第1篇 公司采購管理表單工作流程
公司采購管理表單流程
一、采購預算清單
1、制單:商務輸單人員
2、審核:商務部主管
3、流程:商務根據業務員需求填寫采購預算清單(一式四聯,白、紅、藍、黃四聯),并輸入采購訂單,在預算清單上加蓋'已錄'章,如果是業務員要求的采購,業務員應在采購預算清單上簽字,預算清單紅聯商務留底,其他三聯交倉庫;倉庫清點商品到入庫后,在預算清單上加蓋'貨已收'章,并關聯生成入庫單;倉庫將預算清單、入庫單配對后,藍聯留底,白、黃兩聯交業務會計記帳。
二、采購訂單
1、制單:商務
2、審核:商務部
3、流程:商務根據采購預算清單輸入采購訂單,并審核;倉庫根據訂單關聯生成入庫單,采購訂單不打印。
三、入庫單
1、制單:倉庫
2、審核:倉庫主管
3、打印:倉庫
4、流程:倉庫清點實物,審核采購訂單后根據采購訂單關聯生成入庫單(一式四聯),由倉庫負責將入庫單一聯送交倉庫,一聯送交業務員、一聯送交商務、一聯送交業務會計,并負責打印。
與采購訂單配對
四、銷售預算清單
1、制單:業務員
2、審核:商務部
3、流程:業務員填寫銷售預算清單(一式四聯,白、紅、藍、黃四聯)紅聯業務員留底,其他三聯交商務,商務審核預算清單,輸入訂單后在四聯預算清單上加蓋'已錄'章,商務將三聯預算清單送交倉庫,倉庫審核銷售訂單,關聯生成發貨單,業務員發貨時按照是否即時開發票,下面流程分兩種。
(1)業務員即時開發票:業務員將三聯預算清單送交財務部開票員,開票員根據預算清單開具發票,讓業務員在發票存根聯和記帳聯上簽字,并在預算清單上加蓋'已開票'章,同時將發票號碼寫在預算清單上;業務員再將蓋有'已錄''已開票'章的三聯預算清單送交倉庫;提貨人根據提貨聯或發票號碼到倉庫提貨,發貨員發貨,提貨人在發貨單上簽字后,發貨員在三聯預算清單上加蓋'貨已發'章,藍聯倉庫留底,白、黃兩聯與發貨單配對后交業務會計記帳,業務會計根據白聯記帳。
(2)業務員未即時開票:發貨員發貨,提貨人在發貨單上簽字后,發貨員在白、藍、黃三聯預算清單上加蓋'貨已發'章,藍聯倉庫留底,白、黃兩聯與發貨單配對后交業務會計記帳,業務會計根據白聯記帳。
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五、銷售訂單
1、制單:商務
2、審核:商務部、倉庫
3、流程:商務根據銷售預算清單輸入銷售訂單并審核,倉庫根據銷售訂單關聯生成發貨單,銷售訂單不打印。
六、發貨單
1、制單:倉庫
2、審核:倉庫主管
3、打印:倉庫
4、流程:倉庫根據商務審核后的銷售訂單關聯生成發貨單(一式五聯),由倉庫負責打印,一聯倉庫留底,一聯與銷售預算清單配對后送業務會計,三聯送交業務員,客戶收到貨物在發貨單上簽字確認后,一聯客戶留底,另兩聯由業務員送交業務會計,業務會計將發貨單和出庫單配對記帳。
七、送貨單
1、制單:倉庫
2、審核:倉庫主管
3、流程:業務員根據業務需要申請緊急放行,倉庫審核后發貨、并填寫送貨單(一式三聯),客戶收到商品時簽收,一聯客戶留底、一聯業務員留底作為催款憑證、一聯由業務員送交業務會計。
八、出庫單
1、制單:倉庫
2、審核:倉庫主管
3、打印:業務會計
4、流程:倉庫每天記帳,業務會計于次日打印出庫單,出庫單一式四聯,一聯倉庫、一聯業務員、兩聯業務會計,與發貨單配對,并由業務會計負由責將出庫單送交倉庫和業務員核銷。
九、內部調撥申請單
1、制單:調入方
2、審核:商務部
3、流程:調入方根據商品庫存量及市場銷售形勢,填寫調撥申請單(一式二聯),一聯由調入方保存、一聯傳真到商務。
十、調撥單
1、制單:商務部
2、審核:倉庫
3、打印:倉庫
4、流程:商務部輸入調撥單,倉庫審核調單撥后發貨,同時打印調撥單,調撥單一式四聯,一聯調出方、一聯調入方、一聯商務,一聯業務會計。
十一、商品檢測報告
1、制表:維修部
2、審核:倉庫
3、流程:維修部填寫商品檢測報告(一式三聯),一聯維修部留底,一聯業務員留底,一聯由業務員送交倉庫。
第2篇 造價咨詢公司采購管理制度
造價咨詢公司采購管理制度
第一條 為規范公司采購工作，特制訂本制度。
第二條 公司采購管理的歸口部門為行政財務部，具體負責制訂采購計劃、工作流程、綜合各部門需求，本著節約效益的原則，辦理采購事項。
第三條 采購原則：貨比三家，定點為主，勤儉節約。
第四條 公司行政采購統一由行政財務部辦理，包括：例行采購（日常辦公用品、計算機及耗材）和零星采購（辦公設備、辦公家具、印刷品、裝修時所需設備及材料等）。
第五條 例行采購
屬于例行采購的物品應核定最低庫存量。達到最低庫存量時，財務部通知定點供應商送貨，如復印紙等。
第六條 零星采購
零星采購需履行申購手續，即：
一、申請——由需求者向行政財務部提出采購要求，行政財務部門匯總后每月一日以書面形式提出采購申請，按要求填寫清楚。
二、審核——由總工審核，主要審核：是否有必要，是否有庫存、是否可調撥、是否有替代品。
三、報批——由所長批準。
四、采購——由行政財務部根據批準后的采購申請進行。一般均應進行詢價、比價、看樣。
五、驗收——由行政財務部和總工驗收。
六、登記、建檔——驗收合格后，由行政財務部進行登記入帳，通知使用部門（人）領用。資料員負責收妥合格證、使用說明書。
第七條 本制度由所長辦公會批準后發布執行。本制度解釋權屬行政財務部。
第3篇 公司采購質量管理制度
公司采購質量管理制度
1、根據生產科計劃表,選擇證件齊全,有質量保證的正規大企業所生產的材料。
2、嚴格保證和生產材料的質量,必須依據《原輔材料驗收細則》進行進貨驗證合格后方可購買,不買低劣材料,規程型號要正確。
3、對采購材料及時入庫,辦理入庫手續。
4、加速資金周轉,堅持'先進先出、快進快出'的原則,并要有采購記錄,不造成積壓浪費。
5、及時了解市場,等質、等量、等價采購。
6、貨物進廠后仍需進行檢驗,檢驗合格后,方可入庫,并做好記錄,按品種分別堆放整齊,做好標識。
7、要熟悉所采購物資的性能、技術指標,貨比三家,保證采購物資質量。同時,達到物美價廉的要求。
8、對采購不合格的物資及時退貨,避免不必要的損失。
9、嚴格物資管理制度,健全物資管理手續,所購材料的說明書、卡合格證等要齊全,隨材料一并入庫。
第4篇 g公司采購管理制度
一、目的
規范采購操作步驟和方法,確保采購的質量和采購要求的適用性,符合公司整體的日常管理規定要求。
二、適用范圍
本規范適用于公司的設備、工具、成型軟件和固定資產(不含公司長期代理產品)等采購的控制。
三、定義
1.供應商:是指能向采購者提供貨物、工程和服務的法人或其他組織。
2.合格供應商:是指經過公司一定程序評審確定可以與公司合作的供應商。
3.購物申請單:是需求部門根據需要采購的項目所填寫并提交給采購中心的單據,此單據須有部門經理和其他審核權限必須簽批。
4.供應商選擇考察表:是確立為公司供應商前對供應商進行評估的表格,一般由采購主管對供應商進行考察并填寫此表,填寫完畢后交商務經理與運作中心總監時行審批。
5.供應商考核表:是每財年度對供應商交貨準時率、品質和售前售后服務等進行考察的的表格,根據考核決定是否與該供應商繼續合作。
6.終止供應商的報告:是指供應商發生惡劣服務、嚴重品質情況或考核不合等提出與其終止合作的報告,此報告由相關權責部門向采購中心提出,由采購主管填寫逐級上報審批。
7.抽貨檢驗標準:此標準是對采購物品進行檢驗的參照標準,由技術部門或其他相關權責部門編寫交采購中心匯總成冊。
8.貨物檢驗報告:是貨物驗收部門和人員對貨物進行驗收后對所采購貨物給出驗收報告和處理意見。
四、采購管理制度
1.嚴潔自律,嚴守工作紀律。不接受供應商禮金、禮品和宴請;
2.嚴格遵守采購規范流程,按流程辦事;
3.能及時按質按量地采購到所需物品;
4.嚴格供應商選擇、評價、甑選以保證供應商供貨質量;
5.加強采購的事前管理,建立完善的設備價格信息檔案,以有效地控制和降低采購成本并保證采購質量;
6.科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查;
7.處理好與供應商的關系,幫助供應商解決一定的問題;
8.認真分析采購工作,改進流程、規范和采購標準,提出有助改進公司和供應商服務水平的建議;
9.做好采購相關文檔的存檔、備份工作;
10.在滿足公司需求的基礎上最大限度降低采購成本;
11.所有采購,必須事前獲得批準。
未經計劃并報審核和批準,,除急購外不得采購,急購需在申請單上注時“急購”,并由總經理補批;
12.凡具有共同特性的物品,盡最大可能以集中計劃辦理采購,可以核定物品項目,通知各請購部門依計劃提出請購,然后集中辦理采購;
13.采購物品在條件相同的前提下應在正在發生業務或已確認的供應商處購買,不得隨意變更供應商;
五、供應商選擇標準
1.具有良好的市信用和良好的售前、售后服務能力和服務意識;
2.注冊資金達到___萬以上的一般納稅人;
3.健全的商務管理流程和制度;
4.良好的財務狀況,至少可以給予___天以上帳期;
5.具有優勢的產品資源;
6.相對有利于我公司的供配貨地理區位;
7.積極的合作態度;
六、供應商選擇、評價和終止辦法
供應商的資質水平直接關系到供貨的質量、售后服務水平和重大產品問題的處理等儲多問題,更有重大品質、售后事件等的處理態度、反應的及時性都與供應商本身的資質、能力有關。因此有必要嚴格地篩選、考核供應商,對不合格供應商制訂相關終止辦法。
第5篇 公司物資采購管理制度相關范文
規章管理制度
文件名稱：《物品采購管理制度》
文件編號：--010
版次：-0
生效日期：
簽發：
物品采購管理制度
第一章總則
一、目的
為加強物品采購管理，規范所有物品采購工作，保障公司經營活動所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
公司對外采購相關固定資產、辦公用品、勞保用品的采購管理(以下統稱為物品采購)。
第二章采購權限和原則
一、職責權限與公司經營及產品有關的固定資產、材料、配件等及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購均由人事行政部負責。
其他業務相關的采購則單獨申請報批后由相關業務部門進行采購。
二、采購原則
1詢價比價原則
有兩家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2一致性原則
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供請購部門更改請購單。
3低價搜索原則
采購人員隨時搜集市場價格信息，了解市場最新動態及最低價格，實現最優化采購。
4廉潔原則
自覺維護企業利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。
工作認真仔細，
5監督問責原則：采購人員要自覺接受財務部、請購部門及公司領導對采購活動的監督和質詢。在采購過程中，如果遇到采購商品質量、價格等問題，相關部門均可向采購部門提出異議。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。
第三章采購流程
一、采購申請：
1、與公司經營及產品有關的固定資產、材料、配件(例如測試手機、機頂盒、手柄、各種產品配件)等及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品(例如辦公設備、電腦、辦公文具、勞保等)的采購均由人事行政部負責。
2、其他業務相關的采購則單獨申請報批后由相關業務部門進行采購(例如線上活動活動獎品、研發人員日常使用工具書等)。
3、物品需求部門提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數、指標要求。
4、請購部門可在提出采購申請前先進行市場調研，給出采購商家或采購價格的建議，采購部門可參考請購部門給出的調研數據進行采購。
5、日常辦公文具及勞保用品的采購由人事行政部在每月月底進行統計和收集，次月第一周進行采購。并將此類預算費用在每月月初及時報至財務審核。
二、詢價比價議價：
每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。所有采購務必按低價原則進行采購。但屬于獨家代理、獨家制造、專賣品等則無需比價議價。
三、供應商選擇：
1、具有合法經營主體者。
2、品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。
3、信譽良好者。
4、其他客戶認可的供應商。
四、采購合同簽定及采購過程的完成。
1、所有的采購項目原則上均需要提供采購合同或交易訂單，并附上送貨單及采購發票。
2、若無法提供采購合同和訂單的，采購過程需兩個人共同參與完成。
五、驗收入庫：
當各類物品(文具、勞保用品除外)采購完后，需第一時間辦理資產登記。登記項目包括品名、型號、規格、用途、有效期等。并在物品上貼上資產標簽以便日常管理。
六、對帳付款：
第四章物品申領與保管
一、物品領用
1、所購買的物品在做好資產登記后便可進行領用。
2、需要借用物品時需向人事行政部進行申領并登記，登記內容包括借用物品名稱、規格型號、數量、借用時間、借用期限和歸還時間。
3、物品用完之后須及時歸還于行政人事部，若已到歸還時間還需繼續使用的，需補辦續借手續。
4、行政人事部在物品被借出后應及時跟催物品的歸還情況。
第6篇 某物業公司采購管理制度
1.0 總則
1.1目的
為了規范公司采購行為,兼顧效率及成本,在保證公司日常運營所需物資按時、按質、按量交付使用的前提下,降低風險,減少交易成本,保持并保證對供應商的談判能力,以獲得較優性價比的采購物資,特制定本制度。
1.2 適用范圍
本制度適用于**物業管理有限公司經營活動所需的所有物資的采購管理。
2.0 采購職能部門劃分
2.1物資使用部門:負責《申購單》的申報及物資質量的把關。
2.2采購部門:負責物資具體的采購以及采購資料的管理。
2.3倉庫管理部門:負責采購物資的數量、外觀質量的驗收。
2.4財務部門:負責采購貨款的支付結算。
2.5總經理:負責權限內的采購、貨款的審批和超出權限范圍的審核,以及采購的監督。
2.6集團采購部:對采購的監督和檢查。
3.0 采購管理
3.1采購物資分類
3.1.1a類物資:辦公用品類物資。為滿足公司正常辦公而所需的it設備、備件、網絡設備及備件、開發工具、軟件產品、::計算機外設與耗材及其維護服務;公司用車輛、家具、辦公設備、辦公文具、辦公耗材、印刷類產品、禮品、財產保險、場地修飾、設施維護以及其它行政類物資及服務。
3.1.2b類物資:工程水電類物資。為滿足各小區物業維護而需要的各種水電配件、土建施工常用品。
3.1.3c類物資:清潔綠化類。包括小區清潔所需常用設備、工具、消耗品;小區綠化所需的設備、工具、消耗品、補種的花草、樹木以及維護。
3.1.4d類物資:勞保類物資。包括辦公室、保安、綠化、工程、清潔等全集職工的工服及勞動保護用品。
3.1.5e類物資:固定資產類物資。會同集團采購部統一采購。
凡本制度定義范疇內的采購物資類型,均按照本制度執行。未包括物資管理應參照本制度逐步統一集中管理。
3.2購方式
3.2.1計劃采購:各部門根據正常經營活動、以及工作計劃于每月25日編制申購計劃,并填寫《申購單》報主管經理、管理處經理審核后,報總經理審批,如超出審批權限,上報集團審批。
3.2.2緊急采購:采購人員得到總經理口頭允許,可以先行采購,而后補辦《申購單》手續。
3.3采購流程
申請人填寫《申購單》--主管審核--區域經理審核--總經理審批--采購人員按計劃采購--物資使用部門和倉庫驗收接受--采購人員辦理財務等相關手續并登記管理。
3.4采購審批權限
3.4.1為提高工作效率,采購在2000元以下的,由總經理審批權后,可進行采購;
3.4.2采購在2000以上的由總經理審批后,報集團總經理或總經理授權人審批,方可進行采購。
3.5采購價格管理
3.5.1采用貨比三家的方法:由采購人員與使用人員對市場價格進行調查,向幾家供應商發放詢價表,進行比價、議價到最后定價,并做好詢價、定價表的管理。
3.5.2由集團采購部提供價格參考表,再進行市場詢價、定價。
3.6采購實施
3.6.1采購人員根據審批的《申購單》,依據實際情況,進行詢價、定價后,確定供應商,進行采購。
3.6.2大宗用品或長期需用物資,與有關廠家、供應商簽訂長期供貨協議,以保證質量以及合理的價格供應。
3.6.3與集團采購部保持信息共享,做好物資采購保障工作。
3.6.4原則上采購人員應尋找至少三家以上的供應商,進行各方面的比較后再確定最終供應商。
3.7采購貨款的支付與報銷
3.7.1采購人員報銷時,必須具備正式發票、手續齊備的《申購單》、送貨單、倉庫的《入庫單》。
3.7.2由經辦人在發票上簽字確認、主管經理審核、財務經理審核、總經理審批后,由財務部負責支付結算工作。
3.8采購協議和合同以及各種采購資料的管理
3.8.1長期供應商。要求其提供營業執照復印件,都要與公司簽訂供貨協議(合同),以確保其供應物資的質量、規格以及價格的合理性。
3.8.2臨時供應商。要求與其達成口頭協議,保證物資質量、規格以及價格的合理性。
3.8.3表格管理。規范各種表格,做好各種表格的管理
4.0 供應商管理
4.1建立供應商檔案。做好原始詢價表的管理,以及對供應商定期評價,包括產品質量、價格、送貨時間觀念等各項評價。
4.2不達標的供應商。及時調整,減少對公司的損失。
5.0 采購的監督和檢查
5.1采購人員每月5日向集團采購部上報《月度采購報告》,每年1月20日向集團采購部上報《年度采購報告》。
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6.0 采購人員職業規范
6.1本規范適用于采購人員及公司其它部門直接或間接參與采購工作人員(以下統稱為采購人員)。
6.2采購人員應以公司利益為己任,不允許向供應商索要禮品或接受禮品,以及私自收受其它個人利益,一經發現,公司::將根據有關規定處理直至予以辭退。
6.3采購人員只有在合理的工作原因情況下,經主管經理認可后,方可接受供應商的宴請;在采購談判過程中,無論任何原因,都不允許接受供應商的邀請。
6.4采購人員只有在有利于商業合作及協調工作的前提下,方可接受供應商的邀請,前往參觀公司、觀摩產品展示公開商務活動。
6.5采購人員代表公司形象,對于供應商方面的工作人員,應當做到有禮有節,公平對待,不允許傲慢的舉止和不公平的態度。
6.6采購人員在與供應商的談判過程中,應嚴格遵守保密制度,杜絕任意或無意的泄密行為。
6.7對違反本制度的行為,公司有權進行處理,包括必要時對嚴重違反本制度的員工解聘,情節嚴重的移交司法機構處理。
7.0 附則
7.1本制度由公司辦公室負責解釋;
第7篇 公司企業公款采購物品廉政責任制度
公司(企業)公款采購物品廉政責任制度
為嚴格執行廉政紀律、防止采購交易中索賄、受賄、收受回扣、禮品等不廉潔行為的發生,保證采購物品質優價廉,特制定本廉政責任制度;
一、公司黨組授權委托公司財務科負責對公司機關設備添置和維修物品的采購,公司小車修理廠、機關餐飲服務部負責對本業務范圍內的各種物品的采購工作。
二、公款采購物品嚴格按程序辦事,公司機關凡需采購的物品,首先由維修、使用單位填寫維修使用物品申報單,經分管局領導審核后報公司主要領導簽批,采購人員按簽批意見進行采購。
三、采購物品實行定點采購和非定點采購的辦法進行,凡大綜或成批物品應定點采購,并與供方簽訂廉政責任協議書,急用和小件物品可實行非定點采購。
四、公款采購物品必須嚴格遵循“貨比三家”、“公開、公正、擇優”的原則,盡量采取到廠家進貨,不進二手貨,通過多家比較后確定選購點進行選購。
五、公款采購物品,要確保采購物品量足質優化價廉,不準購進以劣充優的物品。
六、采購業務人員在采購經濟交往中要認真履行職責,嚴格遵守廉政紀律,不搞人情交易,不準收受禮物、禮品、回扣及有價證券,不準占用供方單位交通工具和通訊工具,不準在供方報銷與業務無關的各種有價票據。
七、采購物品必須按以上制度執行,公司紀檢、監察每季度對公款采購情況定期檢查一次,檢查中發現的問題應及時向局黨組報告,并嚴肅查處。
八、本制度自下發之日起執行。
第8篇 置業公司采購管理制度
地產置業公司采購管理制度
1.目的
為了規范采購工作,提高采購工作的效率,作為采購人員與采購部門的工作準則與行為規范,以保證采購工作健康、有序、高效地運作,從而圓滿完成采購任務,滿足公司各部門對采購業務的要求,以此制定本采購管理制度。
2.適用范圍
本制度適用于所有從事材料采購的業務人員,只要涉及材料采購業務活動的,便視為材料采購業務人員。
3.定義(或相關說明)
為了嚴肅采購工作紀律,明確業務人員在采購工作中的責任,約束采購工作中的違法行為,保障公司采購工作的正當順利進行,維護公司及客戶利益,公司采購程序得以嚴格執行,要求集團采購系統各成員必須遵守本制度所制定之條款。
4.管理規定
4.1業務人員應當遵紀守法,守職業道德和崗位紀律;嚴格執行崗位責任。
4.2業務人員應當熟悉采購工作和相關專業知識;業務人員應當不斷努力提高自己在材料、采購方式及影響采購工作的作業流程上及其他的相關業務知識;業務人員應當積極參加各項相關的培訓活動。
4.3業務人員應當熟悉和了解公司的發展方向、目標與前景;熟悉公司內部、各分公司以及各項工地等的運作情況。
4.4業務人員應當節省采購開銷,提高工作效率;積極投入采購工作,主動開拓材料市場。
4.5業務人員在采購過程中必須真正做到貨比多家(起碼三家),嚴格履行'材料單價對比表'制度。
4.6業務人員應當堅持適質、適量、即使和全面的采購原則。
4.7業務人員應努力促進材料供應商或工程承包商之間的平等競爭,在交易中采用和堅持良好的商業準則。
4.8業務人員在工作中應當杜絕相互推委責任的現象。
4.9業務人員應尊重同事的善意忠告和建議,表現出為采購職業一份力量的愿望。
4.9.1業務人員之間應相互配合、積極協調;加強溝通、取長補短。
4.9.2業務人員應服從上級領導工作安排和指揮。
4.10業務人員應敬業樂業,努力提高自身素質和業務水平。
4.10.1業務人員應長期保持整潔、和藹、親切的形象。
4.11業務人員應忠于職守、堅持原則,維護公司的信譽和利益,保證自己的行為不損害公司利益。
4.12業務人員應城市信用、嚴密謹慎、認真負責。
4.13業務人員應當不帶個人偏見,在考慮全部因素的基礎上,從提供最佳價值的供應商處采購。
4.14業務人員應尊重市場公平競爭,規避一切可能危害商業交易的公平性的利益沖突。
4.15業務人員應當誠懇地對待供應商和潛在的供應商,以及其他與自己有商業來往的對象。
4.16業務人員應當嚴厲拒絕供應商或潛在供應商的贈禮。
4.17業務人員不得違反公司制度。
4.17.1業務人員不得疏怠履行職務,推卸或逃避工作責任。
4.17.2業務人員不得虛報工作成績,怠瞞工作問題。
4.18業務人員必須自覺維護公司的合法經濟權益。不得提供虛假材料價格,杜撰虛假理由瞞騙公司。
4.19業務人員不得假公濟私,損害公司利益謀取私利。
4.19.1業務人員不得在其他存在可能存在業務來往的單位兼職;不得以任何形式與公司有厲害管理的經營活動。
4.20業務人員必須城市履行職責。不得利用職務之便為配偶、子女或其他親友從事經濟活動提供優惠條件;不得為供應商謀取不正當利益。業務人員不得與供應商串通損害公司利益。
4.21業務人員必須連接自律、秉公辦事。不得私自接受供應商或潛在供應商的請客、送禮以及任何形式的報酬;不得接受可能影響材料采購活動的各種接待和宴請。
4.22業務人員必須公私分明,嚴格遵守有關公款公物的管理、使用規定。不得將公款公物用與私人開支或使用;不得借用公款逾期不還。業務人員不得以任何形式私分公司財務。
4.23業務人員在采購活動中必須勤儉辦事、厲行節約,不得揮霍公司財產。
4.24業務人員不得超越職權,不得濫用職務。
4.25公司鼓勵業務人員不斷開拓和創新,激勵積極進去和改革者。保障業務人員的餓正常工作秩序。
5.監督與實施
5.1公司對降低采購成本貢獻突出的業務人員給予獎勵。
5.2公司對具保違反崗位紀律與廉正制度的采購經查證屬實的人員給予獎勵。
5.3對違反本管理制度,弄虛作假、謀取私利,收受或變相收受回扣和賄賂的業務人員,公司根據清潔輕重給予同胞批評、記過、減薪、降職和開除的處分。
5.4使公司財產造成損失的,應依法賠償。構成犯罪者,依法追究刑事責任。
5.5對存在不正當競爭行為的不法供應商,公司采取終止貿易合作的單方措施,并對公司的損失保留追究業務人員和供應商連帶責任的法律權利。
6.附則
本制度以集團公司行為規范為準則,根據實際運作情況而不斷作修改完善,以加強對采購的管理。
第9篇 置業公司裝飾材料采購管理制度
置業集團公司裝飾材料采購管理制度
第一章總則
第一條為規范裝飾材料的采購工作,提高采購效率,特制訂本制度。
第二條本制度適用于裝飾公司、采購管理中心。
第二章物資請購流程
第三條裝飾材料主材料類包括常規物資與非常規物資,常規物資指市場正常生產銷售的標準產品,如木工板、油漆、大理石、衛生潔具、家用電器、墻紙等。非常規物資指特殊產品(非標準產品、定制產品)或公司規定需要特殊審批的物資項目,包括:部分燈具、家具等。
(一)裝飾項目部材料計劃人員依據圖紙計算出材料需求計劃,并將材料的名稱、數量、質量等要求填寫公司統一發放的請購單。在請購單中還需填寫清楚所要請購物資的規格型號、單位、數量、請購周期等,并要求材料保管員簽字確認數量。裝飾公司或項目部負責人對請購單予以審核,如無問題應簽字確認。請購單上要有計劃人、項目部負責人、材料保管員的簽字。最后把請購單交到采購管理中心。
(二)對于有圖片、樣品的材料,計劃人須將樣品提交到采購管理中心,接收人員須簽字確認。對于特殊情況(如大型設備或正在使用等)無法提供樣品的,可由采購管理中心派相關采購人員去看樣。請購時間從下單日的次日開始算起。
(三)若對材料的到貨時間有特殊的要求,如:需要分批到貨或特定時間到貨等,務必要在請購單上標注清楚。
(四)對于涉及到設計、技術等細節問題的大型材料(如:中央空調等),若需要我司確定主機位置或其他技術參數等,則采購管理中心人員一律找裝飾項目部負責人對接,由裝飾項目部負責人或裝飾公司老總限期內給予明確答復,否則因此延誤工期由裝飾公司承擔。
第四條相關物資采購周期規定
(一)在整個項目施工前30個工作日,裝飾公司須把該項目的施工圖、材料
計劃書和材料樣板提交給采購管理中心,以便采購員提前做好相關的市場調查和信息收集。同時,還須提交整個項目設計的光盤等。
(二)在一般的情況下,相關裝飾材料的采購周期為:
1、木材類、飾面板、木地板類:可現貨采購的,第一次周期為7個工作日,以后按合同執行,若需特殊訂貨則周期為15個工作日。
2、木線條:定制周期視復雜情況而定,一般采購周期為10個工作日,特殊情況除外。
3、油漆材料:現貨采購周期第一次為10個工作日,以后按合同執行,定貨的除外。
4、鋼材、鋼板類:采購周期為7個工作日。
5、黃沙、水泥、石子等:第一次采購周期為7個工作日,以后按合同執行。水泥預制品的供貨周期為30個工作日。
6、瓷磚類:可供現貨的采購周期為10個工作日。大理石現貨采購周期為20個工作日,非現貨采購的周期為40個工作日。
7、電線電纜:采購周期為7個工作日,以后按合同執行;
8、pvc穿線管、upvc排水管、ppr給水管:采購周期第一次為10個工作日,以后按合同執行。
9、開關面板、斷路器、常規型號的成品燈具、五金類材料:采購周期第一次為10個工作日,以后按合同執行。
10、成品潔具、五金類:常規型號,現貨采購周期為15個工作日。
11、定制地毯、燈具、家具的周期為60個工作日,進口墻紙等進口類物資視情況而定,一般不低于60個工作日。
(三)對于需要尋找替代物資的材料有如下要求:
1、若因原設計要求的物資價格太高或國內市場根本無貨,則采購管理中心在接到裝飾公司正規的請購單后10個工作日內必須向裝飾公司相關人員反饋意見,經大家共同協商確認尋找替代品。
2、確認需要尋找替代品后,采購管理中心人員再次調查市場,并把相關的替代品交給裝飾公司項目部和裝飾公司總經理確認。
3、裝飾公司確認替代品后20個工作日內到貨。
第五條采購材料的檢驗流程
(一)材料驗收
1、驗證產品質量證明文件是否合格,如發現質量證明文件內容有缺陷或不合格的,按不合格品處置。
2、質量證明文件驗證合格,但材料驗收不合格時,按不合格品處置。
3、驗收合格的材料,要及時繳庫。
4、對所有檢驗不合格的材料,采購人員要及時退貨。
5、材料數量由材料保管員負責,質量由項目部材料驗收人員負責,如合格則材料保管員、驗收人員、采購人員在繳庫單上簽字,之后項目負責人簽字確認。
(二)材料復檢
1、對在質保期內有疑問的材料,合同雙方應進行抽檢,并共同送法定檢測單位復檢,供應商應承擔使用后質保期內任何時候檢測、評估的責任。
2、復檢合格的材料,可以繼續使用;經復檢不合格的材料,拿到復檢報告后按不合格品處置。
第六條發票批報流程
(一)發票由采購管理中心相關采購人員進行報銷,并隨發票提供如下材料:
1、繳庫單:必須經材料保管員、材料驗收員、采購員簽字,最后項目負責人簽字確認;
2、發票:必須有采購材料的清單,金額要和實際到位的材料相符。
3、評審蓋章的有效合同;
(二)采購員首先把配好繳庫單和合同的發票交給項目負責人簽字審核,之后再交到裝飾公司財務處對手續齊全的發票進行核銷。審核完畢后,若是采購員現金采購則沖抵采購員的財務借款,若是供應商墊付資金則自動進入賬期,期滿后進行付款。如發票不合格,退回采購員重新處理。
(三)帳期滿后若該筆業務無任何遺留問題,則由采購員做資金計劃單交給相關人員審批付款。
第三章附則
第七條本制度實施后,前期相關規定和制度自行終止。
第八條本制度經相關領導審批后生效,執行監督權歸采購管理中心和總經辦。
采購管理中心
頒發日期:二零零七年一月八日
第10篇 公司食堂采購管理制度
為加強對食堂食品原料輔料采購的管理，合理控制費用支出，降低采購成本，以及防止因采購劣質食品而導致的食品安全事故，特制定本制度。
一、食堂采購員由食堂管理員兼任，負責食品采購，職責如下：
1、必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。
2、負責食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛生、安全、質優、價廉。同時負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購，此類采購，必須遵循公司采購部的相關規定，同時提請采購部審批。
3、根據經營情況，及時提出采購申請并負責采購。分析食品原料輔料的品種、數量、質量、價格，提出改進意見和建議。
4、負責供應商的篩選，確定合格供應商，并經常對供應商進行考核評價。
5、協同驗收員，對供應商所配送的食品進行驗收，必須嚴格把關。
6、調研市場價格，定期或不定期進行調查了解市場價格浮動行情。
7、保管進貨單據，根據進貨統計和約定時間，對單據進行審核后，申請付款。
8、監督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進意見和建議。
二、采購原則：
1、應遵循“貨比三家”的原則，同等質量比價格，同等價格比質量，同等價格質量比服務，追求質優價廉。
2、實行“定點采購”，堅決杜絕從流動攤販手中采購的行為，以確保食品的質量、衛生、安全。根據“貨比三家”的原則，再結合供應商的規模、誠信等因素，綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應商。另外再選擇來兩家作為備份供應商，以備急需。
三、供應商管理規定
合格供應商必須具備的條件：
1、具備合法從事經營活動的相關證照：營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證、負責人身份證，其復印件必須提交本公司備案。
2、特別是大米、面粉、菜油、調料、肉類五大宗食品的供應商，還必須同時具備國家規定的必須具備的相關資質、證書：衛生許可證、產品質量監督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。
3、對于不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商，如蔬菜類供應商，仍應堅持從具有合法經營資格的農貿市場的攤販手中采購，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。
4、長期合作的供應商，應與本公司簽訂長期合作的意向性合同，其中應約定食品原料輔料的質量、衛生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。
5、供應商必須提供正規發票、送貨單、收據等送貨憑證。
四、食堂驗收員由總經辦委派，負責對采購回來的食品原料輔料進行驗收，職責如下：
1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護公司利益。
2、根據食堂采購計劃表和供應商送貨單，對食品原料輔料先驗收后入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質、過期、無生產廠址的食品，保證數量、份量、重量、質量相符，驗收后在單據上簽字。
3、不定期抽查入庫食品的數量和質量。
五、食品驗收辦法：
1、“一看二聞三嘗四問五索”：一看――看食品有無外包裝，包裝是否完好，包裝上的配料表、生產日期、廠名、廠址等要素是否標識齊全，看食品有無變色、腐敗;二聞――聞氣味，是否有異味、腐敗味;三嘗――嘗味道是否正常;四問――問生產過程、裝卸運輸過程、進貨渠道等;五索――索取相關資質證件、送貨單。
2、肉的驗收：①索取檢疫合格證。②看肉的顏色，肥膘呈白色，疫肉呈紫紅色。③查看是否注水。④肉外表無毛。
3、魚的驗收：①鮮魚：聞味為正常的魚腥;看魚的眼睛是灰色的且向外突出;看魚鱗是否齊全。②凍魚：看顏色不發黃，看眼睛不渾濁、凹陷。
4、米面的驗收： 索取出廠合格證、稱重、看米的色澤。
5、油的驗收：①索取出廠合格證、檢驗證明;②看透明度，色澤透明的是植物油;③聞有臭味的可能是地溝油，有礦物味的更要拒收;④嘗味道，有異味的可能是地溝油;⑤燃燒不正常且發出“吱吱”聲的，水分超標;燃燒時發出“噼叭”爆炸聲，有可能是摻假產品，拒收。
六、食品采購及貨款支付流程
1、采購前，先對食堂食品原料輔料剩余數量進行盤點，然后根據食堂具體經營情況，確定各種食品原料輔料的需求量。對于需求量的把握必須適度，應避免因采購過多放置時間太長導致腐敗變質或因采購過少不夠用而影響供餐。
2、采購員咨詢價格、砍價、定價，確定供應商，然后根據需求量填寫《食品原料輔料采購計劃表》(附件二)，報總經辦批準。得到批準后，再聯系供應商送貨。
3、貨物送到后，由驗收員進行驗收。對不合格食品拒收，退回要求重新配送;對合格食品，核實數量、份量、重量、質量，并在供方送貨單和食堂采購計劃表上登記準確，按驗收實際入庫。
4、貨款定期結算。付款時，食堂管理員憑采購申請單和驗收確認的送貨單申請付款。
5、未經總經辦審批同意，食堂管理員不得擅自采購。
七、食堂管理員及總經辦相關人員應經常關注市場行情。如發現原供應商的價格偏高，應及時與供應商協商降價，協商不成應立即更換供應商，尋求價格更低的合格供應商并進行合作。
八、食堂管理員及總經辦與采購相關的人員在采購中，不得暗箱操作，收受任何回扣，一經發現按公司有關制度嚴肅處理。
九、本制度從20*年*月*日起執行。
第11篇 公司采購制度7
公司采購制度(七)
為規范公司采購報銷系列程序,保證生產、營運工作正常有序地進行,特制定以下制度:
一、公司指定專職采購員進行生產材料及辦公用品的外購工作。未經公司領導許可,任何人不得以任何借口外購。否則,即使票據齊全,也一律不予報銷。
二、零星采購,需有使用部門的請購,使用部門主管安排方可采購。采購回來的貨品,必須先入庫,采購員要及時通知其請購人到倉庫領取。
三、生產材料采購,采購員應多聯系幾家供應商,采用招標的形式,選取質優價廉的供應商,凡采購金額在5000元以上的,不能低于2家供應商報價,再按公司審批程序逐級進行審批。
四、款到發貨或必須出差才能購得的材料物資,采購員需將請購單及借款單一并交給其主管領導和財務部審批,經審批后,采購員方可到財務辦理借款事宜。
五、到貨驗收入庫,必須有采購部門經辦人和負責人的審核、質檢部門檢查質量、憑有效發票,才能到財務部門辦理入賬手續。
六、采購部門應與供應商簽訂購貨合同的,合同簽訂人按各自權限進行簽訂,不得弄虛作假,索取回扣。
七、采購員購得的材料物資經檢驗合格,并辦理入庫手續后,應及時填寫費用及差旅費報銷單,并在5個工作日內及時報銷。財務部憑報銷單金額給采購員開具收據,以此轉出采購員的備用金借款。否則,上次借款未予報銷沖賬,本次財務部將不再支付借款,并扣發該采購員的工資。
八、采購員應將每月的采購情況(采購數量、采購金額等)做好統計并呈報主管部門。所有供應商的情況,如名稱、地址、聯系方式及聯系人等詳細資料整理并公布,以起到督促作用。
借款流程圖:采購員填單--采購部門負責人審批(總經理審批)**財務部門審批**出納借款
采購流程圖:倉庫保管員--采購申請**采購員采購物資--倉庫保管員--開收條--質檢部門--檢驗采購部門--審查--倉庫保管員--入庫--財務審核、入賬(報賬還款)
本制度自公布之日起即正式實施。
第12篇 公司采購部職責制度
公司采購部職責規定
1.目的:明確各部門管理職責。
2.范圍:適用各部門的職責范圍。
3.職責:
3.1采購部職責:
3.1.1在副總經理的領導下,負責生產件、材料等生產物質的采購工作,及外協廠商管理、協調、評估、監控等工作。
3.1.2負責日常采購及管理工作,包括采購性價比最優的生產所需材料、配件并保證按時到貨,跟蹤采購訂單落實情況,帳目管理及與財務部核對費用。
3.1.3負責對供方進行評估、選擇、評審。與供應商進行商務談判,選擇性價比合適的外協廠家,簽訂外協加工合同,并配合項目部監督發外加工進度、質量控制和跟蹤。
3.1.4負責所購物料的異常處理,并協調供方進行原因分析,制定改善措施。
3.1.5按公司的財務制度,及時辦理報帳和進倉等手續。
3.1.6編訂有關制度及工作程序,配合公司推行iso9000質量管理體系工作7s管理工作。
3.1.7完成上級領導交付的其他工作。
