縣經濟發展的重點，從深化農業產業結構調整入手，依托資源上項目，培植縣域經濟增長點。一是積極做好項目申報爭取工作，通過認真選擇項目，充分論證，向上申報項目7個。二是加大對項目的推進力度，定期深入項目單位了解項目運行情況，充分掌握項目建設中存在的各種問題，現場辦公幫助企業出謀劃策，解決困難。三是狠抓項目達產達效工作，重點抓2001年項目的達產達效問題。四是加大招商引資工作力度，加快項目建設步伐。
（二）加大收入征管力度，做到應收盡收年初以來，財稅部門把確保收入的及時足額到位，作為完成各項工作目標的首要任務來抓，多方開展工作，組織收入入庫，嚴格按照“加強征管，堵塞漏洞，懲治腐 敗，清繳欠稅”的十六字方針，打擊各種偷、逃、抗稅行為。一是加大了對煤炭行業的稅收征管力度，從源頭控制煤炭稅收流失問題，確保了煤炭市場稅收的足額到位。二是加大房產交易市場稅收征管工作力度，整頓稅收市場秩序。三是加大了農業稅收尾欠的征管力度，農業稅征管部門同縣法院成立了聯合欠稅清繳小組，對抗稅戶和欠繳戶按稅法規定和法律程序進行了強制執行。四是加大了非稅收入征管力度，對我縣房地產開發及建筑工程行政事業性收費和價格調節基金采取“一站式”收費管理。截至六月末罰沒資金入庫131萬元，“一站式”收費已入庫資金53.5萬元。
（三）加大支出管理力財政收入大幅下降；支出方面，由于“非典”影響，將直接增加財政支出，同時一些新增加的剛性支出必須給予保證，財政形勢較為嚴峻。為保證全年工作目標的順利完成，在下半年工作中，我們將從強化增收節支入手，創新財政管理機制，切實實現年初確定的各項工作目標，確保20__年各項工作任務的圓滿完成，實現全年預算收支平衡。
（四）繼續抓好財源建設工作。在今后工作中，要加大項目的推進力度，促進項目達產達效。加緊推動20__年財源建設項目的啟動工作，積極爭取資金，研究企業自身存在問題，幫助企業解決問題，新上項目力求成功率。
（五）切實加強收入征管，確保財政收入足額入庫。繼續加大對工商稅、農業四稅的征管力度，在征收方面要千方百計調動工作人員和納稅人的積極性，建立完善的代征代繳管理系統，確保收入及時入庫。加強對重點稅源和零散稅源的征管稽查力度，對一些大中型納稅戶設專人負責稅收征繳，同時要建立納稅舉報箱、舉報電話，堅決查處和嚴厲打擊各種偷漏稅行為，努力實現應收盡收。
（六）要嚴格控制支出，優化支出結構。大力壓縮彈性支出，針對當年財政嚴峻形勢，牢固樹立過緊日子思想。嚴格按預算管理條例辦事，堅決執行“以收定支，量入為出”的原則，杜絕超財力安排支出。對全縣財政供養人口要進行認真清理，解決財政對事業單位包攬過多問題。同時加大預算外資金的管理力度，嚴格控制預算外支出，增加預算外資金調入比例，支持預算內收支預算平衡。
（七）加大向上爭取資金力度。及時向省市匯報農業旱災情況，爭取省里支持，實事求是反映財政收支狀況，力爭得到省里的財力補助。
（八）進一步深化財政體制改革。一是要規范會計核算中心工作，要在目前工作的基礎上，擴大納入范圍，把涉及到財政資金支付的部門全部納入會計核算中心集中核算。二是結合新頒布的《政府采購法》，進一步擴大采購范圍和采購項目，提高采購質量，努力實現政府全面采購。三是加大“收支兩條線”改革力度，從源頭治理預算外資金管理上存在的坐收坐支，擠占、挪用等問題，嚴厲查處私設小金庫等違法違紀問題，通過強化收入征管，實現預算外資金及時上繳財政專戶，集中資金辦大事。今年上半年的全縣財政工作，取得了一定的成績，但我們也清醒的看到財政面臨的形勢異常嚴峻，我們有信心在下階段的工作中，在縣委的正確領導和縣人大的依法監督下，財稅部門廣大干部職工通過努力工作，開拓進取，一定會克服困難，確保全年預算工作目標順利完成。
3.預算執行情況報告
一、預算編制基礎
概括說明確定本年度預算目標的依據，包括：
（一）對預算年度宏觀經濟形勢的總體預測與分析，說明企業編制預算的宏觀經濟形勢基礎。
（二）企業編制年度預算所選用的會計政策，說明折舊率、資產減值等重大會計政策及會計估計發生變更的原因，對損益的影響金額。
（三）年度預算報表的合并范圍說明，未納入及新納入年度預算報表編制范圍的子企業名單、級次、原因以及對預算的影響等狀況。
二、預算編制目標
概括說明本年度預算的收入、利潤目標。
三、預算編制狀況
（一）財務收支預算。
財務收支預算是企業編制年度預算的基礎，企業應在深入開展業務板塊分析、重要子企業調查的基礎上，對主要業務板塊的發展趨勢及生產經營狀況進行客觀的預測，對企業產生重大影響的生產經營決策進行說明。至少應包括以下資料：
1、收入預算
結合本企業整體戰略規劃、所處行業地位、市場供求關系及價格變動等狀況，按主要業務板塊說明生產經營指標增減變動狀況和收入、成本等變動狀況，以及指標變動對企業效益的影響程度等。
2、成本費用預算
預算年度各項成本費用狀況，包括材料費、外協費、人工成本、折舊費、差旅費、業務招待費、日常管理費、財務費用等預計發生金額、年度增減變動狀況。成本費用占營業收入比重變動狀況以及本年度擬采取的費用增長控制措施及落實方法。
其中預算年度企業人工成本狀況，具體包括：預算年度內企業人工成本支出狀況、人工成本占營業收入及成本費用比重變動狀況、職工數量變化等狀況。如果人工成本總額、人均人工成本或工資增幅超過收入及利潤增幅，應詳細說明原因。
3、投資收益
預算年度投資收益預計發生金額、年度增減變動狀況。
4、營業外收支
預算年度營業外收支預計發生金額、年度增減變動狀況。
（二）投資預算。
1.說明企業預算年度內擬安排的重大固定資產投資項目的目的、總規模、預期收益及預計實施年限等狀況，對于資金來源與資金保障狀況應重點說明。
2.說明企業預算年度擬計劃實施的重大長期股權投資狀況，具體包括：投資目的、預計投資規模、資金來源、持股比例、預計收益等狀況；說明預算年度擬清理的長期股權投資，以及擬采取的清理手段和措施。
3.分類說明企業預算年度內擬安排的債券、股票、基金等風險業務的資金占用規模、資金來源和預計投資回報率等狀況。
（三）籌資預算。
說明企業預算年度內擬安排的重大籌資項目目的、籌資規模、籌資方式和籌資費用等狀況，分析未來償債潛力和風險。
（四）資金預算。
預算年度內資產負債及現金流量狀況，重點說明經營性現金流量變化狀況，說明企業為保障資金安全所采取的具體應對措施。如加強應收款項回收管理、提高庫存流動性、跟蹤高負債子企業和虧損企業、加強重大工程項目資金管控等。
三、實現預算目標的措施
預算年度為了實現預算目標擬采取的措施，如增收節支、成本管控、過程控制等的措施。
四、預算年度重大事項說明
（一）預算年度內擬出售固定資產、債務重組等重大營業外收支項目的原因、金額、對象、方式等狀況。
（二）說明企業預算年度內擔保、抵押等或有事項的規模控制狀況，并說明對逾期擔保等或有事項擬采取的清理措施。
（三）詳細說明企業預算年度內對外捐贈支出項目、支出規模、支出方案等預算安排狀況。
第三篇 鎮財政收入和預算執行情況半年總結報告1650字
鎮財政收入和預算執行情況半年總結報告
__年上半年，___在___的正確領導下，在有關部門的支持幫助下，緊緊圍繞年度任務目標，進一步適應形勢、調整方式，拓寬理財思路，積極培植新興財源，想盡千方百計增加財政收入。同時，堅持依法治稅，加強和改進稅收征管，全面搞好社會綜合治稅，財政稅收工作取得了顯著成效，實現了時間過半、任務過半的目—標。現將__年上半年的財政收入和預算執行
情況匯報如下：
一、 預算收入情況：
__年上半年，___財政一般預算收入完成__萬元，完成全年任務目標的__%，比去年同期增長__%。其中：國稅收入__萬元，完成全年任務的__%， 地稅收入__萬元，完成全年任務的`__%。加上各類專款收入__萬元，__年上半年，___財政收入是__萬元。
二、預算支出情況：
__年上半年，___財政一般預算支出__萬元，占全年預算的__%，具體情況是：
1、一般公務服務支出268萬元，主要包括：辦事處機關人員的工資，辦事處機關日常辦公經費，人口與計劃生育支出和地稅所經費。
2、公共安全支出支出20萬元，主要是派出所經費及聯防隊員工資。
3、教育支出172萬元，主要是盈園中學的建設投入，寒龍山小學的建設投入。
4、社會保障支出95萬元，主要包括民政優撫，農村低保，社會救濟，福利院經費、后期工程建設和前期工程欠款，寄思園投入。
5、醫療衛生支出31萬元，主要是衛生院經費和新農合支出。
6、農林水事物支出35萬元，主要是大環境綠化支出。
7、轉移支付支出52萬元，主要用于有線電視補助、村級道路建設補助、村水利建設補助、吃水補助。
8、其他支出192萬元，主要是綜合治稅費用。
三、存在的問題
___財政稅收工作雖然實現了時間過半、任務過半的目標要求，但在財政稅收中仍然存在一些困難和問題：一是財源不穩。今年以來，由于煤礦一直處于停產狀態，稅源基礎十分薄弱，給財政稅收帶來困難；二是稅種結構不合理。財政稅收不均衡，企業所得稅基數較低，增值稅額度較小；地稅收入超額完成任務，國稅欠進度；三是稅收質量不高，多數稅收靠綜合治稅，成本較高；四是剛性支出較大。各類項目投入大，工資及遺留問題增支多。這些都給今年的財政收支增加了難度。
四、解決問題的措施
下半年，我們將緊緊圍繞任務目標，進一步增強信心，攻堅克難，多措并舉，開拓創新，確保超額完成全年__萬元的任務目標。
一是大力發展新興產業，加大培植財源力度。按照__向四個方面挖潛力、要發展的要求，大力發展新興產業，鞏固提高現有企業。充分發揮得天獨厚的區位優勢，通過政策扶持、產業引導、環境優化等措施，積極支持新興產業加快發展，提高新興產業的稅收貢獻能力。在上半年引進__限公司等9家新興產業的基礎上，通過借助外力，激活內力，啟動民力，力爭全年引進新興產業企業15家以上。積極圍繞__工業園區和__工業園搞好服務，大力發展新城經濟、總部經濟，為城服務、靠城致富。大力發展沿河、沿路經濟，鼓勵、吸引、扶持村集體和民間資本大力發展商貿、餐飲、物流、休閑娛樂等新興服務業，積極打造中央商務區。
積極加大招商引資力度，廣借外力促發展。在完善落實好招商引資優惠和獎勵政策的同時，加快__、__等民營園項目建設步伐，對占而不建、占多建少的必須盡快收回，對投資強度不夠的，督促其增資擴股，確保招商引資取得實實在在的效益。
二是深入開展綜合治稅，加大稅收征管力度。繼續堅持把增加稅收作為提高財政收入質量的關鍵來抓，穩定基礎財源，注重新興財源，狠抓后續財源，依法加大稅收征管力度。繼續突出重點稅種、重點行業、重點企業抓增收，著力解決漏征漏管和偷、逃、騙、欠稅等問題。建立財政、稅務、工商、地材等部門參加的聯席會議制度，定期分析稅源動態，完善稅源動態監控體系，將大量隱蔽失控的稅源變為可控可管的稅源。充分發揮綜合治稅機構的作用，完善綜合治稅機制，配齊配強協稅人員，劃片包干，責任到人。著重抓好建筑業、房地產開發業的稅收征管，多方協調動態稅源，切實做好零散稅收、邊緣稅收的征管。充分發揮建材行業稅費征收辦公室的作用，加大建材行業稅費征收力度。對于應屬地征收的，切實做到有理有據，應收盡收，均衡入庫。
第四篇 上半年財政預算執行情況報告1100字
主任、副主任、秘書長，各位委員：
受市政府委托，現在我向市十四屆人大常委會第37次會議，作關于______年上半年財政預算執行情況的報告，請予審議，并請列席會議的人員提出意見。
一、___年上半年財政收支情況
今年以來，全市財政工作在市委、市政府的正確領導下，以科學發展觀為指導，以“為民理財，促進發展，為民服務，促進和諧”為宗旨，依法加強征管，有效保障重點，財政運行呈現平穩健康發展態勢。
收入在全省位次情況：上半年，我市財政收入規模居全省第6位，增幅居全省第9位，比全省16市平均增幅高3個百分點。地方收入規模和增幅均居全省第4位。
二、___年上半年預算執行情況
（六）深化財政管理改革。一是推進部門預算管理。6月27日，市本級按照“規范管理、服務創新、平穩有序”原則，全面啟動2024年部門預算編制工作。制訂下發8個預算編制及管理文件，新增“地方性政府債務預算表”、完善“三公”經費預算表、嚴格公務用車和“四項資產”預算審核，提高預算編制準確性、規范性。二是開展“六清”工作。為緩解市級財政支出壓力，確保全年收支預算平衡，市本級財政全面開展“清政策、清項目、清資金、清財力、清資產、清債務”工作，切實增加可用財力。三是推進績效考評工作。今年市本級選擇70個項目進行績效評價，比上年新增項目30個，涉及財政資金1.7億元。制訂《___年市級預算支出重點項目績效考評方案》和《重點項目績效考評工作計劃》，完善績效目標評價體系，實施項目跟蹤問效，提升財政管理績效。
總體來看，今年上半年我市財政預算執行情況總體較好，財政收入實現平穩增長，財政保障能力明顯提高。同時，預算執行和財政工作中還存在一些問題，主要是：財政收入雖然平穩增長但對部分行業和重點企業的依賴性仍然較大，可用財力增長有限，新增剛性支出擴圍，財政收支矛盾十分突出，財政績效還需提升，財政改革有待深化，等等這些問題，我們將高度重視，采取針對性措施，加強財政科學化精細化管理，不斷提高預算管理水平。
三、為完成全年預算任務而努力
下半年，財政部門將繼續認真貫徹落實市委、市政府的決策部署，加強財政管理，嚴格預算執行，主動保障積極財政政策的落實，全力服務我市發展改革穩定大局。
（一）科學組織財政收入，擴大財力規模。___年，全市財政總收入預算為156.9億元，增長13%。面對復雜多變和增長趨緩的經濟形勢，全市財政部門按照“準確分析、加強征管、科學調度”的原則，積極做好征收工作。密切加強與稅務、金融部門聯系，圍繞收支目標任務，落實責任，加強調度，牢牢把握工作主動權。完善綜合治稅措施，進一步抓好重點稅種、重點企業和重點行業的稅收征管。挖掘非稅收入潛力，規范非稅收入管理，努力實現收入均衡入庫，確保圓滿完成全年收入任務。
第五篇 預算工作情況報告750字
預算工作情況報告范文
各位領導、各位來賓：
大家好！
我受東山中學第七屆教師代表大會的委托，就20__年度財務結算及20__年預算情況向本屆教師代表大會作一下報告，請予審議。
一、20__年度我校預算內、外總收入1039.8萬元，其中：
財政撥款收入871.4萬元；行政事業性收費167.6萬元；其它收入0.8萬元。（行政事業性收費當中學雜費收入116.6萬元；借讀費5.4萬元；住宿費2.2萬元；03年上繳的捐贈收入回撥43.4萬元；利息0.5萬元；其他雜費收入0.3萬元）。
二、20__年度我校事業支出總額1015.1萬元：其中人員工資支出874.4萬元：公用支出140.7萬元：
人員工資支出當中：在職教職工人員工資566.7萬元，年終一次性獎金35.3萬元，防暑降溫費13.1萬元，醫療保險費31.2萬元，加班工資59.5萬元；臨時工工資3.4萬元；保衛干部、醫務人員津貼0.1萬元；離退休人員費用157萬元；遺屬補助4.3萬元；獨生子女保健費0.4萬元；助學金1.3萬元；其他補助2.1萬元。
公用支出當中：辦公費16.8萬元；水電費5.8萬元；郵電費2萬元；交通費2.2萬元；差旅費及培訓費4.4萬元，教學業務費2.9萬元；設備購置費5.9萬元；房屋、設備修繕費55.8萬元；提取修購基金4.7萬元；；福利費10.3萬元，按規定提取職工福利基金14萬元；其他雜項開支15.9萬元。
三、20__年職工福利基金用于各類補貼、獎金及節日活動費18.5萬元。撥入專款資金為283萬元，專款支出253萬元。
四、20__年度我校預算外收支結余為24.8萬元，年末事業基金累計為72.7萬元轉入20__年度，為將來補發20__年度的“績效獎”作好準備。
五、本年代辦費余額17.6萬元：
其中：收入125.1萬元，支出93.1萬元，20__年_月和__月份退款14。4萬元，（另4.5萬元已在20__年1月份辦理退款）。
六、20__年全年預算以20__年10月份人員、工資、學生數為基數來編制：全年預算1135.2萬元。其中：人員經費982.2萬元，公用經費153萬元。人員變動將會按人事局、財政局的通知統一進行調整。
第六篇 財政預算執行情況工作報告4750字
各位代表：
我受區人民政府委托，向大會作武清區__年預算執行情況和__年預算草案的報告，請予審議，并請各位政協委員和其他列席人員提出意見。
一、__年財政預算執行情況
__年，在區委的正確領導下，財稅部門以科學發展觀為指導，認真貫徹落實黨的__屆三中、四中全會，市委九屆六次全會和區委三屆六次全會精神，按照“積極應對挑戰，擴大開發開放，推進率先發展”的總體要求，積極組織收入，大力控減支出，創新工作機制，穩步推進財政改革，實現了財政平穩運行，為武清建設與發展提供了有力保障，較好地完成了區三屆人大五次會議確定的預算收支任務。
全區三級財政收入完成71.1億元，完成預算的101.5%，比上年增長26.7%。其中區級收入完成328，216萬元，完成預算的104.5%，比上年增長26%。
按照現行財政體制計算，區級財政收入328，216萬元，各項結算補助101，172萬元，本年實得財力429，388萬元，比上年增長23.4%。
區級正常經費和基金支出429，000萬元，完成預算的100.5%，比上年增長22.3%。
區實得財力與本年度正常經費和基金支出相抵，財政滾存結余388萬元。
__年，面對國際金融危機的不利影響，我們主動適應新形勢發展變化，積極探索新思路、新招法，不斷深化財政體制改革，強化財政收支管理，各項工作取得了新的成績。主要抓了以下幾方面工作：
(一)認真落實“保增長渡難關上水平”工作要求，為企業辦實事、解難題、求實效。
完善融資擔保體系，搭建中小企業融資擔保平臺，緩解企業融資難問題。為19戶企業提供了1.2億元貸款擔保。加大對受金融危機影響困難企業的幫扶力度，撥付穩崗補貼、工商企業注冊登記費補助、外貿出口發展專項資金、工業企業技改貼息等扶持資金2，740萬元。全面貫徹《天津市家電下鄉工作實施方案》和《天津市汽車摩托車下鄉工作實施方案》，兌付補貼資金1，200萬元，下鄉產品銷售額達到1億元，有力地拉動了農村市場消費。
(二)強化稅收征管，努力擴大財政收入規模。
面對國際金融危機的沖擊和國內經濟發展的嚴重困難，全體財稅干部職工迎難而上，堅持把組織收入工作放在首位，著力強化稅收和非稅收入征管，保證收入及時足額入庫。繼續完善重點稅源監控機制和控管體系，強化稅收源頭控制機制，實行稅收全程監控。同時堅持開源與挖潛相結合，實施“走出去”戰略，加大 “跑”和“爭”的力度，用好用足財政優惠政策，引進大項目、好項目，涵養培植財源。財政、稅務以及鄉鎮街道等各職能部門逐步建立涉稅信息共享機制，實行綜合治稅。抓住經濟企穩回升的有利時機，適時調整收入任務。嚴格落實收入目標責任制，對部門和基層征收單位的收入任務、收入進度進行量化考核，強化責任，調動了組織收入的積極性，保證了財政收入穩步增長。
(三)創新體制機制，財政改革取得新突破。
建立以國庫集中收付為主要形式的財政國庫管理制度，成立國庫支付中心，制定《武清區財政國庫管理制度改革試點方案》和《武清區財政國庫管理制度改革試點資金支付暫行辦法》，在統計局、審計局、勞動局、文化局等單位開展試點工作。
完善投資評審和政府采購制度。堅持二者互為補充，配套聯動，嚴格遵循“先評審、后招標”、“先評審、后撥款”的工作程序，對區級重點工程進行嚴格審核，堅決核減不合理支出，節約了大量財政資金。全年完成投資評審項目224項，總預算金額24.8億元，核減金額8.7億元，核減率為35%;組織政府采購120次，總預算價格19.2億元，節約資金5.3億元，資金節支率達27.6%。
(四)加強投融資管理，為經濟發展提供財力支撐。
充分發揮財政職能，努力擴大投融資規模，為全區經濟發展和區級重點工程項目提供資金保障。全年融資25億元，保證了東環線及津京高速聯絡線綠化、翠亨路綠化景觀工程、城際鐵路綠化景觀工程、北楊公路道路改建工程、翠亨路、楊六路、廊良路延長線工程等區級重點工程項目的資金需要。加大對示范工業園的資金扶持力度，及時撥付示范工業園征地補償、基礎設施建設和招商引資資金4億元。
(五)加大支農惠農投入力度，新農村建設扎實推進。
堅持以人為本，統籌發展、和諧發展的理念，把改善民計民生、農民生產生活條件和農村面貌作為發展重點。安排1.6億元，用于農業產業化發展、文明生態村創建、農村基層活動場所等新農村基礎工程建設;撥付5，200萬元，用于東馬圈、豆張莊、黃莊三個鄉鎮的土地治理項目和富貴、黑馬兩個產業化項目;將糧食直補和良種補貼資金4，022萬元發放到18萬農戶手中;在做好能繁母豬、奶牛和設施農業保險的基礎上，開展小麥保險業務，為全區8.1萬畝小麥支付保險費146萬元;以支農惠農為目標，開展農民人身意外傷害保險費財政補貼工作，為全區70多萬農民投保意外傷害險，農民如受到意外傷害可獲得最高 1萬元的保險金，切實使農民得到了實惠;努力做好“普九”債務化解工作。嚴格按照上級安排，高質量完成方案制定、債務鎖定和清理核實等工作，共涉及全區 17個鄉鎮，債務總額4，670萬元，償債工作已全部完成。
(六)統籌安排資金，支持各項社會事業發展。
堅持教育優先發展、教育強區戰略，不斷加大投入力度。安排資金5，321萬元，用于中小學校公用經費、困難學生教科書、住宿費減免和助學金發放;安排4，112萬元，用于河西小學、楊村四中二期工程新建和黃莊職專綜合實訓樓設備購置以及中小學校修繕;落實教師績效工資改革政策，為全區教職工補發工資1.54億元。
努力構建農村社會救助體系。籌集資金9，910萬元，全面做好新農合工作。全區共有66萬人參合，參合率達99%，居全市第一;實施城鎮和農村社會養老補貼制度，為全區11萬城鎮和農村60周歲以上老年人發放生活補助金8，333萬元;將2，940萬元五保低保資金發放到12，326名五保低保對象手中;籌措資金1，740萬元，完善18項社區公共衛生服務，實現社區衛生服務城鄉一體化發展;繼續做好撤村建居、安居工程等工作;積極啟動“兩險” 推動工作，建立起覆蓋城鄉的社會保障體系，維護了社會的和諧穩定。
以建設文明城市為目標，加大城區現代化管理改造投入。籌資3，063萬元，用于計生委服務站綜合樓、工會文化館、人防0708工程;投資 1，256萬元，完成新城規劃總體設計、應急聯動指揮系統建設、數字化系統項目建設一期工程等;安排環境整治支出1，200萬元，用于綠化養護、道路維修、廣告牌整治以及垃圾清運等，美化了城區環境，提升了城市載體功能。
認真分析總結__年財稅工作，財政收入規模不斷擴大，支持和促進經濟社會事業發展的職能作用得到充分發揮，保障和改善民生成效顯著，財稅改革取得重大進展，財政資金管理的科學化精細化水平有了新的提高。但預算執行中還存在一些亟待解決的問題，主要表現為：財政收入雖然實現大幅度增長，但收入結構不盡合理，質量不高，可支配財力不足;鄉鎮街道之間發展不平衡，部分鄉鎮財政困難，基層政權保障和公共服務能力有待增強;稅收征管仍存在薄弱環節;受行政事業單位增資和償還政府性債務等因素影響，財政支出增長較快，平衡預算的壓力進一步加大;財政管理體制改革還需繼續深化。我們一定要高度重視這些問題，采取積極有效措施，妥善加以解決。
二、__年財政預算草案
根據區委總體部署，結合我區發展實際，__年財稅工作的指導思想是：認真貫徹黨的__屆四中全會、中央經濟工作會議、市委九屆七次全會和區委三屆七次全會精神，深入學習實踐科學發展觀，進一步解放思想，下大力培植和壯大財源，擴大財政收入總量。調整優化支出結構，集中資金保證政權運轉和社會主義新農村建設以及重點工程的支出需要。積極推進財稅體制機制創新，提高財稅工作質量。切實加強財政科學化精細化管理，強化公共財政服務保障能力，把保增長、保發展、保民生作為財政工作的首要任務，為全區開發開放和經濟社會科學發展、和諧發展、率先發展提供有力支撐。
根據上述指導思想以及全區經濟和社會發展的主要預期目標，__年財政預算草案是：三級財政收入完成90.4億元，比上年增長27.2%。其中區級收入426，261萬元，增長29.9%。
按照現行財政體制計算，區級預算收入426，261萬元，各項結算補助100，266萬元，區預算可得財力為526，527萬元，比上年增長22.6%。
__年安排正常經費和基金支出526，000萬元，比上年增長22.6%。
區預算可得財力與預算支出相抵，財政滾存結余527萬元。
三、全面加強財政科學化精細化管理，確保圓滿完成全年預算任務
為確保圓滿完成__年預算任務，我們將在統籌兼顧的基礎上，堅持依法理財、強化科學管理。為此，重點抓好以下幾方面工作：
(一)多措并舉，努力擴大財政收入規模。
要把組織收入作為全部工作的重中之重，加強稅收與非稅收入征管，做到應繳盡繳、應收盡收。要在依法治稅的前提下開展稅收管理創新，進一步優化稅收服務，幫助企業依法、依規用足、用好稅收政策，發揮稅收政策資源的最大效應。狠抓財源建設，繼續完善財稅扶持政策，重點強化對市區級大項目的扶持力度，發揮其輻射帶動作用。加大對開發區、示范工業園、鄉鎮產業功能區的扶持力度，為全區大開發、大開放培植后續財源，做實增收基礎。
(二)嚴格控制支出，優化支出結構，提高資金使用效益。
堅持勤儉理財，繼續強化過緊日子的思想，在財政資金管理和使用上做到精打細算，講求效益。加強行政事業單位辦公設備管理，在深入調查摸底的基礎上，制定統一標準，嚴格控制配置標準和使用年限，降低行政成本，節約財政資金。在統籌安排資金確保教師績效工資發放、事業干部績效工資改革、公務員和事業單位人員醫療補助基礎上，厲行節約，嚴控一般性支出。同時牢固樹立節支也是增收的理念，嚴禁隨意增加大的項目支出和超概算資金，嚴格控制會議費、招待費、汽車購置費等非生產性支出。
(三)創新體制機制，推進財政管理改革。
為進一步規范預算編制程序，改進預算編制方法，細化預算編制內容，在區直一級預算單位全面推行部門預算，以建立管理規范、結構合理、約束有力、講求效益，適應社會主義市場經濟發展要求的預算管理體系。積極推進國庫集中支付制度改革，在工資性支出、政府采購支出實行國庫集中支付的基礎上，將所有行政事業單位的經費支出全部納入國庫集中支付體系。繼續做好投資評審工作，完善相關制度，提高評審質量和工作效率。繼續深化政府采購改革，加強采購環節的指導和監督檢查，規范政府采購秩序，提高政府采購質量。加大財政監督檢查力度，對新農村建設資金、區級重點工程資金、社會保障資金開展全面監督檢查，提高資金使用效益。
(四)強化投融資管理，支持區級重點項目建設。
充分發揮財政的投融資主渠道功能，全力支持區級重點項目建設。按市政府要求做好投融資平臺整合工作，做大做強特定目的公司，提高投融資能力和水平。加強銀政合作，開展全方位融資。全年確保融資20億元，支持新農村建設和區級重點項目建設。積極探索大項目績效管理辦法，嚴格控制工程項目，在保證重點工程資金需求的同時有效控制政府舉債規模，規避債務風險。進一步強化重點工程建設資金的監管，實行項目管理、資金管理和資產管理相結合，建立資金撥付后監督檢查機制、項目完工評估決算機制，實現管理的規范化，確保資金安全有效使用。
(五)統籌調度財政資金，努力構建和諧社會。
進一步加大教育事業投入力度，支持城區學校新建、擴建及農村中小學布局結構調整，落實“兩免一補”政策資金;大力籌集資金用于城區道路、環境整治、鄉鎮街文體中心建設和電子政務工程等;安排資金1.4億元，全力支持社會主義新農村建設，繼續抓好糧食直補、良種補貼、奶牛生豬補貼、政策性農業保險、農民素質提高工程、文明生態村創建等工作;全面做好城鄉居民基本醫療保險和養老保障實施工作，完善農村最低生活保障制度，做好城鎮和農村低保、大病救助、安居工程以及老年人生活補助發放，努力搭建覆蓋城鄉的社會保障體系。
各位代表：__年，面對新機遇與挑戰，全區財稅干部決心在區委的領導下，在區人大常委會的監督下，堅定信心、攻堅克難，確保完成財政預算任務，為促進全區經濟社會又好又快發展而努力奮斗！
第七篇 財政預算執行情況和預算草案的報告6400字
我受鎮人民政府委托，向大會作2024年鎮財政預算執行情況和2024年預算草案的報告，請予審議，并請列席代表提出意見。
一、關于2024年鎮財政預算執行情況
過去的2024年，是實施“十二五”規劃的收官之年，也是全縣“摘帽”快跑，二次創業的開局之年。我們在鎮黨委、政府的正確領導和鎮人大的監督支持及上級財政、稅務部門的正確指導下，根據年初提出的工作目標和任務，堅持以黨的十八屆五中全會精神為指導，以科學發展觀為統領，牢固樹立“促進發展，保障民生、科學理財，加強監管”十六字理財觀，認真履行財政職能，按照上級制定的財政收支體制，積極組織收入，努力控制支出，力求財政收支的綜合平衡。通過全鎮干部群眾的共同努力，鎮財政預算收入和支出圓滿完成年度預算，具體各項預算收入和支出情況如下：
（一）一般公共預算收入情況。2024年度地方財政一般公共預算累計收入1497.4萬元，完成了年度核定計劃數945萬元的158.46%，比去年同期收入1148.49萬元增長了30.38%；其增長的主要原因是：增值稅累計收入567.54萬元，比去年同期收入293.92萬元增加了273.62萬元；主要增加原因是2024年12月稅收在今年入庫；營業稅累計收入305.36萬元，比去年同期收入375.1萬元減少了69.74萬元，其減少的主要原因是建筑業營業稅調整到其他單位較多；企業所得稅累計收入305.36萬元，比去年同期收入250.11萬元增加了55.25萬元，主要增加原因是建筑企業所得稅比去年增加；個人所得稅累計收入72萬元，比去年同期收入49.51萬元增加了22.49萬元；資源稅累計收入5.45萬元，去年無此項目收入；城建稅累計收入121.25萬元，比去年同期收入79.42萬元增加了41.83萬元，主要企業繳納城建稅比去年增加；房產稅累計收入26.54萬元，比去年收入41.35萬元減少了14.81萬元；印花稅累計收入29萬元，比去年同期收入15.02萬元增加了13.98萬元；城鎮土地使用稅累計收入26.99萬元，比去年同期收入33.54萬元減少了6.55萬元；耕地占用稅累計收入24.37萬元，去年無此項收入；契稅累計收入15.38萬元，比去年同期收入10.52萬元增加了4.86萬元。
(二)一般公共預算支出情況。2024年度一般公共預算累計支出1523.22萬元，完成了年度核定支出預算基數和追加指標1523.22萬元的100%，比去年同期支出958.81萬元增長了58.87%，其增長原因是今年有國有土地出讓權收入安排支出392.47萬元，縣中心鎮培育專項資金支出50萬元，其他主要是工資改革增資和單位預提養老保險費用等增加，具體分項支出情況如下：
1.政府辦公及相關機構事務運行經費累計支出380.67萬元，完成了年度核定基數和追加支出預算指標380.67萬元的100%，比去年同期支出187.84萬元增加了192.83萬元，其增加的原因是工資福利支出比去年增加91.91萬元，增加原因是工資改革、養老保險改革和各項考核獎勵提高；公用經費支出比去年增加100.92萬元，主要原因是各項公用支出在此項目支出。
2.人口與計劃生育事務運行累計支出34.44萬元，完成了年度核定基數和追加支出預算指標34.44萬元的100%，比去年同期支出20.4萬元增加了14.04萬元，其增加的原因是人員經費支出比去年增加13.68萬元，增加原因是工資改革、養老保險改革和各項考核獎勵提高；其他公用經費支出比去年增加了0.36萬元。
3.共產黨事務運行累計支出137.91萬元，完成了年度核定預算指標137.91萬元的100%，比去年同期支出62.7萬元增加了75.21萬元，其增加的原因是人員經費支出比去年增加75.35萬元，增加原因是工資改革、養老保險改革和各項考核獎勵提高；公用經費支出比去年減少0.14萬元。
4.其他一般公共服務累計支出15.06萬元，完成了年度核定支出預算指標15.06萬元的100%，比去年同期支出10.3萬元增加了4.76萬元；其增加原因是人員經費支出比去年增加4.59萬元，增加原因是工資改革、養老保險改革和各項考核獎勵提高；公用經費支出比去年增加0.17萬元。
5.群眾文化事業費累計支出90.84萬元，完成了年度核定支出預算指標90.84萬元的100%，比去年同期支出13.6增加了77.24萬元，其增加的原因是人員經費支出比去年同期增加76.82萬元，其增加較大原因今年有超收分成安排指標50萬元，其他項目人員經費超支部份在此功能科目支出，另外工資改革、養老保險改革和各項考核獎勵提高；公用經費支出比去年增加0.41萬元。
6.人力資源和社會保障管理事務累計支出28.78萬元，完成了年度核定支出預算指標28.78萬元的100%，比去年同期支出13.6萬元增加了15.18萬元，其增加原因是人員經費支出比去年增加10.33萬元，增加原因是工資改革、養老保險改革和各項考核獎勵提高；公用經費支出比去年增加4.85萬元。
7.其他社會保障和就業累計支出今年沒有安排支出指標，去年有社會撫養費返回安排支出238.17萬元。
8.城鄉社區規劃與管理累計支出418.73萬元，完成了年度核定支出預算指標418.73萬元的100%，比去年同期支出13.6萬元增加了405.13萬元，其增加原因是人員經費支出比去年增加11.81萬元，增加原因是工資改革、養老保險改革和各項考核獎勵提高；公用經費支出比去年增加393.32萬元，其增加較大的原因是今年有國有土地出讓權收入安排此科目支出392.47萬元。
9.高校畢業生到基層任職補助累計支出8.1萬元，完成了年度核定支出預算指標8.1萬元的100%，比去年同期支出9萬元減少了0.9萬元，其減少原因是人員經費支出比去年減少0.93萬元，其原因是今年人員減少1人，公用經費比去年增加0.3萬元。
10.農業事業運行累計支出162.11萬元，完成了年度核定支出預算指標162.11萬元的100%，比去年同期支出64.4萬元增加了97.71萬元；其增加原因是人員經費支出比去年增加33.04萬元，增加原因是工資改革、養老保險改革和各項考核獎勵提高；公用經費支出比去年增加64.67萬元，其增加原因是各項公共基礎設施建設支出增加。
11.林業事業機構累計支出25.94萬元，完成了年度核定支出預算指標25.94萬元的100%，比去年同期支出18.6萬元增加了7.34萬元；其增加的原因是人員經費支出比去年增加7.97萬元，增加原因是工資改革、養老保險改革和各項考核獎勵提高；公用經費支出比去年減少0.63萬元
12.水利行業業務管理累計支出21.85萬元，完成了年度核定支出預算指標21.85萬元的100%，比去年同期支出18.6萬元增加了3.25萬元；其增加的原因是人員經費支出比去年增加11.02萬元，增加原因是工資改革、養老保險改革和各項考核獎勵提高；公用經費支出比去年減少7.77萬元。
13.去年有其他農林水支出累計支出221萬元，主要用于集鎮供水工程支出，今年無此項支出。
14.其他支持中小企業發展和管理支出累計支出30.05萬元，完成了年度核定支出預算指標30.05萬元的100%，比去年同期支出57萬元減少了26.95萬元；其減少的原因是人員經費比去年增加7.77萬元，公用經費比去年減少34.72萬元，其原因是用于企業貢獻獎勵減少。
15.其他支出累計168.74萬元，完成了年度核定支出預算指標168.74萬元的100%，比去年累計支出10萬元增加了158.74萬元，主要各項建設資金和企業獎勵增加。
（三）其他資金收支執行情況。
1.收入情況：2024年度累計收入526.13萬元，比去年同期收入882.36萬元減少了356.23萬元，主要減少原因是今年國土出讓收入列入公共財政預算指標支出，其中：下山移民小區屋基款收入144.82萬元，上級補助收入362萬元（工業功能區建設補助362萬元)，行政管理各項收入19.31萬元。
2.支出情況：2024年度累計支出526.13萬元，比去年同期支出882.36萬元減少了356.23萬元。其中：政府辦公及相關機構事務運行經費累計支出47.54萬元，比去年同期支出98.08萬元減少了50.54萬元，人口與計劃生育事務運行累計支出4.04萬元，比去年同期支出0.87萬元增加了3.17萬元；群眾文化事業累計支出0.31萬元，比去年同期支出0.51萬元減少0.2萬元，教育事業累計支出40.03萬元，比去年同期支出278.72萬元減少238.69萬元，主要去年有鎮中心幼兒園主體工程、鎮小學操場和教工宿舍維修工程支出。城鄉社區事務累計支出18.24萬元，比去年同期支出10.98萬元增加了7.26萬元；農業事業運行累計支出190.07萬元，比去年同期累計支出478.82萬元減少288.75萬元，減少支出主要原因是今年各項建設支出安排在一般公共預算撥款項目支出；林業事業機構累計支出0.56萬元，去年此項目無支出；其他支持中小企業發展和管理支出累計支出225.34萬元，比去年同期累計支出14.37萬元增加210.97萬元，主要用于企業貢獻獎勵支出增加。
（四）2024年度鎮財政綜合收支結余情況。2024年度年初預算支出指標461.79萬元，各項追加預算指標收入95.22萬元，超收分成收入指標442.28萬元，國土出讓收入安排支出指標392.47萬元，政府性基金安排支出指標128.04萬元，其他資金收入526.13萬元，其他資金上年結余資金122.76萬元，合計全年可使用財政經費2172.11萬元；2024年一般公共預算支出1523.22萬元，其他資金支出526.13萬元，合計全年財政總支出2049.35萬元；收支相抵年終結余122.76萬元。
各位代表，2024年我鎮面對復雜的宏觀經濟形勢和繁重的財政增支保障任務，取得了良好的成效，但我們也應該清醒地看到財政工作中存在的諸多困難和問題，主要表現在，一是我鎮公共財政收入來源相對缺乏，財政增收的基礎尚不穩固，增收動力不足；二是隨著工業功能區、五水共治等大量資金投入及公共服務的扎實推進，財政支出剛性進一步增強，財政收支矛盾突出，防范和化解財政風險的任務仍然較重，三是工業和城鎮建設用地共租用耕地511畝，按目前土地征用單價每畝4萬元需支付土地征用費2044萬元，是鎮財政風險特大的項目，所有這些困難和問題，我們將高度引起重視，采取積極有效的措施，在今后工作中加以研究解決。
二、2024年鎮財政預算草案
2024年是實施“十三五”規劃發展的開局之年，也是全面深化改革、推進依法治縣、加快“兩美”__建設的攻堅之年。根據上級部門的要求和結合我鎮實際，今年鎮財政預算安排的指導思想是：以科學發展觀為統領，以科學理財為抓手，緊緊圍繞穩增長、調結構、重民生、促和諧的工作要求，做好“生財、聚財、用財”文章，大力實施規范化、科學化、精細化管理，進一步完善財政各項運行機制，努力促進我鎮經濟社會持續、健康、和諧發展。今年預算編制的原則是：量力而行，盡力而為，有保有壓，收支平衡。根據上述指導思想和預算編制原則，一般公共預算收入按2024年實績遞增10%作為今年預算基數；支出預算根據上級財政有關規定，納入鎮政府核算的各部門人員經費在職人員、行政遺屬補助人員按今年一月份工資發放標準核定，公用經費根據預算編制標準全部列入政府辦公廳及相關機構事務科目支出，現將2024年收支預算安排如下：
（一）一般公共預算收支按排。2024年地方財政收入基數為1647.14萬元，比上年核定預算收入計劃數945萬元增加了702.14萬元，比上年收入實績1497.4萬元遞增10%。按稅種劃分預算為：增值稅收入基數為624.29萬元，營業稅收入基數為333.87萬元，企業所得稅收入基數為335.9萬元，個人所得稅收入基數為79.2萬元，資源稅收入基數為6萬元，城市維護建設稅收入基數為133.38萬元，房產稅收入基數為29.19萬元，印花稅收入基數為31.9萬元，城鎮土地使用稅收入基數為29.69萬元，耕地占用稅收入基數為26.81萬元，契稅收入基數為16.92萬元。
2024年一般預算支出基數為655.78萬元；比上年核定支出預算基數517.79萬元增長了26.65%，現根據鎮安排的預算項目，具體分項安排如下：
1.政府辦公及相關機構事務年度預算支出基數為332.8萬元，其中用于鎮人大經費5萬元，社會綜合治理經費10萬元，與上年核定預算245.12萬元增加87.68萬元，其增加原因是今年根據縣財政國庫支付預算按排，全年公用經費預算全部在此科目中。
2.人口與計劃生育事務年度預算支出基數為18.96萬元，與上年核定預算22.44萬元減少3.48萬元，其減少原因是正式在編人員比去年減少1人。
3.共產黨事務年度預算支出基數為106.17萬元，與上年核定預算72.91萬元增加33.26萬元，其增加原因是人員經費和福利費支出增加預算。
4.其他一般公共服務年度預算支出基數為10.47萬元，與上年核定預算7.06萬元增加3.41萬元， 其增加原因是人員經費和福利費支出增加預算。
5.群眾文化事業年度預算支出基數為18.85萬元，與上年核定預算7.06萬元增加1.87萬元，其增加原因是人員經費和福利費增加預算。
6.其他人力資源和社會保障管理事務年度預算支出基數為18.24萬元，與上年核定預算16.78萬元增加1.46萬元，其增加原因是人員經費和福利費增加預算。
7.城鄉社區規劃管理年度預算支出基數為18.94萬元，與上年核定預算14.26萬元增加4.68萬元，其增加原因是人員經費和福利費增加預算。
8.農業事業運行年度預算支出基數為72.46萬元，其中包括科普經費預算為2萬元，比上年核定預算76.12萬元減少了3.66萬元，其減少原因是公用經費列入政府辦公及相關機構事務預算。
9.林業行業機構年度預算支出基數為19.61萬元，與上年核定預算13.94萬元增加了5.67萬元，其增加原因是人員經費和福利費增加預算。
10.水利行業業務管理年度預算支出基數為19.3萬元，比上年核定預算16.85萬元增加了2.45萬元，其增加原因是人員經費和福利費增加預算。
11.支持中小企業發展與管理年度預算基數為19.96萬元，與上年核定預算15.05萬元減少4.91萬元，其增加原因是人員經費和福利費增加預算。
（二）其他資金和基金預算收支安排
1.2024年其他資金和基金預算收入合計1000萬元，其收入分項安排是：企業和居住用地國土出讓收入600萬元，下山移民小區屋基安排收入150萬元，上級補助收入200萬元，行政管理各項收入50萬元。
2.2024年其他資金和基金支出預算合計1000萬元，其支出分項情況是：政府辦公及相關機構事務年度預算支出基數為150萬元，其中用于黨建示范點建設經費80萬元；人口與計劃生育事務年度預算支出基數為10萬元，群眾文化事業年度預算支出基數為10萬元，城鄉社區規劃管理年度預算支出基數為630萬元，支持中小企業發展與管理年度預算支出基數為200萬元，主要用于企業貢獻獎勵。
完成2024年預算任務，做好財政各項工作對于繁榮我鎮經濟，促進社會全面進步至關重要，具有十分重要的意義。2024年鎮財政形勢總體較為嚴峻、任務重，工作艱巨。為了順利完成預算任務，我們必須從以下幾方面上努力：
1.強化服務意識，不斷培植新的經濟增長點，加強地方財源建設。一是充分運用財政扶持政策，積極服務我鎮各項經濟發展；二是立足本鎮現有資源，積極采取各項措施，優化工業扶持方式，充分利用工業功能區發展平臺，實現產業集聚；三是貫徹落實經濟導向政策，積極發揮財稅杠桿作用，引導和鼓勵企業加大技術改造實現轉型升級和做大做強企業經濟，不斷培植新的經濟增長點，促進經濟社會平穩較快發展，為加強地方財源建設做好扎實的基礎。
2.加強稅收管理，確保完成預算任務。堅持依法治稅，規范稅收征管，積極營造良好的稅收執法氛圍，為納稅人創造一個公平的投資經營環境。政府各部門要重視和抓好組織財政收入工作，一是貫徹落實各項稅收政策，依法理財，強化征管。加強對重點稅源監控工作，嚴肅查處違紀違法行為。二是落實收入目標責任制，支持和配合稅務部門強化征管手段，提高征管水平。
3.以增收節支為切入點，確保財政收支綜合平衡。按照“集中財力辦大事、投入資金講效益和勤儉節約干事業”的科學理財觀念，在堅持“量力而行，量入而出，確保重點，兼顧一般”的原則下，進一步調整支出結構，統籌安排，按照公共財政的要求，堅持以人為本，不斷調整優化財政支出結構，大力支持社會各項事業發展，促進和諧社會建設，提高財政對政權建設、農業、科技、教育、文化、衛生、社會保障等重點支出的財力保障能力。同時要千方百計的向上積極爭取資金，努力確保今年財政收支綜合平衡。
4.加強財政監督，提高依法理財水平。加強財政監督作為推進依法行政、依法理財的有效途徑，進一步提高依法理財水平。要繼續加大對本級財政支出資金分配、撥付、使用、管理情況的監督檢查，逐步建立起本級財政支出的有效監控機制，抓好財政專項資金檢查和重大工程項目財務管理跟蹤監督，提高財政資金使用的規范性、安全性和有效性。要完善本級財政內部監督制度，建立健全財政內部監督制約機制，加強對財政各業務機構制度建設、內控機制和履行職責等內部管理的監督，及時發現和糾正財政管理和財政運行中存在的問題，堵塞漏洞，健全制度，提高財政資金管理水平。
各位代表，2024年財政工作的任務十分艱巨，困難與挑戰并存，深感責任重大，堅持以黨的十八屆五中全精神為指導，以科學發展觀統領財經工作全局，在鎮黨委、政府的正確領導下，在鎮人大的監督下，團結一致，同心同德，堅定信心，務實創新，確保鎮財政預算工作的順利完成，為我鎮經濟建設作出更大的貢獻。
第八篇 財政預算執行情況和財政預算草案的報告1650字
各位代表：
我受鄉人民政府委托，向本次大會提出XX年度財政收支預算執行情況和__年度財政預算(草案)的報告，請予審議。
一、 XX年度財政預算執行情況
XX年度我鄉財政工作緊緊圍繞鄉黨委提出的工作任務和目標，認真貫徹中央全會精神，積極組織財政收入，優化財政支出結構，加強財政監督，較好地完成了XX年度財政預算。
(一)收入預算執行情況
1、XX年共完成財政收入 元，完成預算數的 %。
其中：(1)國稅 收入 元;
(2)地稅收入 元;
(3)財政征收的契稅收入 元。
2、上級補助收入 元。
(二)支出預算執行情況
XX年財政總支出 元。
1、農業支出 元;
2、文化事業支出 元;
3、計劃生育支出 元;
4、其他部門支出 元;
5、撫恤和社會福利支出 元
6、行政管理費支出 元;
7、其他支出 元(其中村級經費 元)
XX年，我們按照年初人代會的要求，努力調整工作思路，不斷深化收支改革，逐步加大財政對“三農”的支持力度，為構建和諧社會，促進全鄉經濟建康發展提供了有力保障。
1、培植財源，做大財政收入蛋糕。
XX年 財政、國稅、地稅部門全力協作，當年完成稅收收入 元，比年初預算增長 元，增幅 %。
2、保壓并舉，促進社會協調發展。
XX年我們堅決執行國家的財稅和農民負擔政策，按時足額發放了糧食直補、糧種補貼和農村低保資金，讓公共財政陽光惠及普通百姓。
3、順應改革，提高公共財政服務水平。
認真做好縣國庫集中收付、政府采購改革，鄉財政各項收支全面列入縣級監管之中，財政管理更加規范;逐步提高事業人員保障水平。
各位代表，過去的一年，我們在預算執行和財政管理工作中取得了較好的成績，但也存在一些不容忽視的問題，我們將在今后的工作中認真研究，加以適當調整。
二、__年度財政預算(草案)
__年度我們將以上級提出的目標計劃為指導，按照鄉黨委提出的__年度工作任務，進一步深化財政改革，努力培植財源，強化收支管理，逐步建立公共財政框架，依法行政，依法理財，確保當年收支平衡。根據這一指導思想，編制__年度財政收支預算草案如下：
(一)財政收入預算：
1、稅收收入預算 萬元，其中：
(1) 國稅 萬元;
(2) 地稅收入 萬元;
(3) 契稅收入 萬元。
(二)財政一般預算支出 萬元 ，其中：
1、一般公共服務支出 萬元，
2、村級經費 萬元;
3、其他支出 萬元;
三、深化財政改革，強化財政職能，為全面完成__年的財政預算任務而努力奮斗
各位代表，做好__年的財政工作，全面完成__年的財政預算，對于深化改革，促進發展，保持穩定，具有十分重要的意義。為確保__年財政任務圓滿實現，我們必須重點做好以下幾方面的工作：
(一)抓好財源建設，實現振興財政的目標
1、繼續加大對農業的投入，支持社會主義新農村建設，把農業資源轉化為經濟優勢，進而轉化為財政優勢;
2、通過加大對 招商引資的投入，做好服務工作，力爭早投產，早收益。
(二)強化收入征管，堅持依法行政
全面推行社會綜合治稅工作，改革征管手段，嚴厲打擊各種偷稅、漏稅行為。加強財源建設，不斷提高財政收入質量，調整好收入結構，增加可用財力占財政收入的比重，提高財政收入在總收入中的比重，強化部門收費收入的管理，加大政府非稅收入組織力度，增強地方財政活力。
(三)努力控制財政支出，提高財政資金的使用效益
1、組織編制好部門預算，準確確定部門收支預算控制數，做到人員經費編實，公用經費從緊，項目經費從嚴;
2、嚴格按預算執行，編報單位必須及早組織預算收入，序時安排預算支出，不得無預算、超預算撥款，嚴格按先工資保險、后公用經費的順序支付;
3、在保工資、保運轉的基礎上，統籌安排資金力保政府重點支出需要。
(四)加強財政監督，提高財政管理水平
嚴格收支兩條線？的管理，所有收入全額上劃財政專戶杜絕坐收坐支行為; 加強對國有資產、集體資產的管理; 強化會計監管，嚴肅財經紀律。加大財政監督稽查力度，嚴肅查處各種違法、違紀行為。不斷提高依法理財、依法行政的管理水平，為我鄉的經濟騰飛保駕護航。
各位代表，__年度，我鄉的財政工作任務既繁重又艱巨，但我們深信，在鄉黨委的正確領導下，全鄉上下同心同德，真抓實干，搶抓機遇，開拓進取，今年的財政預算任務就一定能圓滿完成。
第九篇 預算管理實施情況報告7500字
1.預算管理實施情況報告
根據《自治州規范“三公”經費預算專項整治工作方案》有關要求，我單位結合中央“八項規定”，按照專項整治內容逐項對照檢查，據實查擺，現將“三公”經費預算管理使用情況自查情況報告如下：
一、高度重視，狠抓落實
中心領導高度重視有關規定的學習貫徹工作，并將貫徹落實中央、自治區和自治州“三公”經費相關規定作為黨風廉政建設和反腐工作的一項嚴肅的政治任務來抓。堅決克服形式主義，要求從我做起，厲行勤儉節約，反對鋪張浪費，徹底杜絕違規違紀現象的發生。
二、認真自查，嚴格執行公務接待有關規定
我單位嚴格執行“三公”經費規定，公務接待方面，對無公函的公務活動一律不予接待，非公務活動一律不納入接待范圍。日常接待均填寫接待費審批單，如實反映接待對象、公務活動、接待費用等情況。接待、參觀、考察陪同人員不超過2人，州內接待嚴格實行工作餐。無用公款購置煙草產品、酒水及贈送禮品現象。無用公款宴請其他單位、觀光旅游、轉嫁費用現象。無借節慶日用公款搞走訪、吃請、團拜、慰問等活動。嚴格控制公務接待費用，20__年1至6月公務接待費支出3040元。公務用車方面，日常公務用車實行派車登記制度，除公務活動以外，實行雙休日、節假日公車定點封存制度。嚴禁專職駕駛員以外的單位領導干部及其他工作人員私自駕駛公務車輛，特殊情況，需經主要領導批準。嚴禁公車用于公務以外的婚喪嫁娶、迎來送往、探親、訪友、度假休閑、旅游、掃墓、接送子女、個人購物等私人活動。嚴格控制公務用車費用，20__年1至6月公務用車運行維護費7920元。截至目前我單位未發生因公出國（境）費用。
三、下一步工作打算
我單位將以此次專項檢查工作為契機，挖掘增收節支潛力，把厲行節約、反對浪費的各項要求貫徹好、執行好。對檢查中發現的問題，研究對策，建立健全有效控制“三公”經費支出的長效機制，不斷提高財政財務管理水平和資金使用效率。
2.預算管理實施情況報告
為了更好地貫徹和執行上級有關文件的精神和要求，并通過認真學習（審函［20__］140號）《審計署關于中央部門對20__年預算執行情況開展自查的通知》要求，并結合單位的實際情況，成立了由___局長為組長和財務人員組成的自查小組，對20__年預算執行情況進行了自查，現將自查情況匯報如下：
1、預算編制執行情況。
通過自查，我局在預算編制和執行上嚴格執行上級部門的要求，嚴格執行《______預算法》、《______預算法實施條例》、《水利部中央級預算管理辦法》以及財政部有關預算管理的規定，預算編制數據準確，無隨意調整預算的情況，各項收支均納入預算管理。
2、通過自查，我單位不存在弄虛作假、多報多領財政資金虛報項目，擅自提高支出標準等問題。
3、通過自查，我單位不存在擠占挪用專項用途的財政資金，和其他資金，嚴格按照專項資金使用管理辦法的要求，做到了專款專用。
4、不存在私設“帳外帳”、“小金庫”的'現象。
5、嚴格執行收支兩條線的規定，無違規收費及截留、坐支非稅收入等現象。
6、在局領導班子的正確帶領下，不存在決策失誤，管理不善，資產流失等問題。
7、在預算執行中，無其他違反國家法律法規的問題。
總之，通過自查，有利于我們對上級文件的領會和貫通，及時掌握其精神實質，以便發現問題及時解決，通過自查，對我們今后的工作能夠起到積極的促進作用，把單位的財務管理工作做的更好。
3.預算管理實施情況報告
根據《__市審計局關于開展20__年度財政財務收支自查自糾工作的通知》精神，我局結合自身實際情況，對本單位的財政財務收支情況進行了認真的自查，現就自查情況報告如下：
一、健全組織，強化領導
為確保此次自查工作順利進行，我局成立了以紀檢書記為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。
二、嚴格清查，不走過場
成立清查小組后，局領導要求認真學習文件精神，對照自查內容進行自查。做到不走過場不留死角，及時發現和解決存在的問題。
三、認真自查，及時自糾
按照《__市審計局開展20__年度財政財務收支自查自糾工作的通知》的要求，我局對本單位執行財經紀律及有關政策的情況以及內部財務管理制度的建立健全和執行情況進行了自查。
1、我局所有財政資金均按預算用途使用，支出真實合規。
2、嚴格專項資金管理，做到專款專用，無截留、擠占和挪用的行為。其中某些工作性的專項資金接待支出略微偏高。
3、非稅收入征收合法合規，無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。
4、認真執行收支兩條線的政策，無以支抵收和坐收坐支的現象。
5、認真執行規范津補貼政策，無在政策規定之外發放獎金、補貼的行為。
6、國有資產帳實相符，核算規范，無違規處置國有資產、截留處置收入的行為。
7、我局單位資金全部集中統一管理和核算，無“賬外賬”和“小金庫”。
8、我局根據本單位實際，建立并實施內部監督和控制制度，相關人員在工作過程中嚴格遵守規章制度，有效地實施了內部監督和控制。
通過自查，我局在某些工作性的專項資金招待費略微偏高。清查小組提出在以后的接待工作中一定要厲行節約，嚴格控制接待標準。
4.預算管理實施情況報告
今年以來，在局黨組和分管領導的正確決策下，國庫科全體成員，緊緊圍繞區委、政府的各項財經政策和目標積極努力工作，主要完成了以下工作任務：
一、落實年初確定的財政收支目標責任，認真搞好預算收支執行及分析。
截至十月，財政收支運行較好，地方財政一般預算收入完成25375萬元，同比增長33.7%，增收6403萬。財政一般預算支出完成72432萬元，為年度預算的88%。收入保持了良好的增長勢頭，支出運行平穩。有力地促進了我區各項經濟社會的發展，為區委政府確定的重大項目以及區鄉兩級政府和部門提供了必要的資金保障。
二、狠抓基礎性工作，搞好網絡平臺建設
(一)基礎性工作是完成各項工作的必要前提，為了提升工作效率。
今年以來，我科克服時間緊，工作任務繁忙，及時安排布置了財政工資統發系統軟件的更新學習培訓，組織人員通過現場操作演示等方式，順利完成了我區57個部門單位的軟件更新，使得工資統發工作能夠順利進行，確保了工資的正常發放。
(二)結合上級財政的安排布置，實現了國庫日常業務工作的網絡化管理操作。
去年，上級財政推廣使用了財政廳研發的《總會計核算系統》，因推行時間較晚，該軟件的全功能使用是從今年以來正式啟用的，雖然該軟件實用性強，但具體使用過程中難免出現一些使用問題，為了盡快解決好網絡運行中出現的問題，我科具體工作人員花大量時間和精力查找問題，解決了該軟件和《預算執行分析》、《財政總決算軟件》等在具體實際使用中出現的復雜情況，保證了日常具體工作的順利進行。
三、順利完成了__年財政決算報表工作
__年的決算報表工作面臨新的情況，編制方法和要求前所未有，工作量十分浩大，通過精心準備，刻苦努力，國庫科全體同志分工協作，加班加點，挑燈夜戰，做到審核編制報表工作與日常收支撥款業務工作兩不誤，克服了時間緊，任務重等不利因素，按時按質地完成了報表編制上報任務。
四、加強了內外部工作的聯系
在分管領導的主持下，我科就化解我區農村義務教育“普九”債務資金國庫集中支付管理有關問題進行了研討，組織教育部門和與此有關的行財科、綜改辦進行了座談交流學習。通過學習，統一思想，形成共識，消除了認識上的誤區，為今后我區落實此項工作做好準備，打下基礎。參與教育系統財務培訓班，就農村義務教育經費資金管理，國庫集中支付改革進行深入宣傳。
五、理順管理，規范國庫業務操作
為適應當前財政國庫管理制度改革，整合了預算外資金專戶管理，使得國庫工作的職能得到進一步完善，實現了預算內外資金的統一管理，從會計核算體系到會計信息的綜合反饋達到有機統一。
六、國庫集中支付改革工作
1、繼續搞好“財政工資統一發放”工作，工資統發是國庫集中支付改革的一個方面。目前為止，納入工資統發的部門58個，以銀行卡的方式累計直接支付工資30248.68萬元，涉及我區各鄉鎮、街道辦事處和區直各部門單位13644人。此項工作是財政國庫管理精細化管理的具體體現，在全市范圍看，我區的工資統發程度是的，目前為止，沒有出現工作差錯，是與具體工作人員的責任心密切相關的。值得注意的是，“空餉”問題的出現是與人事管理不到位等復雜背景相關的，不是財政工資統發后出現的負面影響。
2、進一步落實好“農村義務教育經費保障機制款”、“農村貧困學生半寄宿制經費”的資金管理。今年以來，我科通過直接支付到農村中小學校的保障機制經費和生活補助累計達到5612.57萬元，杜絕了專項資金的截留挪用。把中央要求落實的支農惠農政策進一步落實下來，促進了我區教育事業的發展。
七、其他方面的工作
國庫工作具體事務較多，辦理時限強，我科全體同志在完成本質工作的前提下，還完成了局領導交辦的其他工作，主要的是：
1、參加“小金庫及非稅收入”清查工作。前期配合牽頭科室花大力氣進行銀行賬戶清理核對工作，分別與七家商業銀行和金融機構聯系核對我區區鄉兩級600多個銀行賬戶開設認定工作;后一段參與對單位的檢查工作，形成了檢查報告，針對賬戶清查情況及時制定了《關于進一步加強銀行賬戶管理的通知》下發各鄉鎮、街道辦事處及區直各部門單位，鞏固了小金庫清理檢查成果，加強了我區銀行賬戶管理工作。
2、參加了財政信息公開、“四項制度”落實的有關準備工作及研究，擬定了國庫科四項制度實施意見，國庫科辦事指南等文字材料，完成了上級關于汶川地震對我區經濟運行財政收支影響調查報告。
3、汶川地震后，我科接待了單位的對救災捐款涉及個人所得稅稅前扣除的咨詢，及時向分管領導匯報，研究具體操作事宜，并形成正式文件通知下發各單位辦理。
4、認真研究國有土地使用權出讓收支管理涉及國庫業務的相關問題，及時向分管領導匯報，提出有關意見建議。
5、參加了全區財政清理吃“空餉”檢查工作。
八、存在的困難和問題
主要問題還是國庫集中支付試點推廣工作擴面。通過一年多的試點，第一批試點單位雖然啟動，但試點單位的財務規模小，資金量少，一些改革過程中的新問題可能暫時沒有顯現出來。因此，我區國庫集中支付改革的指導思想還是應該確定在“積極穩妥，穩步推進”上，需要聯系資金清算的有關各方進行相關協議的簽訂，開通人民銀行、代理銀行和財政國庫三方的聯網，建立網絡平臺。
九、明年工作的計劃及措施
1、加強業務技能，提高管理水平。逐步推廣《預算執行軟件》在我局內部主要業務科室中的網絡使用。進一步提高工作效率。
2、深入基層單位，通過調研分析，克服各方面的困難和問題，把國庫集中支付試點面過大一些，爭取區直單位試點面達到30%。
5.預算管理實施情況報告
做實財政“蛋糕”，壯大實力，始終是財政工作的重中之重。在省廳及地方黨委政府的領導下，今年，我局緊緊圍繞年初確定的目標任務，始終堅持“依法理財，優質服務，以人為本，創新爭先”的工作方針，認真落實中央和省市財政工作會議精神，大力組織財政收入，不斷優化支出結構，積極推進各項改革，切實強化監督稽查，財政工作得到了長足的發展。
一、積極培植財源，做實財政“蛋糕”，著力打造發展財政
我局上下主動應對經濟和財稅形勢變化，牢固確立責任意識和目標必成意識，在繼續培植壯大地方財源的同時，切實抓好收入征管工作，努力保持財政收入穩定較快增長。在培植財源方面，做到了“四突出”：突出服務發展大局。
緊緊圍繞全市“重大項目年”活動，千方百計調度資金支持重點工程、重點項目建設，確保市委市政府各項經濟重大戰略決策的順利實施。突出財稅政策落實。認真落實市委市政府關于“一區四園”和骨干企業一系列扶持優惠政策，切實做好《企業所得稅法》、增值稅轉型、出口退稅、殘疾人就業等重大政策調整的宣傳工作，主動把企業急需的政策信息送上門，幫助企業向上爭取項目和政策扶持，重點支持符合國家產業政策、財政貢獻率高的企業加快發展。突出財政資金扶持。綜合并靈活運用預算、貼息、轉移支付、獎勵、補助等政策工具，整合財源建設資金，集中財力支持企業新產品開發和技術創新，引導企業轉變經濟發展方式，促進稅收增長。突出財政體制作用。按照市委、市政府對經濟開發區發展的目標要求，根據部分鄉鎮區劃調整后的實際情況，重新調整完善經濟開發區財政體制，進一步理順分配關系，切實增強其快速發展動力，努力打造地方財源積蓄區，不斷提高開發區對財政的貢獻份額。在培植財源的同時，我局在收入征管方面做到了“四注重”：注重完善征管機制。
加強與稅務、工商、銀行等部門聯合協作，堅持每月定期例會制度，強化納稅網上申報、納稅評估和稅收稽查工作，定期清理稅收優惠政策，嚴格福利企業退稅管理，嚴格控制稅收減免行為，堅持依法治稅，應收盡收。注重財政收入結構。堅持稅費并舉，抓大不放小，嚴格依率計征，既保證稅收收入足額征收，也保證非稅收入征足征齊，既抓好增值稅、企業所得稅、個人所得稅等共享稅種的征管，更注重抓好營業稅、房產稅、土地使用稅、契稅等地方稅種的入庫，不斷優化收入結構，努力提高收入質量。注重稅源調查。圍繞《企業所得稅法》實施對全市經濟財政的影響，進行廣泛調查，認真分析情況，健全稅源臺賬，加強對新辦企業、餐飲服務業、高收入群體、銷售不動產及房屋租賃業管理，堵塞稅收流失漏洞。注重考核獎懲。建立健全增收獎勵機制，修訂完善專項考核辦法，加大力度，按月考核，季度兌現，落實了“以月保季、以季保年”工作措施。
二、優化支出結構，強化支出管理，著力打造和諧財政
隨著經濟的快速增長，政府財力的進一步增強，今年，我市不斷加大對社會公共事業的投入力度。一是支持社會主義新農村建設。始終堅持“三個高于”的原則，今年累計撥付資金17796萬元，支持高效規模農業發展，支持“金橋工程”、農村危橋、小型水利等重點工程建設，支持泰黃清水輸水二期工程建設，支持農村環境整治工作，著力改善農業生產條件和農民生活環境。繼續支持農村“五件實事”工程，撥付資金2630萬元，推進新農村試點村和先行村建設，建設農村公路200公里，新建改建農村橋梁200座，疏浚河道1026條，建設農村戶用沼氣2100戶，改造戶廁15000座，進一步加快社會主義新農村建設步伐。二是支持社會事業發展。撥付資金50710萬元，大力支持普及高中階段教育，積極支持職教園區建設，加快推進教育現代化，努力促進各級各類教育協調發展。多方籌措資金，扎實開展義務教育債務化解工作，促進義務教育事業健康發展。撥付社會保障專項資金4213萬元，擴大了保障范圍，提高了保障水平，建立了覆蓋城鄉居民的社會保障體系，認真落實重度殘疾人的基本生活保障制度，積極推進重點優撫對象醫保制度改革，建立城鄉居民“低保”標準自然增長機制。撥付300萬元配套資金，加強農村衛生機構裝備和基礎設施建設，完善了農村三級衛生服務網絡，支持社區衛生服務站建設。三是支持城市開發建設。積極籌集資金，重點支持北城區改造、新區道路、污水收集管網鋪設、污水處理廠改擴建和垃圾焚燒發電項目等重點工程建設，努力打造生態環境，加快宜居城市建設步伐。
三、加大民生投入，發展公共財政，著力打造民生財政
今年，我局堅持把解決民生問題擺在更加突出的位置，妥善安排財力，進一步關注民生、重視民生、保障民生、改善民生，努力實現__大提出的“五有”目標。一是優先發展教育，切實做到“學有所教”。積極拓寬教育經費籌措渠道，將義務教育全面納入公共財政保障范圍，提高了各級各類學校公用經費標準，城鄉義務教育全部免費提供教科書。認真執行國家“兩免一補”和助學金資助政策，擴大了家庭經濟困難學生資助覆蓋面，提高了補助標準。二是大力促進就業，努力實現“勞有所得”。認真貫徹《就業促進法》，堅持實施積極的就業政策，進一步完善和落實好就業再就業稅費優惠、小額擔保貸款財政貼息、職業培訓補貼等財稅政策，撥付資金250萬元，重點幫助解決好雙失業人員、零就業家庭和被征地農民等困難人員就業問題。三是支持醫療衛生事業，積極保障“病有所醫”。堅持公共衛生公益性質，按照人均不低于8元和10元的標準建立農村和城市公共衛生服務專項資金，保證居民免費享受政策規定的基本公共衛生服務。繼續實施大病救助制度，撥付資金200多萬元推行城鎮居民基本醫療保險。普及新型農村合作醫療，提高政府補助標準，參合農民實際補償比例超40%。四是實施養老保險，加快推進“老有所養”。撥付資金1500萬元推進農村養老保險制度，同時做好被征地農民基本生活保障工作，加大老年福利院、老年公寓、老年康復院等服務設施建設建設力度，全市五保戶集中供養率達68%。五是重視廉租房建設，著力推進“住有所居”。認真貫徹《國務院關于解決城市低收入家庭住房困難的若干意見》，積極實施安居工程，“低保”家庭和低收入困難群眾住房得到進一步改善。
四、深化財政改革，創新管理機制，著力打造透明財政
一是深化部門預算管理制度改革。進一步鞏固擴大政府收支分類改革成果，完善基本支出標準體系、基本支出定員定額標準和資產配置標準體系，“開前門堵后 門”。進一步細化政府專項資金的預算編制，強化滾動管理，建立責任制度，硬化預算約束。全面實行綜合財政預算，將部門所有收支逐步納入部門預算，實現預算內外資金、單位自有資金、政府性基金的真正統籌管理。二是深化財政集中支付改革。繼續推行并完善公務卡結算方式，今年新增公務卡結算單位17家，新辦個人公務卡425份，到目前為止，全市所有市直行政事業單位均實行公務卡結算，共安裝單位財務轉賬pos機196臺，發放單位公務卡202張，發放個人公務卡6881張，累計支付金額1。81億元。三是深化政府采購制度改革。完善了協議供貨制度，建立供貨商廉政準入制度和定期考核制度，實行優勝劣汰，聘請市人大代表和政協委員作為政府采購行風監督員，確保政府采購質量優、價格低、服務好。四是深化非稅收入管理制度改革。嚴格按照財政部《關于加強政府非稅收入管理的通知》要求，完善了非稅收入收繳管理體系，目前已有213家單位實行了“單位開票，銀行代收，財政統管”的全新征收模式，累計發入《江蘇省非稅收入一般繳款書》428420份，繳入財政專戶資金達26573萬元。五是深化國有資產管理制度改革。探索建立資產管理和預算管理相結合的新機制，研究出臺了《關于進一步加強行政事業單位國有資產管理工作的意見》、《泰興市行政事業單位國有資產處置管理辦法（試行）》、《泰興市行政事業單位經營性房屋出租管理細則》等三個規范性文件，確保了國有資產的保值增值。
五、加強監督檢查，堅持依法理財，著力打造法治財政
一方面初步建立動態監督平臺，利用計算機網絡技術開展監督檢查工作，實現財政資金運行全過程的動態查詢和監控。另一方面突出財政監督重點，抓住財政管理中的難點、社會關注的熱點問題，組織對《企業所得稅法》、耕地占用稅、個人所得稅等重大財稅政策執行情況，重點行業稅收征管質量、重要非稅收入繳納情況，“三農”、社保、教育、衛生、生態保護等關系民生的重大支出情況，行政事業單位財務和會計信息質量以及政府工程項目、財政供養人員、項目補助、規范津補貼等情況開展專項檢查，建立了舉報制度，加大了處罰力度。
第十篇 預算執行情況的自查報告2250字
預算執行情況自查報告
___管理局：
為了更好地貫徹和執行上級有關文件的精神和要求，并通過認真學習（審函[2024]140號）《審計署關于中央部門對2024年預算執行情況開展自查的通知》要求，并結合單位的實際情況，成立了由___局長為組長和財務人員組成的自查小組，對2024年預算執行情況進行了自查，現將自查情況匯報如下：
1、預算編制執行情況
通過自查，我局在預算編制和執行上嚴格執行上級部門的要求，嚴格執行《______預算法》、《______預算法實施條例》、《水利部中央級預算管理辦法》以及財政部有關預算管理的規定，預算編制數據準確，無隨意調整預算的情況，各項收支均納入預算管理。
2、通過自查，我單位不存在弄虛作假、多報多領財政資金虛報項目，擅自提高支出標準等問題。
3、通過自查，我單位不存在擠占挪用專項用途的財政資金，和其他資金，嚴格按照專項資金使用管理辦法的要求，做到了專款專用。
4、不存在私設“帳外帳”、“小金庫”的現象。5、嚴格執行收支兩條線的規定，無違規收費及截留、坐支非稅收入等現象。
6、在局領導班子的正確帶領下，不存在決策失誤，管理不善，資產流失等問題。
7、在預算執行中，無其他違反國家法律法規的問題。
總之，通過自查，有利于我們對上級文件的領會和貫通，及時掌握其精神實質，以便發現問題及時解決，通過自查，對我們今后的工作能夠起到積極的促進作用，把單位的財務管理工作做的更好。
___管理局
附：部門預算支出績效評價自查報告
一、單位概況
（一）機構組成
綿陽市游仙區人民政府辦公室是一級預算單位，掛靠4個區級部門，分別是區法制辦、區金融辦、區檔案局、區方志辦，代管區應急辦、區外僑辦。經費統一收支、統一核算。
（二）機構職能
1.組織起草或審核以區政府、區政府辦公室名義發布的公文。負責區政府領導同志重要文稿、區政府綜合性文稿的起草工作。辦理省、市政府，省、市政府辦公廳（室）及省、市直各部門發送區政府的文電。指導全區行政機關公文處理工作。
2.負責對經濟開發區、經濟試驗區管委會，區政務服務中心管委會，涪江、富樂街道辦事處，鄉鎮人民政府，區政府各部門、區政府直屬事業單位、市區共管部門請示區政府的有關問題提出初步的處理意見，并按程序呈批。
3.負責區政府會議的準備工作，協助區政府領導組織實施會議決定事項。
4.督促檢查經濟開發區、經濟試驗區管委會，區政務服務中心管委會，涪江、富樂街道辦事處，鄉鎮人民政府，區政府各部門、區政府直屬事業單位、市區共管部門對區政府決定事項及區政府領導批示的落實執行情況，及時向區政府領導報告。
5.根據區政府領導的指示，對區政府部門間爭議問題協調或提出處理意見和建議，報區政府領導決定。
6.圍繞區政府中心工作和區政府領導的指示，組織專題調查研究，及時反映情況，提出建議。
7.指導全區應急管理工作，協助區政府領導組織處理由區政府直接處理的突發應急事件和重大事故。
8.宣傳、貫徹黨和國家的外事、僑務方針、政策，會同有關部門管理全區外事、僑務工作。
9.指導、監督全區政府信息公開工作和機關行政效能建設工作；主辦并及時報送《政務信息》，指導全區政府系統政務信息工作，負責政務信息和網絡輿情的收集、整理、編輯和報送，為區政府領導決策和指導工作提供信息服務。
10.督促落實區政府金融工作部署，負責地方金融機構和金融中介機構的行業管理和服務，維護地方金融秩序。
11.辦理區政府和區政府領導同志交辦的其他事項。
（三）人員概況
區政府辦編制數為65名，其中行政編制33名，事業編制 19名，工勤編制13名。2024年12月末在職人員總數57人，其中行政人員31人，事業人員15人，工勤人員11人。退休8人。
二、部門財政資金收支情況
一般公共預算財政撥款7，448，180.00元；預算收入7，810，569.00元，調整預算收入12，094，646.50元；預算支出7，448，180.00元，調整預算支出10，353，588.00元，上年度結轉510，734.13元。
三、部門財政支出管理情況
（一）預決算編制情況
預算編制上，嚴格執行《預算法》，根據區財政局的統一安排，結合本部門實際工作情況，認真編制部門預算，經領導審核后，及時報送區財政局。
決算編制上，按照實際支出情況據實編制決算報表，不虛報，不漏報，做到賬表一致，賬實相符，并在規定時間內報送財政局審核。
（二）執行管理情況
2024年6月支出執行進度48% ；正常按執行管理情況執行。9月支出執行進度74% ；11月支出執行進度84% ；全年支出執行進度100% 。結余結轉1，532，717.25元。
（三）支出績效情況
1.行政運轉保障
我辦在經費支出安排上，全面保障了機關正常運轉。首先保障工資福利支出，每月工資準時上報。其次為辦公室和各部門的工作開展做好后勤保障，在經費上保證各部門能更好的履行職能職責，促進工作正常有序開展。
2.機關厲行節約
我辦勤儉節約，在保證行政運轉下盡量控制壓縮經費開支，各項開支都大幅度下降。因公出國出境14，500.00元，會議費1，848，777.42元，車輛購置及運行費594，939.93元，公務接待費0.00元。
（四）財務管理情況
我辦在財務管理上從嚴要求，精打細算。全辦嚴守財經紀律，認真貫徹執行中央、省、市各項規定，落實區上的相關費用管理辦法，制定了公務用車管理辦法及差旅費、會議費、接待費的相關管理辦法。會計核算健全，資料齊備，憑證編制準確、及時、賬實相符。凡是政府集中采購目錄要求的及達到采購限額標準的項目，均按要求報公共資源交易服務中心統一采購。
四、評價結論及建議
我辦2024年預算支出績效情況良好，我們將繼續加強財務管理，積極學習，嚴格執行《預算法》。爭取2024年預算支出工作更上一層樓，精打細算，厲行節約，程序規范，票據齊備，努力加強節約型機關建設。
第十一篇 2024年財政預算執行情況及2024年財政總預算草案報告4200字
2024年財政預算執行情況及2024年財政總預算草案報告
各位代表：
我受區政府的委托，向大會報告我區2024年財政預算執行情況和2024年本級財政總預算草案，請予以審議。
一、2024年財政預算執行情況
2024年在工委（區委）的正確領導下，面對國際金融危機給經濟運行帶來的持續
沖擊，全區上下齊心協力、克難求進，認真貫徹落實中央和省、市為應對危機出臺的一系列“保增長、促發展”重大舉措，努力化解金融危機對實體經濟帶來的不利影響，全區經濟繼續保持了平穩較快發展的態勢。在嚴峻的形勢下，區財稅工作緊緊圍繞全區的總體工作思路和要求，深入貫徹落實科學發展觀和積極的財政政策，依法加強收入監管，不斷優化支出結構，繼續深化公共財政體制改革，較好地完成區九屆人大二次會議通過的財政預算目標，財政預算執行情況總體良好。
（一）全區財政預算執行情況 按現行財政體制結算，完成上述地方一般預算收入后，預計全區一般預算財力為347963萬元（含上年結轉結余16503萬元及上級指標補助25231萬元等）。另財政部代理發行的2024年地方政府債券，經市政府批準我區的額度為5000萬元，相應增加2024年的可用財力，以及調入資金1738萬元（主要是預算單位歸還以前年度專項結余），全區一般預算財力為354701萬元。基金預算財力291874萬元（含上年結轉7611萬元及上級指標補助5448萬元）。 （二）區本級財政預算執行情況 區九屆人大二次會議確定的2024年區本級財政一般支出預算160000萬元，區九屆人大常委會第十五次會議調整后區本級財政一般支出預算168000萬元，加上年結轉結余及上級指標補助等區本級一般支出預算為204650萬元。調整后基金支出預算148454萬元，加上年結轉結余和上級指標補助等，調整后區本級基金支出預算為188296萬元。執行結果，區本級一般預算支出196592萬元（含補助下級支出），完成年度預算的96.1%，同比增5.8%。基金支出為174300萬元，完成年度預算的92.6%，同比增長31.7%。
區本級財政支出的主要項目為：污染防治項目一次性補助2380萬元因素，09年無此項目；城鄉社區事務支出52710萬元（其中含地方債支出3994萬元），完成年度預算的98.1%，增長78.2%；農林水事務支出8419萬元，完成年度預算的98%，下降36.2%，主要是由于08年有市補助環太湖生態林建設專項資金1120萬，09年無此項目；交通運輸支出1268萬元，完成年度預算的100%，增長14.4%；采掘電力信息等事務支出7538萬元，完成年度預算的81.6%，下降64.7%，主要是09年財政貼息列支渠道改變，減少了該科目的支出；糧油物資儲備及金融監管等事務支出2974萬元，完成年度預算的90%，增長248.6%；其他支出3532萬元，完成
年度預算的100%，下降31.5%。
（三）區本級財力平衡情況 基金預算財力188296萬元，支出174300萬元，結余13996萬元為未完工項目結轉。 二、2024年本級財政總預算草案
2024年是實施“十一五”規劃的最后一年，也是我區加快推進轉型升級在更高平臺上謀求新跨越的關鍵之年，加快發展、轉型升級和爭先進位對財政工作提出了新要求。一方面我們 要看到經濟社會發展的有利因素。國家將保持宏觀經濟政策的連續性和穩定性，繼續實施積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，工委（區委）提出推進經濟結構轉型升級創造了新的機遇，對全區經濟和社會發展將產生積極的影響，也為財政持續增收拓展了空間。另一方面財政收支矛盾依然存在。如區域經濟雖然呈現企穩回升的態勢，但是經濟回升基礎還不牢固，財政增收壓力較大；增值稅轉型、房地產業發展中政策調整等因素也會對一般預算收入的增收帶來不利影響；落實積極的財政政策，轉型升級、拉動內需、促進就業、改善民生、生態環保、收入分配制度改革等都需要政府的剛性投入，支出結構調整的空間越來越小。 2024年財政預算編制原則。保障重點原則。在保證機構運轉必要支出的基礎上，按項目輕重緩急，有保有壓、有進有退，優先確保重點工程、實事項目的資金需要，從嚴控制一般性項目支出和行政開支、公用經費，將更多的資源向招商、科技、開發建設一線傾斜。優化支出原則。按照公共財政和市場經濟要求，嚴格財政支出范圍，加強自主創新、加快產業轉型升級，加大城鄉一體化、社會保障、公共事業的投入，支持各項改革和和諧社會建設。綜合預算原則。綜合安排預算內外資金，對政府稅收收入和非稅收入實行統一編制預算、統一管理、統籌安排，統籌用好上級各類補助資金和部門預算結余資金。收支平衡原則。預算編制要與經濟發展和社會水平相適應，做到量入為出、量財辦事，既要考慮實際需要，又要考慮財力可能，確保預算收支平衡。注重績效原則。完善預算制度，提高科學聚財、理財水平，財政預算管理與財政各項改革相銜接，對項目執行過程和完成情況實行跟蹤問效。
（一）全區財政收支預算草案 （二）區本級財政預算收支草案
1、區本級財政收入預算草案 本級地方一般預算收入的主要項目：
增值稅（25%）部分70900萬元，增長12%；
各類所得稅（40%部分）68000萬元，增長22%；
其他地方稅收57700萬元，增長9%；
財政性收入43900萬元，下降2%（主要是2024年收入中有一次性入庫因素）。37%。
本級基金收入的主要項目：
地方教育附加收入2100萬元，下降17%；
城鎮公用事業附加收入3000萬元，下降3%； 2、區本級財政支出預算草案 本級財政一般支出預算的主要項目：
一般公共服務支出29728萬元，下降0.9%；
國防支出294萬元，增長1.4%；
公共安全支出8561萬元，增長10.9%； 科學技術支出16827萬元，增長16.2%；
文化體育與傳媒支出697萬元，增長47%；
社會保障和就業支出28030萬元，增長6.7%；
醫療衛生支出7436萬元，增長33.6%；
環境保護支出2245萬元，增長57.4%；
城鄉社區事務支出21041萬元，下降47%；
農林水事務支出8927萬元，增長3.8%； 資源勘探電力信息等事務支出7902萬元，增長167.9%；
商業服務業等事務支出3280萬元（今年新增科目）；
國土資源氣象等事務支出1509萬元，增長58.8%； 糧油物資儲備管理事務支出50萬元，下降28.6%；
其他支出1273萬元，下降9%；
預備費7500萬元，增長50%。 本級基金支出預算的主要項目：
教育基金支出1850萬元，下降39.7%；
城鄉社區事務基金支出110600萬元，增長156%，主要是國有土地使用權出讓金支出。
3、區本級財政收支平衡預算草案
按現行財政體制本級財政實現預算后，當年可用一般預算財力為167000萬元，本級財政一般預算支出167000萬元，當年實現收支平衡。 （三）完成2024年度財政預算的主要措施：
1、切實加強收入組織，確保完成全年目標任務。一是加強對宏觀經濟和財稅收入形勢的分析研究。對經濟財政發展形勢的科學判斷和準確把握，是做好當前財政工作的前提和基礎，我們要及時掌握國內外經濟形勢和本地區經濟運行基本情況，加強各種財稅政策的調研和分析，采取切實措施盡量彌補政策性減收因素的影響。二是落實收入目標責任制。將全年收入目標指標分解到各鎮、街道、開發區，分解到國稅、地稅、財政各征收部門，繼續實行目標管理責任制考核，建立并完善收入增長激勵機制，充分調動各地、各部門組織收入的積極性。進一步落實區財稅例會、鎮（街道）財政例會制度，認真解決征收過程中出現的新情況、新問題。三是認真貫徹“依法征收、應收盡收，堅決不收過頭稅，堅決防止和制止越權減免稅”的組織收入原則，強化對重點稅源企業的收入分析，努力挖掘稅收增長潛力，進一步規范稅收征管秩序，不斷提高征管效率和質量，優化財政收入結構。四是嚴格非稅收入管理，積極運用非稅收入網上征繳系統，進一步規范非稅收入票據的管理，建立各執收單位使用非稅收入票據的動態管理系統。加大國有資產收益、資產使用處置收入等收繳管理力度，努力實現應收盡收。五是進一步加強各項基金收入管理，繼續嚴格執行土地收支管理規定，強化社會保險基金征繳，保障各項基金平穩運行。 3、優化支出結構，注重改善民生問題。一是完善區農村基本養老保險制度，確保農保參保率及老年農民待遇享受率達到100%；完善城鄉一體的區基本醫療保險制度，區醫保籌資標準由320元提高至400元，醫療救助標準最高比例提高到60%；擴大區醫保基金支出范圍，參保人員的生育醫療費用納入區醫保基金支付范圍，確保區醫保參保率達到
99%以上。二是進一步貫徹落實各項就業和再就業政策，建立就業創業專項資金，支持實施“助企業、促就業”特別培訓計劃，落實對失地失業人員免費職業技能培訓資金。三是繼續加大“三農”投入。安排資金用于農村橋梁、道路、自來水工程、公廁等建設，實施優美鄉鎮、衛生村鎮創建獎勵，繼續實行農業保險，落實各項惠農補貼政策，及時將糧食直補、良種補貼、柴油補貼等資金發放到農民手中。四是全面實施義務教育經費保障機制改革相關政策，落實資金支持中小學校校舍安全改造工程，支持橫塘中學南片初中、楓橋中心小學移地新建、塔園路幼兒園等工程建設。五是保障城鄉公共服務、生態環境建設等投入，健全衛生服務體系，落實資金保證“9項免費公共衛生服務項目”的實施，支持社區創建、農貿市場改造、公共發展新三年計劃、公共環衛基礎設施等建設。六是努力擴大消費需求，繼續做好家電、汽車摩托車下鄉、汽車家電以舊換新的補貼工作，加大對補貼資金的審核力度，優化工作流程，加快審核兌付效率，保證財政補貼資金的安全及時兌付。 5、加強財政監督，提升財政管理水平。一是堅持依法行政。認真貫徹落實《預算法》等法律法規，自覺接受人大、政協、審計和社會公眾的監督，不斷提高依法理財、為民理財的責任意識。二是嚴格預算執行，不隨意追加支出預算。牢固樹立過緊日子的思想，勤儉辦一切事業，堅決反對鋪張浪費。從嚴從緊控制公務購車用車、會議經費、公務招待費用、出國經費等一般性支出。三是嚴肅財經紀律，加強財政監督。建立健全覆蓋財政運行全過程的監督機制，強化事前和事中監督，促進監督與管理的進一步融合。強化對教育、醫療衛生、社會保障等民生資金以及會計信息質量的監督檢查。四是加強資產管理。加大對行政事業性國有資產管理力度，強化各類國有資產使用、處置收入等管理，加強對閑置資產的統籌利用，逐步實現資產管理與預算管理相結合的模式。五是狠抓基礎管理工作。進一步完善內部監督制約機制，健全內部管理制度，規范業務運作程序，保證財政資金安全，努力提高財政服務質量和效率，提升財政管理科學化、精細化水平。
各位代表，新的一年財稅工作任務十分艱巨。區財稅部門要在工委（區委）的正確領導下，在區人大和政協的監督支持下，團結拼搏，求真務實，克難奮進，扎實工作，努力完成2024年的財政預算任務，為大力發展科技創新型經濟，開創轉型發展新局面再作貢獻！
第十二篇 鄉鎮財政預算執行情況和財政預算報告3250字
各位代表：
我受××鎮人民政府委托，向大會作我鎮XX年財政預算執行情況和XX年財政預算（草案）的報告。請予審議，并請列席人員提出意見。
一、XX年財政預算執行情況
XX年，在鎮黨委、政府的領導和鎮人大的監督下，在上級財稅部門的大力支持下，全鎮干部群眾始終緊扣加快發展這一要務，搶抓機遇，硬化各項措施，圓滿地完成了鎮第__屆四次人代會制定的各項目標任務，促進了我鎮經濟建設和各項事業的發展。
××年全鎮財政總收入萬元，完成預算任務，比上年實績增長；兩稅凈增萬元；XX年全鎮財政支出萬元，比上年實績增長；其中一般預算支出萬元，比上年實績增長；基金支出萬元，國有資產收益萬元；因區級財政體制調整，XX年的預算結余待區結算后再向代表報告。
主要收入項目執行情況：國稅部門完成萬元，比上年增長，占年初預算的；地稅部門完成萬元，比上年增長，占年初預算的；財政部門完成萬元。
主要支出情況：
．科技三項費用支出萬元，占預算任務；
．農業事業各項支出萬元，占預算任務；
．文體廣播事業支出萬元（其中：計劃生育支出萬元），占年初預算的；
．教育支出萬元，占預算的
．財政部門支出萬元，占預算任務；
．行政管理費支出萬元，占預算任務；
．民政經費支出萬元其中優待金支出元，占預算任務；
．公檢法司支出萬元，占預算任務；
．城市維護費支出萬元，占預算任務；
．專項支出萬元，主要用于中、小學校基礎設施投入。
從××年財政收支情況來看，其主要特點是，財政收入快速、穩定增長，財政支出在保工資、保穩定、促發展等方面的作用顯著增強。回顧××年的財政工作，我們緊緊圍繞全面實現財政各項目標任務，服務全鎮經濟建設和社會發展，具體做了以下幾項工作。
一強化收入征管確保財政收入均衡入庫
今年以來財政所全體成員緊緊圍繞年初財政目標任務按照“抓早、抓緊、抓實、抓出成效”的工作思路，確保了首月、首季“開門紅”和時間、任務“雙過半”的目標要求，在組織收入的過程中克服一切不利因素，多次與鎮黨政領導一起分析稅源，爭取國、地稅部門的大力支持，尋找新的稅收增長點，并加大協稅和零星稅收代征的力度，確保了“兩稅”超千萬元的目標任務，實現了財政收入的大跨躍。
（二）落實惠農政策，確保財政各項補貼及時足額發放
今年月份以來，為全面落實國家惠農政策，切實加強各項財政補貼農民資金的管理，我們實行了“集中一卡制”發放，為了把這項事關全鎮農民切身利益的大事辦實、辦好，首先經鎮黨委、政府批準成立了××鎮財政涉農資金發放方式改革領導小組，制定了具體的實施方案和操作辦法，各職能部門職責分明，相互間密切配合，共同做好這項工作；其次是加大宣傳力度，各村都有固定的宣傳標語和橫幅，鎮廣播站還連續進行廣播宣傳；第三我們還將黨的惠農政策宣傳提綱以及屯溪區政府“致全區廣大農民的一封信”及時送到全鎮多戶農民的手中，讓政策進村入戶，使廣大農民能全面了解___的惠農政策。今年以來，各種涉農補貼資金已通過“一卡制”及時足額地發放到農民手中，累計發放戶數戶，共計人民幣萬元。
（三）統籌安排財力，確保政府各部門正常運轉
針對我鎮財力總量小，收支矛盾突出的實際，我們將支出重點轉移到政府正常運轉和公共支出的需要上來。一是確保了工資按月及時足額發放；二是及時兌現了旅游城市補貼、公積金提高標準和以前年度六個月增資的補發；三是繼續加大對教育、計生、文明創建等各項經費的投入，確保了計生優惠政策的兌現；四是為維護社會穩定，創建“平安××”加大了對鎮派出所和綜合治理的投入；五是圍繞“農業增效、農民增收、農村穩定”這三大目標，確保了對“禽流感”防控經費的投入；村莊道路硬化的投入；以及東關水庫等水利設施維修的投入，確保東關水庫及水利設施安全有效地使用；六是繼續對上年度稅收上規模的企業給予表彰和獎勵，共兌現獎勵萬元。
XX年我們在保證正常支出的基礎上，為打造節約型的政府，我們做到了精打細算，勤儉辦一切事業，嚴格控制會議費、招待費、辦公費用的支出，把有限的財力用到刀刃上。
（四）著力建章立制，抓好財政所干部隊伍的建設
今年以來，財政所堅持以“____”重要思想為指導、以開展共產黨員先進性教育活動為契機、以服務“三農”為大局，加強政治和業務的學習，改進作風，求真務實。為給前來辦事的農民提供優質服務，財政所實行了掛牌上崗。同時建立健全了崗位目標責任制，用制度管人，按規章辦事，使財政所的工作逐步走向規范化制度化的管理。按照“敏、謀、快、敢、實”的要求，確實做到了服務質量、辦事效率的兩個提高。
各位代表，過去的一年，我鎮的財政工作雖然取得了一些成績，但也存在著不容忽視的問題。主要表現在：一是齊云大道的拓寬改造，兩側的企業無法正常生產經營，財政增收難度加大，過多依賴協稅；二是在財政收入增長的情況下，收支矛盾仍然十分突出，一些政策性支出、重點項目支出、特別是這幾年教育經費支出的增長幅度較大；三是從財源建設上看，當年引進的規模企業如黃山桃花源、國際禮品城等尚未體現稅收，這些問題我們將在今后工作中努力加以解決。
二、XX年財政預算草案
XX年財政收入安排萬元，比上年實績增長，其中一般預算收入萬元，基金收入萬元；按征收的任務安排，國稅萬元，比上年實績增長，地稅萬元，比上年實績增長，財政收入萬元，比上年實績增長。
XX年財政總支出安排萬元，比上年實績增長，主要支出項目安排如下：
．科技三項費用支出萬元
．農業事業各項支出萬元，比上年實績增長；
．文體廣播事業費支出萬元，比上年實績增長，（其中計劃生育事業費支出萬元）；
．教育支出萬元，比上年實績增長；
．財政部門事業支出萬元含財政追加涉農補助辦公經費萬元，比上年實績增長；
．民政事業費支出萬元，比上年實績增長；
．行政管理費支出萬元，比上年實績增長；
．公檢法支出萬元，（其中社會治安綜合治理支出萬元，公安派出所支出萬元）比上年實績增長；
．城市維護費支出萬元，比上年實績增長
三、XX年財政工作的主要任務
XX年我鎮財政預算安排的指導思想是：圍繞我鎮經濟發展和鎮域建設的需要，狠抓財源培植和收入組織工作，不斷壯大財政實力。牢記“兩個務必”，帶頭建設節約型社會和節約型財政，促進我鎮經濟持續快速協調健康發展和社會全面進步。
（一）進一步加大財稅征管力度，做大、做實財政收入的盤子
首先要加大招商引資的力度，優化投資環境，繼續加強與稅務、財政部門的協調，為實現XX年完成財政收入萬元，國、地兩稅凈增萬元以上，我們應努力做好以下幾個方面的工作：一是加快億機數控、航茂建材混凝土攪拌中心等工程項目早建成、早投產、早收益；二是加快黃山桃花源、國際禮品城等項目工程建設進度，擴大稅收份額；三是加大對安特普電器有限公司、華泰房地產、順興建安等骨干企業的扶持和服務，提高稅收貢獻率；四是抓住齊云大道和新城區建設給我們帶來的發展機遇，努力拓寬財稅增收的渠道和空間；五是盡快落實梅林裝璜廠、天涯酒家、陳家飯店等企業的選址安置，幫助他們做強、做大。
（二）進一步加強財政支出的管理，積極推進行政采購制度
繼續以保工資、保穩定、保政府正常運轉為前提，堅持量力而行，量財辦事，堅決反鋪張浪費，把有限的財力用來解決人民群眾最關心、最直接、最現實的利益問題。政府采購是一種政府行為，因此，要加強政府采購的管理，積極推行政府采購制度，使政府的采購工作逐步走向規范化、制度化和法制化。
（三）進一步提高財政所人員的政治素質和業務水平
政府取消農業稅后，作為基層財政所的干部要及時轉變觀念，調整職能，把工作重點由過去抓農業稅征收轉移到培植財源、管好支出上來；集中精力做好“鎮財區管”改革的收支結帳、對帳工作；由向農民“收錢”，轉移到向農民“發錢”上來；繼續做好糧食直補、良種補貼、退耕還林補助、農村低保人員補助等直接發放到農民手中的資金管理工作，加大服務“三農”的工作力度。切實為部門服務好、為群眾服務好。
各位代表，在新的一年里，我鎮財政工作面臨的困難多，任務重。但我們深信在鎮黨委、政府的領導下，在鎮人大的監督支持下，進一步解放思想、開拓進取、狠抓落實，就一定能完成全年的目標任務。
謝謝大家！
