第1篇 某食品公司發熱員工隔離制度
食品公司發熱員工隔離制度
為確保在發生甲型h1n1流感疫情時,能夠及時、迅速、高效、有序地處理疫情,保障員工身體健康,特制定本制度。
一、在晨檢、午檢中發現的發熱、咳嗽、咽痛、腹瀉等癥狀的員工要立即到隔離室隔離,并及時聯系家屬帶員工就醫檢查。
二、在工作上及休息時員工突發發熱、咳嗽、咽痛、腹瀉等癥狀的,要立即送員工到隔離室隔離,并及時匯報公司甲型h1n1流感防控工作領導小組,并且聯系家屬帶員工就醫檢查。
三、對因病缺勤的員工,各部門部長要做好病情跟蹤及登記工作,并及時上報總務部與黨政辦公室。
四、對恢復健康返公司上班的員工要嚴查醫院診斷證明或痊愈證明,并將此證明上交人事行政部進行備案。
第2篇 食品公司甲型h1n1流感宣傳教育制度范本
食品公司甲型h1n1流感宣傳教育制度
為確保員工身體健康和生命安全,做好我公司甲型h1n1流感防控工作,讓全公司員工了解甲型h1n1流感相關知識,公司將大力開展普及防控甲型h1n1流感知識教育,特制訂本制度。
1、公司利用宣傳欄、櫥窗、黑板報、小報、*等多種形式向全公司員工集中進行甲型h1n1流感的宣傳教育。
2、各部門利用部門會課、晨會向全公司員工進行預防甲型h1n1流感知識教育,消除恐懼心理。
3、下發《關于甲型h1n1流感防控工作致學生家長的一封信》,引起員工領導、社會的高度重視,配合公司做好預防工作。
通過多種形式的宣傳教育,讓員工了解人感染甲型h1n1流感可控、可防、可治,提高員工自我保護意識和防病能力。
第3篇 食品公司勞動防護用品具和保健品發放管理制度
食品公司勞動防護用品(具)和保健品發放管理制度
(一)勞動防護用品的概念
勞動防護用品是防護勞動者扎起勞動過程中的安全和健康所必需配備的一種預防性裝備,勞動防護用品有稱個體防護用品。
(二)勞動防護用品的作用
勞動者在生產、建設、運輸、服務和科學研究中由于作業環境條件異常而超過人體的耐受力,防護裝備缺乏或缺陷,以及其他突發原因,往往容易造成塵、毒、噪音、強磁輻射、觸電、靜電反應、爆炸、燒燙、凍傷、淹弱、腐蝕、打擊、墜落、絞輾和刺割等急慢性危害或工作事故,嚴重的甚至危及生命,為了預防上述傷害,保證生產的順利進行,采取各種勞動安全和衛生技術措施來改善條件,防止傷亡事故,預防職業病和職業中毒的發生,準確使用個人防護用品。
(三)勞動防護用品的類別
發放生產許可證的勞動防護用品的主要分類:
(1)頭部防護類(如:安全帽等);
(2)呼吸器官防護類(如:復式防塵罩、防毒面具等);
(3)聽力器官防護類(如:耳罩、耳塞等);
(4)眼、面部防護類(如:護目鏡、電焊面罩等);
(5)防護服類(如:防靜電工作服等);
(6)手、足防護類(如:絕緣手套、絕緣皮鞋、耐酸堿鞋、保護足趾安全鞋等);
(7)防墜落類(如:安全帶、安全網等)。(四)使用中的管理
使用單位應建立健全勞動防護用品的購買、驗收、保管、發放、使用、更換和報廢管理制度,保證勞動防護用品質量和正確使用,保障勞動者的安全和健康。
(1)正確選用和采購勞動防護用品;
(2)正確使用勞動防護用品;
(3)及時更換報廢勞動防護用品;
(五)本公司遵守勞動部于1963年頒布試行的文件《國營企業職工個人防護用品發放標準》規定了'應當按照勞動條件發給員工防護用品,屬于在生產過程中保護工人安全、健康所必需的則發,否則不發','在不同企業中勞動條件相同的同類工程,應發給相同的防護用品','以及免費發給'等原則,并且要求企業單位'建立健全必要的發放、保管、使用、回收等制度,還應教育工人節約使用'還規定了地方和企業對防護用品發放標準的管理問題。
(六)保健品發放管理:
本公司在高溫季節,對工人發放毛巾、洗發水、肥皂、風油精、人丹、六滴水,并有門衛負責。公司買一臺冷凍水機器,專做冷飲水,用礦泉水、青梅湯24小時提供,由食堂里發放棒冰,1天發放3次,中午13:00時還專門做冷凍綠豆湯,提供車間員工,由公司領導發放。飲用工具全部在蒸箱消過毒,以確保衛生工作,讓每位員工放心飲用。本公司確保夏天做好一切防暑、降溫工作,讓車間員工安全生產工作,車間正常運轉。
第4篇 食品公司機修工安全制度
食品公司機修工安全操作責任制度
1、遵守勞動紀律,上班不準喝酒、不準賭博,應集中精力做好檢修工作。
2、實行檢修巡查制度,發現故障及時修復,做到今日事今日完成,一般檢修不隔夜。
3、搞好安全檢修,機修電工在檢修時必須按規定穿戴勞動防護用品和配備安全工具。
4、檢修轉動設備,必須先將電源切斷拆除傳送帶,并在電閘處掛《正在檢修》牌。
5、檢修作業,兩人以上。三米以上必須要系安全帶,并要有監護人。
6、對升降鋼絲繩,同樣要在用之前進行檢修,以防不測。
7、嚴格執行安全動火制度,凡易燃易爆物所用設備管道好存儲器,要動火檢修必須沖洗,經過審批,備好消防器具,有監護,才可以動火檢修。
8、節假日或停產停工,必須把捏合機內噴淋管拆洗干凈,以利生產。
9、晚班值班,必須實行巡查,在一般情況下,上半夜查一次,下半夜查一次,發現故障及時修復,并做好記錄。
10、潤滑系統,專人負責,定期檢查,及時加油,確保設備運轉正常。
11、檢修工具,必須下班前整理,保養保管不應亂放。
12、檢修間內外場地必須輪值,每天搞好清潔衛生。
13、修理完畢后必須做到'工完料盡場地清',而后實驗檢查設備是否正常,待運轉正常,機修工方可離開現場并做好檢修記錄。
14、本班考核以檢修質量,安全文明生產為主要內容。
第5篇 儲運管理制度食品公司
食品公司儲運管理制度
加強儲運管理的科學化、制度化管理,更好地為公司經營業務服務,特制定本制度。
一、提貨和入庫
1.采購部擬交儲運部儲運的貨物,應將訂貨的商品名稱、數量、體積,在十五天內書面通知儲運部,以供儲運部準備貨位和進行數量驗收,無書面通知的貨物,儲運部按代儲代運處理。
2.進庫貨物托運時,應要求供貨方規范填寫我公司名稱,切勿簡寫,勿寫個人姓名。發貸后應盡快寄出提貨單。
3.營銷人員應盡快將提貨單轉交儲運部,儲運部應在接單后三日內提出貨。因儲運部延誤造成罰款的,由儲運部承擔,其它原因的罰款由人事行政部處理。
4.提出貨人員要認真檢查貨物的包裝、件數,遇運輸造成的損壞,應立即在現場向承運單位交涉,開據有效證明,做好現場記錄,于一日內通知承運單位財務部索賠。
提貨人員應及時做好提貨登記,并填制提出貨登記表一式三份,由提貨人、保管員、儲運部業務負責人各執一份。
5.貨物的質量驗收由采購部門負責,采購人員應在接到儲運部通知后,兩日內到倉庫進行質量驗收和數量復核,儲運部應積極配合,有關人員應參加,逾期不到的,視為對儲運部驗收數量的認可。驗收以后填制驗收單一式三份,由業務人員、保管員,儲運部業務負責人各執一分。
未經質量檢驗部門同意,儲運部不得進行開箱檢驗,特殊情況下(如外包裝破損),儲運部可開箱進行外觀檢驗。并將檢驗情況通告業務部門。
6.采購部門驗收后兩日內應按實際數量開據入庫單。
入庫單共四聯,業務人員自留第一聯,其它轉交儲運部,保管員簽字后,第二、三聯分別留保管員、儲運部會計記帳,第四聯交財務部門會計。無入庫單的貨物,保管員不得出庫,以免造成賬物不符。
二、在庫保管
7.商品入庫后和出庫前期間的數量、質量應由保管員負責。
8.接到采購部門的訂貨合同以后,保管員應及時準備貨位,確保貨物的接收存放。
9.貨物到庫后,保管員應立即與提貨員進行交接,簽制提貨登記表,通知采購部門驗收,辦理入庫單。入庫單必須準確填寫商品貨號。
10.保管員憑入庫單和出庫單辦理出入庫手續,無正式有效單據不得擅自提前出入庫任何貨物。
11.凡庫內貨物,均應按保管條件分類妥善存放,庫房應劃分庫位,按庫位碼放整齊,留出消防通道,保持清潔。對有特殊要求或貴重貨物,應按采購部門提出的要求,經常檢查,發現問題,及時處理,并通知采購部門。配套的貨物,應就近碼放,合理編制貨號。裝卸或般運貨物時,必須輕拿輕放,以防損壞
12.保管員設制貨卡和庫存帳,及時登記,隨時保持與貨物實數相符,貨卡應放置在貨物就近明顯處。
13.經檢驗確定的殘次品,用戶調換的損壞品等,應單獨分開存放,并注明情況,及時通知采購部門盡速處理。各類殘次品、損壞品的確定,用戶已購商品的調換等有關商品質量的問題,由采購部門決定。
14.儲運部在每月前三個工作日內向公司上報庫存月報表;每年終做一次盤庫,人員由財務、業務、儲運部共同組成,在計財部指導下,做好盤庫工作。
15.儲運部的庫存商品帳、入庫單、出庫單和裝箱單,提貨記錄等應按月裝訂成冊,年終總裝。
16.倉庫內不存放私人物品。
三、出庫和發運
17.公司銷售的商品,一律憑出庫單的第四、五聯出庫。其中用戶自提的,由用戶攜單到庫提貨;由儲運部代發的,儲運部到公司計財部取單后出庫。
商品出庫時,保管員和提貨人要認真據單當面點清,雙方簽字后出庫,貨出樓門時,應由復核員檢查后簽字放行,出庫單第四、五聯分別由保管員和儲運部財務各執一份記帳。
18.出庫單應字跡清晰,商品編號、型號、數量缺一不可,并加蓋財務章,保管員依據此單出庫方為有效。對無效出單,儲運部應退回業務部門,不得據此出庫。因此延誤的時間,由業務經辦人負責。
19.保管員不得更改出庫單。
20.用戶要求驗機、調換的,需經業務部門同意。
21.對非銷售性出庫,憑公司非銷售出庫單執行。儲運部留存兩聯,由保管員和財務分別據此下帳,取消白條出庫,以免造成長期帳物不符。貨物還回時,可以開紅票沖帳。
22.儲運部代發的貨物,由運務人員根據出庫單填制托運單、裝箱單、扉子等,要做到字跡清晰、準確、有據,裝箱單置一號貨箱內、裝箱完畢,應做好裝箱記錄。
23.貨物包裝應做包釘牢固,填料充實,防止貨物滑動撞擊,避免運輸途中的損失。
24.貨物發出前,應與有關營銷部門確認發貨要求和投保金額。由儲運部直發的貨物,發貨人應與運輸部門辦齊有關運輸、保險手續,各種單據應齊備并妥善保存,以備查詢和必要時辦理索賠;通過托運站代發的貨物,要與托運站簽定委托運輸協議并確認其是否具備有效的營業執照和代辦保險的資格,第次交運貨物時應索取必要的單據,并檢查其是否真實有效。一旦出險,托運站應按約定條件賠償。
25.儲運部代發的貨物,應在取單后三日之內完成填表、包裝、托運工作。用集裝箱托運的貨物,應盡早聯系裝箱上站,貨物發運前,應再次核對托運單逐項內容,確認無誤后方可發運。
26.貨物發出后,運務人員應盡快取回承運單位的回執,及時做好發貨記錄,三日之內向公司財務報帳,并向用戶寄出發貨通知。
第6篇 食品衛生管理制度食品公司
食品股份公司食品衛生管理制度
工業
1、食堂人員上崗前必須進行健康檢查和衛生知識培訓,取得合格證后方可上崗。
2、凡有下列疾病者不能從事餐飲工作:痢疾、傷寒、病毒性肝炎、消化道傳染病、肺結核、化膿性或滲出性皮膚病及性病等。
3、進入工作場地嚴禁吸煙、吃零食、挖耳朵、揩鼻涕、隨地吐痰;嚴禁濃妝艷抹、涂指甲油、噴香水、留長發、戴戒指、耳環。
4、保持個人衛生。生產、銷售食品時,必須將手洗凈,穿戴清潔的工作衣帽。銷售直接入口食品時,必須使用售貨工具。要做到四勤:即勤洗手、勤剪指甲、勤洗澡理發、勤換洗工作服。
5、各操作間嚴禁帶入或存放個人生活用品及有毒物品。工作時不得接觸不潔物品,手外傷時,經過包扎戴上防護手套方可參加不直接接觸食品的工作。
6、見臟就掃、見污就除,及時沖洗、清掃、消毒工作場所,以保持清潔干凈的生產經營環境。
冷葷食品衛生制度
1、冷葷操作必須每天定時進行空氣消毒。
2、操作員必須穿戴清潔的工作衣帽,并將手洗凈、消毒。
3、涼菜由專人加工制作,非涼菜操作工作人員不得擅自進入涼菜操作間。
4、加工涼菜的工用具、容器必須專用,生熟分開,用前必須消毒,用后必須洗凈并保持清潔。
5、供加工涼菜用的蔬菜、水果等食品原料必須洗凈消毒,未經清洗處理的,不得帶入涼菜操作間。
6、制作肉類、水產品類涼菜拼盤的原料,應盡量當餐用完,剩余尚需使用的必須存放于專用冰箱內冷藏或冷凍。
食品烹調衛生制度
1、廚師操作前要對食品、半成品的質量嚴格檢查,對不符合燒煮、烹調要求的食品不準進行烹調加工。
2、燒煮時,應將食品全部浸泡在水中,并注意上下翻動,使食品各部位都能受熱。油炸食品的油溫不宜過高,并不斷補充新油。
3、烹調食品時,不準用手指或炒勺直接嘗味,嘗余的菜肴、湯汁不準倒回食品內。
4、烹調食品所用的醬油、食醋,有的容易發霉、生蟲,使用前應檢查質量。更換盛放調味料的容器應保持清潔,并有明顯標志防止用錯。
5、烹調加工食品所用工具、容器應保持清潔,用后清洗干凈,用前消毒。
粗加工操作食品衛生制度
1、蔬菜應遵循一揀、二泡、三洗、四沖的操作原則。首先要去除腐敗變質、枯萎、生蟲子和污穢不潔的部位,洗凈泥土雜質、蟲體、蟲卵。
2、每日加工下來的廢棄物、污物及時倒入廢物筒或垃圾箱,做到當日清除,以免存放過久廢棄物變質、發臭,影響衛生。
3、工具容器設備要洗凈、消毒,保持清潔,搞好環境衛生。成品食品和廚具要擺的整齊。
4、見臟就掃、見污就除,及時沖洗、清掃、消毒工作場所,以保持清潔干凈的生產操作環境。
糕點加工食品衛生制度
1、面粉應無霉變結塊,果料應無蟲、蟲蛀或酸敗,油脂應無酸敗,動物性食品無腐敗變質,食品添加劑應符合使用衛生標準。
2、操作前穿好工作衣帽、口罩、用肥皂洗手,擦凈操作臺面及用具。
3、制作肉類餡兒先檢查肉的質量,加調料拌和后的肉餡應及時放入冰箱保存,防止變質。
4、所用鮮蛋應景燈光照驗,清洗消毒后使用。
5、加工結束后,做好用具的洗刷,并進行室內消毒。
采購食品衛生制度
(一)禁止采購的食品
1、無衛生許可證、無健康證的商販或黑加工點出售的食品。
2、未經有關部門檢疫、不合格的畜禽肉類。
3、含有致病性寄生蟲的食品。
4、容器污穢不潔、破損、可能造成污染的食品。
5、腐敗變質、油脂酸敗、霉變、生蟲、混有異物的食品。
6、無商品標簽或超過保存期限等“三無”的食品。
7、用有毒有害材料或容器盛裝的食用品。
(二)食品運輸的衛生要求
1、運輸過程中要防止食品污染。
2、運輸車輛保持清潔。
3、運輸過程中應徹底做到防塵、防蠅、防曬、防雨。
4、食品采購運輸人員應注意個人衛生,品嘗熟食要用工具,裝取直接入口食品前要洗手消毒。
切配操作食品衛生制度
1、廚房用具應按其用途不同放置在固定位置上。
2、菜板、菜墩用后要立式存放,用前要消毒。
3、刀具應插掛或專柜存放,用前要消毒。
4、抹布要晾掛起來,其他炊具用后要放在臺架上,不得落地放置。
5、生熟用具、容器分開存放或有明顯標記,生熟食品不能存放在同一庫房或冰箱內。
6、保證操作間的干凈整潔,搞好個人衛生。
第7篇 某食品公司休老干部服務管理工作制度
食品公司休老干部服務管理工作制度
公司內離退休老干部工作由(后勤部)具體負了更好地貫徹執行上級有關做好老干部工作的要求,切實做好公司內離退休老干部的服務和管理工作,結合本黨委實際,特制定以下制度。
一、老干部的一切政治待遇,嚴格按照上級有關規定執行。每半年組織召開一次有全體離退責日常服務和管理工作。為休老干部參加的情況通報座談會,由公司領導向全體離退休老干部通報我公司發展改革和公司內工作進展情況,并聽取老干部的意見和建議。
二 、按有關規定向離退休老干部傳達上級重要文件和會議精神。組織離退休老干部參加相關的會議和報告。
三、離退休老干部平時的學習和活動,以退休支部為單位組織,原則上每個季度集中學習活動一次。
四、根據老干部身體狀況,本著安全、愉快、可行的原則,由人教處每年適時組織一次老干部就地或就近一日參觀活動,主要參觀“三個文明”建設成果。
五、老干部的一切生活待遇按照上級已有的有關規定執行,如有新的文件規定出臺,及時貫徹執行。
六、公司根據現有條件建立和改善老干部活動條件,配備必要的設施,訂閱報刊雜志,保證正常的學習和娛樂活動。
七、離退休老干部的有關福利待遇,根據公司內資金來源情況,參照每年公司干部職工福利待遇情況給予考慮執行。
第8篇 食品公司電工安全操作制度
食品公司電工安全操作責任制度
1、電工必須按照規定取得'特種行業操作資格證書',方可上崗作業。
2、室內的照明應每天檢查,在規定的時間內打開(關閉),發現照明燈壞,應及時跟換。
3、時刻主要電網的電壓、電流是否正常、無氣味、無發熱情況,發現跳電應先查找原因。排除故障前,必須先切斷設備總電源,掛上警告牌,驗明無電后,方可進行工作;電氣設備安裝、檢修后須經檢驗合格方可投入運行。
4、應不定期的檢查電動機工作狀態,發現異常聲音及時解決,對電動機的軸承要在規定的時間內加油,特別加強高速電動機的保養,防止燒壞。
5、線路的檢修、保養。
6、巡回檢查,注意電動機的電流指示值,發現問題當天解決,以確保安全。
7、如發現他人觸電應迅速切斷電源,進行人工呼吸搶救,嚴禁打強心針。
8、遵紀守法,做好安全用電的宣傳,確保修理人員安全,發現不按規定掛牌的每次每人罰款10-50元;完成領導交給的任務,做好交接班記錄。
第9篇 某食品公司人事檔案利用制度
食品公司人事檔案利用制度
□ 目 的
第一,建立人事檔案利用制度是為了高效、有序地利用檔案材料。檔案在利用過程中,應遵循一定的程度和手續,這是保證檔案管理秩序的重要手段。
第二,建立人事檔案利用制度也是為了給檔案管理活動提供規章依據。工作人員必須按照這些制度行事,這是對工作人員的基本要求。
□ 人事檔案利用的方式
人事檔案的利用有多種方式:
(1)設立閱覽室以供利用查閱。閱覽室一般設在人事檔案庫房內或靠近庫房的地方,
以便調卷和管理。這種方式具有許多優點,如便于查閱指導,便于監督,利于防止泄密和丟失等。這是人事檔案利用的主要方式。
(2)借出使用。借出庫房須滿足一定的條件,比如:本機關領導需要查閱人事檔案;公安、保衛部門因特殊需要必須借用人事檔案等。借出的時間不宜過長,到期未還者應及時催還。
(3)出具證明材料。這也是人事檔案部門的功能之一。出具的證明材料可以是人事檔案部門按有關文件規定寫出的有關情況的證明材料,也可以是人事檔案材料的復制件。要求出具材料的原因一般是入黨、入團、提升、招工、出國等。
3.人事檔案利用的手續
在通過以上方式利用人事檔案時,必須符合一定的手續。這是維護人事檔案完整安全的
重要保證。
(1)查閱手續。正規的查閱手續包括以下內容:首先,由申請查閱者寫出查檔報告,在報告中寫明查閱的對象,目的,理由,查閱人的概況等情況;其次,查閱單位(部門)蓋章。負責人簽字;最后,由人事檔案部門審核批準。人事檔案部門對申請報告進行審核,若理由充分,手續齊全,則給予批準。
(2)外借手續。
首先,借檔單位(部門)寫出借檔報告,內容與查檔報告相似。
其次,借檔單位(部門)蓋章,負責人簽字。
再次,人事檔案部門對其進行審核、批準。
然后,進行借檔登記。把借檔的時間,材料名稱、份數、理由等填清楚,并由借檔人員簽字。
最后,歸還時,及時在外借登記上注銷。
(3)出具證明材料的手續:單位、部門或個人需要由人事檔案部門出具證明材料時,需履行以下
手續:首先,由有關單位(部門)開具介紹信,說明要求出具證明材料的理由,并加蓋公章;其次,人事
檔案部門按照有關規定,結合利用者的要求,提供證明材料;最后,證明材料由人事檔案部門有關領導審閱,加蓋公章,然后登記、發出。
第10篇 食品公司會計電算化內部管理制度
食品股份公司會計電算化內部管理制度
第一章 總 則
一、會計電算化管理是會計電算化工作的重要內容,為推動公司會計電算化工作的健康發展,保證會計信息處理和存儲的合法、安全、準確、可靠,特制定本管理辦法。
二、開展會計電算化工作,是促進會計基礎工作規范化和加強財務管理水平,高經濟效益的重要手段和有效措施。各單位要把會計電算化作為提高會計工作質量和建立現代企業制度的一項要工作來抓。
三、逐步提高會計人員的電算化操作水平,使一部分會計人員能夠負責會計軟件的維護,并培養部分會計人員逐步掌握會計電算化數據分析工作。
四、講求效益,處理好及時更新技術設備與勤儉節約的關系,既不盲目追求最新技術和先進設備,也不忽視技術的發展趨勢,造成設備過快陳舊過時。
五、統一應用財務管理軟件。為適應財務管理網絡化,提高企業管理水平的要,我公司所屬單位統一采用“金蝶k3系統”作為財務管理軟件。并為以后與其他信息系統的聯網做好準備工作,逐步建立以會計電算化為核心的公司信息管理系統,做到單位內部信息資源共享,充分發揮會計電算化在經營管理中的作。
第二章 替代手工記賬驗收條件
一、 采用電子計算機替代手工記賬,是指應用會計軟件輸入會計數據,由電子計算機對會計數據進行處理,并打印輸出會計資料。替代手工記賬是會計電算化的基本目標。
二、公司獲得省財政廳授權成立會計電算化驗收小組,自行驗收公司所屬單位的會計電算化工作并報省財廳會計處批準。
三、替代手工記賬的單位,應具備以下條件;
1、 配備了“金蝶k3系統”財務軟件、相應的計算機硬件及機房空調設備;
2、 配備了相應的會計電算化工作人員。所有會計從業人員必須具備會計電算化初級培訓資格,使用網絡財務軟件單位必須至少具備一名以上會計電算化中級維護員;
3、 執行公司內部管理制度;
4、“金蝶k3系統”(下稱k3系統)與原總公司自行開發的會計核算軟件(以下稱舊軟件)或手工帳表(未電算化單位)并行3個月以上,且新舊核算軟件的結果數據相一致;如果新舊軟件核算結果不一致,并且不一致原因不屬人為錯誤,可由專人查明原因,并向驗收小組提供書面報告;
5、 新舊軟件并行期間,新舊軟件所有核算結果會計資料都必須裝訂成冊,作為會計檔案保存,并作為驗收的主要依據。
6、 記賬憑證類別使用統一記賬憑證,以適應會計電算化工作的需要;
7、 提前一周填寫廣州市財政局會計處規定的標準格式申請表向集團公司會計電算化驗收小組提出書面申請。
第三章 會計電算化崗位責任制
一、 建立會計電算化崗位責任制,要明確每個工作崗位的職責范圍,切實做到“事事有人管,人人有專責,辦事有要求,工作有檢查”。
二、會計電算化崗位可設電算主管、軟件操作員、審核員、電算維護員、電算審查員、數據分析員和出納崗位、檔案管理員。
1、 電算主管:全面負責集團公司會計電算化工作,制訂電算化發展規劃、總體方案及操作人員的權限控制;
2、 軟件錄入員:編制記賬憑證,并負責記賬憑證和原始憑證等會計數據的輸入工作,輸出記賬憑證、會計賬簿、報表,進行部分會計數據處理工作,要求達到會計電算化初級知識培訓的水平;
3、 審核員:負責對輸入計算機的會計數據(記賬憑證和原始憑證等)進行審核,操作會計軟件登記機內賬簿,對打印輸出的賬簿、報表進行確認;
4、 電算維護員:負責保證計算機硬件、軟件的正常運行,管理機內會計數據;對軟件所需的維護和升級負責同軟件供應商進行聯絡;對財務部門無法解決的硬件問題負責同計算機中心聯系;
5、 電算審查員:負責監督計算機及財務軟件系統的運行,防止利用計算機進行舞弊,此崗位由計算機中心和審計室有關人員兼任;
6、 數據分析員:負責對計算機的會計數據進行分析,提供有關分析資料供領導決策參考。
7、 出納:只能使用“現金管理”模塊。
8、 檔案管理員:負責財務軟件和會計資料檔案的管理。
三、各單位可根據實際情況,在不違反內部牽制制度的前提下,交叉設置各崗位,但要保持相對穩定。出納只能使用“現金管理”模塊,錄入員和審核員必須分設。
第四章 會計電算化操作管理制度
一、 明確規定上機操作人員對財務軟件的操作工作內容和權限,對操作密碼要嚴格管理,杜絕未經授權人員操作財務軟件;
二、操作人員離開機房前,應執行相應命令退出財務軟件;
三、凡需要修改財務軟件,必須書面提出修改理由、修改內容,報公司財務管理部,由財務管理部統一向金蝶公司協商;
四、一切修改操作必須在界面菜單下操作,嚴禁擅自打開數據庫強行修改。
五、審核通過或已登帳的機內憑證,系統不提供修改功能。發現已經錄入并審核通過或已登帳的記賬憑證有誤時,只能采用留有痕跡的修改。
第五章 計算機硬件管理制度
一、 計算機硬件及機房網絡設備由具有電腦硬件基礎知識的程序員負責管理,公司電腦室設兼職計算機病毒監察員對整個集團公司的計算機病毒進行監測。
二、 計算機房工作時必須自覺保持清潔,不得將與工作無關的其他物品(尤其是對電腦正常工作有害的物品及易燃物品)帶入電腦機房。嚴禁在電腦機房內吸煙。嚴禁隨意拔插電腦機房的電源設備。
三、 電腦機房必須配備空調設備,保持適當的溫度、濕度環境。
四、 上機前應首先檢查電源和設備運行是否正常,如發現問題應及時報告,經過電算維護員檢查認可、才能使用。尤其是在計算機設備發生嚴重故障時,不得隨意自行檢修,應及時報告電腦室,等候檢修。
五、 限定服務器操作權,不得隨意改變服務器的設置。
六、 遇到突發性停電時,應立即退出系統、關機、關電源;
七、 下班前,必須檢查機器設備是否已關好,關切斷所有電源。
第六章 軟件和數據管理制度
一、會計核算軟件必須有獨立的硬盤或子目錄。不得與其他軟件混淆放置;
二、計算機硬件和軟件出現故障時,電算維護員在確認有關數據已作備份后,可進行排除障礙的有關措施;如無法解決,可根據情況通知計算機中心或金蝶公司有關人員,尋求解決辦法;
三、軟件操作員根據審核通過的原始憑證編制記賬憑證并及時打印,附上原始憑證并經審核員進行二次審核正確后存放保管,以備裝訂存檔;
四、每次輸入的會計憑證都必須備份存盤,月底結賬后
即應把當月會計數據備份入磁盤或光盤中儲存管理;
五、科目匯總可以分期或按月進行,其中,八欄式本期科目匯總表可替代總賬賬簿使用;
六、現金、銀行存款日記賬按月打印;其他賬簿每年打印兩次:第一次在上半年結束后30天內打印;第二次在年度結束后45天內打印。根據實際情況,發生業務少的,可滿頁打印,但應保證每年至少打印一次。
七、會計報表的編制、打印輸出要根據財務制度的規定設置公式編制。各種報表需經軟件操作員、審核員、電算主管簽章確認后方為正式報表。報表必須通過設定取數公式編制,不得用非正常手段進行填制;報表的數據必須與結賬結果相符,表內表間數據的勾稽關系必須正確無誤,取數公式一經設定,必須保持不變,如需修改,需保存書面報告。
八、輸出數據未經本單位財務主管許可,嚴禁擅自攜帶外出和外借。
九、確保會計數據和會計軟件的安全保密,防止對數據和軟件的修改;對磁性介質存放的數據要保存雙備份:一份存放檔案室,一份存放財務部;
十、對正在使用的應用會計核算軟件進行修改、升級和計算機硬件設備進行更換等工作,必須保證實際會計數據的連續和安全;由電算維護員辦理審批手續,經過電算主管和計算機中心有關負責人同意后,由電算主管、電算維護員、計算機有關人員進行監督,并要求軟件供應商協同操作;
十一、為防止外來病毒感染,在未進行有效病毒檢測前,任何人不得使用外來磁盤在會計核算用電腦上進行任何操作。不得隨意將會計用磁盤在其他電腦上操作。
十二、會計檔案包括會計資料和會計軟件。存檔的會計檔案,要每年進行檢查、復制,防止由于磁性介質損壞而使會計檔案丟失;
第七章 附則
一、本“管理制度”適用于公司正式實行會計電算化的單位。由財務管理部負責解釋。
二、本制度在執行時如與上級有關財務制度和會計電算化規定有出入,則以上級規定為準。
第11篇 安全生產工作會議制度食品公司
食品股份公司安全生產工作會議制度
一、安委會會議
每季度召開一次,會議時間由公司安委會領導小組組長或副組長確定并主持。會議內容:聽到安全部門工作情況匯報會,總結本季度各部門安全生產情況;研究、部署全公司安全生產工作及有關活動;解決全局安全生產存在的問題。參加會議人員:公司安委會全體成員。會議資料和會務工作由公司安全部門負責。
二、公司安委會辦公室成員工作例會
每月召開一次,會議由安委會辦公室主任主持。會議內容:總結上一個月安全生產進行情況;針對存在的問題作出下月安全生產工作計劃,對有關安全生產問題進行研究,并提出對策和建議。參加會議人員:公司安委會辦公室成員。
三、全公司系統安全工作例會
每季度召開一次,會議由公司安委會領導小組長或副組長確定并主持。會議內容:聽取各部門安全生產工作情況匯報;部署下階段安全生產工作,對有關安全問題進行研究,提出對策和建議。參加會議人員為公司屬各部門負責安全生產的領導及安全生產部門責任人。
第12篇 產品研發管理制度食品公司
食品股份公司產品研發管理制度
1 總則
產品研發是企業在激烈的技術競爭中賴以生存和發展的命脈,是實現'生產一代、試制一代、研究一代和構思一代'的產品升級換代宗旨的重要階段,它對企業產品發展方向,產品優勢、開拓新市場、提高經濟效益等方面和'1234'戰略工程能否順利實施起著決定性的作用。為了加強對公司新產品開發和產品改進工作的管理,加快公司技術積累、打好技術基礎、加快產品研發速度、指導產品研發工作、提高技術人員素質,特制定本制度。
2 思想理念
3 范圍
本制度規定了zz股份公司產品研發的要求。
本標準適用于zz股份公司所屬各公司。
4 術語和定義
4.1新產品開發
為滿足市場需求開發的不同于公司現已生產的新型產品和在公司已批量生產的某種產品基礎上改動量超過40%而形成的一種新的型號產品。
4.2產品改進為了適應市場需要、滿足用戶要求、提高產品質量、降低制造成本等原因,在公司已批量生產的某種產品基礎上,通過改動其一個或一個以上零部件(改動量不超過40%)而形成的一種新的型號產品。
4.3產品研發
本制度中所指的產品研發包括新產品開發和產品改進。
5 職責
5.1公司副總工程師:負責組織編制zz股份公司年度產品研發計劃,協調處理計劃在執行過程中出現的需要集團公司出面解決的問題,并對計劃執行情況進行監督和考核。
5.2各公司生產技術副總經理(總工程師):負責組織對產品研發項目的評審、批準、設計、生產準備、試制、鑒定、認證、專利申報。
5.3銷售部門:負責收集和提供市場需求產品的信息,并提出產品研發項目建議。
5.4人力資源部:負責產品研發人員的合理配置。
5.5產品研發設計部門:負責提出產品研發項目;負責產品研發項目的設計、試驗、試制、評審。
5.6工藝管理部門:負責產品研發項目的工藝性審查、工藝文件編制、現場技術服務和工藝驗證。
5.7生產技術部門:負責產品試制的生產計劃制定和生產的組織。
5.8物流部門:負責產品試制所涉及到的采購工作。
5.9工裝和設備部門:負責產品試制所涉及到的工藝裝備和設備的采購工作。
5.10檢測和計量部門:負責產品試制的檢測和記錄工作。
5.11各分廠:負責按試制計劃組織完成本單位的試制工作。
6 產品研發管理產品研發的主要流程、部門主要工作和研發周期為(各公司有關部門可根據本公司的產品特點,制定更細化的流程和管理規定):
