第1篇 科技公司保安管理制度2
科技公司保安管理制度(二)
一、總則
為加強保安管理工作,確保公司安全,保證人員、車輛出入有序,特制定本制度。
二、錄用及編制
(一)公司保安人員的錄用需具備下列條件:
1、男性,年齡35歲以下,身高170公分以上;中專以上文化,身體健康,五官端正,有良好的精神面貌。
2、秉公守法,正直向上,。
3、必須是正規保安公司警員,有保安公司介紹信方可錄用
(二)編制
1、公司保安隸屬于公司辦公室主管。
2、隊長1人,保安員2人。
三、職責
(一)責任范圍:
1.公司護欄以內的全部設施安全管理;
2.人員、車輛正常進出
3.來訪客人引薦工作
(二)主要職責
1、貫徹執行公司安全保衛工作的方針、政策和有關規定,監督落實公司各項安全保安工作制度,對職責范圍內的保安工作全面負責。
2、依據制度作好人員和車輛出入公司管理工作。
3、負責公司日常考勤監督、郵件收發、和公司旗幟的正常使用和維護。
(三)崗位職責
1. 保安隊長職責
(1)對公司保安工作進行全面指導和全面負責,組織開展各項保安工作,提出崗位設置和人員安排意見;落實崗位職責和任務要求,落實崗位責任制。
(2)及時掌握和了解本地區治安工作形勢,有預見地提出保安工作意見和措施,積極配合公安機關,采取切實措施,防止各類事故的發生。
(3)積極組織開展防火、防盜、防破壞、防爆、防自然災害的“五防”安全法紀教育工作;負責安排保安器械的統一管理和發放、登記工作;負責安排對消防器械的檢查工作并提出更換建議。
(4)組織保安員的教育、培訓工作,提出教育培訓計劃,不斷提高保安人員業務素質和職業道德。
(5)監督考察保安人員的工作表現,處理有關保安工作方面的投訴。
(7)按時保質完成上級下達的各項任務,協調和配合其他各部門的有關工作。
(8)嚴格執行保安員的職責
2.保安員職責
(1)嚴格遵照制度,負責所屬崗位有關保衛工作。
(2)遵照規定按時巡邏,并做好巡邏記錄;處理突發事件并及時上報。
(3)在公司當值時,嚴格遵照人員及車輛進出管理制度,并做好核實、登記事宜。
(4)發現并制止違規行為,記錄上報公司辦公室。
四、行為準則
(一)個人儀表
1.值班人員須著裝整潔大方,佩戴工作卡,上崗前在警容鏡前整理好儀容。
2.站姿正確(跨立式,兩腳略與肩同寬),坐姿端正。
3.保安器械要按公司要求統一佩戴。
(二)禮貌服務
1、崗位值班人員回答或詢問客人時,需使用禮貌用語。
2、公司車輛進出公司大門時,值班保安人員應站立在機動門口前,向行駛車輛行舉手禮。
3、熱誠對待客人,耐心解釋有關要求及規章制度。
4、在工作崗位上不準看書報、聽收錄音機、睡覺。
5、當值工作期間不準飲酒。
五、安全保衛制度
(一)治安安全管理
1.貨車出入公司管理
貨車因事需進入公司,須在門衛處填寫登記表,詳細登記事由、車牌號碼后方可進入公司;貨車拉貨出公司,保安須依有關部門簽發的有效證件,核對數量或件數確保無誤后,方可登記放行。
2.人員出入管理
(1)公司職員須佩戴工作證,方可出入公司。
(2)公司職員因工作需要出公司的憑領導簽發的出門單方可外出。
(3)外來人員進出公司,須持臨時出入證或填寫來客訪問表后,方可進出
(4)其他外來人員因事需出入公司,須持辦公室開具出門單,方可進出
3.巡查制度
(1)白天
由值班員負責巡查、監督公司內部治安、消防及生產安全,發現違規行為及時制止并記錄上報辦公室按章處罰,最大限度地避免安全事故隱患。
(2)夜間
由值班員負責巡查、監督公司內部治安、消防及生產安全,發現違規行為及時制止并記錄上報有辦公室按章處罰,最大限度地避免安全事故隱患;夜間巡查安全保衛責任范圍至少三次,并做好巡查記錄,以確保公司安全;
(二)消防安全管理
1.認真執行消防法規,由保安隊長負責安排人員每月定期檢查督促各部門防火安全措施的落實,消除火險隱患。
2.由保安隊長負責安排人員每月定期進行消防設備的檢測、保養、維修,及時排除消防設備故障。
3.檢查辦公及宿舍用電、用水狀況,發現違規行為及時制止并記錄上報有關部門按章處罰。
六、保安器械的保管、領用、使用及交接制度
(一)保安器械的保管
由保安隊長負責安排專人統一保管保安器械,嚴格遵照保安器械的領用和交接制度并做詳細記錄。
(二)保安器械的使用規定
(1)任何不當值人員須將器械交回保管人員登記,不得私自保留器械。
(2)依法使用器械,任何人員不得利用保安器械擅自動用私刑。
七、附則
1、本制度從頒發之日起執行
2、解釋權歸辦公室
第2篇 科技公司員工規章制度
為了創造一支以公司利益至高無上準則，建立高素質、高水平的團隊，更好地服務于每一位客戶，公司制定了以下嚴格的管理規章制度，望各位員工自覺遵守!
一、準時上下班，不得遲到;不得早退;不得曠工。
二、工作期間保持微笑，不可因私人情緒影響工作。
三、上班第一時間打掃檔口衛生，整理著裝，必須做到整潔干凈;員工需畫淡妝，精力充沛。
四、上班時不得嬉笑打鬧、賭博喝酒、睡覺而影響本公司形象。
五、員工本著互尊互愛、齊心協力、吃苦耐勞、誠實本分的精神尊重上級、有何正確的建議或想法用書寫文字報告交于上級部門，公司將做出合理的回復。
風險提示：實踐中，發生離職員工侵犯公司商業秘密時，爭議焦點往往不是員工有沒有義務保守公司的商業秘密，而是該秘密是不是構成受法律保護的“商業秘密”，以及單位如何提供證據證明離職員工實施了侵權行為及侵權造成的損失。由于商業秘密侵權證據很難收集，或調查取證的成本非常高，往往導致單位對侵權行為束手無策。企業在制定規章的時候可以約定通過保密協議，據此證明商業秘密的存在、證明企業對商業秘密采取了保護措施，一旦發生侵犯商業秘密的行為，便于舉證，有利于企業借助法律手段保護自己的商業秘密，維護合法的權益。
六、服從分配服從管理、不得損毀公司形象、透露公司機密。
七、工作時不得接聽私人電話，手機應調為靜音或震動。
八、認真聽取每位客戶的建議和投訴、損壞公司財物者照價賠償，偷盜公司財物者交于公安部門處理。
九、員工服務態度：
1、熱情接待每位客戶，做好積極、主動、熱誠、微笑的服務;
2、盡快主動了解服裝，以便更好的介紹給客戶。
十、員工獎罰規定：
1、全勤獎勵每月_____元，遲到、早退、每分鐘扣罰____元;曠工一天扣罰_____元，工作時間不允許請假，請假一天扣除當日工資，未經批準按曠工處理;病假必須出具醫院證明，前三天扣除當日工資的30%，之后每天扣除當日的工資;
2、每三個月進行優秀員工獎勵，獎勵_____元;(條件：必須全勤員工、業績突出、無客戶投訴者、無拒客者。)客戶投訴或與客戶發生爭吵將取消本次獎勵，一次扣罰_____元;
3、上班時不得嬉笑打鬧、賭博喝酒、睡覺而影響本公司形象，違者扣罰____元/次;上班有客戶在時不得接聽私人電話不得發短信聊天，手機應調為靜音或震動，違者扣罰___元/次;
4、必須服從分配、服從管理，違者扣罰____/次;私下使用本公司電腦者扣罰___/次;
5、透露公司機密(產品原價、客戶檔案、)查明屬實將扣除當月工資的60%。
十一、入職條件：
1、填寫員工入職表，按入職須知執行規定;
2、需交身份證復印證;
3、工作期間必須遵守本公司規章制度。
十二、辭職條件：
1、員工辭職必須提前____個月提呈辭職報告，書寫詳細理由批準后方可離職，離職只發放工資;
2、未滿____個月而要離職者只發放工資的60%。
十三、辭退員工將不發放任何工資待遇，辭退條件如下：
1、連續曠工_____次/月;
2、拒客或與客戶發生爭吵___次/月;
3、泄露本公司機密____次/月;
4、偷盜本公司財物者。
風險提示：企業規章制度也可以成為企業用工管理的證據，是公司內部的“法律”，但是并非制定的任何規章制度都具有法律效力，只有依法制定的規章制度才具有法律效力。勞動爭議糾紛案件中，工資支付憑證、社保記錄、招工招聘登記表、報名表、考勤記錄、開除、除名、辭退、解除勞動合同、減少勞動報酬以及計算勞動者工作年限等都由企業舉證，所以企業制定和完善相關規章制度的時候，應該注意收集和保留履行民主程序和公示程序的證據，以免在仲裁和訴訟時候出現舉證不能的后果。
第3篇 奶業科技公司檢驗管理制度
奶業科技有限公司檢驗管理制度
1、質檢科負責產品檢驗工作,獨立行使檢驗職權,對產品逐批逐次進行檢驗,嚴把質量關,禁止不合格產品或產品不經檢驗出廠。
2、出廠檢驗時,同一班次、同一品種、同一次投料的產品規定為一個生產批,對每批產品嚴格按抽樣規則進行抽樣,經出廠檢驗合格后開據合格檢驗報告方可出廠。
3、出廠檢驗指標如有一項不符合規定要求,不準出廠,應重新自同比產品中抽取兩倍數量樣品進行復驗,以復驗結果為準,若仍存在不合格,則制定該批產品為不合格。
4、檢驗包裝物是否完好無損,不得有臟污和破損現象,有按不合格拒絕出廠。
5、檢驗用的儀器設備,應定期到技術監督部門檢定,及時維護,處于良好狀態,以保證檢驗數據的準確。
6、應按gb5408.2-99及qb1554-92的標準要求和檢驗方法進行檢驗,要逐批次對出廠前的成品進行檢驗,并記錄檢驗結果。檢驗不合格的產品方可出廠。
7、滅菌乳每批次必做的出廠檢驗項目是:脂肪、蛋白質、非脂乳固體、酸度、微生物、凈含量、感官、雜質等;含乳飲料每批次必做的出廠檢驗項目是:蛋白質、可溶性固形物、菌落總數、大腸菌群、凈含量、感官等。
8、對于滅菌乳中硝酸鹽、亞硝酸鹽等*號檢驗項目和含乳飲料中脂肪、酸度、總砷、鉛、銅、脲酶試驗、乳酸菌、苯甲酸、山梨酸、糖精鈉、甜蜜素、著色劑等*號檢驗項目,每年5月和11月分別進行一次檢驗,本廠不能檢驗的項目由質檢科委托有檢定資質的實驗室進行檢定。對于質檢部門、衛生部門監督抽查的檢驗報告中對以上項目進行檢驗的,可相應減少項目的檢驗次數。
9、每年參加一次質量技術監督部門組織的出廠檢驗能力對比試驗,保證實驗室數據準確有效。
10、滅菌乳過程檢驗:根據牛奶生產需要,牛奶生產過程中設置,原料乳檢驗、凈乳、標準化殺菌(予處理檢驗)、無菌包裝滅菌計量檢驗,由于工業過程中出現的不合格必須立即糾正,故過程檢驗記錄中只記錄出現上非?，F象。
過程檢驗的標準:
(1)原料乳的檢驗:原料乳滋氣味正常,脂肪、蛋白質達標,酸度≤18°t,酒精試驗陰性,顏色為乳白色或微黃色。
(2)予處理檢驗:雜質度≤2ppm,脂肪≥3.1%,蛋白質≥2.9%,酸度≤18°t,酒精試驗陰性,顏色滋氣味正常。
(3)無菌包裝滅菌,計量檢驗:超高溫滅菌溫度,均質壓力達到滅菌和均質的要求,包裝容量達標。
11、含乳飲料的過程檢驗:
(1)原料乳的檢驗:原料乳滋氣味正常,脂肪、蛋白質達標,酸度≤18°t,酒精試驗陰性,顏色滋氣味正常。
(2)預處理檢驗:雜質度≤2ppm,脂肪≥1.0%,蛋白質≥0.7%,酸度50°t-85°t,有果奶正常滋氣味。
(3)無菌包裝滅菌,計量檢驗:超高溫滅菌溫度138℃,均質壓力20mpa,包裝容量達標。
牛奶出廠檢驗中出現的不合格及時報質檢科負責人,按《不合格管理辦法》規定的程序進行處理。過程檢驗3中的不合格立即糾正,對出現的非正?，F象進行記錄,并總結經驗。
第4篇 生物科技公司辦公設備管理制度
第一章總則
第一條
為了更有效地管理和使用公司的辦公設備，使現代辦公設備在本公司充分發揮作用，特制定本制度。
第二條
范圍：辦公設備，包括計算機及附屬設備、網絡設施、電話機、傳真機、復印機、音響及附屬設備等專用于公司辦公、開會及培訓所用的設備。
第二章職責
第三條
計算機等辦公設備使用人負責設備的正確使用和日常維護與保管，若使用過程中出現人為損壞，經發現、核實后，照價賠償。
第四條
辦公室負責辦公設備的日常管理工作。
第五條
公司財務部負責辦公設備的報廢處理工作。
第三章作業內容
第六條
辦公設備配置，由使用部門主管提出申請、經總經理批準后，由公司安排采購。
第七條
辦公設備入庫、驗收：
辦公設備采購后須辦理入庫、驗收、領用手續，辦公室負責設備質量的驗收，驗收合格后，保管員根據實際入庫數量填寫“辦公設備入庫單”入庫。
第八條
辦公設備使用與維護：
1、計算機等辦公設備專用于員工辦公使用，不得挪于非工作之外其它用途。
2、計算機及附屬設備的使用與維護：
1)計算機及附屬設備由使用人負責保管，除專人外，任何人不得私自拆開計算機及附屬設備、更換配置、隨意搬離辦公地點;
2)計算機使用人要負責所使用的計算機及相關設備始終處于整潔、無灰塵的狀態;
3)接收E-MAIL的時，須使用殺毒軟件徹底查收郵件無病毒后，才能打開郵件以免帶入病毒影響公司計算機網絡;
(財務部計算機的使用，
4)除使用人及中層以上管理人員以外，其他人員不得上機操作，貴州弘毅生物科技投資有限公司由財務部負責人安排財務人員使用)如有違反按制度處罰，使用人不正規操作造成計算機損害者，照價賠償;
5)計算機使用人在利用網絡給其他員工共享文件須設置密碼，以免被他人給破壞;
6)計算機使用人須遵守公司的保密規定，電腦信息屬公司機密，不得向公司外部人員泄露;計算機使用人不得有意破壞電腦硬件設備，若經發現、核實后，照原價倍進行賠償;
8)計算機使用人在關機時，不得強行切斷電源進行關機，應按操作規范進行關機;
9)計算機使用人要做好日常數據備份工作，堅持做到數據雙備份，重要文件資料可以備份到軟盤。如有特殊要求，可做成光盤作永久性保存;
10)打印機的日常使用中，色帶、墨盒用完需及時更換，更換時須嚴格按操作說明操作。
3、電話機、傳真機、復印機、音響及附屬設備等辦公設備的使用與維護：
1)以上辦公設備操作，詳見《使用說明書》，出現故障須叫專業人員維修;
第九條
辦公設備的維修：
1、計算機及附屬設備的維修：計算機使用者在使用過程中出現軟、硬件問題時，使用人需安排技術人員進行維修;
2、其它辦公設備的維修：一般異常，由辦公室請技術人員排除;若涉及更換配件，使用人須請辦公室安排相關技術人員維修;
3、所有辦公設備，在保修期內，參照《設備保修協議》執行，保修期外，由辦公室依實際情況安排相關技術人員(涉及費用須事先上報核準)進行維修;
第十條
辦公設備的報廢認定與處理：
1、計算機、打印機、復印機、傳真機等辦公用品，由于故障而無法修復或無維修價值需要報廢的，設備使用部門須填寫“計算機等辦公設備報廢單”，交辦公室進行審核，按審批權限報總經理批準后，將“計算機等辦公設備報廢單”及待報廢辦公設備交公司辦公室處置;
2、出售或報廢處理物品時，須報總經理批準后，才能進行出售或報廢處理;
3、出售或報廢處理的辦公設備，其現金上交財務部入帳，同時，財務部負責對出售或報廢處理的辦公設備進行銷帳;
第十一條
員工違反本制度規定的，首次給予批評、第二次罰款50元，第三次(含第三次)以上逐次加倍罰款。
第5篇 科技公司合同管理制度
科技公司合同管理制度
為了保護本公司作為當事人的合法權益,保證經濟計劃的順利執行,避免產生經濟合同糾紛,提高經濟效益,特制定如下制度:
1、對外簽訂經濟合同,必須以《中華人民共和國經濟合同法》制訂。
2、凡對外簽訂經濟合同需填制《合同鑒審單》,各有關部門逐項填寫后,將合同原件及《合同鑒審單》送直屬上級審批。合同由公司法人代表或法人代表授權人簽字。
3、簽訂經濟合同需由對方單位提供其企業法人營業執照復印件、法人代表證明書以及法人授權委托證明書(由企業法人代表簽署合同的,只需提供前兩份資料)。
4、與個人簽訂經濟合同,對方需提供其個體工商營業執照復印件以及身份證復印件。
5、對外簽訂合同須加蓋公司合同專用章,否則所簽訂的合同一律無效。
6、由領導會簽審核后正式簽署的合同,應由資料室蓋章、編號、歸檔。一式四份,對方兩份,公司兩份(歸檔一份,財務部一份)。復印給執行部門一份,商務部一份。
7、財務部負責審核合同的付款形式、付款數額、付款時間,嚴格執行合同條款及公司合同管理制度,對原始憑證不齊、不符合政府及公司要求的付款申請可以拒付;對合同在付款、監督、結算方面負專業責任。
8、合同正本一份同有關附屬資料,包括《合同鑒審單》、對方單位的企業法人營業執照復印件及《法人代表證明書》、《法人代表授權委托證明書》一并由綜合辦存檔備案。
9、合同簽定必須秉公辦事,不得以權謀私、索賄、受賄。違反者不論其職務高低,均按其情節輕重,給予警告、降級、直至解除勞動合同處理。
第6篇 科技股份有限公司值班管理制度
值班管理制度
1目的及適用范圍
1.1 維護公司安全，保證公司各項工作的正常開展；
1.2 適用與分公司的值班管理；
2管理組織
2.1 分公司行政部負責安排值班管理工作；
2.2 行政總監、商務總監負責監督值班人員的工作；
3管理內容
3.1 值班人員范圍：行政總監、商務總監、各部門負責人。
3.2 值班時間
3.2.1 周一至周五：18：00時至21：00時；
3.2.2 周六8：30至18：00時。
3.2.3 節假日值班另行安排
3.3 基本規定
3.3.1 行政部負責編排值班表，于月底
（30日前）公布并張貼。
3.3.2 原則上，周日除公司有整體工作安排外，不安排值班，公司辦公場所不予開
放。
3.3 .3值班人員職責
3.3 .
3.1 對辦公區進行巡檢，避免安全隱患，注意節約水電。
3.3 .
3.2 負責周一至周五下班后仍留在公司的員工的登記，注意公司人員出入
狀況；非公司人員進入辦公區的登記、管理。對值班期間的安全負責。
3.3 .
3.3 負責周六進出公司所有人員的登記、管理。對值班期間的安全負責。
3.3 .
3.4 妥善處理緊急事件，維護公司形象、財物不受損失。對重大突發情況，
及時通報上級領導。
3.3 .
3.5 做好值班記錄，行政總監每周檢查一次。當天值班結束后，應將值班
記錄交回行政部。
3.3 .4值班人員如有特殊情況不能到崗，應提前通知行政部，由行政部進行協調。
3.3 .5月末行政部將當月“值班記錄”收存。
3.3 .6值班檢查
3.3 .
6.1 行政部配合行政總監、商務總監對值班情況進行抽查，對違反此規定
的予以處罰，造成經濟損失者，值班人員承擔相應責任。
3.3 .
6.2 值班人員如調換值班時間，需于值班前一天報行政部備案。
3.4 考核
3.4 .1對于不按公司要求未履行值班職責或值班期間不在崗位的，一經查出，全公
司內通報批評，并處以50元以上罰款。
3.4 .2由于工作失職或出現重大失誤
（如被盜等），給公司造成直接經濟損失的，
值班人員為第一責任人，將追究值班人的經濟責任，同時視情節嚴重程度給
予降薪、辭退直至開除的行政處罰。
4附件
4.1 《值班記錄表》
第7篇 科技公司內部審計制度
科技公司內部審計制度
第一章 總則
第一條 為維護本公司的經營和經濟秩序,協助公司相關部門有效地履行其職責、檢查和督促工作的及時性、準確性和規范化程度,提高公司的經營管理水平、經濟支撐能力和經濟效益,根據《中華人民共和國審計法》及相關法律、法規,結合本公司實際,制定本制度。
第二條 公司內部審計(以下簡稱內審)機構及審計人員遵照本制度,對公司財務收支、債權、債務、損益及內部控制制度的運行進行審計監督。
第三條 企業發展部依照本制度獨立行使審計監督權,不受其他部門和個人的干涉。
第二章 審計機構和審計人員
第四條 企業發展部在總經理室直接領導下,承擔公司的內部審計工作。
第五條 為完善公司的內部管理,強化審計監督力度,企業發展部實行審計項目專人負責制(即由總經理室指派2人以上的審計人員組成審計小組,負責審計實務)。
第六條 公司內審人員應具備與其從事的審計工作相適應的專業知識和業務能力。
第三章審計人員工作職責
第七條 審計人員必須遵守以下工作職責
(一)審計人員必須堅持客觀公正、依法審計,實事求是,保守秘密。
(二)審計人員必須努力提高自身理論水平和業務素質。
(三)審計人員必須對公司和被審計部門同時負責,在審計實務中務必深入細致了解情況,掌握數據,對拿不準的事項,要慎重,必要時可重新核實、取證,不得敷衍了事。
(四)審計人員必須秉公辦事,對查出的問題要如實向主管領導匯報,不得隱瞞、包庇。
(五)審計人員不得濫用職權,徇私舞弊;工作必須認真負責,不得玩忽職守。
(六)審計人員在審計實務中,應注意以禮待人,以理服人。
(七)審計人員在審計全過程中,應本著協助被審計部門完善內部控制制度,促進被審計部門提高財務管理水平,達到查錯防弊,提高經濟效益的目的。
第八條 審計人員依照本制度行使職權,任何人不得對審計人員進行打擊報復。否則,公司將嚴肅查處。
第四章審計內容和權限
第九條 審計人員對以下內容進行審計監督:
(一)公司的財務收支、經濟效益;
(二)公司內部控制制度的執行情況;
(三)協助、協調社會中介組織對公司的審計工作;
(四)公司領導交辦的其他審計事項。
第十條 審計人員工作權限
(一)查閱各種會計賬簿、憑證、報表以及其他有關資料,被審計部門和人員必須如實提供,不得拒絕和隱匿相關資料。
(二)調查取證,必須提取有關資料和佐證材料時,被審計部門和人員必須積極配合,如與日常工作安排發生沖突,被審計部門應以配合審計工作為主,不得設障刁難。
(三)有權對違反財經法紀的部門和個人提出追究責任人責任的建議。
(四)有權對公司的經濟活動提出可行性改進措施和建議。
第五章 審計方式
第十一條 審計人員對被審計部門,經總經理室批準后,可根據具體情況,采用突擊式審計和常規性審計兩種方式。
突擊式審計:事前不通知被審計部門,經總經理室批準后,對被審計部門的工作進行突擊式檢查,主要對被審計部門的工作及時性、準確性和規范化進行審計。
常規性審計:
(一)直接審計:企業發展部定期(每季度初審前一季度)對被審計部門以查賬、盤點實物、查閱相關資料等方式進行審計。
(二)聯合審計:對涉及面廣、情況復雜、技術性強的重大審計項目,企業發展部在報經領導批準后,可邀請相關業務部門進行聯合審計。
第六章審計程序
第十二條 實施常規性審計三日前,向被審計部門送達審計通知書,提出審計目的與要求。審計通知書的內容包括:
(一)審計的范圍、內容、時間和方式。
(二)審計人員名單。
(三)對被審計部門配合審計工作的要求。
企業發展部認為被審計部門在審計前需要進行自查的,應在審計通知書中寫明自查的內容、要求和時間。被審計部門應配合企業發展部的工作,并提供必要的工作條件。
第十三條 審計人員實施審計時,應按下列規定辦理:
(一)主審編制審計工作底稿,對審計中發現的問題做出詳細、準確的記錄,并注明資料來源。
(二)審計人員通過審查會計憑證、賬簿、查閱與審計事項有關的文件資料、檢查庫存現金、實物、向相關部門和個人調查等方式進行審計,并取得證明材料,證明材料應由提供者的簽名,不能取得提供者簽名的,審計人員應注明原因。
第十四條 審計終結,將審計中發現的問題提出來,與被審計部門進行座談交流,虛心聽取和征求被審計部門意見,此后形成審計報告底稿。被審計部門在接到審計報告底稿后五個工作日內提出書面意見,逾期未提出意見,視同無異議。審計人員應審查被審計部門對審計報告的意見,進一步核實情況,核實后由主審人員對審計報告作必要的修改,定稿后將審計報告和被審計部門的書面意見一并報送總經理室審批。
第十五條 依據審計報告,公司總經理室做出審計意見書或審計決定,被審計部門必須執行。
第十六條 被審計部門對審計意見和審計決定不服的,可向總經理室反映,可申請復審。
第十七條 依據審計意見和審計決定的時間和內容,一個月后由企業發展部組織專人檢查執行情況。被審計部門未按規定執行的,由總經理室責令其執行。
第十八條 審計項目結束后,由主審人員將審計報告及相關資料整理、歸檔。
第七章 審計報告
第十九條 審計小組在審計事項結束后三個工作日內由主審人員做出審計報告底稿,若遇特殊情況,可適當延長報告時間。經被審計部門提出意見后,無特殊情況的,應在五個工作日內提出審計報告。
第二十條審計報告應遵循以下原則
(一)主要事實清楚;
(二)審計證據充分;
(三)審計評價、審計結論適當;
第二十一條 審計報告中對違反公司管理制度的審計事項做出評價,提出改進措施,對違反公司規定的經濟行為,提出處理、處罰、糾正建議。
第八章法律責任
第二十二條 被審計部門違反本制度規定,拒絕或者拖延提供與審計事項有關的資料的,或者拒絕、阻礙檢查的,企業發展部報公司領導,追究責任。
第二十三條 企業發展部發現被審計部門違反本制度規定,轉移、隱匿、篡改、毀棄會計憑證、會計賬簿、會計報告以及其他與財務收支有關資料的,報總經理室處理。
第二十四條 審計人員濫用職權,徇私舞弊,玩忽職守,視情節輕重,給予相應處分。
第九章附則
第二十五條 本制度自二三年三月十五日起執行。未盡事項,按有關規定執行。
第二十六條 本制度由總經理室負責解釋。
第8篇 科技公司辦公用品管理制度
某科技公司辦公用品管理制度
第一章 總則
第一條 為保證辦公用品的有效使用和妥善保管,特制定本規定。
第二條 本規定中的辦公用品包括:
公司給員工個人配置的通訊工具(手機、bp機)、辦公桌椅、電話機和員工日常工作所需的辦公文具。
公司給部門配置的文件柜、傳真機、打印機、掃描儀等。
公司公用的辦公設備,如公共區域的傳真機、打印機、復印機等。
公司為部門購置的書籍、雜志和報刊。
第二章 個人辦公用品的管理
第三條 公司行政須在新員工到崗之前為其配置一套桌椅及一套辦公用品。
第四條 員工日常辦公用品的領用:
公司員工領用辦公用品須至行政部填寫'辦公用品領用登記'。
公司員工應當自覺愛護公司財產;節約使用辦公用品。
第三章 部門辦公用品的管理
第五條 除辦公文具以外的所有辦公用品皆以部門為最小申請單位。
第六條 部門申請購買辦公用品的程序:
第一步:部門經理填寫《辦公用品申請表》;
第二步:交于公司行政部(分公司則交于分公司行政,由其統一傳真至上海行政部);
第三步:上海行政部查對庫存或根據業務發展需要統一核準,上報董事長;
第四步:董事長簽核;
第五步:上海行政部將申請結果及購買方式或地點反饋給各部門經理(分公司則反饋
給分公司行政)。
第七條 部門辦公用品領用之后,由部門經理分發辦公用品給指定使用人,如使用人更改,則部門經理須至行政部變更記錄。
第四章 公共辦公用品的管理
第八條公司公共辦公用品由行政部統一管理和維護。
第九條 公司所有員工應當愛護公共辦公用品,打印、復印避免浪費。對于公司內部文件資料,提倡使用二手紙。
第十條 員工在使用公共辦公用品時,如發現機器故障應及時向行政部或公司網管報修。
第五章 附則
第十一條 公司根據辦公用品使用人追究損壞賠償責任。
第十二條 本規定由公司行政部負責解釋,自頒布之日起實施。
第9篇 某科技公司現金管理制度
科技公司現金管理制度
為了加強公司現金管理,明確使用范圍,結合公司實際、制定本制度。
1、財務部門要嚴格按照國家有關現金和銀行結算制度,公司有關財務制度辦理現金、銀行收支業務。
2、公司業務收入現金、銀行支票要即時存入銀行所開設的帳戶,不得座支現金。
3、公司經營業務支出,原則上凡金額在1000元以上的,一律使用銀行支票,有特殊情況經財務審核后,可支付現金。
4、庫存現金不得超過三天的日常報銷限額,超過限額的部分要及時存入銀行。
5、庫存現金要做到日清月結,帳實相符,不得以'白條'抵充庫存現金,更不得挪用現金。
6、簽發銀行轉帳支票要建立支票領用登記手續,及時清理注銷。
7、不準擅自租借銀行帳號給任何單位和個人辦理結算業務,不得簽發空頭支票。
8、現金、銀行日記帳每月與總帳、銀行對帳單核對,并編制銀行存款余額調節表。
9、本制度由公司財務部制定并負責解釋。
10、本制度從**科技(深圳)有限公司董事會批準之日起執行。
第10篇 奶業科技公司生產過程管理、考核制度
奶業科技有限公司生產過程的管理與考核制度
本公司對生產進行全過程的管理和控制,對所發生的不合格及時進行糾正和預防,避免上一工序的不合格流入下一工序造成更大面積的不合格和損失。
1、工作人員進入車間前,進到更衣室更換工作服、工作帽、水鞋,然后把換下的衣物放置到規定位置,戴好防護手套并洗手消毒,雙腳通過消毒池,進行車間。
2、根據各自分工,首先應檢查電源、氣源、及所在崗位主要設備工作是否正常,安全可靠。并且檢查各管道連接處閥門開啟狀態,活接、連接狀況是否正常,以免造成不必要的損失。
3、配料員要將配料完畢的乳取樣拿到化驗室化驗,達標后方可進行下一步的生產。
4、經檢驗合格的標準化乳(配料完畢的乳)經巴氏殺菌冷卻打到巴氏奶儲罐暫存。暫存溫度為25℃以下,并且保存時間不易太長,應低于4小時。如果時間稍長,需做蛋白變性試驗,或煮沸試驗,如不變性,即可生產,否則停止生產。
5、超高溫滅菌機、均質機、無菌包裝機及管線、閥門等要經過徹底清洗、滅菌后方可投入生產。
6、每臺包裝機前30袋奶都要毀掉,隨后取6袋奶,其中3袋做蛋白質、脂肪化驗用,并做好記錄;其余3袋做好標記用于保溫試驗。并且在生產過程中每100袋取出1袋做好標記,用于保溫試驗。在包裝過程中,隨時抽樣檢查包裝容量,不合格隨時檢出,并對這段時間的奶進行復檢。同時,調整罐裝機的罐裝容量,直到達標為止。
7、裝箱工逐袋檢查包裝物圖案的好壞,是否有漏包、打碼是否清晰,如有問題及時通知操作人員調整。
8、包裝機操作人員在生產前一定要對本工作區域進行空間消毒,并檢查雙氧水的濃度,如低于30%一定要更換,不足要及時補充。
9、在生產過程中,嚴格執行各項規章制度和操作規程,并有檢查、有記錄、有考核。要對各生產過程中各工作崗位的運行程序操作狀況及機械設備的運轉情況,明確到人。殺菌消毒過程要對消毒液的配制比例及消毒時間單獨記錄。質量是企業命脈,在生產過程中要對關鍵質量控制點進行檢查記錄,設備要做到專人負責,專人保養。
考核辦法:
1、以上9條與本《質量手冊》所規定的各項管理制度和操作規程共同組成過程管理的考核體系。
2、質檢科負責過程管理的考核工作。
3、考核的方式:質檢科對于生產過程不合格的管理與控制,同時也是對生產過程的考核。對于發現的不合格,記入《不合格登記臺帳》,作為年終評價各車間和班組工作業績的依據。
4、由經理每季度組織過程管理考核會議,綜合評議各項不合格的危害及糾正和預防措施是否合理有效,對各班組進行綜合評價和獎罰。
第11篇 某某科技公司固定資產管理制度
某科技公司固定資產管理制度
第一條 目的
為加強固定資產的保管及使用管理,特制定本規定。
第二條 范圍
本規則所稱固定資產包括運輸設備、儀表、工具、辦公設備、臺式電腦、筆記本電腦、測試設備等。
第三條 會計科目列帳原則
前項固定資產,耐用年數在二年以下,不具生產性,未超過2000元者應以費用科目列帳,而不得以固定資產科目列帳。
第四條 管理職責
固定資產由使用部門提出申請、商務部負責采購、財務部列帳、行政部負責管理及保養。
第五條 固定資產的增置
固定資產的增置由使用部門根據需要提出申請,注明廠家、型號、規格、價格及所需時間,報行政部匯總審核報總經理/副總經理批準后,由商務部進行采購。
第六條 檢驗入庫
1.固定資產采購完成后,由商務部會同使用部門按采購清單的內容對品種、規格、數量、性能、外觀等進行檢驗。檢驗合格后,填寫檢驗單,交庫房管理員。
2.庫房管理員根據檢驗單,物資采購清單辦理入庫手續,并通知固定資產管理人員登記編號。隨產品及設備帶來的說明書、合格證、保修單等標記與產品及設備一致的編號后原件交資料室留存,復印件隨物保管、隨物入庫。
3.經檢驗發現規格、性能、質量、數量等不符時,應予拒收,但庫房管理員可以辦理臨時入庫手續,負責暫時保管。
第七條 登記手續與編號
固定資產驗收入庫后,即歸行政部管理。行政部負責管理固定資產的人員應會同財務部門依其類別及會計科目統馭關系,予以分類編號并貼粘樣簽。
同時填寫'固定資產登記卡'一式二聯,第一聯送財務部門列帳,第二聯行政部留存。財務部門應每月與行政部核對'固定資產登記卡'的記載事項,如有缺漏事項應即通知補正。
第八條 盤點
行政部應會同財務部門每半年盤點一次。另應于每季就固定資產的項目中根據登記卡冊,每一類別至少抽點十項。盤點后應填造'盤存單'注明盈虧原因,呈報總經理/主管總經理核決后,送財務部門一份,自存一份。行政部對于盤盈或盤虧除應出具盤點報告敘明原因呈總經理/副總經理批示。
第九條 固定資產的維修與保養
行政部固定資產管理人員對報修設備應在48小時內送修,并于每季度第一個月10日前對所有設備檢查、保養一次。
第十條 固定資產移交、撥轉處理
固定資產在公司內移交、撥轉時,應由行政部讓接收人員在'固定資產登記卡'上簽認。
第十一條 外借處理
固定資產外借,行政部應先呈總經理/主管總經理核準后始得辦理,并應制定契約,副本送財務部門以備核對,契約內容應包括修繕保養及歸還期限、保持原狀、附屬設備明細等。
第十二條 閑置固定資產處理
行政部每三個月應將經營上認為無利用價值的閑置固定資產予以整理,填具'閑置固定資產明細表',會同財務部擬定處理意見后呈報總經理/副總經理。
第十三條 抵押資產的減損、外借處理
提供抵押借款的固定資產如有發生減損或外借時,財務部門應事先備函寫明抵押編號及資產名稱、數量,由財務部向貸款及抵押權登記標的物增減變更手續。
第十四條 記錄錯誤處理
(一)登記數據如因漏記、記錯或記載不清者,登記人員應視情節輕重予以申誡以上處分,情況嚴重者,應層呈總經理議處。
(二)登記數據如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查,憑證未整理難以查核或有虛構數據者一律由直接上級出具處理意見報總經理/主管總經理議處。
第十五條 賠償處理
固定資產管理人員、保管人、使用人有下列情況者,應賠償相同金額并按照公司《員工獎懲管理條例》予以懲處:
(一)未盡保管責任或由于過失致使公司資產遭受被竊、被搶、損壞者;
(二)對所保管的公司資產未經報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者;
固定資產管理人員、保管人、使用人對所保管的公司資產有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者除賠償相同金額外,公司將依法要求員工承擔相應的法律責任。
第12篇 科技股份有限公司辦公環境管理制度
辦公環境管理制度
1目的及適用范圍：
1.1 辦公場所符合公司的工作需要；
1.2 適用于分公司在遷址工作中對新辦公場所的選址與裝修的控制，及辦公環境的維
護；
2管理組織
2.1 分公司行政部負責執行；
3管理內容
3.1 辦公地址選擇及裝修要求
3.1.1 辦公地點的選擇
3.1.1 .1交通：出行方便，易于客戶到訪；
3.1.1 .2通訊：有足夠的有線通訊
（20-40條直線）資源，移動電話可接收，
有ddn或isdn或adsl線路接入，有固定ip地址；
3.1.1 .3物業：大開間框架結構，有空調，打掃衛生、保安等服務條件，
最好為比較專業的管理物業公司，與之簽訂安全保衛合同；
3.1.1 .4環境：辦公樓外有足夠的停車位，附近有適于居住的房子；
3.1.1 .5通風狀況：有比較多的通風口
（窗戶），利于辦公區內的空氣流通；
3.1.1 .6發票：出租方必須能夠提供正規的租賃發票；
3.1.2 辦公室裝修要求：裝修方案均須符合本公司vi中的設計標準(在公司網站
下載)，并附同裝修示意圖和座位安排簡圖。大區根據當年度總部核定的裝
修風格及價格標準進行審核，針對符合公司規定的方案及預算，方可由申請
分公司與裝修公司簽約施工，施工期間所需各項預算內費用亦須每筆按相關
財務規定申請后，由總公司及時撥給。
3.1.2 .1采取大開間式開放辦公,在前臺辟出接待區。
3.1.2 .2裝修規格：
3.1.2 .
2.1 需區隔出以下幾個完全封閉的辦公室：行政總監辦公室、財
務室、培訓教室、小會議室、機房；如條件許可，可增加一間
儲藏室
3.1.2 .
2.2 行政總監辦公室面積12―15平方米，商務總監為開放式辦公，
面積為兩個桌位，可用隔板(規格同商務部)做適當分隔，以利
于工作開展，但不宜做封閉式處理
3.1.2 .
2.3 行政助理接待區必須遵照中企動力vi設計要求，可與辦公區
域有所區隔，但不宜做封閉式處理
3.1.2 .
2.4 其他涉及公司vi 要求，統一按總部規定執行。
3.1.3 局域網設計須注意以下幾點要求：
3.1.3 .1商務部工作區域應盡可能多地安排電話點，同時，考慮到公司的
發展，即便是商務部區域亦應留有足夠多的網絡接點。
3.1.3 .2電源的設計應更多地考慮電纜的承載能力，尤其是必須滿足后臺
工作區域各種計算機設備滿負荷工作時的電力需要，同時注意消防安
全的要求。
3.1.3 .3局域網施工安裝過程中須注意施工監理，完工后須認真地按照合
同要求對每個電源、電話及互聯網接點進行測試，保證工程質量。
3.2 辦公環境維護
3.2.1 分公司指派清潔人員負責公司辦公區域及公共區域的清潔衛生。員工
應自覺維護辦公區整潔，不擺放與工作無關的物品。
3.2.2 員工應自覺保持辦公區的安靜，嚴禁喧嘩、嬉鬧。
3.2.3 禁止在辦公區內就餐或將有異味的食品帶入。
3.2.4 禁止在辦公區內吸煙，違者按《員工行為規范》文件處理。
3.2.5 辦公區內嚴禁明火，嚴禁亂動電源或私自拉線、搭線，下班后員工應注意
關閉電腦。如發現電源插座、接線盒等處破損應立即通知行政部聯系維修。
3.2.6 辦公區內禁止存放私人貴重物品、現金，如有物品遺失責任自負。
3.3 會議室管理
3.3.1 行政部行政助理總體負責會議室管理。
3.3.2 各部門在召開會議前，提前半天與行政助理預約會議室，確認會議室使用
時間、預計會議長度、使用哪一個會議室，行政助理填寫《會議室使用登記
表》。未通知行政部需要使用會議室的，行政部將不予安排。
3.3 .3會議室一切公物，不得隨意搬離會議室。如搬離，必須通知行政部，使用
后放回原位。
3.3 .4會議室使用過程中，請注意維持會議室衛生，會議結束后，請對會議室物
品進行整理歸位。
3.3 .5如有相關會議設備、用具需要行政部提供，請提前借用，在借用后及時歸
還。
3.3 .6會議結束后，行政部行政助理對會議室進行檢查，對茶水等要求保潔及時
清理。若使用部門未按要求對物品、設施進行恢復的，行政部將給予曝光，
在全公司內通報。情節惡劣者，行政部將對使用部門提出經濟處罰。
3.3 .7行政部行政助理未監督到位，造成會議室凌亂，將對其進行經濟處罰。
4附件
4.1 《會議室使用登記表》
