第1篇 物業公司火災隱患整改制度規定
物業公司火災隱患整改制度
為了切實貫徹消防工作方針,防患于未然,**中心物業有限公司特制訂此《火災隱患整改制度》。
1.保安人員實行24小時不間斷巡查,確保及時發現并消除各種不安全隱患;
2.保安巡查發現問題,職權范圍內可以處理的,立即予以指正或處理,并作好記錄;不能及時處理的,報告當值領班予以核實處理或上報上級領導跟進;
3.大廈公共重點部位由工程部指定的責任人定時巡查并作好記錄,發現問題立即整改并上報相關上級跟進;公司安全主任抽查落實情況,發現存在隱患立即予以整改并上報相關領導追究有關人員責任;
4.對予大廈二次裝修工程,按照相關消防《規范》及市消防局對該裝修報建的《審批意見》進行嚴格監管,發現有違規施工,立即給予限時整改;否則,采可取停電、停工等措施強制整改或報告市消防部門查處;
5.裝修工程完工后,施工單位報深圳嘉里中心物業管理處進行竣工驗收,消防方面由管理處消防負責人現場諸項進行檢查,核實是否符合《規范》要求,并作好檢查記錄;對不符合要求的提出書面整改意見,要求予以整改;
6.施工單位完成整改事項后,報經管理處復檢合格后方可申報市消防局進行竣工驗收;未經市消防局驗收并合格的單元一概不得投入使用;
7.管理處定期或不定期組織相關人員進行業戶單元防火檢查,對每個單元防火工作落實情況及是否存在火險隱患等,做詳細檢查并記錄,對存在火險隱患的簽發《整改通知書》,并限期復查整改完成情況。
第2篇 物業公司財務管理制度-最新范本
【最新物業公司財務管理制度范本】
一.財務管理制度
1.嚴格執行國家規定的財務會計制度和有關財經紀律,按《會計法》辦事,遵章守法,做好財務會計工作。
2.財務部負責全公司的經濟總核算,并要綜合公司資金運作的情況、管理費收入和費用開支的資料定期向總經理報告。
3.負責組織各部門編制收支預算草案,根據總經理的指令,結合公司的情況進行綜合平衡。編制公司年度的財務預算草案,定期對執行情況進行分析,并作出書面報告送總經理。
4.管理和控制各部門編制收支計劃,平衡工作,嚴格檢查備用金的使用,嚴格執行庫存現金限額制度,負責全公司資金運作的組織和調動,定期把資金變化情況向總經理匯報。
5.遵循權責發生制原則及時完成收支核算,做好財務記載,正確核算,按時準確編報會計報表。
6.每月按時向各商鋪收取租金及管理費,做好收支結算表、欠繳管理費情況表,編制月、季、年度損益表和資產負債表。
7.每年x月、x月向商戶公開本步行街管理費的財務收支狀況,并按規定程序審核后張貼于本步行街管理處的告示板上。
8.負責公司的各項財產登記、核對工作,保證資產更新的資金來源,保障資產的更新換代。
9.對公司的各項開支力求做到嚴格審核、合理開支,對違反規定,未經審批的開支一律不得報銷。
二.會計核算管理制度
1.采用借貸記帳法,以權責發生制為原則,收入與其相關的成本、費用應當相互配比。
2.合理劃分收益性支出與資本性支出,凡支出的效益僅與本會計年度相關的,應當作為收益性支出(如辦公費用的支出);支出的效益與幾個會計年度相關的,應當作為資本性支出(如固定資產的購置)。
3.會計年度自公歷1月1日起至12月31日止。
4.會計核算以人民幣為記帳本位幣;會計記錄的文字均使用中文;會計憑證使用復式記帳憑證。
5.會計科目的設置,會計憑證、帳簿、報表和其他會計資料的編制,必須符合國家統一的會計制度的規定,并應及時向董事會和有關部門報送會計報表。
6.會計憑證、帳簿、報表和其他會計資料,應當按照國家有關規定建立檔案,妥善保管,保管期滿需要銷毀時,要填寫'會計檔案銷毀清冊',經總經理審閱,報董事會和財政部門批準后銷毀。
三.現金管理制度
1.根據物業管理公司管理業務的需要,庫存現金限額為人民幣壹仟元正,超出限額部分,應在當天存入銀行,現金必須在規定的范圍、限額內支出,除特殊情況外,不得在現金收入中直接坐支。
2.現金的使用范圍:
2.1 支付給職工個人的工資、獎金、補貼、福利補助費、差旅費等款項;
2.2 支付給不能轉帳的集體單位或城鄉居民個人的勞務報酬或購買物資的款項;
2.3 結算起點($100元)以下的零星支付款項。
3.不準單位之間和個人因私借用備用金。
4.不準利用管理公司銀行帳戶為其他單位或個人支付和存入現金。
5.不準用白條或不符合財務制度的憑證頂替庫存現金。
6.行政人事部因采購工作需要,可申請配備備用金,限額$1,000元,用于零星采購,并于每年末辦理清算手續,次年初重新申請配備。
四.支票管理制度
1.嚴格遵守《支付結算辦法》中有關支票使用的規定,不得發出空白支票,為方便工作,經總經理審批后可發出最高限額為人民幣伍仟元的半空白支票,即必須填寫日期、用途,只空出金額、收款人名稱欄,但必須注明限額,凡領用支票者必須在開出支票五天內報帳。
2.支票金額起點為人民幣100元,支票的付款期限為自出票日起10天內。普通支票可以用于支取現金,也可以用于轉帳,在普通支票左上角劃兩條平行線的,為劃線支票,劃線支票只能用于轉帳,不得支取現金。
3.簽發支票應使用碳素墨水或墨汁填寫,票面必須有收款人名稱、出票日期、確定的金額、用途以及出票人預留的銀行印章。預留的銀行印章必須為單位的財務專用章及法定代表人或其授權的代理人的私章,支票印鑒應蓋在出票人簽章處,不得蓋在空白的磁碼區域上或多蓋預留銀行印章,否則銀行將予以退票。
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第3篇 物業公司顧問信息溝通制度
物業公司顧問項目信息溝通制度
信息是進行質量、進度、成本控制,進行分析、決策的重要依據。為及時、準確掌握公司各顧問項目的進展情況,加強發展商、駐場經理和公司總部的信息聯系,把握項目發展的最新動態,特制定咨詢顧問信息溝通制度:
一、信息指:行業、技術動態、新聞,各方消息,客戶的想法、意見、態度、觀點、需求,項目狀況、進程,顧問咨詢效果,檢查結果、調查表、總結、日志、報表、公文等等。
二、信息溝通可通過電話、傳真、電子郵件、走訪、座談、匯報、專題會、宴會、專題活動等途徑進行。溝通主要指駐場顧問與咨詢部的雙向溝通;駐場顧問與發展商的雙向溝通;咨詢部與發展商的雙向溝通,顧問團與發展商的雙向溝通,包括正式溝通與非正式溝通。
三、駐場顧問與咨詢部的雙向溝通以正式溝通為主。駐場顧問在工作日均需做工作日志,對每天主要工作內容、與甲方溝通的情況、文檔資料來往等進行記錄。每月將項目狀況、工作進程及客戶的要求意見以月報的形式報公司咨詢部。每季做一次工作總結報咨詢部,咨詢部將顧問團總結與駐場顧問總結合并后,報發展商。咨詢部按時對月報做回復,定期將各種期刊、雜志,公司的決定、通知、顧問工作的新成果等向咨詢顧問傳遞。
四、駐場顧問與發展商的雙向溝通除正式溝通外,應注重非正式溝通。駐場經理應與客戶領導保持密切聯系,定期向其匯報工作情況,將顧問'實施細則'、'建議書'、方案等及時向客戶上報,并回收'回執'、'意見調查表'、對顧問工作的評語等傳遞給公司咨詢部。駐場顧問應與客戶經常進行非正式溝通,建立良好的人際關系,了解獲取發展商的想法、意見、態度、觀點、需求,整理成文字或口頭通過傳真、電子郵件、電話傳遞給咨詢部
五、咨詢部與發展商的雙向溝通以正式溝通為主,并由專人負責。咨詢部按時向客戶傳遞'咨詢規劃'、'物業管理規劃與設計'、'顧問建議書'、'答疑書'、體系文件樣本、樣品、聯系公函等,并接受客戶反饋的信息。傳統節假日,咨詢部應向客戶郵發賀卡并問候。客戶來深,由咨詢部負責接待。
六、顧問團與發展商的溝通以口頭溝通為主。顧問團成員應有良好的口才與表達能力。應通過與發展商專業工程師交談、鉆研圖紙、現場踏勘獲取項目信息。匯報會以口頭匯報為主,顧問團成員應收集反饋信息進行記錄,以備在形成文字文件時進行調整、修改,達到客戶滿意。
第4篇 物業管理公司招聘管理制度-10
物業管理公司招聘管理制度(十)
第一章總則
第一條為規范公司人員招聘工作,提高招聘質量,確保人員招聘符合公司發展需要,依據《公司人事管理總則》有關規定,特制定本制度。
第二條本制度主要規范公司人員招聘基本標準、基本工作流程與工作職責。
第二章人員招聘基本職責
第三條公司人員招聘管理原則:
1、符合公司戰略發展需要原則。
2、崗位匹配性原則。
3、擇優錄用原則。
4、精簡原則。
第四條在招聘甄選管理過程中,本著'誰招收,誰負責;誰用人,誰負責'的原則,依據招聘流程,具體劃分用人部門、人事部門、分管副總裁及執行總裁等責任主體。
第五條用人部門主要承擔專業能力的判斷把關責任:
1、負責制訂本部門的定崗定編計劃、崗位職務說明書以及招聘計劃;
2、負責向應聘人員闡明工作內容及職責,并對應聘人員進行專業性的考察與測試;
3、對照崗位說明書的任職要求對應聘人員的能力進行評價,確保所招收人員與崗位要求匹配;
4、人員招收后,負責合理分配工作,做好人員管理、工作評估與指導。
第六條綜合服務部是公司人員招聘的管理機構,主要承擔招聘政策研究擬訂與制度執行監管的責任,具體如下:
1、負責擬訂公司的人員招聘政策、招聘制度、招聘標準;
2、負責組織定崗定編計劃、招聘計劃、崗位職務說明書的編制;
3、負責建立招聘渠道,向用人部門推薦、輸送符合招聘條件的應聘人員;
4、負責招聘面試的組織工作及錄用手續辦理工作。
5、負責指導、監督分公司人員招聘工作,對不符合公司招聘標準的招收予以監察糾正,確保符合招聘制度。
第七條公司總經理職責:
1、負責分析、審核本單位的年度定崗定編計劃、年度招聘計劃、月度人員招聘計劃;
2、面試、審核本單位的人員招聘,控制人員總量,確保人員招聘符合公司所需。
第三章人員招聘基本標準
第八條凡申請公司工作機會的求職人員,應具備以下核心品質,在招聘人員時應將此三點作為重點考察內容:
1、誠信的品格
2、責任心的態度
3、學習的精神
第九條公司人員招聘標準分三個層次:
1、基本標準:指公司人員招收的基本要求和準入資格,包括學歷、身體素質、認知等。
2、專業標準:指各專業隊伍人員招收的素質、能力要求等。
3、崗位標準: 指各類崗位的任職資格要求,此標準由公司根據基本標準、專業標準以及公司目標、工作需要在崗位說明書中明確并匯編備查。
第十條基本標準相關要求
1、學歷
不同崗位所需要的學歷要求由崗位說明書規定。原則上,除前臺、司機、保安等輔助崗位外,其它專業崗位要求具備大專、相當大專以上學歷。
2、身體素質要求
要求儀表端正大方,身心健康,精力充沛,基本體檢標準如下:
a、聽力:無聽力障礙(所謂障礙標準:雙耳均有聽力障礙且在佩戴助聽器情況下3米以內仍聽不見者)。
b、無不合格疾病。不合格疾病的范圍從國家規定,如肝功能體檢不合格、心臟病、高血壓以及其它不合格疾病。
3、認知
要求認同萬向文化,并簽名確認《公司應聘須知》。
第十一條對的招收,應從專業院校中選擇優秀的畢業生。
第十二條對有實踐工作經驗人員時,原則上要求具備與招聘崗位相同/相近工作經驗3年以上。若應聘者來公司之前,五年內已更換單位兩次以上,原則上不考慮錄用。
第四章公司人員招聘基本程序
第十三條公司人員招聘甄選主要由需求計劃、信息收集、甄選評價、人員錄用等四個基本程序組成:
第十四條需求計劃
1、需求計劃程序由三個工作流程構成:
需求分析編制需求計劃需求計劃的審查
具體由用人部門提出招聘需求、綜合服務部進行審查分析、公司審批。
第十五條信息收集
1、信息收集程序由三個工作流程組成:
招聘渠道選擇 信息發布 資料收集
2、年度、月度人員招聘計劃批準后,綜合服務部可根據崗位的重要性及需求的時間性要求,有針對的選擇以下四種招聘渠道:
1)獵頭招聘(面向較高層次人才、稀缺人才)
2)內部推薦
3)網絡招聘
4)校園招聘(面向儲備性人才)
3、招聘信息發布原則上須包括以下內容:
1)公司基本情況宣傳資料;
2)擬招聘崗位的崗位職責、基本工作內容、崗位發展方向;
3)擬招聘崗位的任職條件,包括學歷、職稱、特定的工作經驗、特定的工作技能;
4)應聘人員應該提供的資料清單。
4、信息發布后,綜合服務部應負責及時收集應聘人員的申請資料,一般情況下,基本的申請資料應包括以下內容:
1)申請者的身份、學歷、職稱證明材料及其他要求提供的資料。
2)申請者的基本個人資料:包括個人證件照、生活照、性別、年齡、籍貫、最高學歷、最高職稱、身高、體重、身體素質、政治面貌、家庭住址、聯系電話、電子郵件地址等等。
3)申請者的履歷,教育經歷應從高中階段起,工作經歷應有不同單位、不同崗位與職務的說明及具體的起止時間。
第十六條甄選評價
1、人員甄選評價工作流程:
資料篩選、溝通 填寫應聘表格,確定應聘候選人 安排面試
2、資料篩選及前期溝
通:
該流程的主要目的是確保應聘者符合基本招聘標準,并確保應聘者對人力資源政策、環境的期望與公司的現狀相一致,溝通內容包括:應聘者工作內容期望、工作關系期望、薪酬福利待遇期望、工作時間與工作強度期望、工作地點與工作環境期望,并向應聘者闡明公司的人事政策、人力資源環境。
3、確定候選人
經過前期溝通,人事部門應要求經過初步篩選的應聘者簽署應聘須知(附件1),并填寫相應的崗位申請表(附件2)。
4、筆試
此階段主要用于考察應聘人員的文化水平、專業能力,其中,素質測試結果的鑒定由綜合服務部負責完成,專業考試結果的鑒定由用人部門負責完成
5、體檢
對于通過初步溝通和筆試的應聘者,由綜合服務部組織完成體檢。
6、面試
通過體檢人員,由綜合服務部組織面試,以考察應聘人員的綜合素質,具體:
1)初試小組一般由綜合服務部負責人、用人部門負責人、公司總經理組成;主管以上人員需報送主營公司面試、審批。也可邀請資深專業人員參加面試,提高面試的可靠性;復試原則上由公司執行總裁和董事長組成。
2)小組應對應聘者的價值觀、求職動機、工作態度、溝通能力、表達能力、應變能力、心理素質作出評價與判斷。
3)對于通過面試的人員,面試小組應填好面試評價表與錄用審批表,并將面試評價表(附件3)、面試結論單(附件4)、應聘申請表、應聘須知、筆試成績、體檢結果一并整理存檔,以備審查。
7、對每一環節被淘汰的人員綜合服務部門應及時婉轉告知應聘人員或出具婉拒信,并記錄其應聘信息備查。
8、對于有實踐工作經驗人員,在簽訂勞動合同前須提供與原單位解除/終止勞動合同的證明。
9、根據招聘崗位的重要性和人員實際,綜合服務部門需在勞動合同簽訂前組織開展對應聘人員的背景調查。
第十七條人員錄用
1、人員錄用由五個工作流程組成:
簽約 入職服務 入職培訓與崗前培訓試用 錄用
2、甄選評價合格者,公司與應聘人員簽訂勞動合同或就業協議,勞動合同簽訂期限,根據公司勞動合同管理辦法由公司與員工協商確定。
3、入職服務
入職服務是指綜合服務部門應該在簽訂協議的同時做好已招收人員的相關后勤保障服務,具體包括:
工作場所、工作條件(辦公桌椅、電腦及其他工具)、工作證配備、生日登記(區分公歷還是農歷)、公司報郵寄登記、oa郵箱開通等。
4、 入職培訓與崗前培訓,相關要求根據公司教育培訓開發管理辦法實施。
5、試用
試用期內,被招收人員應按月遞交工作總結(包括工作內容、工作心得、意見建議等),由綜合服務部門會同試用部門按月進行跟蹤評估。
試用期結束前一周,試用單位組織對被招收人員試用期工作情況進行考核評估(附件5),作出書面評價,重點考察試用人員在誠信品格、責任心、學習精神、工作激情、專業能力等五個方面的表現,明確是否錄用或延長試用。
6、錄用
經試用合格,組織辦理正式錄用手續,綜合服務部門可在錄用員工完成轉正的當日向其表示祝賀,同時,正式為其建立個人檔案。
對于應屆高校畢業生,公司應為其指定督導師一名。
第五章附則
第十八條公司鼓勵內部員工向公司推薦符合招聘崗位要求的人員,并逐步形成內部推薦人才機制。
第十九條人力資源招聘甄選的各個環節由綜合服務部門組織安排,對于違反基本招聘標準的行為,將追究有關責任人的相應責任。
第二十條本制度由綜合服務部解釋。
第5篇 物業公司員工人事考核制度-4
物業公司員工人事考核制度(4)
為了及時地掌握每個員工的動態,公正、合理地評價員工,從而為員工的獎勵、晉級、調整、升遷提供客觀依據,公司建立正常的人事考核制度。
考核分試用期考核、平時考核及年終考核。
1、試用期考核
聘任員工試用期滿由試用部門負責考核。如試用部門認為有必要延長時間或解雇,應附試用考核表,注明員工表現事實情節,報主管領導和總經理審批,延長試用期不得超過3個月。如試用部門認為可予轉正,應附轉正申請表、定級審批表,報主管領導和總經理審批。
2、年終考核
(1)年終考核于每年12月底舉行,考核年度為1月1日起至12月31日止。
(2)有下列情況者不參加考核:
①試用期人員;
②停薪留職人員;
③待崗人員。
(3)公司年終考核將相關知識筆試與評議的技能測試結合起來對員工的德、績、能、勤分細目考評,以各細目分數評出等級。
第6篇 a物業管理公司員工服裝管理制度
物業管理公司員工服裝管理制度
凡進入公司工作人員試用期滿合格后必須按不同崗位統一購制工作服(保安員含試用期),其具體規定如下:
1.使用期限
1.1 管理層干部、保安員制服使用期為36個月。
1.2 其他迷彩服、水電工服、清潔工服使用期為24個月。
1.3保安員帽子使用期為18個月,腰帶使用期為24個月,領帶使用期為6個月,手套使用期為3個月,皮鞋使用期為18個月。
2.辭工離職折算標準(均以制購第一套工服之日起算)
2.1 除保安員服裝及標志物、腰帶、帽子、領帶、精神帶辭工時須全部交回(若有丟失,照價賠償)外,其它人員辭工服裝不予回收。
2.2 管理人員辭工,工作不滿12個月(含12個月),離職時服裝押金不予退回;工作滿12個月,不滿18個月(含18個月)扣服裝押金的80%;滿18個月,不滿24個月扣服裝押金的50%;滿24個月(含24個月)以上者服裝押金全額退回。
2.3 水電工、清潔工辭工,工作不滿6個月(含6個月)服裝押金不予退回;工作滿6個月,不滿12個月(含12個月)扣服裝押金的80%;不滿18個月的扣服裝押金的50%;滿18個月(含18個月)以上者服裝押金全額退回。
2.4 保安員辭工工作不滿6個月(含6個月),離職時扣服裝押金的30%;工作不滿12個月(含12個月),離職時扣服裝押金的20%;工作不滿18個月(含18個月),離職時扣服裝押金的10%;工作滿18個月以上者服裝押金全額退回。
2.5 所有服裝金額扣款方式參照綜合部有關規定辦。
3、所有服裝物品統一購制,造冊發放。
4.著裝及換裝時間規定
4.1 每年4月5日和11月1日為公司統一夏(冬)裝換季時間,如有特殊情況,視當時條件另行通知。
4.2 員工進入公司視季節決定先發放夏裝或冬裝,換季之前各部門各管理處需安排領用好換季服裝及物品。
4.3 夏、冬裝不得混穿,下班后不得穿工作服外出。
第7篇 物業公司員工日常工作管理制度3
物業公司員工日常工作管理制度(三)
為了進一步加強管理,提高工作效率,強化組織觀念,維護正常的勞動、工作秩序,特制定本制度。
一、全體員工必須嚴格執行公司制定的各項規章制度,按照崗位責任制和具體工作目標,嚴格履行自己的職責。
二、全體員工必須服從分配,聽從安排,對工作不服從分配,經教育仍不能到職到崗的視為曠工處理(按獎懲制度第六條執行)
三、做到按時上下班,不在工作時間內睡覺、打撲克、下棋或干其它與工作無關的私活,違者按獎懲制度第五條執行。
四、嚴格考勤制度,各物業管理站必須堅持每日簽到考勤,考勤員必須認真登記,嚴禁弄虛作假,違者按獎懲制度第十三條執行。月底匯總,于次月1日報經理審查后交財務科備案,是每月工資發放的主要依據之一。
五、嚴格堅持請銷假制度,做到事前請假事后銷假。杜絕不請假或先離崗后請假,違者按曠工處理。
六、對無視公司工作紀律,屢次違反,除按上述規定處理外,將調離其本人工作崗位或待崗學習(經學習仍不能勝任工作,按自動與公司解除勞動合同處理)
七、嚴禁打架斗毆,聚眾鬧事。違者除對其批評教育外,按獎懲制度第七條執行。
八、嚴禁利用工作之便以權謀私,禁止收受用戶任何好處,或以權報復,一經發現或接到舉報將按獎懲制度第八條執行。
九、除因工作需要,禁止中午喝酒,反對酗酒,不得因喝酒聚會而影響或延誤八小時以外的臨時性工作和服務要求。
十、水電工要嚴格執行水電工崗位責任制,水電查抄及費用征收應實事求是,嚴禁弄虛作假,一經發現將按獎懲制度第十條執行。
十一、工作時間定為每天8小時,職工周日除留一人值班外,其余人員休班;值班人員安排其他時間補休(法定節假日據情況安排休息)。
十二、對業主提出的各種合理性服務要求,在規定范圍內的要立即去辦,服務范圍之外的能辦則辦,不能辦的須做好耐心的宣傳解釋工作。禁止出現推諉不管或置之不理,一旦發現或舉報反映,則按獎懲制度第十一條執行。
十三、業主(或使用人)對收費(含代收費項目)標準提出異議時,要首先向其耐心宣傳解釋上級的規定和批準的收費標準,直到業主理解和滿意為止,遇有極個別業主無理取鬧,應及時向領導匯報。
第8篇 物業管理公司規章制度3
物業管理公司規章制度(三)
一、目的:
規范全體員工行為,加強本公司員工隊伍的建設,提高員工的基本素質。
二、適用范圍:
**花園物業管理公司所有工作人員。
三、職責:
3.1**物業管理公司的所有員工有義務嚴守規章制度、為公司利益而做出貢獻。
3.2各部門負責人要對員工進行規章制度教育,并全面貫徹下去。
四、關于服裝、裝束
4.1進公司必須穿好工作服;
4.2工作服要干凈;
4.3進公司須戴工作證;
4.4嚴禁工作證借給別人或借別人工作證入公司;
4.5凡遺失工作證、工作服應盡快申請補領;
4.6不得擅自涂改工作證,若要更改一定要經人事部辦理;
4.7公司發放的安全鞋僅限在廠內使用;
4.8公司發放的作業服、安全鞋、圍裙等妥善保管使用。
五、關于上班時間
5.1時間為上午8:30----12:00下午2:00----18:00
5.2不得無故遲到、早退、外出;
5.3雇員請假須提前一天通知部門主管批準后方可請假(特殊情況例外);
5.4嚴禁無故曠工;
5.5上、下班必須簽到;
5.6不許代別人簽到;
5.7不得涂改簽到表。
六、關于廠內設備和備件
6.1設備、備件要小心使用,應保持設備整潔美觀;
6.2注意整理整頓;
6.3道路要保持暢通,不許擺放東西;
6.4嚴禁對花園內的設備亂涂、張貼;
6.5節約用水,用電,不得浪費;
6.6凡故意破壞設備、設施,從嚴處理;
6.7凡盜竊本公司財物,從嚴處理;
6.8設備引起故障時必須要及時報告相關領導,不得擅動機器。
七、其它
7.1服從上司的命令;
7.2發生事情必須立即上報、聯絡;
7.3嚴禁在花園內吐痰或丟垃圾;
7.4嚴禁在花園內吸煙;
7.5不準喧嘩、賭博;
7.6不準盜竊他人或公司內的東西;
第9篇 某物業分公司入職引導人制度
物業分公司入職引導人制度
1目的
為使新入職的員工盡快熟悉工作環境和工作職責,公司實行入職引導人制度。
2適用范圍
適用于分公司各部門。
3內容
3.1所有新入職的員工均有入職引導人。
3.2入職引導人的職責是:對新入職員工進行公司規章制度、崗位職責、工作范圍和工作流程等方面的培訓。
3.3一般員工的入職引導人是所在崗位的主管/助理;主管/助理的入職引導人是部門經理;部門經理的入職引導人由行政部指定。
3.4新員工轉正必須有入職引導人的鑒定。
3.5行政部督促檢查入職引導人制度在各部門的執行情況。
第10篇 物業公司財務流動資產管理制度
物業公司財務制度之流動資產管理
第一條 流動資產主要包括現金、應收帳款和存貨等。流動資產管理的目標是以最低的成本滿足經營周轉的需要。
第二條 流動資金是指投放在流動資產上的資金,流動資金控制權屬總經理,由財務經理掌握使用。
1、員工因公需要可允許領用適量現金,除此以外不得借款、領款。
2、員工報銷費用須經所在部門負責人、費用主管部門負責人、主管財務的副總裁(或其授權人)、總經理(或其授權人)簽字審核后方可報銷。
3、對外部單位贊助費、資助費等社會性支出,由執行董事(或董事長)審批。
4、未按第1、2、3款規定辦理的,出納人員應拒絕支付。
第三條 做好現金收支管理工作。
1、現金使用范圍按國家有關部門法律法規規定執行。
2、出納必須對每筆經濟業務逐筆登記現金日記帳,每日對庫存現金進行結帳、盤點,做到帳款相符,每月終了,現金日記帳與現金總帳科目的余額核對相符。
3、支付外單位的業務往來款項,現金支付限在1000元以內,無特殊情況不得突破,超過限額應以轉帳方式支付。
4、庫存金額最高限額為6000元,超過限額部分應及時交存銀行。
5、不得坐支現金和以白條抵庫。
6、不準出借帳戶和以公司的名義為他人套取現金。
第四條 有外幣收支時,應分人民幣現金、外幣現金的幣種設置帳戶進行明細核算,加強對外幣業務的管理。
第五條 流動資金的使用實行計劃管理,主要通過預算管理來實現,具體根據預算管理制度辦理。
1、各部門需根據年度預算總額,分月填報月度用款計劃,并于每月20日前把次月用款計劃報財務管理部。
2、用款時由經辦人填寫用款申請單,經所在部門負責人、財務經理、總經理審批后,出納人員方可付款。
3、對流動資金占用相關責任人應制訂考核獎懲辦法。
第六條 應收款項包括應收帳款、其他應收款、應收票據等,公司根據《壞賬及存貨報損的處理規定》做好壞帳的確認工作,壞帳損失采用備抵法核算,壞帳準備金按應收款項期末余額4‰的比例提取。
第七條 存貨是指企業在生產經營過程中為銷售或耗用而儲備的物資,包括材料、低值易耗品等。
1、購入物資應辦理入庫手續,由倉庫統一驗收、管理。領用材料時,應由經辦人填寫領料單,經相關程序批準才可領用。特種商品必須經總經理批準后方可領用。
2、低值易耗品等物資的領用,由使用人填寫領料單,經低值易耗品管理者登記,由所在部門經理簽字,倉庫才可發貨。
3、應以舊調新的物料或低價財產,應以廢品物料抵交后領新。
4、存貨按實際成本計價,采用加權平均法核算。
5、存貨的盤盈、盤虧、毀損的按相應報損程序報損后的凈損失,計入當期損益。
第11篇 物業公司綠化管理制度模板
3.7.1 制度內容
保持大廈的整體美觀,為客戶創造清新、舒適、整潔的辦公環境
3.7.2 適用范圍
大廈內外綠化草坪及盆栽植物的養護。
3.7.3 綠化管理標準
1. 植物盆內無煙、雜物、葉面、枝干;無濃厚浮灰,保持葉色翠綠。
2. 各類植物無枯萎、凋謝現象。
3. 盆缸清擦干凈、無污、無漬。
4. 草坪修剪整齊,無高低不平現象。
5. 枝葉修剪齊整,無雜亂現象。
6. 草坪干凈無紙屑、雜物、清洗干凈。
7. 各類植物無病蟲害。
8. 嚴格管理草坪禁止人為踏壞,影響美觀。
3.7.4 綠化管理規定
1. 人人都有義務維護場外植物/綠地及場內盆栽植物。
2. 不準攀折植物及在樹上扎拉。
3. 不準損壞花壇、綠地及花木保護設施。
4. 不準人為踐踏綠地和車輛跨越。
5. 不準在綠化地帶堆放雜物。
6. 不準在綠化帶內設置廣告招牌。
7. 當人為造成花木、綠地及保護設施損壞的,按政府有關規定進行罰款處理。
3.7.5 大廈內部租擺管理工作流程
1. 施肥
根據花卉植物的不同生長發育時期的特殊要求,追施化學肥料,并保證在場內無異味的散發。
2. 換盆
根據花苗的大小和生長速度快慢選擇相應的花盆、套缸,在本管理處力所能及的范圍內執行(綠化公司協助)。
3. 澆水
根據植物的特點,每日或隔日澆水。原則是:水溫與室溫要接近,澆水一定要澆透,盆土應經常保持濕潤,不要過干、過濕,也不要時干、時濕。
4. 采摘陽光
光處,進行一定的光和作用根據花卉耐陰喜陽程度和生長情況習性,經常性將一些喜陽花卉移到陽用。
3.7.6 場外部草坪植物的管理工作流程
1. 澆水
根據不同的季節、氣候,以及草皮生長期、植物品種決定澆水時間(上、中、晚)和澆水量。
2. 施肥
根據土質、植物生長期、植物品種和培植需要,決定施肥種類及用量大小。
3. 清除雜草及松土
根據季節、草坪生長狀況對所轄草坪內的雜草進行清除并對土地進行相應的松土以利草皮的生長和規范。
4. 修枝整形
根據植物的形狀,以利觀賞為目的,依植物品種及生長情況等因素進行修剪整形,但此一項目通常在冬季進行。
5. 除蟲
根據病蟲害發生規律初實施綜合治理,通常在病蟲率高時,施以藥劑殺死病蟲,以確保植物良好生長。
6. 禁止事項
禁止游客踏入草坪并在樹枝上吊拉、折枝、懸掛物件,嚴禁鐵線緊箍樹干,影響樹木生長,嚴禁任何公民在草坪內以體育鍛煉為形式損傷植物。
7. 防止損壞
加強宣傳教育及保安巡視,樹立告示牌,防止人為的毀壞,作到預防在先。
8. 定期洗塵
由于草坪緊靠道路,人與車輛流動多塵土飛揚,會影響樹木生長和美化效果,故養護人員應定期對草坪及樹木、用水噴淋清洗。
第12篇 某物業公司前臺管理制度怎么寫
制度內容
1. 前臺交接班制度
1] 理好工作臺,使下一班人員感到整潔、舒適,有條理。
2] 交班人員應將本班工作進行情況做好詳細記錄,并向接班人員如實反映。
3. ] 接班人員應認真閱讀工作日記,以了解上一班的工作情況。
4] 交接班人員應明確回復接班人員提出的問題,并和接班人員共同核實,檢查設備運行情況。
5] 接班人員發現交班人員未認真完成工作,或檢查中發現問題,應向交班人員提出,如交班人員不能給予明確回復,接班人員可拒絕接班,并報上級領導處理。
6] 當交班人員檢查工作完成,并且接班人員無任何疑問后,接班人員方算結束。
7] 交接班檢查記錄:
(1) 每天每班次都要有專人進行記錄。
(2) 記錄必須交班人簽名認可,每天由經理、當值主任負責審閱簽名。
(3) 交接檢查事項。
2. 前臺服務管理制度
前臺的各項工作由客戶服務主任負責監督管理。
為使前臺的服務符合規范,服務人員在工作中應遵守以下制度:
1] 熱情迎送客戶,主動問好,儀態端莊,儀表整潔2] 嚴禁空崗,遇有特殊情況向領班請示后,有人接替方可離開3.] 每日8:10-9:00應在接待臺前站立服務,站立時始終面對大堂,站姿端正,不得倚靠接待臺;
遇客人詢問,在接待臺內站立服務
4] 見到經理以上或重要客戶必須站立,微笑并問好
5] 接打私人電話不得超過5分鐘,不得在值崗期間說笑聊天
6] 接待客戶有關服務方面的詢問要有問必答,禮貌待客,百問不厭
7] 一旦遇到客戶投訴,不論正確與否,先笑意接受,如自身不能解決問題,要求立即上報領班
8] 如遇外來客人詢問大廈內客戶的情況,只能提供房間號碼,注意保密紀律
9] 大堂內發生特殊情況不能及時處理時,要迅速報告領班或客服主任
10] 保持臺內、臺面清潔,不得擺放與工作無關的任何物品
3.9.2 適用范圍
大廈前臺對客服務的管理
3.9.3 管理標準
1. 應答客戶和客戶的詢問時要站立說話,不能坐著回答。
要思想集中、全神貫注地去聆聽,不能側身目視它處。
說話時應面帶笑容,親切熱情。
2. 如果客戶的語速過快或含糊不清,可以親切地說:“對不起,請您說慢一點。
”或“對不起,請您再說一遍,好嗎”3. 對于一時回答不了或回答不清的問題,可先向客戶致歉,待查詢或請示后再向客戶作答。
凡是答應客戶隨后答復的事,屆時一定要守信。
4. 回答客戶問題時要做到語氣婉轉,口齒清晰,聲音大小適合,同時還要停下手中的工作,不能只顧一人而冷落了他人。
5. 對客戶的合理要求,要盡量迅速作出答復。
對客戶的過分或無理的要求要沉住氣。
6. 如果客戶稱贊你的良好服務,也不要沾沾自喜,應謙遜的回答:謝謝您的夸獎,這是我應該做的事情。
7. 面帶微笑真誠服務,這是前臺接待的基本要求,所以我們在服務工作中要樹立“笑迎天下客”的良好風氣。
