第1篇 企業公司倉庫管理制度5
企業(公司)倉庫管理制度5
第一章總則
1.倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分,是企業各種物資周轉儲備的環節,同時擔負著物資管理的多項業務職能。它的主要任務是:保管好庫存物資,做到準確,質量完好,確保安全,收發迅速,面向生產,服務周到,降低費用,加速資金周轉。
2.倉庫設置要根據工廠生產需要和廠房設備統籌規劃,合理布局;內部要加強經濟責任制,進行科學分工,形成物資分口管理的保證體系;業務上要實行工作質量標準化,應用“5s”管理方法、現代管理技術和abc分類法,不斷提高倉庫管理水平。
第二章物資驗收入庫
3.物資入庫,保管員要親自同交貨人辦理交接手續(必須先驗收,后辦交接手續),核對清點物資名稱、規格、型號、數量是否與申購單一致,對與申購單不符的,應停止接收,同時向倉庫主管(或公司分管領導)反映。核對相符的,進行接收;接收完畢,應在送貨單上簽字,并/或開具入庫單。倉管員應當認識到簽收是經濟責任轉移的法定證明。
4.所有購入物資,原則上應先入倉庫,再領用。物資入庫,應先入待驗區,未經檢驗合格不準進入合格品區貨位,更不準投入使用。對于經分管領導批準的生產急用物料,采購后直接被生產領用的,事后應憑生產部門負責人簽字的采購單據,到倉庫辦理入庫手續,同時辦理出庫手續。
5.材料合格,保管員憑發票所開列的名稱、規格型號、數量、計量驗收就位,鋼材應涂色標志;入庫單各欄應填寫清楚,一式三聯,一聯倉庫留存,二聯交入庫方據此向公司結算,三聯連同送貨單(或托運單、發票)交材料會計。
6.不合格品,應及時與供應商聯系處理,并放入驗退區,隔離堆放,嚴禁投產使用。如工作馬虎,混入生產,保管員應負失職之責任。
7.驗收中發現的問題,要及時通知倉庫主管(或公司分管領導)和經辦人處理。貨到而票未到的,應及時向經辦人反映查詢,以確認是本公司所購貨物。
第三章物資的儲存保管
8.倉庫應將倉庫平面規劃圖懸掛在顯目處,圖上應標示出通道位置、消防設備位置、門窗位置、電源開關位置及區劃用途。待驗區、合格品區、驗退區應劃線標識。
9.物資的儲存保管,原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫,并根據倉庫的條件考慮劃區分片,標識清楚;吞吐量大的落地堆放,周轉量小的用貨架存放;落地堆放以分類和規格的次序排列編號,上架的以分類四號定位編號。
10.倉管應對各項物料設立“物料購、領、存卡”,凡購入,領用物料,應立即做相應的記載,及時反映物資的增減變化情況,做到賬、物、卡三相符。貨物卡應掛放在相應物料區的顯眼位置。
11.物資堆放的原則是:在堆垛合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根據貨物特點,必須做到標識顯目,過目見數,檢點方便,成行成列,規范整齊。
12.倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料,以及設備、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責,物各有主,事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等,保管員應及時報告倉庫主管(或公司分管領導),分析原因,查明責任,按規定辦理報批手續,未經批準一律不準擅自處理。保管員不得采取“發生盈時多送,虧時克扣”的違紀做法;一經發現,嚴肅處理。
13.保管物資要根據其自然屬性,考慮儲存的場所和保管常識處理,加強保管措施,達:“十不”要求(即:不銹,不潮,不凍,不霉,不腐,不變質,不揮發,不漏,不爆,不混),務使企業財產不致發生保管責任損失;同類物資堆放,要考慮先進先出,發貨方便,留有回旋余地。
14.化工原料應按其化學屬性,分區存放,嚴禁將液狀化工物資與粉狀化工物資混放、相鄰堆放,嚴禁將易發生化學反應的化工物資相鄰堆放。
15.保管物資,未經公司分管領導同意,一律不準擅自借出(指公司以外的單位或個人借用);總成物資,一律不準拆件零發,特殊情況應經公司分管領導批準。
16.倉庫要嚴格保衛制度,禁止非本庫人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火,明火作業(包括電焊)需經保衛部門批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。
17.生產過程中產生的廢料,應歸入指定存放位置,由公司統一處理。
第四章物資發放
18.按“推陳儲新,先進先出,按規定供應,節約用料”的原則發料。發料堅持一盤底,二核對,三發料,四減數的原則。對貪圖方便,違反發料原則造成物資失效,霉變,大料小用,優材劣用,以及差錯等損失,保管員應負經濟責任。
19.各部門領料,應填制《領料申請單》,經部門領導簽字,貴重物料應經分管領導批準,方可向倉庫領料。領料單應填明材料名稱、規格、型號、領料數量、圖號、零件名稱或材料用途,領料人簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃;屬限額供料的材料應按限額供料;屬規定審批的材料應有審批人簽字。同時,已經超過預算費用的領料人未辦審批手續,不得發料。領料單一式三聯,第一聯倉庫留存,第二聯交材料會計,第三聯交領料人(領料人交車間核算員)。
20.調撥材料(指本公司倉庫與倉庫,公司所屬企業之間的材料往來),保管員根據生產計劃或生產指令發料。
21.對于專項申請用料,除計劃采購員留作備用的數量外,均應由申請單位領用。常備用料,凡屬可以分割拆另的,本著節約的原則,都應拆另供應,不準一次性發料。
22.發料必須與領料人和接料車間辦理交接,當面點交清楚,防止差錯出門。
23.所有發料憑證,保管員應妥善保管,不得丟失。
第五章其他有關事項
24.記帳要字跡清楚,日清月結不積壓,日報、月報及時。按物料品名、規格、型號、顏色設置賬頁,賬簿每年應更新。
25.允許范圍內的磅差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧,每月都可以上報,以便做到帳、卡、物、資金四一致。
26.創造五無倉庫是每個保管員努力的方向,每月對倉庫進行一次檢查,促進創五無倉庫的開展。“五無”――無霉爛變質、無損壞和丟失、無隱患、無雜物積塵、無鼠患;
27.保管員調動工作,應辦理交接手續,移交中的未了事宜及有關憑證,要列出清單,寫明情況,雙方簽字,倉庫主管見證,報行政部存檔,事后發生糾葛,仍由原移交人負責。對失職造成的虧損,除照價賠償外,還要給予行政處分。
28.庫存盈虧,反映保管員的工作質量。保管員應力求做到不出差錯。
第2篇 公司企業安全生產責任制管理制度
企業(公司)安全生產責任制管理制度
一、目的
構建公司安全生產組織保障體系,加強安全生產責任制的管理,保障安全生產責任制在安全生產管理中重要作用的充分發揮。
二、適用范圍
本制度規定了公司安全生產責任制的制定、溝通、培訓、評審、修訂及考核等要求,適用于公司及所屬各部門安全生產責任制管理。
三、術語和定義
3.1 安全生產責任制
安全生產責任制是企業的一項基本管理制度,主要指企業的各崗位人員對安全生產所負責的工作和應承擔的責任的一種制度 (以下簡稱“責任制”) 。
3.2 到位標準
在本制度中,指在安全生產過程中履行安全生產責任制的行為和活動的具體要求。
3.3 引用文件:
《中華人民共和國安全生產法》
四、職責
4.1 企業安全生產第一責任人負責組織制訂、簽發本企業各級責任制,對本企業領導班子成員、分管部門領導進行責任制的溝通與評估。
4.2 企業其他負責人負責對分管部門領導進行責任制的溝通與評估。
4.3 行政人事部負責人負責責任制制訂的具體實施工作,以及各崗位員工的履職評估。
4.4 安全環保辦公室負責企業及各部門領導責任制的編制工作及安全生產責任制的考核工作。
4.5 各部門負責人負責本部門員工崗位責任制的編制、溝通與評估。
4.6 各班(站)長負責本班組員工崗位責任制的溝通與評估。
五、管理要求
5.1 責任制的制訂與發布
5.1.1 企業安全生產第一責任人應根據企業安全生產需要,作出責任制制訂的決定。
5.1.2 行政人事部負責人接受責任制制訂任務后,應在2個工作日內組織編制完成責任制制訂計劃。
5.1.3 安全環保辦公室負責人應組織開展以下具體工作:
5.1.3.1 在5個工作日內組織編制完成責任制制訂方案。
5.1.3.2 在20個工作日內組織完成企業領導、各部門(工段)領導責任制初稿的制訂工作。
5.1.3.3 收集匯總安委會成員討論決議,于5個工作日內組織完成企業領導、各部門(工段)領導責任制的修改工作。
5.1.4 各部門(工段)負責人應根據責任制制訂方案,組織開展以下工作:
5.1.4.1 在20個工作日內組織完成本部門員工崗位責任制的制訂、內部審查及員工意見征求工作。
5.1.4.2 依據內部審查結果及員工建議,于5個工作日內組織完成本部門員工崗位責任制的修改工作,并上報安全環保辦公室。
5.1.5 各崗位人員的安全生產責任制應包括:
5.1.5.1 安全生產職責;
5.1.5.2 到位標準;
5.1.5.3 權限與義務。
5.1.6 各崗位人員的安全生產到位標準應包括:
5.1.6.1 貫徹、落實政策法規的行動;
5.1.6.2 組織,參加的安全生產活動;
5.1.6.3 執行安全生產的巡視,檢查;
5.1.6.4 參與風險評估研究;
5.1.6.5 參與體系的內審;
5.1.6.6 對評估發現問題的處置;
5.1.6.7 對糾正行為的實施進行回顧;
5.1.6.8 參加應急演練與救援;
5.1.6.9 參與安全事故調查;
5.1.6.10對安全生產風險管理體系進行回顧;
5.1.6.11日常事務包括與相關方溝通安全生產問題。
5.1.7 安全環保辦公室負責人應組織收集匯總各部門(工段)崗位人員的責任制后,應在20個工作日內完成組織評審及修改,并傳送公司行政人事部。
5.1.8 行政人事部負責人應在10個工作日內組織完成責任制的復審及修改工作,并提交企業安全生產第一責任人。
5.1.9 企業安全生產第一責任人,應在20個工作日內組織企業安委會成員對責任制進行審定、簽發。
5.1.10審定后的責任制,應交由行政人事部負責人,行政人事部負責人,應組織在5個工作日內以文件形式進行發布。
5.2 責任制的溝通
5.2.1 責任制溝通應遵循逐級溝通的原則。
5.2.2 企業安全生產第一責任人應在5個工作日內,對分管副職、分管部門的負責人進行責任制的溝通。特別關注新提拔的中層干部,確保其理解并接受。
5.2.3 企業分管副職應在5個工作日內對分管部門(工段)的負責人進行責任制的溝通。特別關注新提拔的中層干部,確保其理解并接受。
5.2.4 各部門(工段)負責人應在5個工作日內對本部門分管副職、專責、班(站)長進行責任制的溝通。特別關注新提拔的中層副職、專責、班長,確保其理解并接受。
5.2.5 班長應在5個工作日內對本班組人員進行責任制溝通。特別關注新上崗、轉崗的員工,確保每個員工理解、接受并履行其責任制。
5.2.6 各崗位人員均應熟悉并理解自己的安全生產職責,有疑問時逐級向上反饋,上級應做好溝通和解釋。各級人員責任制的溝通應做好記錄。
5.3 責任制的培訓
5.3.1 安全生產責任制培訓應納入部門級安全教育。
5.3.2 安全生產責任制培訓至少每年進行一次,由部門自行組織。
5.3.3 安全環保辦負責對各部室責任制培訓情況進行監督、考核。
5.4 責任制的執行與評估
5.4.1 各崗位人員應嚴格按崗位責任制履行崗位職責。
5.4.2 企業安全生產第一責任人每年應對企業分管副職、分管部門負責人的責任制履職情況進行評估,并將履職評估情況通知行政人事部。
5.4.3 企業分管副職每年應對分管部門(工段)負責人的責任制履職情況進行評估,并將履職評估情況通知行政人事部。
5.4.4 部門(工段)負責人每年應對分管副職、部門專責、班長的責任制履職情況進行評估。匯總本部門各崗位履職情況報送行政人事部。
5.4.5 班長每年應對班組員工的責任制履職情況進行評估,并將評估情況報送部門負責人。
5.4.6 各級崗位責任制的評估結果,應向當事人進行反饋。
5.5 責任制的修訂
5.5.1行政人事部負責人每年應結合崗位需求及履職評估情況,對企業各崗位的責任制進行回顧,對發現的問題或不足,按安全生產責任制管理流程進行糾正或更新。
5.5.2當部門或崗位職責發生變化時,行政人事部負責人應在1個月內,向企業安全生產第一責任人提出責任制修訂建議,并按安全生產責任制管理流程組織修訂和更新。
5.6 責任制的考核
5.6.1 安全環保辦公室結合崗位履職評估情況對安全生產責任制進行考核,考核參照公司年度《安全生產責任制》、《安全生產考核管理制度》執行。
5.6.2 各級崗位責任制的溝通應做好記錄,記錄至少保存3年。
六、相關記錄
6.1 《安全生產檢查考核表》
6.2 《安全績效考核表》
6.3 《培訓記錄》
第3篇 企業公司收發文管理制度
企業集團收發文管理制度
一、收文
1、登記:所有外來文件由行政部統一在文件上編寫總流水號,按流水號、接收日期、文件標題、發文單位、附件、傳閱去向等項目登記在《收發文件清單》上。
2、傳閱:由行政部填寫《文件閱辦單》將登記后的文件按輕重緩急、保密程度在文件處理卡片上簽署傳閱對象分送有關負責人傳閱,及時分發、及時收回歸檔。
二、發文
1、公司文件的擬定簽發,對內外具有指令性和權威性。
2、擬稿:公司文件一般由各部門在職責范圍內自行起草,要對文件內容負責。文件內容涉及跨部門事務,須經部門間協調后方可發文。如事關公司的重大內外決策業務往來的文件,由董事長指定專人負責起草。
3、核稿:公文起草后,由擬稿部門經理審核簽字,如公文內容涉及其他部門事務,須由有關部門共同審核簽字;會簽由主管副總會簽。事關公司重大內外決策、業務往來文件,由董事長簽發。
4、簽發:凡以公司名義行文的,須經行政部經理、董事長簽發后,方可交付打印,屬于部門職權范圍內需以部門名義獨立行文的,部門經理簽發即可。
5、打印:在擬稿、核稿、簽發手續齊備后,交行政部審核登記,標明文號,密級和分發范圍。董事長直接簽發的特殊公文,但要補辦登記手續,按審核份數打印。
6、蓋章:文件打印校對完畢后,按公司的《印鑒管理制度》加蓋公章。
7、存檔:公司所有文件均須存檔一份,發文部門也須自留一份備查。
8、傳遞:保密文件的傳遞,按密級和分類范圍由行政部分發。一般公文的傳遞由各部門自行送達。
三、傳真
1、由前臺統一收、發傳真,并記錄到《傳真接收、發送記錄表》上。
2、發送傳真要統一用公司傳真紙。
第4篇 公司企業發票管理制度
企業(公司)發票管理制度
第一條 為了加強和控制企業的發票管理工作,保證企業正常生產經營活動,根據《中華人民共和國發票管理辦法》及其他有關規定,制定本制度。
第二條 發票經管人員應設立專門登記簿登記發票的購買、發放、使用、繳回情況。購領發票的由發票經辦人持發票購領薄及稅務登記證副本,按稅務機關核準的種類、數量購領發票。
第三條 對于已購入的各類發票,應該加強管理、健全制度、專人負責、妥善保管。
第四條 禁止轉借、禁止代開增值稅專用發票、禁止擅自拆本使用發票。丟失發票的,必須及時向企業領導報告情況,并向稅務機關登記備案。
第五條 開具發票時要按國家規定填開,內容摘要真實,數量相符,大小寫金額相符,注明日期,發票必須加蓋發票專用章(其他票據加蓋公司財務章等)及填開人印章(或簽名)。
第六條 發票經管人員發生變動,須與接管人員辦理工作交接,交接內容包括未用發票、已用發票存根、發票登記簿等所有相關材料。必要時,應對發票管理狀態做出說明。
第七條 凡作廢的發票要收齊所有聯次加蓋作廢印章,并與存根聯一起妥善保存。
第八條 使用后的各種發票要按照發生的時間順序妥善保管。
第九條 公司應定期對發票使用情況進行檢查。
第十條 已經開具的發票存根聯和發票登記簿,應當保管5年,保管期滿報經稅務機關查驗后銷毀,未經批準,不得擅自銷毀。
第十一條 對有下列行為之一的單位,直接當事人必須承擔經濟與法律責任:
1、未按照規定領取規定領購發票的;
2、未按照規定開具發票的;
3、未按照規定取得發票的;
4、未按照規定保管發票的;
5、未按照規定接受稅務機關檢查的;
6、非法攜帶、郵寄、運輸或者存放空白發票的;
7、違反發票管理法規,導致其他單位或者個人未繳、少繳或者騙取稅款的。
第十二條 公司內部使用的各種單據參照本制度管理。
第5篇 建設工程有限公司企業管理制度前言
建設工程有限公司企業管理制度前言
江蘇南通zz建筑集團公司,作為一個新興的現代建筑企業,經過歷年的發展,企業隊伍不斷壯大,要適應日新月異的建筑業發展形勢和競爭激烈的建筑市場,原有的一些管理制度已不能滿足企業現代和將來發展的要求。
隨著我國加入wto及北京申奧成功給建筑業帶來的巨大市場機遇,迫切需要我們制訂一套能適應新形勢且符合廣大職工利益及企業發展要求的規范具體、具可操作性的嚴格合理的企業管理制度,使它能夠在企業發展中起到強大的促進作用,進一步增強企業的凝聚力、戰斗力,并更大地激發廣大干部職工工作積極性、創造性,促進企業健康有序的發展。
本制度第一章介紹了從公司精神風貌、工作作風等全方面地向管理人員提出的原則性要求;第二章是企業生存的根本、是公司前進的燈塔、是集團發展的秘決;第三章是個人工作的內容;第四、五章需要全體人員對照學習;第六至十五章是針對性內容,需要各職能部門認真貫徹執行的。
希望全體管理人員認真對照學習本管理制度,并且作為今后工作的實施準則,任何人不得以任何理由違背抵制。大家應正確面對各種獎罰,擺正個人與企業的關系,以個人利益服從公司利益為原則,確立先公后己的指導思想,不折不扣、義不容辭去執行各項規章制度。大家應當懂得:只有公司興旺發達,才會有廣大干部職工豐厚的回報。最后希望大家對其中的不妥之處積極批評指正。
江蘇南通zz建設工程有限公司
二○**年元月
第6篇 公司企業消防系列制度
企業(公司)消防系列制度
用水用電管理制度
1、設置明顯的禁火標志,嚴禁吸煙和使用明火。
2、各類電器設備必須嚴格按照正確的方法進行操作和使用。
3、定期檢查各種電器設備的運轉情況,發現問題及時維修,保證所有電器設備處于良好狀態。
4、定期檢查電器線路,發現問題及時維修。
5、嚴禁非專業人員對電器線路和設備擅自進行拆卸和維修。
6、加強電源管理,嚴禁私拉亂接,嚴禁使用銅絲,鋁絲等代替保險絲。
7、下班后切斷所有電源,對場所內進行全面檢查,阻止殘留火源消除不安全因素。
8、電器設備原離可燃物。
9、場所內嚴禁使用液化器。
每日消防巡查制度
1、每日由專業人員早晚進行一次巡查并做好記錄。
2、檢查的內容包括:
(1)火災隱患的整改情況以及安全防范措施的落實情況。
(2)安全疏散通道、疏散標志、應急照明燈和安全出口的暢通情況。
(3)滅火器材配置及有效情。
(4)消防安全重點部位的管理情況。
(5)易燃易爆物品和場所防火防爆措施的落實情況。
(6)消防安全標志的設置情況和完好有效的情況。
(7)電器線路及電器設備的使用情況及安好情況,靜電消除情況。
滅火和應急疏散預案
場所內一旦發生火災事故要采取以下滅火和應急疏散預案
1、迅速通知所有人員在工作人員的引導下及時從安全出口向外疏散。
2、使用滅火器對初起火災進行撲救。
3、向消防隊撥打119火警電話報警,報警是講清發生火災的具體位置、起火物、火勢大小、有無人員被困、所使用報警電話號碼,報警完畢后到主要路口接車。
4、若有人員被困,要組織人員轉移到相對安全地帶,同時利用建筑自身的防火擋煙物件進行自救,確保生命安全。
5、消防隊員到達后給消防隊員介紹室內物品及被困人員所在的位置、安全疏散通道出口情況。
消防設施器材管理制度
1、消防設施、器材定期進行檢查、維修、保養,使之處于完好有效的狀態。
2、消防設施器材責任到人,專人保管。
3、不合格的消防設施器材及時維修,更換。
4、消防器材嚴禁挪用。
5、消防器材、設施的維修保養要做好記錄。
6、消防器材、設施放在明顯便于去用的位置。
消防安全教育培訓制度
1、消防安全教育每月進行一次。
2、培訓的主要內容如下:
(1)有關消防法律、法規、消防安全制度及保障消防安全的操作規程。
(2)單位各重點部位的火災危險性及防火措施
(3)消防器材的性能和使用方法
(4)初起火災的撲救和逃生自救常識
(5)如何報火警
(6)電器放火知識
3、消防安全培訓采取崗前培訓和定期培訓相結合,未經消防安全培訓不得上崗
4、每季度組織員工進行滅火演練,提高自防自救能力。
火災隱患整改制度
1、每日上班前半小時和下班半小時后要進行防火安全檢查,發現問題及時解決。
2、對當時不能整改的火災隱患制定出整改計劃,逐步整改,整改期間確保消防安全。
3、火災隱患整改責任到人
4、重大火災及時停業整頓
5、對公安消防部門提出的火災隱患在規定期限進行整改
防火檔案管理制度
1、防火檔案有專人保管,字體工整,記錄清晰
2、對種類消防器材的檢驗維修日期、檢驗情況應認真記載
3、每日防火檢查的情況及時登記
4、火災隱患的整改情況要進行詳細記錄
5、消防安全制度和各級種類人員的職責記錄在案
6、消防安全責任人和管理人員職責必須明確
7、逐級消防安全責任書及崗位職責
8、建立健全消防安全制度和措施
9、及時完善補充消防擋案
工作人員消防安全職責
1、熟悉安全出口,疏散通道的位置及轉移路線
2、熟記并掌握各種消防器材的正確使用方法
3、牢記火警電話,熟悉各類人員的位置和分布情況
4、熟悉各重點部位的火災危險性和防火措施
5、定期學習有關消防法律,法規和防火常識,遵守消防法律法規和各項消防安全制度、操作規程
6、對火災隱患要及時報告整改
7、班前班后認真檢查電器線路及設備的運行情況
8、不準留人住宿
消防安全責任人消防安全職責
1、貫徹執行消防法規、保障單位消防安全符合規定,掌握本單位的消防安全情況
2、將消防安全工作納入本單位的生產經營管理活動中去,常抓不懈
3、為本單位的消防安全提供必要的經費和組織保障
4、確定逐級消防安全責任,批準實施消防制度和保障消防安全的操作規程
5、組織防火檢查,督促落實火災隱患整改,及時處理涉及消防安全的重大問題
6、根據消防法規的規定建立義務消防隊
7、組織制定符合本單位實際的滅火和應急疏散預案,并實施演練
消防安全管理人員職責
1、擬訂年度消防工作計劃,組織實施日常消防安全管理工作
2、組織制定消防安全制度和保障消防安全的操作規程并檢查督促其落實
3、擬訂消防安全工作的資金投入和組織保障方案
4、組織實施防火檢查和或火災隱患整改工作
5、組織實施對本單位消防設施、滅火器材和消防安全標志的維護和保養,確保完好有效,確保疏散通道和安全出口暢通
6、組織管理義務消防隊
7、在員工中組織開展消防知識、技能的宣傳教育和培訓,組織滅火和應急疏散預案的實施和演練
8、完成消防安全責任人委托的其他消防安全管理工作
9、定期向消防安全責任人報告消防安全情況及時報告涉及消防安全的重大問題
第7篇 企業公司公章使用管理制度
公司公章使用管理制度
一、目的
公章是公司在職權范圍內依法進行公務活動、行使職權的重要標志。為加強公司公章管理,確保公章的正確使用,減少亂用、誤用等不規范使用給企業帶來的損失和不良影響,結合公司實際,特制定本制度。
二、適用范圍
《公章管理制度》適用于公司行政公章、合同專用章、財務專用章、法人印章的保管及使用。
三、管理職責
1.公司綜合管理部負責公司行政公章保管及經批準后的公章使用、登記。
2.公司采購部負責合同專用章的保管使用。
3.公司財務部負責財務專用章和經授權的法人印章的保管使用。
4.行政公章管理員的具體職責如下:
1)負責公章的保管。
2)負責設立公章使用登記臺賬。
3)負責公章使用的審核工作。
4)負責制定所保管公章的使用程序。
四、具體規定:
1.公章類別
我公司的公章主要包括公司行政公章、合同章、財務專用章、法人章。
2.章的保管
1)行政公章一枚由綜合管理部指定專人負責管理。
2)合同章一枚,由采購部指定專人負責管理。
3)財務章、法人章由公司財務部指定專人負責管理。
3.未經董事長/總經理批準,任何單位和個人不得擅自刻制本部門的公章。
4.公章的使用由各保管人員設立使用登記臺賬,嚴格審批和登記制度。
5.行政公章一般不得攜帶外出使用,如遇特殊情況,需攜帶公章外出,必須經總經理批準,并視情況由公章保管人攜章隨同。合同專用章由采購部指定專人負責管理,如需外借經總經理批準。
6.公章使用,任何人員使用公章必須填制《公章使用申請表》。行政公章在對外聯絡(包括青山企業系統內上行文)時,由使用部門部長申請、綜合管理部部長審核、總經理批準后使用。內部發文需要使用行政公章的,綜合管理部部長簽字即可用章;合同專用章經申請部門部長批準,分管副總簽字后,方可用章。財務章經申請部門部長批準,總經理簽字后,方可用章。財務部使用財務章只需簽到財務部長即可。法人印章使用必須經本人同意或經授權人簽字方可使用。公章管理人員應嚴格履行登記手續,因使用公章不當造成損失的,應追究其相應責任,情節嚴重構成犯罪的,移交司法機關處理。所有對外報送的文件、資料需要加蓋行政公章的,必須經總經理簽字后才可用章。
7.公章管理人員如工作變動,應及時上繳公章,由重新確定的公章管理人員另行辦理接收公章手續,不得私自轉交他人。
8.私人取物、取款、掛失、辦理各種證明,需用單位介紹信并蓋行政公章時,由綜合管理部嚴格審批,符合要求后辦理并做好登記。
9.任何公章管理員不得在當事人或委托人所持空白格式化文件上加蓋公章。
10.對已調出、解除、終止勞動關系人員要求出示相關證明的,必須持有效證件材料,經綜合管理部部長審批后,方可蓋章。
11.印章要及時維護、確保公章清晰、端正。
12.公章如有不慎丟失,保管人員及時向綜合管理部長報告,并備案。
五、附則
《公章管理制度》由綜合管理部制定和解釋,由公章保管部門負責實施。
六、附件
附表:公章使用申請表
第8篇 中國化工集團公司企業安全衛生管理制度6
第十五章安全技術措施管理制度
第一節 計劃編制依據和范圍
第393條 企業應根據國家和行業主管部門發布的有關勞動保護方面的法律，法規，制度及標準和企業的實際裝置運行情況制訂自己的年度安全技術措施計劃.
第394條 安全技術措施應以防止火災，爆炸，工傷和改善勞動條件，預防職業病，職業中毒為目的的一切措施.
第二節 計劃編制及審批
第395條 由車間或職能部門提出車間年度安全技術措施項目，指定專人編制計劃，方案報安全技術部門審查匯總.
第396條 安全技術部門負責編制企業年度安全技術措施計劃，報總工程師或主管經理(院，廠長)審核.
第397條 主管安全生產的經理(院長，廠長)或(總工程師)，應召開工會，有關部門及車間負責人會議，研究確定以下項目：
(一)年度安全技術措施項目.
(二)項目的資金.
(三)設計單位及負責人.
(四)施工單位及負責人.
(五)竣工或投產使用日期.
第398條 經審核批準的安全技術措施項目，由生產計劃部門在下達年度計劃時一并下達.
第399條 企業每年應按時編制下一年度的安全技術措施計劃，報集團公司主管部門備案.
第400條 需有關主管部門審批或需請上級支持協調的安全技術措施項目，企業應辦理報批手續，如削減已批準的安全技術措施項目，也必須辦理報批手續.
第三節 資金來源及物資供應
第401條 企業應在當年留用的設備更新改造資金中提取20%以上的費用，用于安全技術措施項目，不敷需要的可從稅后留利或利潤留成等自有資金中補充，亦可向銀行申請貸款解決.綜合利用的產品，可按照國家有關規定，向上級有關部門，申請減免稅.
第402條 對不符合安全要求的生產設備進行改裝或重大修復而不增加固定資產的費用，由大修理費開支.攤入生產成本.
第403條 凡不增加固定資產的安全技術措施，由生產維修費開支，攤入生產成本.
第404條 安全技術措施項目所需設備，材料，統一由企業供應部門按計劃供應.
第四節 檢查和報告
第405條 安全技術部門必須定期對安全技術措施項目執行情況進行檢查，向企業主管領導匯報并由企業主管領導做出總結.
第406條 企業主管領導對安全技術措施項目實施過程中存在的問題，應及時協調解決，保證安全技術措施項目按期完成.
對重大安全技術措施項目，應定期向專業公司和集團公司主管安全生產的部門匯報.
第五節 竣工驗收
第407條 安全技術措施項目峻工投用前，應辦理檢查確認手續后，方可試運行.經試運行三個月，正常后，在主管領導或總工程師領導下，由計劃，技術，設備，安全，防火，工業衛生，環保，工會等部門會同所在車間或部門，按設計要求組織驗收，對重大安全技術措施項目應報告集團公司主管部門，由集團公司投資實施的重大安技項目，在驗收時集團公司有關部門應參加驗收.
第408條 設計單位在使用單位的配合下應對安全技術措施項目的運行情況寫出技術總結報告，對其安全技術及其經濟技術效果和存在的問題做出評價.
第409條 安全技術措施項目經驗收合格投入使用后，應納入正常管理.
第十六章 科研與設計安全管理制度
第一節 科 研
第410條 確定科研課題應符合安全可靠，技術先進，經濟合理和防范社會災害性事故的要求.
第411條 制訂試驗方案，除提出試驗所用原料，中間產品，產品和副產物的有關毒性，理化性質及安全防范措施外，還必須確定有毒，有害物質的檢測方法，'三廢'(即廢氣，廢水，廢渣，下同)處理措施.
第412條 必須履行科研項目小型到中型，中型到擴大試驗的程序，每一程序必須有保證安全的內容和措施.
第413條 小型試驗可通過探索性試驗，選擇安全合理的工藝方法，確定可行的安全防護措施，以達到安全可靠性.
第414條 中型試驗的總結報告中，必須包括有關安全技術，工業衛生等內容，以及工藝技術規程和安全操作規程.
第415條 擴大試驗要編制切實可行的安全技術規程，崗位操作法，并經安全技術部門審查，總工程師批準后方可執行.中型和擴大試驗，操作人員必須認真學習安全技術規程，崗位操作法，有判斷處理試驗過程中異常情況的能力，經考試合格后方準操作.
第416條 擴大試驗裝置(包括安全防護，工業衛生和'三廢'處理設備)安裝完畢后，須經安全，消防，工業衛生部門和工會檢查合格后方可投料試車.
第417條 在擴大試驗中，應將各種安全，衛生和'三廢'問題及時報告有關部門和總工程師，采取相應的措施，保證安全.
第418條 擴大試驗成果，應經技術，安全等有關部門進行正式技術鑒定后，方可推廣應用于生產.
第419條 小型試驗和擴大試驗所用的各種危險物品，按本制度有關章節的有關規定執行.
第420條 擴大試驗裝置的安裝與檢修，按本制度《施工與檢修》和《電氣安全》的有關規定執行.
第421條 科技成果的應用，轉讓，推廣必須提出防塵，防毒，防火，防爆和'三廢
第9篇 企業公司管理制度
企業公司管理制度
（一）
為了嚴肅機關工作紀律，端正機關工作作風，進一步規范公司管理，塑造良好的公司形象，推進公司規范化、制度化、正規化管理，特制定本制度。
第一條 作息時間。
按國家規定結合本公司工作實際，制定分季作息時間。分季作息時間表由辦公室另行通知。
在公司機關上班的員工必須嚴格遵守作息時間，不得遲到早退。遲到或早退在20分鐘以內，每違反一次，扣發本人當月工資10元；遲到或早退在30分鐘以內，每違反一次，扣發本人當月工資20元；超過一個小時，每違反一次，扣發本人當月工資40元；超過半天，扣發本人當月工資100元，并按曠工半天處理，納入人力資源部年終考核，因工作需要加班的應事先告知辦公室，以免發生考勤偏誤。
嚴格請銷假制度。公司員工因事因病請假半天以內須以書面形式報部門領導審批；公司員工因事因病請假一天，須以書面形式報部門領導審批，請假內將上月工作報告電傳至總公司辦公室，辦公室通過登記整理后統一報送分管領導審核，審核時限不超過兩個工作日，審核完畢后報呈總經理審批。
第三條 報告工作的內容：總公司機關各部門報告當月工作任務完成情況，存在的問題及其工作建議；分公司報告當月管理狀況、工程進度、工程質量、安全生產及派駐管理人員工作開展的真實情況，存在的問題；派駐管理人員報告當月工作任務完成情況，存在的問題及其工作建議。
第四條 總公司辦公室負責該制度執行，并將報告情況進行登記考核上報總經理。
第五條 強化管理約束機制，確保制度的落實。凡不按上述規定上交工作報告的，首次缺報扣責任人100元工資并于一個工作日內將工作總結電傳總公司辦公室。缺報按次數扣工資，并通報全公司。
企業公司管理制度
（三）
第一條 為規范和嚴肅公司印章的保管和使用，確保印章在使用中的安全，特制定本制度。
第二條 本制度所指印章包括公司章、合同專用章、財務專用章、發票專用章、法定代表人印鑒、項目部印章。
第三條 公司章、法定代表人印鑒和合同專用章由辦公室管理，使用失當由辦公室主任負責；財務專用章、發票專用章由財務總監管理，使用失當由財務總監負責。印章的保管必須安全可靠，原則上所有的印章均應置于保險柜內，并注意隨時鎖好，以免發生意外。
第四條 印章的刻制和啟用
1、 公司印章刻制均填寫《印章刻制申請表》，并報總經理批準后，由辦公室到成都市公安局武侯分局刻制；刻制項目部印章由項目部施工負責人填寫《印章刻制申請表》，報分管領導批準后，由辦公室到成都市公安局武侯分局刻制。
2、 印章啟用應填寫《印章啟用申請表》，報分管領導審批后發布正式的啟用通知，注明使用范圍、啟用日期。辦公室保存《印章啟用申請表》一份，同時在公司《印章發放登記表》上進行登記。
第五條 印章移交須辦理手續，簽署印章《印章移交登記表》，注明印章名稱、移交人、接交人、監交人、移交時間等信息。如印章保管人員必須外出辦事或因事因病請假時，須請示總經理同意由指定臨時人員保管時，也應辦理上述交接手續，做到職責分明。未履行印章移交程序，任何人不得擅自動用印章，包括印章管理人員和項目部負責人。
第六條 任何人不得將印章拿出公司，財務辦理開戶、銷戶事宜應將相關資料帶回公司蓋章
（特殊情況除外），需財務負責人書面向總經理申請，同意后方可拿出。
第七條 需加蓋公司印鑒時應先向公司辦公室匯報并報請總經理同意
（工程招投標用章除外），印章登記項目包括：用印時間、用印編號、用印事由、批準人、經辦人等，加蓋公司章的文件文稿
（各項協議、合同等），應留原件一份存檔備查，介紹信、授權書
（只限于工程投標）留存根備查。公司印鑒管理人員嚴禁在有關抵押、貸款、借款、合同擔保等經濟合同
（承諾、證明等）上加蓋公司印鑒，嚴禁在空白介紹信、授權書和空白紙上加蓋公司印鑒或法定代表人印鑒。
第八條 違反本制度以上規定用印者，除追究印章管理人員的經濟和法律責任外；還將追公司相關責任人的責任。
第10篇 公司企業文體活動室管理制度
公司(企業)文體活動室管理制度
為活躍機關業余文化生活,維護機關正常工作秩序,加強活動室管理,確保安全、防火,保持環境衛生,有效利用現有資源,根據工作實際,特制定本制度。
一、文體活動室由綜合辦公室負責日常管理,其職責主要為按規定時間開關門,保持室內清潔衛生,維護、維修設備。
二、文體活動室的開放時間為:每個工作日的上午10:00―10:30,下午16:00―16:30,晚上18:00―22:00;節假日全天開放。活動人員必須遵守開放時間,不得隨意要求提前或延長,特殊情況另行安排。
三、文體活動室主要為機關內部服務,原則上不對外開放,如需邀請外人參加,須經主管領導批準。
四、凡來文體活動室參加活動者須自覺遵守活動室制度。
五、文體活動室管理制度:
㈠不超過規定時間,不影響工作。
㈡講究文明禮貌,禁止大聲喧嘩,保持室內安靜。
㈢注意公共衛生,不得吸煙,不隨地吐痰,不亂丟果皮紙屑。
㈣活動人員請按照器材使用規則安全使用,愛護室內乒乓球桌、棋牌桌、健身器材等設施,如果人為損壞,照價賠償。
㈤不帶中小學生和學齡前兒童入室活動。
㈥活動后將物品歸放原位,關閉門窗、電源。
六、為不斷改善活動室的管理服務工作,活動者要積極配合工作人員搞好管理工作,并歡迎提出批評和建議。
第11篇 企業公司盤點制度
企業(公司)盤點制度
1.0目的:為了存貨、財務及財產盤點的正確性,保證企業各項資產的安全、完整,特制定本制度。
2.0適用范圍:
2.1存貨盤點:是指原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保養材料、外協加工料品、下腳品等的盤點。
2.2財務盤點:是指現金、票據、有價證券、租賃契約等的盤點。
2.3財產盤點:是指固定資產、保管資產、保管品等的盤點。
2.3.1固定資產:包括土地、建筑物、機器設備、運輸設備、生產器具等。
2.3.2保管資產:凡屬固定資產性質,但以費用報支的雜項設備。
2.2.3保管品:以費用購置者。
3.0術語:
3.1年中、年終盤點:
3.1.1存貨:由倉庫部門或經管部門會同財務部門于年(中)終時,實施全面總清點一次。
3.1.2財務:由財務部門與內部審計部門共同盤點。
3.1.3財產:由經管部門會同財務部門于年(中)終時,實施全面總清點一次。
3.2月末盤點:每月末所有存貨,由經管部門及財務部門實施全面清點一次。
3.3月份檢查:由內部審計部門或財務部門照會其部門主管后,會同經管部門,做存貨隨機抽樣盤點。
4.0職責:
4.1總盤人:由總經理或財務總監擔任,負責盤點工作的總指揮,督導盤點工作的進行及異常事項的裁決。
4.2主盤人:由各經管部門主管擔任,負責實際盤點工作的推動及實施。
4.3復盤人:由總盤人視需要指派及各經管部門的主管,負責盤點監督之責。
4.4盤點人:由各經管部門指派,負責點計數量。
4.5會點人:由財務部門指派(人員不足時,間接部門支援),負責會點并記錄,與盤點人分段核對、確實數據工作。
4.6監點人:由總經理或財務總監派員擔任。
4.7特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作,亦應設置盤點人、會點人、監點人,其職責亦同。
5.0盤點前準備事項:
5.1盤點編組:由財務部門主管于每次盤點前,事先依盤點種類、項目編排'盤點人員編組表',呈總經理核定后,公布實施。
5.2經管部門將應行盤點的財務及盤點用具,預先準備妥當;所需盤點表格,由財務部門準備。
5.2.1存貨的堆置,應力求整齊、集中、分類,并置標示牌。
5.2.2現金、有價證券及租賃契約等,應按類別整理并列清單。
5.2.3各項財產卡依編號順序,事先準備妥當,以備盤點。
5.2.4各項財務賬冊應于盤點前登記完畢,如因特殊原因,無法完成時,應由財務部門將尚未入賬的有關單據如繳庫單、領料單、退料單、交運單、收料單等利用結存調整,將賬面數調整為正確的賬面結存數。
5.3盤點期間已收到料而未辦妥入賬手續的原、物料,應另行分別存放,并予以標示。
6.0年中、年終全面盤點:
6.1財務部門應呈報總經理、財務總監核準后,簽發盤點通知,并負責召集各部門的盤點負責人召開盤點協調會后,擬訂盤點計劃表,通知各有關部門,限期辦理盤點工作。
6.2盤點期間除緊急用料外,暫停收發料,至于各生產單位于盤點期間所需用料的領料,材料可不移動,但必須標示出。
6.3年中、年終盤點,原則上應采全面盤點方式,如確因事情特殊,無法辦理時,應呈報總經理核準后,始得改變方式進行。
6.4盤點應盡量采用精確的計量器,避免用主觀的目測方式,每項財物數量,應于確定后,再繼續進行下一項,盤點后不得更改。
6.5盤點物品時,會點人均應依據盤點人實際盤點數,詳實記錄于'盤點統計表',并每小段應核對一次,無誤者于該表上互相簽名確認后,將該表編列同一流水號碼,各自存一聯,備日后查核,若有出入者,必需再重點;盤點完畢,盤點人應將'盤點統計表'匯總編制'盤存表'一式兩聯,第一聯由經管部門自存,第二聯送財務部門,供核算盤點盈虧金額。
7.0不定期抽點:
7.1由總經理會同財務總監視實際需要,隨時指派人員抽點;可由財務部門填具'財務抽點通知單'于呈報總經理、財務總監核準后辦理。
7.2盤點日期及項目,以不預先通知經營部門為原則。
7.3盤點前應由會計部門利用結存調整將賬面數先行調整至盤點的確實賬面結存數,再行盤點。
7.4不定期抽點,應填列'盤存表'。
8.0盤點報告:
8.1財務部門應依'盤存表'編制'盤點盈虧報告表'一式二聯,送經管部門填列差異原因的說明及對策后,送回財務部門匯總轉呈總經理、財務總監簽核,第一聯送經管部門,第二聯財務部門自存作為賬項調整的依據。
8.2不定期抽點,應于盤點后一星期內將'盤點盈虧報告表'呈報上級核示。年中、年終盤點,應由財務部門于盤點后二星期內將'盤點盈虧報告表'呈報上級核示。
8.3盤點盈虧金額,平時僅列入暫估科目,年終時始以凈額轉入本期營業外收入的盤點盈余或營業外支出的盤點虧損。
9.0現金、票據及有價證券盤點:
9.1現金、銀行存款、零用金、票據、有價證券、租賃契約等項目,除年中、年終盤點時,應由財務部門會同經管部門共同盤點外,平時,財務部門至少每月抽查一次。
9.2現金及票據的盤點,應于盤點當上下班未行收支前或當日下午結賬后辦理。
9.3盤點前應先將現金存放處封鎖,并于核對賬冊后開啟,由會點人員與經管人員共同盤點。
9.4會點人依實際盤點數詳實填列'現金(票據)盤點報告表'一式二聯經雙方簽認后呈核,第一聯經管部門存,第二聯財務部門存。
9.5有價證券及各項所有權狀等應確實核對認定,會點人依實際盤點數詳實填列'有價證券盤點報告表'一式四聯,經雙方簽訂后呈核。第一聯存經管部門,第二聯存財務部門,第三聯送往總經理,第四聯送往財務總監。
10.0存貨盤點:
10.1存貨的盤點,以當月最末一日舉行為原則。
10.2存貨,原則上采全面盤點,如無須全面盤點或實施上有困難者,應呈報總經理、財務總監核準后始得改變盤點方式。
11.0其他項目盤點:
11.1外協加工料品:由各外協加工料品經辦人員,會同財務人員,共同赴外盤點,其'外協加工料品盤點表'一式二聯,應由代加工廠商簽認。第一聯存經管部門,第二聯財務部門存查。
11.2銷貨退回的成品,應于盤點前辦妥退貨手續,含驗收及列賬。
11.3經管部門將新增加土地、房屋的所有權的影印本,送財務部門核查。
12.0注意事項:
12.1所有參加盤點工作的盤點人員,對于本身的工作職責及應行準備事項,必須深入了解。
12.2盤點人員盤點當日一律停止休假,并須依時間提早到達指定的工作地點向該組復盤人報到,接受工作安排。如有特殊事故而覓妥代理人應經事先報備核準,否則以曠工論處。
12.3所有盤點財務都以靜態盤點為原則,因此盤點開始后應停止財物的進出及移動。
12.4盤點使用的單據、報表內所有欄位若遇修改處,均須經盤點人員簽認始能生效,否則應查究其責。
12.5所有盤點數據必須以實際清點、磅秤或換算的確實資料為據,不得以猜想數據、偽造數據記錄之。
12.6盤點人員超時工作時間得報加班或經主管核準可以輪流編排補休。
12.7盤點開始至工作終了期間,各組盤點人員均受復盤人指揮監督。
12.8盤點終了由各組復盤人向主盤人報告,經核準后始得離開崗位。
13.0賬載錯誤處理:
13.1賬載數量如因漏帳、記錯、算錯、未結賬或賬面記載不清者,記賬人員應視情節輕重予以申誡以上處分,情況嚴重者,應層呈總經理、財務總監議處。
13.2賬載數字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查,憑證未整理難以查核或有虛構數字者一律由直接主管簽報總經理、財務總監議處。
14.0賠償處理:財、物料管理人員、保管人有下列情況者,應送總經理、財務總監議處或賠償相同的金額:
14.1對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者:
14.2對所保管的財物未經報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者:
14.3未盡保管責任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。
15.0解釋權:本制度有公司財務部負責解釋。
16.0生效日期:本制度自公司董事長批準之日起生效。
17.0附件:
17.1存貨盤點單
17.2存貨盤點與賬面調節表
17.3盤存表
17.4有價證券盤點報告
17.5盤點盈虧報告表
17.6庫存現金盤點報告表
17.7盤點人員編組表
第12篇 企業公司安全生產檢查制度
企業(公司)安全生產檢查制度
1、為規范公司的安全檢查,減少公司的安全隱患,為公司的安全生產保駕護航,特作本制度。
2、檢查形式主要包括日常性安全檢查、季節性安全檢查、季節性安全生產檢查、綜合性安全生產檢查和節假日的安全生產檢查。
3、日常性安全檢查由公司的安全員組織實施,要求每周對生產現場進行安檢,每月必須作2次或2次以上的紀錄。
兼職安全員以每日不少于一次對本部門的各危險點進行巡查,并記錄。如未能進行檢查或記錄不實,將給予安全員20元/次罰款。每周一將上周的日檢表由部門主管確認后交于安全員,如主管未簽字視為未檢查。生產崗位上的員工,都要堅持執行崗位、設備、環境等巡回檢查,及時發現和消除不安全因素。重大事故隱患及時上報,本部門的兼職安全員,兼職安全員安排解決,如解決不了,及時將書面料報于公司安全員。
4、專業性安檢:員工安全作業季度檢查、機械設備月份安全檢查、特種崗位月份安全檢查、電氣和用電設備月份安全檢查和鍋爐設備月份安全檢查。
5、節假日綜合檢查:為確保節假日期間的安全生產工作正常運轉,由總經理親自帶隊,各科室主管參加,對公司范圍內的設備安全、電氣安全、化學危險品安全、特種設備、消防安全及員工的心理素質進行全面的檢查,檢查后開會匯總,安全員記錄,總經理落實整改日期,安全員跟蹤驗證。
6、季節性檢查:為每季度的最后一個月檢查下個季度的重點防范措施,季節性安全檢查,由各部門自行檢查,將不足之處進行防范。并于季度開始時交隱患未完成說明。在月末的月檢查中,安全員將重點檢查此項工作,對未實施自檢和未進行整改的部門主管,給予不低于100元/項的罰款。
四季的檢查重點分別是:春季以防火、防爆、防雷為重點;夏季以防雨、防暑降溫為重點;秋季以防寒、防中毒為重點;冬季以防凍、防滑、防火為重點。四季都要對各變(配)電室進行防鼠害檢查。
7、綜合性檢查:重點檢查特種設備、崗位、人員思想、消防安全、電氣安全、壓力容器安全。認真落實事業部的<月度檢查>報表。此項綜合性檢查由安全員組織,各科室主管、兼職安全員參加,并將檢查情況匯總報于總經理,并通告各部門主管。
8、安全隱患整改,對于安全員下發的整改排期需當日給予反饋,如不能完成,并寫明原因,如在下發<安全隱患整改通知單>之日未收到反饋,視為接受,并按此日期進行考核,未完成項給予責任人50元每項延遲每天的罰款。
