第1篇 物業管理公司文件管理制度9
物業管理公司文件管理制度(九)
1、凡上級和外單位發來的文件、信函、電報、內刊等由公司綜合部簽收、拆封、蓋上日戳、分類編號、登記收文薄、填寫公文處理單,送綜合部經理審閱后,再送公司領導批閱。
2、經公司領導批閱的文件,綜合部要及時收回,按批示迅速準確地送閱和傳遞。
3、各部門接文件后,要當日閱辦,并根據領導批示及文件要求,主動辦理。屬于各部門聯合承辦的,主辦部門要主動做好協同工作,協辦部門要積極配合。
4、綜合部對發送的文件、信函、電報都要隨時查詢催辦,防止辦文拖期。
5、各部門在文件承辦后,要將辦理結果寫在文件處理欄內,簽署承辦結果、承辦人姓名、時間或字號,將文件退交公司綜合部,立卷、歸檔。
6、上級下達的業務性文件,承辦單位辦完后,需要留存的,公司綜合部經理簽批后可以復印留用。
7、各部門收到上級主管部門直接下達的文件或參加有關會議收到會議文件,均需交公司綜合部統一登記,并按文件處理程序閱辦。
第2篇 物業公司印章管理制度18
物業公司印章管理制度(十八)
一、公司印章的制發
印章是組織機構的象征。公司財務和各小區管理處因工作需要刻制印章,須經公司總經理批準,由綜合事物部按照規定的樣式、字體、尺寸、名稱在指定的特種行業刊刻單位刻制,并發文啟用。
二、印章的管理
設專人專柜管理,并建立健全管理制度。嚴禁任何人攜帶公章外出,特殊情況須經公司領導批準,到綜合事物部辦理相關手續,用畢后立即歸還。
公司行政印章,由綜合事物部負責掌管、監印;各小區管理處印章由各小區管理處指定可靠人員專人掌管、監印。
印章管理人員工作變動,應在主管領導監督下辦理交接手續。
印章要隨時放入加鎖的專柜內妥善保管,節假日應加封。如發現管理有異常情況,應保護現場,報告領導,查明情況,及時處理。發現重大情況,可報公安機關偵破處理。
三、使用印章
嚴格用印的審批簽字手續。使用公司印章,須經公司領導批準;使用財務印章,須經主管財務領導簽字批準;使用各小區管理處印章,須經各小區管理處負責人簽字批準。
使用印章時必須由經辦人在登記本上填寫用印原因,主管領導批準后方可使用。
印章管理人員要有高度的政治責任感和保密觀念。監印時,必須做到'三看'即:一看領導是否同意發文或用印;二看用印的類別同文件、函、電的頭子、標題、內容是否相符;三看文件的內容是否符合用印的規定。凡不符合用印規定或審批手續不全的,應拒絕用印并向領導匯報。對用印文件、函、電內容嚴格保密,不得泄露。
提取郵件、貨物和匯款、取款、辦自行車上戶以及開介紹信等需蓋印章者,必須要有依據、由管印人酌處。
印章對齊年蓋月、日或蓋在規定的位置,蓋印要端正、清晰。
不得在空白紙張、介紹信上蓋章,特殊情況需蓋空白介紹信、應經公司領導批準。
第3篇 物業管理公司考勤管理制度
1、 員工上下班須按規定時間、方式打卡或者簽到。
2、 遲到、早退10分鐘以內,扣罰10元,10分鐘至1小時扣罰20元,超過半天者按曠工處理。每月遲到、早退3次以上5次以下者(含5次),罰款100元,經多次警告不改者予以除名。
3、 所有員工必須按規定的要求打卡、簽到。任何人不得代替他人打卡,否則扣發雙方當事人當天工資。
4、 當月曠工3天(含3天)以下者,每曠工一天,除當日工資外,另扣發兩天工資;超過3天者予以解聘。
5、 如因公赴外地出差,應到總辦辦理登記手續并填寫《出差登記單》。
6、 公司、部門原則上不要求員工加班,但安排的值班不算加班,因必須要安排加班的,員工必須服從安排,否則視為曠工。正式加班,部門有權安排本月內調休,不能在異月調休,但調休不能影響正常工作,由部門經理負責。
7、 考勤逐級審核,發現問題一級對一級負責。
8、 離職人員的考勤務必在辦理離職手續時一同呈報,否則公司不予受理,離職人員應發工資部門經理自行負責解決。
第4篇 某物業公司資金控制制度
物業公司資金的控制制度
1、現金控制程序
1.1任何人不得從頭到尾經辦一筆業務;
1.2分開處理出納和會計業務;
1.3盡可能集中收取現金;
1.4收到現金及時記賬;
1.5鼓勵顧客索取收據或發票;
1.6每日收取的現金應送存銀行;
1.7除金額較小及規定情況,嚴格控制使用現金;
1.8物業公司的收費最好采用銀行托收,不僅可減少物業公司的工作量,而且方便住戶,減少因收費原因引發服務投訴的機會。銀行托收工作應在交房前作好準備工作,與銀行簽署相關協議,在交房現場開立存折。
2、非財務人員(如安全員、客戶服務人員)收取現金的管理:
2.1對被授權收取現金的人員應作適當考察,收取現金的權限應明確;
2.2應明確告知,代收現金人員應按要求定期交回現金,報告收入;
2.3負責人應及時跟進沒有交回現金的人;
2.4收款應記錄在簡要的現金登記本上;
2.5經常檢查與其他的記錄來核對其現金的數量;
2.5租金及管理費收取應設置明細臺賬,記錄收款情況;
2.6獨立于收款人的人員應不定期按臺賬中未收款情況進行抽查。
3、銀行存款的管理
3.1未簽發的支票需安全保管;
3.2負責簽發支票的人不能負責應付或應收款賬;
3.3支票只能在正確的批準事項完畢后方能簽發;
3.4審批憑證在付款后必須立即注銷;
3.5已簽支票最好立即交付,否則須保管于安全地點;
3.6銀行余額調節表由簽發支票、保管現金以外的人擔任;
3.7支票的印鑒分別保管;
3.8銀行調節數應及時查驗;
3.9控制開具無抬頭支票及遠期支票;
3.10公司應在充分掌握流程的情況下,嘗試開展網上支付的功能,可減少報銷人員的時間浪費,提高支付及查詢效率;
3.11出納員應定期(日或周)編制資金報表,報送公司相關領導。
第5篇 某某廣電物業公司公文處理制度格式怎樣的
綜合辦公室制度匯編某廣電物業公司公文處理制度為了確保物業有限公司(以下稱公司)公文處理規范、辦事程序嚴格,特制定本制度。
一、上級部門下發的各類公文,公司領導參加區內外各種會議的會議材料,由綜合辦公室統一處理;
其他部門收到的公文應及時交綜合辦公室,不得自行傳遞。
二、綜合辦公室對接收的各類公文認真履行登記手續,送綜合辦公室主任提出擬辦意見呈公司領導批示,并將領導批示及時轉相關部門辦理。
密級文件、資料要嚴格執行傳閱范圍,妥善加以保管,防止失密泄密。
三、承辦部門收到交辦的公文后,應按照公司領導批示和辦結時限及時辦理,不得延誤、推諉。
綜合辦公室認真做好公文督辦工作,緊急公文跟蹤督辦,重要公文重點督辦,一般公文定期督辦,切實提高工作效率和質量。
四、各部門傳閱公文由綜合辦公室統一傳遞,每個部門傳閱時間不得超過2天,閱后及時交綜合辦公室送其他閱文單位傳閱。
五、以公司名義制發的公文,在送公司領導簽發前須送綜合辦公室對行文規則、公文格式、文種使用、印發范圍等進行審核,未經綜合辦公室審核的文稿不得直接呈送公司領導簽
六、凡報送總臺、集團公司的請示、報告,經公司分管領導審核后由公司總經理簽發;
以公司名義下發的政策性強、涉及面廣的工作部署文件,經公司分管領導審核后由總經理簽發;
一般的下發文件由公司分管領導簽發。
七、公司報送集團公司的材料,一律交由綜合辦公室統一報送。
八、借閱公文須向綜合辦公室辦理借閱登記手續,妥善保管,用后及時歸還。
九、綜合辦公室做好公文的清退、立卷、歸檔工作,每日查對,每月清點,年終清查,發現缺少及時查找追回。
不具備歸檔和存查價值的公文,經綜合辦公室主任批準后可以銷毀,銷毀秘密公文應進行登記并到指定場所由二人以上監銷。
第6篇 物業公司博客管理制度
關于物業公司博客的管理制度
各單位各部門:
公司博客作為**公司進行宣傳的重要輿論工具,是精神文明建設的窗口,是企業文化的重要組成部分.也是公司實行信息化網絡化管理的重要途徑和補充.在公司的管理中發揮著越來越重要的作用.
為了更好的建設公司博客,提高各單位的思想意識,落實公司制度,切實發揮博客的作用,應公司要求,特制定如下制度:
1.各單位必須重視博客建設,將博客建設提高到與經濟建設同等高度,堅持兩條腿走路.
2.各單位經理是本單位博客更新情況的第一責任人,必須認真督促本單位的宣傳員做好單位的博客更新.
3.各單位宣傳員要做好本職工作,對自己單位負責,對領導負責.
4.博客更新的主要內容方面為各單位的例會情況、工作中涌現的好人好事、先進的管理經驗、工作過程中遇到的問題等對公司整體發展或其他單位的發展有借鑒意義的文章或圖片資料.
5.上傳文章或照片要遵循《憲法》、《網絡信息安全法》、《知識產權法》、《著作權保護法》等法律要求。同時要遵守公司的輿論制度.
6.嚴禁上傳與公司建設無關的文章或圖片資料;嚴禁在博客內利用言論進行人身攻擊;嚴禁擅自刪除博客內的文章和照片等資料;嚴禁在博客上發表違反國家法律,侵害中華人民共和國國家利益的言論;嚴禁詆毀公司實行的政策方針;嚴禁在博客內發表虛假、浮夸的失實言論信息.
7.發現博客上有與公司博客制度相抵觸的文章或圖片要及時向本單位領導或人事部報告,由人事部進行處理.若上傳的文章不符合為公司健康有序發展服務的宗旨的,博客管理員將予以刪除。
8.各單位宣傳員必須認真執行公司已制定的各項制度,上傳文章必須在博客內自己單位的模塊內,各單位、部門發表文章及上傳圖片的數量將作為本單位、部門年終精神文明建設考核成績的重要方面。
9.公司將定期對各單位的博客上傳情況作出點評,對上傳情況最好的單位將進行通報和獎勵,對情況較差的進行批評和處罰。
10.以上制度為暫行規定,公司將視實行的實際情況進行完善.
11、以上制度自頒布之日起生效,望公司各單位、部門認真執行。
**物業管理有限公司
20**年*月*日
第7篇 某物業公司財務部日常工作制度格式怎樣的
物業公司財務部日常工作制度入伙工作制度1.按財務部或發展商要求在指定銀行開戶,與銀行簽訂代收管理費等款項協議。
2. 根據發展商提供的業主資料,為業主辦理好結算管理費專用存折。
3. 根據發展商提供的物業類型、建筑面積,按財務部備案核準的管理費收費標準(或預收標準),編制各種戶型月收費一覽表,使用電腦收費系統的將上述資料錄入電腦。
4. 確定其他收費項目(包括代發展商收費項目),入伙前打印出入伙收費單(代收據)。
財務公開制度1.管理費、車位費、水電費和各種有償服務收費實行公開制度,各管理處應將各項收費標準,在本物業收費場所公開,其公開格式、式樣由公司財務部統一規定(見附表)。
2. 大廈(小區)《損益表》、《物業管理成本明細表》和《房屋本體維修基金收支情況表》(見附表)應按季在小區宣傳欄或大堂醒目位置向業主公布。
季度收支情況報表,應由管理處主任、業主委員會主任簽字并加蓋管理處公章。
每期報表張貼時間為10天,逾期應取下保管。
費用催繳制度根據《深圳經濟特區住宅區物業管理條例》及其實施細則、住宅局《業主公約》示范文本對欠交管理費等費用的有關規定,制訂管理費催繳制度如下:1.對欠費業主(使用人)可采取電話通知、書面通知和上門催收等方式催繳。
對欠費3個月以上的業主(使用人)必須定期(每季度一次)發出書面催交函,催交函直接送達的,要求業主、住戶簽收;
催交函郵寄的必須掛號寄出。
上述催收資料必須妥善保管。
2. 對無故不交管理服務費、住宅維修基金和規定的其他費用的,管理處可限期繳交,逾期按深圳市物業管理有關法規規定,按日收取萬分之五滯納金。
3. 對業主拖欠水電費等費用的,管理處與供水、供電等部門簽有委托抄表及收費合同的,可按合同規定采取相應的催繳措施。
4. 對連續六個月以上拒交各項應交費用的,需上報公司總會計師,由公司領導研究決定采取相應措施追繳有關費用,必要時可向人民法院申請強制追繳。
入伙工作規程1.入伙前管理處財務人員應實地了解物業項目的基本情況,仔細研究公司與發展商簽訂的本項目《物業管理合同》,詳細了解與財務工作有關的各項條款,如:物業類型、管理面積、委托管理年限、開辦費用和管理費收費標準等。
2. 通過管理處與發展商取得聯系,索取該物業總戶數、戶型和面積等資料,根據戶型面積、收費標準等資料,入伙前制作出各類戶型收費一覽表。
3. 確定入伙收費項目(含社會代辦業務、代發展商收費項目等),預先打印出入伙收費通知單。
4. 聯系開戶銀行簽訂代收管理費協議,準備好銀行、管理處和業主三方委托收款協議書,并代理業主開好托收費用專用存折。
5.入伙前準備好財務專用章、收款專用章、收據、發票和零錢等。
催收管理費工作規程1.月初派發繳費通知單到業主信箱,同時,對上月欠費業主發出拖欠費用通知單,通知業主到銀行及時存足款項,要求通知單必須投放準確。
2. 根據銀行劃款回單,核對出未劃回款項的業主,采取電話通知和在大堂醒目位置公告通知兩種方法催收管理費,告之業主可到管理處財務室交納現金,逾期按規定征收滯納金。
3. 對拖欠六個月以上業主,書面上報公司總會計師,必要時通過法律訴訟解決拖欠問題。
4. 對長期居住在境外欠費的業主,采取電話、發函形式催收管理費。
5.收費工作人員接待業主要做到態度熱情、談吐文明禮貌,電話催繳管理費時要先問好,然后自報單位、姓名,詳細告知所欠各項費用的起止時間、金額,限定繳款期限,在業主清楚明了并向業主致謝后,方可掛機。
6. 管理處財務人員要熟練掌握物業管理相關法規及各項收費標準與依據,對業主有關提問政策出處解釋準確,以理服人。
第8篇 物業公司管理制度格式怎樣的
1、宗旨
管理制度是公司運行的靈魂,良好的管理是向用戶提供滿意服務和贏得良好的市場聲譽的強而有力保證,為保證運行的良好秩序,要求每一個員工嚴格遵守本制度中的各項規定及公司頒布的各項制度規定。
2、管理程序
(1)層級管理制
實行層級管理制,各級管理員只對直接下屬擁有指揮權,特殊情況下,全體員工直接聽從管理處主任或管理處主任授權人指揮。
危急情況下以在場且關系最直接的行政管理級別最高者為指揮者,所有在場人員必須統一聽從指揮。
所有工作人員必須切記,為保證各崗位人員各司其職,各盡其責,必須避免越級指揮的混亂現象發生,特殊或危急情況例外。
(2)督導工作程序
i)職責
每一級管理人員都要對下級的督促輔導負責。
ii)程序
a、 各級管理人員督導下級掌握工作流程,操作程序及標準的知識、技巧。
b、 在督導工作中,各級管理人員須將任務及目標分解落實到具體個人并講明任務性質、時間要求,操作過程及最后達到的目的。
c、 檢查執行情況,各級管理人員首先應檢查直接下級的工作安排情況,并同時負責巡視,[[檢查本部門基層人員的執行情況。
d、 通過檢查,判明操作過程結果與標準的差距,將發現好的做法或出現的問題按層級管理制原則進行處理。
3、考勤制度
(1) 主任級或以下員工上下班時必須親自打卡。
(2) 員工必須在更換好制服后才能打卡。
(3) 代人或托人打卡均屬違紀行為。
(4) 每日遲到、早退不可超過五分鐘,每月累計不超過二十分鐘。
(5) 凡員工外出辦事未能按時打卡或特殊情況未能打卡,需由部門經簽卡(病、事假按規定辦理)。
(6) 員工外出辦事必須履行登記批準手續。
(7) 員工工作期間必須準時到崗,不得擅自離開工作崗位。
4、員工牌
員工牌是公司員工的標志,為此要求員工做到:
(1) 當值時必須佩戴在上衣左胸襟前顯眼處,隨時接受部門經理及行政人事部檢查,如因使用時間過長而損壞者,可憑舊換新,如遺失者需繳納換證費20元,方可辦理補領手續。
(2) 員工牌只代表員工在公司之身份,離職時須交回行政人事部,不得轉借他人使用,離職時不交回則處以罰款200元。
5、制服和更衣柜
(1) 遵守公司頒發的制服管理規定。
(2) 公司視不同崗位和職務發給員工制服,員工當值時必須穿著制服。
(3) 下班后,員工必須將制服存放在衣柜內,遺失及未到使用期限損壞的照價賠償。
員工必須愛惜制服,并保持制服整潔,離職時必須將制服交回行政人事部。
(4) 員工更衣柜專為存放上、下班制服、鞋帽等,不得存放食物或其它用品,要保持衣柜整潔干凈,個人不得私自加匙鎖。
(5) 員工更衣鑰匙意外遺失時,本人應及時到行政人事部報失并繳交鑰匙配制費10元后,由行政人事部重新配制。
(6) 員工離職時,將更衣柜鑰匙交回行政人事部。
6、辦公室管理制度
(1) 辦公室必須保持整齊、規正,不能放置私人物品或其它裝飾物(除水杯外)。
(2) 辦公桌臺面不得擺放任何雜物。
(3) 愛護、熟悉辦公室的公共設施、設備,發現損壞及時通知工程部維修。
(4) 員工不能在辦公室內接待親戚、朋友來訪。
(5) 私人電話盡量長話短說,最長不能超過三分鐘。
(6) 員工須離開崗位時,須先征得部門經理同意方可離崗。
(7) 不能在辦公室工作地點喧嘩、聚眾聊天、用餐、午睡等。
(8) 保持辦公室內清潔。
(9) 除工作需要外,工作時間不可閱讀報紙及雜志。
7、宿舍管理制度
員工宿舍是公司根據工作需要而為部份員工配備的,為保證有良好的宿舍秩序,要求員工遵守:
(1) 必須自覺維護宿之安全,寧靜與衛生,執行宿舍管理的有關規定。
(2) 不準在宿舍內打撲克、打麻將等形式賭博或夜間12點以后打麻將,不準收看黃色錄相,一經發現,將予處罰,嚴重者作辭退處理并承擔法律責任。
(3) 所有員工要遵守作息時間,宿舍內不準放高音喇叭、大聲喧嘩、打斗吵鬧,嚴禁向窗外亂拋雜物、丟垃圾,違者處罰,砸傷他人者,作辭退處理并承擔法律責任。
(4) 各房間住房的員工每天輪流值日打掃衛生并注意防火安全,否則給予處罰。
(5) 公司為員工提供的電視機及洗衣機等屬公司財產,未經公司管理處主任批準不準私自搬離宿舍,否則以偷竊處理。
(6) nbs
p;
宿舍內的所有設施,若發現損壞及時報維修。
(7) 不得私自留宿外來人員,更不得留異性在宿舍住宿,否則予經濟處罰或行政處分。
(8) 宿舍內的水、電費及設備維修費由入住宿舍的員工分擔
第9篇 a物業管理公司員工服裝管理制度
物業管理公司員工服裝管理制度
凡進入公司工作人員試用期滿合格后必須按不同崗位統一購制工作服(保安員含試用期),其具體規定如下:
1.使用期限
1.1 管理層干部、保安員制服使用期為36個月。
1.2 其他迷彩服、水電工服、清潔工服使用期為24個月。
1.3保安員帽子使用期為18個月,腰帶使用期為24個月,領帶使用期為6個月,手套使用期為3個月,皮鞋使用期為18個月。
2.辭工離職折算標準(均以制購第一套工服之日起算)
2.1 除保安員服裝及標志物、腰帶、帽子、領帶、精神帶辭工時須全部交回(若有丟失,照價賠償)外,其它人員辭工服裝不予回收。
2.2 管理人員辭工,工作不滿12個月(含12個月),離職時服裝押金不予退回;工作滿12個月,不滿18個月(含18個月)扣服裝押金的80%;滿18個月,不滿24個月扣服裝押金的50%;滿24個月(含24個月)以上者服裝押金全額退回。
2.3 水電工、清潔工辭工,工作不滿6個月(含6個月)服裝押金不予退回;工作滿6個月,不滿12個月(含12個月)扣服裝押金的80%;不滿18個月的扣服裝押金的50%;滿18個月(含18個月)以上者服裝押金全額退回。
2.4 保安員辭工工作不滿6個月(含6個月),離職時扣服裝押金的30%;工作不滿12個月(含12個月),離職時扣服裝押金的20%;工作不滿18個月(含18個月),離職時扣服裝押金的10%;工作滿18個月以上者服裝押金全額退回。
2.5 所有服裝金額扣款方式參照綜合部有關規定辦。
3、所有服裝物品統一購制,造冊發放。
4.著裝及換裝時間規定
4.1 每年4月5日和11月1日為公司統一夏(冬)裝換季時間,如有特殊情況,視當時條件另行通知。
4.2 員工進入公司視季節決定先發放夏裝或冬裝,換季之前各部門各管理處需安排領用好換季服裝及物品。
4.3 夏、冬裝不得混穿,下班后不得穿工作服外出。
第10篇 某物業公司辦公管理制度怎么寫
s市hq物業管理有限公司文件h物業字〔20〕23號關于修訂《hq物業公司辦公管理制度》的通知各部門、管理服務中心:為規范辦公行為,提高工作效率,降低辦公成本。
行政綜合部對《hq物業公司辦公管理制度》作了修訂,現予印發,請遵照執行。
特此通知。
:《hq物業公司辦公管理制度》20 日s市hq物業管理有限公司20 日印發hq物業公司辦公管理制度第一章辦公管理制度為加強公司辦公管理,規范辦公行為,提高辦公效率,降低辦公成本,特制定以下規定:
第一條辦公紀律
(一)自覺遵守公司的辦公時間(本部8:30――12:00;
14:00――17:30;
各小區可根據實際情況報相關領導批準后靈活安排)。
不遲到早退,有特殊事情須提前請假,不得無故缺勤;
(二)外出辦事,須經部門經理、主任或負責人同意;
(三)工作時間不得無故離崗、串崗,禁止網絡聊天、玩游戲、聽音樂等,禁止瀏覽黃、賭、毒網頁,不做與工作無關的事;
(四)同事之間要以禮相待,碰面時要主動打招呼,不給同事取綽號。
三人以上的交談要使用普通話,接待訪客時,可靈活配合使用其他語言;
(五)進入領導辦公室前應輕聲敲門,經允許后方可進入,不得自行開門進入;
未經允許,禁止擅入機房、檔案室或其他機要場所;
(六)待人接物講究文明禮貌,對待客人應保持謙和禮貌、誠信友善的態度,對委辦事宜要力求高效優質,不得推諉、草率敷衍或擱置不理;
(七)謝絕所有上門推銷人員;
(八)參加會議時,與會人員須提前到會,做到精神飽滿,準備充分。
會議時間內不得無故早退,應將手機 或調至震動狀態,以免影響會議秩序。
第二條儀容儀表
(一)工作時間統一著工裝,并保持衣服干凈、整潔,左胸適當位置佩戴公司工牌;
暫時無工裝者,必須著與工作環境或公司工裝要求相符的裝束。
(二)在辦公室要保持襯衣領口與袖口潔凈,不挽袖子并扣好袖口;
在作業現場可挽袖子工作。
(三)儀表儀容整潔,保持精神飽滿。
不做奇異發型發色,男性不蓄長發,兩邊不超過耳朵,后面不超過衣領;
女性頭發干凈整齊,過肩必須束起,不著艷麗頭飾。
(四)工作時間在辦公區禁止佩戴有色眼鏡及夸張、奇異首飾。
(五)手指甲整齊,不留長指甲,不涂指甲油;
女性口紅顏色不宜過深過艷。
(六)辦公時間男士著皮鞋,并應將襯衣下擺系在西褲內;
女士的皮鞋穿著要求為“前不露趾,后不露跟”,襯衣下擺應放在西褲或西裙外。
辦公時間均不得穿拖鞋、涼鞋、運動鞋等。
(七)領帶的下端在皮帶之下1-
1.5公分。
領帶夾只起固定作用不起裝飾作用,佩帶位置在襯衣從下往上數第4個鈕扣處。
(八)著工裝在外行走時不要鉤肩搭背、不并排走或邊走邊吸煙、吃食物。
第三條環境與衛生規范
(一)辦公區域等公共場所禁止吸煙、嚴禁隨地吐痰,亂扔紙屑、雜物及各種不文明行為。
(二)辦公區域不得大聲談笑、喧嘩。
(三)辦公區域除了定置擺放的文件柜、桌椅等外,不能隨意擺放其他文件柜或物品,不亂貼亂掛。
(四)文件柜內物品須排放整齊有序,文件(夾)要標識清楚,柜頂、旁不堆放其他雜物;
不能占用公用區域隨意堆放。
(五)辦公桌面要保持整齊干凈,除了擺放顯示器、電話機、文件盤、筆筒等常用的辦公用品外,其他非辦公物品及文件一律放在抽屜里。
(六)下班時,須要收好文件,鎖好抽屜柜子,將桌面收拾干凈、桌椅擺放整齊。
(七)電話鈴響三聲須及時接聽,桌面電話鈴聲音量須調至中低檔,避免電話鈴聲干擾他人工作。
第四條安全與節流
(一)加強安全防范意識
1、外來人員到訪,須經行政綜合部先與各部門或公司領導聯系,經同意后到指定地點接待;2、對來訪客人要禮貌大方,熱情周到,但要注意內外有別,不隨意向外人透露公司內部事務;3、禁止隨意使用其它部門電腦,外來訪客不經領導允許禁止使用公司電腦;
4、保管好企業文件,個人現金、證件等隨身攜帶,貴重物品一律不要存放辦公區;
5、員工統一由正門出入;
6、與公司業務無關人員不得在辦公區域逗留;
7、節假、公休日需到公司處理業務的員工,要負責辦公區的文件、財物安全;
8、嚴禁泄漏公司商業機密,重要文件或資料要專人保管,涉及到機密的文稿要及時銷毀;
9、離開辦公區或下班時務必檢查并關好自己及部門負責范圍的門、窗。
(二)節流控制
1、日常用水:
(1)公共辦公區域內設飲水機,內部員工需飲水時應自帶水杯取水,外單位及其他辦公區域的來人可使用一次性水杯;
(2)除公司重要對外接待可用小支瓶裝飲用水外,一般接待及內部會議一律使用飲水機桶裝水;
(3)員工須注意節約用水,使用自來水洗漱時應合理控制水量。
2、辦公用電:
(1)辦公區域和會議室在使用燈光照明時要遵循“人走燈滅”的原則;
(2)班后或節假日加班的,須根據實際使用需要分區域開啟照明燈光,禁止大面積開啟照明燈;
(3)員工個人在離開辦公室超過1小時的情況下,必須 個人辦公電腦電源;
(4)離開辦公區或下班時務必 電腦、空調及其他設備電源。
3、其他方面:
(1)愛護公物,節約使用辦公用品;
(2)傳真機、打印機集中管理,推行無紙化辦公,一般情況不出文件,如需出文須雙面打印;
(3)各單位間的聯系溝通,盡量使用公司辦公自動化系統或手機短號,減少直線電話聯系,控制電話費用;
(4)文明使用洗手間,不得亂寫亂畫,保持清潔,并養成隨手 電燈和水龍頭的好習慣。
第二章員工管理
第五條工卡管理
(一)行政綜合部對全公司的工卡進行統一制作、管理。
工卡的實際分配由行政綜合部負責。
(二)工卡編號實行分類編號,共分為管理系列、維修系列、護管系列和實習系列四大類。
(三)新員工入職后,由所在部門到行政綜合部領取實習工卡,轉正后還在原部門就職的,在行政綜合部換領該部門的正式工卡。
(四)員工崗位調動(包括本部門各系列內部的崗位變動)須在行政辦公用品類管理規定綜合部用舊工卡換取新工卡。
(五)員工工卡遺失、污損等原因,需要重新補辦的,由所在部門報行政綜合部辦理補做,但必須收取使用人工卡制作工本費(具體金額視市場行情而定),并開具收據,費用交與公司財務。
(六)工卡是員工在公司的工作證明,不做他用,每位員工須按規定佩帶工卡,并有責任對工卡進行妥善保管。
(七)任何員工不得將工卡借與其他人使用。
(八)員工離職,須把工卡交還所在部門。
第六條鑰匙管理
(一)各中心的鑰匙要指定專人保管。
(二)公司本部除個人抽屜鑰匙及各部門資料柜鑰匙外,均由行政綜合部留存備用鑰匙。
(三)辦公鑰匙須按工作職責的需要發放,各部門須建立和保管好《鑰匙領用登記表》,領用和歸還必須如實登記,如有遺失,即刻告之行政綜合部。
第七條辦公用品、設施設備的管理
(一)辦公用品的采購按《物資申購流程》辦理,電腦、復印機、打印機、攝象機等類納入固定資產。
(二)空調的使用管理
1、使用空調時,須按照正確的操作方法進行操作,使用完畢,應按要求及時關機、斷電;2、必須節約用電,安全用電。
任何人不得隨意啟開空調外殼,私自拆裝空調及空調開關,也不得在空調線路上亂接線;3、為做到節能降耗,要求夏季室溫在25攝氏度以上,方可開機使用空調制冷,其余時間(晚間、陰雨天等)不得開啟空調或只可開啟通風。
每天下班后要及時 空調和電源,堅決杜絕開窗使用空調現象;
4、假期、雙休日在辦公室辦公、學習時,不得隨意開啟空調;
5、各辦公區域負責人要負責掌握空調的使用時間,管理所屬空調的正確使用,避免人為損壞,以保證空調能發揮其應有作用;
6、行政綜合部要組織相關人員經常對空調線路、開關、接線盒等設施進行檢查,發現故障及時報告修理。
(三)復印機、速印機的使用管理:
1、復印數量在40張以下的使用復印機;
數量大于40張的為節約資源,務必使用速印機;2、使用機器時,須按照正確的操作方法進行操作,使用完畢,應按要求及時關機、斷電;3、遇有故障時,切勿盲目操作,及時通知行政綜合部排除故障,遇有重大故障,行政綜合部應及時聯系維修商前來修理。
4、其他單位的復印機應設專人管理,并簽訂維保商。
(四)電腦及周邊設施設備的使用管理
1、電腦的維修原則上由網絡信息組負責;2、其他周邊設施設備也應文明使用,在保修期內的,部門可由自行聯系維修;
若已過保修期,須上報給網絡信息組給出處理意見,方可維修;
(五)任何儀器、設施、設備,非專業人員,任何個人不得擅自拆裝、維修,一經發現后果自負并嚴肅處理。
第三章附則
第八條本辦法自發文之日起實行。
修訂、解釋權歸屬公司行政綜合部。
第11篇 物業公司保安部規章制度
物業公司保安部規章制度
1.0目的確定物業公司各管理處保安部內部制度、規范部門建設、確立員工言行規范。
2. 0適用范圍物業公司各管理處保安部3.0 制度3.1保安員文明規范3.
1.1著裝規定a保安人員在工作、執勤和上課時,必須按規定統一著裝。
b著裝時,應扣好衣扣,結上領帶,戴正帽子,戴正工作證,穿黑皮鞋,扎緊武裝帶。
c不得穿制服外出小區,不得在業余時間穿制服外出,不得冬夏制服混穿。
d保安員著制服時,要經常保持干凈整潔。
3.1.2儀表、頭發、指甲經常修剪,保持整潔,男保安員不準留大包頭、大鬢角、不準蓄胡須;
女保安員不得留長發,保安員當班不得佩帶個人飾品。
3.1.3站姿保持全身正直成跨立姿勢,身體的任何部位不得依靠建筑物、樹木、汽車等。
3.1.4語言:執勤時遇到客人要讓道、微笑、問好。
常用語:您好!請!謝謝合作!對不起!不用謝等。
3.1.5紀律:有自我約束力,不違章、不違法;
服從領導分配指揮;
嚴格遵守考勤制度,不遲到,不早退,不擅自替換班;
在小區內不準酗酒,工作時間不準抽煙;
按崗位要求進行工作,嚴禁飲酒后上崗,在崗時嚴禁嘻笑、打逗、聊天、睡崗、脫崗、空崗、串崗。
3.1.6工作態度:端正穩重,盡職盡責;
處理問題要有耐心、不急躁;
當小區業主、員工生命、財產安全受到威脅或可能受到損失時,要機智、靈活、妥善地采取應急措施,全力保護業主、員工生命、財產的安全。
3. 2值班制度
3.2.1 保安部實行24小時分時段輪流值班。
3.2.2 保安部各班每星期五將值班班次安排于《保安部_____班班表》 上。
3.2.3 未經保安部助理批準,任何人不得隨意換崗、調班。
3. 3交接班制度
3.3.1 必須在崗位上交接班,接班人員提前10分鐘到達崗位,嚴格交接手續,即交裝備、交情況、填寫《值班記錄》 本,將工作環境打掃干凈。
3.3.2 交班人員等接班人員驗收后才能下班,驗收發現問題由交班人員承擔。
交班時接班人未到不準擅自下班,必須經領導批準有人接班方可離崗。
3. 4保安部請示報告制度
3.4.1 各崗位發現的異常情況,應隨時向當班班長報告,緊急情況下可以越級向保安部助理及公司領導報告。
3.4.2 發生事故、發現重大情況應立即向保安部助理和公司領導報告。
3.4.3 凡超過本級權限,無把握解決或按規定要請示報告的問題要一事一報。
3.4.4 凡屬各班的工作,思想狀況等應隨時向助理作專題報告。
3.4.5 報告應及時、準確、實事求是,對于報告的問題主管領導應及時處理。
3.4.6 匯報通常以口頭形式逐級匯報,必要時以書面形式報告。
3. 5裝備管理規定
3.5.1 保安員的工作配置包括:通訊器材、保安器械等重要裝備,為了加強管理,特作如下規定:a所有的裝備由助理或助理指定人員到庫房領取,并在《裝備領用登記表》記錄。
b辭職,辭退的員工,必須在當日內將裝備,服裝交庫房,遺失項目將按百分之百賠償。
c凡在工作中損壞的,須憑報告由保安部助理批準換領或作相應賠償。
d凡遺失的按百分之百賠償,憑報告經批準領取。
e保安部助理每月對各種裝備進行一次檢查和維護,檢查結果記錄在《綜合檢查記錄》 。
f使用裝備器材者要愛護裝備,如不是因公損壞,照價賠償,并給予嚴肅處理。
3. 6請銷假制度
3.6.1 請假均須填寫《請銷假條》 。
3.6.2 住勤隊員工作之余的外出假,8小時內由班長審批,請假24小時內由助理審批,48小時內由管理處主任審批
3.6.3 請假三天以上(含三天)由公司經理批準。
3.6.4 因請假所缺工作崗位應有保安部安排人員替補,并扣請假人在請假期間的工資等。
3.6.5 請假期滿應按時歸隊,及時到部門報到銷假,并報告班長,接受執勤任務。
3. 7內務制度
3.7.1 保安員宿舍內務要整潔,美觀,統一。
3.7.2 保安員的床鋪必須統一擺設。
被子、大衣等床上用品必須保持干凈整潔,擺放整齊。
3.7.3 床下按規定排列好,鞋子、水桶等,不能有任何雜物。
3.7.4 保安員的制服、帽子、皮帶等保安裝備必須統一,集中有序地按規定擺放,不得隨意亂放。
3.7.5 除必要的工作、生活用具外,其它物品或非保安員物品,未經批準,不得私自放置。
3.7.6 每周由保安助理負責組織班長巡查內務情況,并作出記錄《保安內務檢查記錄表》 作為保安員每月考評項目之一。
3.7.8 不允許在休息室會客,不準留客于宿舍。
3.7.9 對違反上述規定者,按《保安部獎懲細則》內的相關規定處理。
4.0相關記錄
4.1《值班記錄》
4.2《裝備領用登記表》
4.3《請銷假條》
4.4《保安內務檢查記錄表》
4.5《保安部_____班班表》
4.6《綜合檢查記錄》
5.0附錄《保安部獎懲細則》編寫:
第12篇 某物業公司財務部管理制度
物業公司財務部管理制度
1.固定資產/低值易耗品的核算制度
1.1.根據各類財產的《入庫單》登記分類明細金額數量帳。
1.2.根據各類財產的《出庫單》登記在庫財產減少帳與在用財產增加帳。
1.3.根據中心內部財產轉移單,及時登記調整各部門財產明細帳的有關數量、金額。
1.4.按公司規定辦理各類財產的報廢核銷手續,并做帳務調整。
1.5.相關記錄
c*7.5-02-f01-02《出庫單》
c*8.2-03-f03-02《入庫單》
2.財務支出/報銷制度
2.1.出納員嚴格審核報銷單據,檢查各項成本費用支出手續是否健全、原始單據的真實性、報銷金額正確性,財務經理依據年度預算支出項目認真審核各項支出是否在預算范圍內,保證公司資金的安全,有效地降低成本費用。
2.2.各部門報銷人員填寫'支出/報銷憑單',并將所有原始單據粘貼在背面,交部門負責人審核。
2.3.部門負責人審核此支出的真實性,簽字后轉到財務部。
2.4.出納接收各部門人員遞交的'支出/報銷憑單',并進行初次審核
1).《支出/報銷憑單》只用于'發票'、《出/入庫單》、'簽報'、《采購(應急)申請單》、《合同付款單》等報銷手續齊備時。
2).行政性開支(費用、采購)應由行政人事部經理在'支出/報銷憑單'上簽字認可。
3).應急采購應在《支出/報銷憑單》后附有《應急采購申請單》,合同付款應在《支出/報銷憑單》后附有《合同付款單》,并對照合同付款一覽表,預算外支出應附有獲批準的'簽報'。
4).檢查《支出/報銷憑單》內各欄項目是否逐一填寫;
5).報銷人、部門經理是否簽字確認;
6).支票付款應在憑單背面注明與所附發票上公章印章相符的公司全稱、銀行帳號及開戶行代碼,并由填單人簽字確認;
7).檢查附件中發票是否寫有抬頭、財務印章是否清晰可辨、大小寫金額是否正確、背面是否有經辦人簽字確認;
8).《出/入庫單》中列明的項目及金額是否與發票上一致、各責任人是否已簽字確認。
當檢查各項報銷手續齊備、無誤后,出納員在審核人處蓋人名章確認后交財務經理核批,財務經理應以年度預算支出項目為依據,認真審核各項支出是否在預算范圍內,以保證公司資金的安全,有效地降低成本費用。
2.6.經財務經理核批后送交總經理簽字。
2.7.總經理簽字后即可通知報銷人前來領款,領款人在《支出/報銷憑單》內領款人處簽字確認,出納員按報銷金額付款,如有預借款按多退少補的原則進行付款或收回退款,并將保存的借款單退還給報銷人。
2.8.付款后,出納員在《支出/報銷憑單》上蓋人名章及銀行付訖或現金付訖章,以示此項目已付款,并將報銷過的'支出/報銷憑單'交會計記帳。
2.9.相關表格
yz-zg/bcw-f01-01《支出/報銷憑單》
2.6.記錄表格
yz-zg/bcw-f01-01《支出/報銷單》
yz-zg/bcw-f02-01《會計憑證》
yz-zg/bcw-f03-01《會計報告》
yz-zg/bcw-f04-01《合同付款單一覽表》
yz-zg/bcw-f06-01《繳款通知書》
各物管中心《退租表》
各物管中心《入住通知單》
各物管中心《業主/租戶裝修申請表》
c*7.4-01-f06-02《應急采購單》
c*7.5-02-f01-02《出庫單》
c*8.2-03-f03-02《入庫單》
