第1篇 公司倉庫管理制度8
某公司倉庫管理制度(八)
1.0目的
通過制定倉庫作業規定及獎懲制度,指導和規范倉庫人員日常作業行為,通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。
2.0范圍
倉庫工作人員
3.0參考文件
4.0定義
5.0職責
6.0規定
倉庫工作目標
倉庫工作作風及態度
6.1 倉儲管理規定
6.1.1 物料收貨及入庫
6.1.1.1 需嚴格按照”倉庫單據作業管理流程”中有關“收貨確認單”的流程進行作業。
6.1.1.2 采購將“po總單”給到倉庫后,倉庫人員需要將貨物放到倉庫內部,不允許放在倉庫外,尤其不能隔夜放在倉庫外,下班后必須將貨物檢查放在倉庫內部。
6.1.1.3 收貨時需要求采購人員給到“po總單”,沒有時需要追查,直到拿到單據為止。沒有“po總單”的采購可以“po單”代替。倉庫人員負追查和保管單據的責任。
6.1.1.4 所有物料確認前由采購對物料進行正確標示。新產品更應重視標示。
所有產品確認必須倉庫人員和采購共同確認。新產品尤其需要共同確認。
倉庫安排打印條碼時對物料進行掃描確認。新產品需要仔細核對物料的產品描述,以避免出錯。客服借料后如發現貼錯條碼應及時反饋,倉庫予以更正。
6.1.1.5 倉庫與采購共同確認po物料數量時,如發現如po總單上的數量不符,應找相應采購簽字確認,由采購聯絡處理數量問題。
6.1.1.6 物料擺放需要按照劃分的區域進行擺放,不得隨意擺放物料,不得在規劃的區域外擺放物料,特殊情況需要在2小時內進行整理歸位。
6.1.1.7 原則上當天收貨的物料需要當天處理完畢。不測試的當天安排點數、打印條碼、貼條碼、打印收貨確認單、進行“po總單”入庫信息的統計,點數入庫。
需要測試的需要當天確認數量、放至待檢區;檢驗完成的馬上安排打印條碼、貼條碼、打印收貨確認單、進行“po總單”入庫信息的統計,點數入庫。
6.1.1.8 測試借料必須填寫借料單、且需要注明該物料是剛采購的po物料還是庫存物料,以便后續確認累計入庫數量。測試檢驗完成后歸還倉庫需要點數確認,且需要將良品和不良品進行區分放在指定區域。
6.1.1.9 倉庫入庫人員必須嚴格按照規定對每一個po入庫物料進行數量確認,即是確認登帳入庫數量和實際入庫數量(可查貼條碼人員最后點數數量和自己點數確認的數量)是否相符,不符合的需要追查原因到底和解決完成。(有借料的需要見到相關單據,測試壞的需要補單且不能登帳入庫,如登帳入庫需要開“退廠通知單”扣除等同入庫數量)。
6.1.1.10 入庫物料需要擺放至指定儲位,物料盒放不下時可以放在箱子里,箱子不能放在超過2米遠的地方。
6.1.1.11所有入庫物料需要貼完條碼,且外箱上需要有物料標示,包含物料sku和儲位信息。
6.1.1.12 “收貨確認單”需要按流程要求先給倉庫入庫人員確認登記再給到倉庫經理簽字后才能給到采購。
6.1.2 客戶退料
6.1.2.1 需嚴格按照”倉庫單據作業管理流程”中有關“客戶退貨單”的流程進行作業。
6.1.2.2 如客服部門未按流程要求負責對客戶的退料進行登記,并標示sku、數量、填寫“客戶退貨單”,可要求客服部門處理。
6.1.2.3 測試檢驗完成后可及時進行入庫,登帳需要查核清楚是否需要登帳入庫。
6.1.3 物料出庫(出庫調撥領料)
6.1.3.1 需嚴格按照”倉庫單據作業管理流程”中有關“取貨單”“出庫單”“調撥單”領料單“的流程進行作業。
6.1.3.2 包裝組給到的取貨單無特殊原因當天必須全部完成取貨。欠料的在每天下班前補貨完成。
6.1.3.3 取貨單按照儲位分類的原則進行取貨,取貨錯誤由出貨組負責統計。
6.1.3.4 取貨時注意膠盆不要堆積過高損壞產品。取完貨后將推車放在出貨組指定位置。
6.1.3.5 淘寶組、韓國日本組出貨(調撥)需要按要求制作“出庫單”(“調撥單”),注明登帳流水號和其他要求的信息。未按要求注明的可要求責任部門更正后再予發貨。
6.1.3.6 “出庫單”(“調撥單”)發完貨后需要及時將物料給到相關部門,并要求其簽名確認。
6.1.3.7 內部領料需要部門主管簽字,總經理簽字方可發貨。
6.1.4 物料借料
6.1.4.1需嚴格按照”倉庫單據作業管理流程”中有關“借料單“的流程進行作業。
6.1.4.2 “借料單”上特別需要注明物料po號,以便于后續識別進行物料入庫作業。
6.1.4.3 已辦理歸還的可以裝訂存檔,未歸還的不予裝訂,需要對當事人進行追查,直到歸還物料或開具相關單據作歸還手續。
6.1.4.4 物料借料和歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認,借料人未簽名的不予辦理借料。
6.1.5 物料報廢
6.1.5.1需嚴格按照”倉庫單據作業管理流程”中有關“報廢單“的流程進行作業。
6.1.5.2 發現庫存物料不良時需要及時處理或報告上級處理。
6.1.5.3 需要嚴格區分開庫存物料報廢部分、采購po來料不良不能退回報廢部分、客戶退回不良報廢部分并分別保管和做標示。
6.1.6 退廠物料處理
6.1.6.1需嚴格按照”倉庫單據作業管理流程”中有關“退廠通知單“的流程進行作業。
6.1.6.2 采購來料不良物料需要及時給采購處理并要求其簽字,可以暫放倉庫。
6.1.6.3 不良物料不允許給采購辦理借料以充不良數量。
6.1.7 7s管理(含門禁)
6.1.7.1 5s管理
6.1.7.1.1 每天按照5s管理的原則由責任人根據衛生值日表對負責區域內進行清潔整理工作,清理掉不要不用和壞的東西,將需要使用的物料和設備按指定區域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛生、合理擺放的要求。
6.1.7.1.2 5s工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進行。
6.1.7.1.3 部門將根據工作結果進行評分,作為獎金的依據。
6.1.7.1.4 考量物料區域擺放是否合理,并做合理
擺放和規劃。
6.1.7.2 節約
6.1.7.2.1 每天中午下班、下午下班后由7s衛生值日人將電燈、電器、馬達開關關閉,下午下班需要關電腦、飲水機。
6.1.7.2.2 平時注意節約用紙、文具、包裝材料,愛護使用設備、電腦等。
6.1.7.3 安全
6.1.7.3.1 每天下班后由7s衛生值日人檢查門窗是否關閉,按倉庫十二防”安全原則檢查貨物,異常情況及時處理和報告。
6.1.7.3.2 門禁管理:非倉庫人員謝絕進入倉庫,如需要進入必須予以登記方可進入。
6.1.7.3.3 倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火,發現一例立即報告處理。
6.1.7.3.4 高空作業需要使用作業車,并注意安全。
6.1.7.3.5 保障疏散通道、安全出口暢通,以保證人員安全。
6.1.7.3.6 不得損壞或擅自挪用、拆除、停用消防設施、器材、不得埋壓、圈占消火栓,不得占用防火間距,不得堵塞消防通道。
6.1.7.3.7 不得私自亂接電線和使用電器用品以保證安全用電。不得私自拆接、改變網絡線路。
6.1.7.3.8 由倉庫管理責任人定期檢查消火栓、滅火器。發現問題立即處理。
6.1.8 物料管理(異常處理及呆滯物料處理)
6.1.8.1 物料品質維護:在物料收貨、點數、借料、貼條碼、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中,遵循倉庫“十二防”安全原則,防止物料損壞,有異常品質問題進行反饋處理。
6.1.8.2 發現物料異常信息,如儲位不對、帳物不符、品質問題需要及時反饋處理。
6.1.8.3 每月對庫存物料進行呆滯分析和召開會議進行處理,根據處理結果對物料進行分別管理。
6.1.8.4 保持物料的正確標示和定期檢查,由倉庫管理責任人負責。對標示錯誤的需要追查相關責任。
6.1.9 單據、卡、帳務管理
6.1.9.1 倉庫所有單據需要按照““倉庫單據作業管理流程”中的登帳方式和要求當天按時完成。
6.1.9.2 需要給到財務的單據打印電腦聯和手工單據一起給到財務。
6.1.9.3每月的單據登帳人員需要保管好。上月倉庫所有單據統一由指定責任人進行分類保管。遺失需要追查相關責任。
6.1.9.4 倉庫對貴重物料、包裝材料進行卡帳登記,由指定人員管理。
6.1.10 盤點管理
6.1.10.1 盤點人員根據“倉庫盤點作業管理流程”對物料進行盤點。
6.1.10.2 盤點時作業人員根據“盤點內部安排”文件進行相關作業。
6.1.10.3 盤點過程中發現異常問題及時反饋處理。
6.1.10.4 盤點時需要盡量保證盤點數量的準確性和公正性,弄虛作假,虛報數據,盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤,書寫數據潦草、錯誤,丟失盤點表,隨意換崗等,不按盤點作業流程作業等需要根據情況追查相關責任。
6.1.10.5 盤點初盤、復盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。
6.1.11 帳物不符處理
6.1.11.1 庫存物料發現帳物不符時需要查明原因,查明原因后根據責任輕重進行處理。
6.2 包裝管理規定
6.2.1 數據導出及打印取貨單
6.2.1.1 無特殊情況當天的銷售數據必須當天導出且生成取貨單給到倉儲組安排取貨,且如估計星期天銷售量在3500個單以上時需要提前在早上8點到公司導出數據生成取貨單。下午的銷售單也需要打出來安排發貨。
6.2.1.2 在銷售量大時需要在早上安排包裝德國客戶產品,避免很晚才包裝完成導致物流公司不能配合出貨。
6.2.2 包裝前物料確認
6.2.2.1 需要按要求在物料進行包裝前檢查物料是否有取貨錯誤及其他錯誤并在“倉庫錯誤統計表”中予以登記。
6.2.2.2 有取貨錯誤的根據工作繁忙的程度需要查核取貨錯誤的原因和責任人。
6.2.3 包裝過程
6.2.3.1 包裝人員在包裝產品前需要檢查信封、宣傳單、其他包裝材料是否正確、并熟知包裝要求和規范,根據取貨單的要求對產品進行包裝和不要遺漏宣傳單。
6.2.3.2 包裝完成后的產品不要堆積過高以防產品壓壞和傾倒。
6.2.3.3 包裝過程產生的垃圾需要放入垃圾桶或空余時間將包裝紙屑和廢品放入垃圾桶。
6.2.3.4 定時或中午下班和下午下班后檢查包裝拉下是否有垃圾堆積,并由7s衛生值日人及時清理。
6.2.4 掃描包裝產品貼客戶地址
6.2.4.1 在掃描客戶地址發現異常需要及時處理,需要保證掃描速度,當掃描速度影響后續包裝速度時需要協調安排人手處理。
6.2.4.2 根據客戶分揀信息對產品進行初步分選。
6.2.5 其他國家分選
6.2.5.1 在非德國貨物的分選過程中,需要仔細核對,避免出錯。
6.2.5.2 在分選完成后需要再一次對袋裝產品進行國家和標牌的確認,看是否出錯,由責任人負責。
6.2.5.3 最后需要根據“大量郵寄空郵清單”對所有非德國產品進行最后發貨確認。
6.2.6 德國件、新西蘭件分選
6.2.6.1 德國件、新西蘭件的處理由指定人員負責,在點數、稱重、記數、表格統計的過程中需要仔細認真,杜絕和其他國家的產品混在一起,和其他國家分選人員講清楚不能把產品混入德國類產品。
6.2.6.2 在裝箱過程中以品質保護的原則進行處理,避免壓壞產品。裝箱完成后總稱重時仔細記錄。
6.2.6.3 在發貨統計表格制作時發現問題及時處理,保證發貨所有環節萬無一失。
6.2.7 7s管理
6.2.7.1 相關規定要求同6.1.7
6.3 倉庫工作作風及態度
6.3.1 倉庫工作人員應該培養良好的工作習慣和工作作風,形成良好的工作態度。
6.3.2 倉庫工作人員倡導細心(嚴謹)、負責、誠實、團結互勉的工作態度和作風。
6.4 其他
6.4.1 下達的工作任務無特殊原因需要在規定時間內完成,且保證工作品質。
6.4.2 需要請假的需要事先提前1天辦理請假手續,特殊原因的需要當天在下班之前
2小時辦理請假手續。
6.4.3 已安排加班人員需要到指定人員處登記“倉庫加班情況記錄表”并審核批準。未按要求打卡的需要到指定人員處登記“倉庫未打卡情況記錄表”并審核批準。
6.4.3 倉庫每日根據“倉庫工作品質統計表”對各組進行評比并進行工作指導和總結。
6.4.4 上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀律,遵守作息時間,不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應擅自離開崗位,不得以私人理由會客等。
6.4.5 安排加班的需要到指定人員處登記“倉庫加班情況記錄表”。
6.4.6 需要嚴格遵守公司的各項管理規定。
6.4.7倉庫人員調動或離職前,首先必須辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續,要求逐項核對點收,如有短缺,必須限期查清,方可移交,移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。
6.4.8對于在工作中使用的的辦公設備、儀器、工具必須妥善保管,細心維護,如造成遺失或人為損壞,則按公司規定進行賠償。
6.4.9 倉庫人員要保守公司秘密,愛護公司財產,發現異常問題及時反饋。
6.5 獎懲規定
6.5.1 工作評估
6.5.1.1 部門將定期根據“績效考核表”對員工的表現和業績進行評估,以便于:
6.5.1.1.1肯定員工的工作成果,鼓勵員工繼續為公司作出更大的貢獻;
6.5.1.1.2 檢查工作表現是否符合崗位的要求;
6.5.1.1.3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作;
6.5.1.1.4工作評估將以一定方式與員工溝通,以鼓勵員工與管理人員之間就工作的要求和工作成績進行討論和交流,以提高工作效率;
6.5.1.1.5創造互相理解的氣氛,以鼓勵員工團結一心地工作,以實現公司的經營宗旨及經營目標。
6.5.1.2 對未達到工作表現要求的員工,公司將視該員工不能正常工作,并對其提供進一步的培訓或調整崗位。
6.5.2 獎懲級別
6.5.2.1 獎勵
6.5.2.1.1 通報表揚: 對于日常工作表現優良按照倉庫管理規定執行的給予記“書面表揚”,并予以通告。
6.5.2.1.2 嘉獎:對于日常工作表現突出的按照倉庫管理規定執行的給予記“表揚”,并予以通告,獎勵50元。
6.5.2.1.3 小功:對于在工作上有特殊貢獻的給予記“小功”,并予以通告,獎勵100元。
6.5.2.1.4 大功:對于在工作上有特大貢獻的按照倉庫管理規定執行的給予“小功”,并予以通告,獎勵150元。。
6.5.2.2 懲罰
6.5.2.2.1通報批評:對于日常工作表不好的不按照倉庫管理規定執行的給予記“書面警告”處分,并予以通告,不予以罰款。
6.5.2.2.2 警告:對于日常工作表現差的不按照倉庫管理規定執行的給予記“警告”處分。并予以通告,罰款50元。
6.5.2.2.3 小過:對于違反倉庫管理規定且損害到公司利益的給予記“小過”處分,并予以通告,罰款100元。
6.5.2.2.4 大過:對于嚴重違反倉庫管理規定且損害到公司很大利益的給予記“大過”處分,并予以通告,罰款150元,數額巨大的根據公司財產損失的20%予以罰款,并提交公安機關追究法律責任。
6.5.3 獎懲原則
6.5.3.1 倉庫獎懲規定本著公平、合理、公正、有效的原則進行處理,起到激勵、懲罰、指導、糾正的作用。
6.5.4 獎懲規定
6.5.4.1 獎懲評估小組:由倉庫經理、倉庫組長組成獎懲評估小組,對責任事件進行評估。當評估小組人員為當事人時,由2名資深倉庫人員代替評估。
第2篇 建設集團公司倉庫管理制度
建設集團倉庫管理制度
一、倉庫內嚴禁煙火,倉庫人員及領料人員一律不得在倉庫內吸煙,違者將作罰款處理。
二、倉庫內除工作人員和領料人員外,其他閑雜人員不得進入倉庫閑談或休息。
三、倉庫領料必須按規定辦理領料具手續,損壞或丟失料具應照價賠償。
四、倉庫材料必須堆放整齊,分類清楚,標識醒目。
五、倉庫人員在每日工作完畢后,應檢查倉庫,切斷電源,關門上鎖。
浙江ff建設集團有限公司
第3篇 公司原材料倉庫規范化管理制度怎么寫
公司原材料倉庫規范化管理制度
1、 目的為了加強對倉庫原材料出/入庫、標識、現場等規范管理,特制定本管理制度。
2、 管理職能原材料倉庫由采購部負責監督和指導,倉管員負責倉庫具體事務管理。指定人員協導倉庫數據庫管理工作。
3、 倉庫電腦數據庫管理倉管員每天將出、入庫數據輸入電腦,在合適時機盤點核實庫存數據與實物是否相符。月底拷貝復制當月整個月份庫存數據,并將復制文件名稱改為下月份庫存數據”,同時將“月底結存數”作為“次月期初數”。
4、 原材料入庫a、原材料入庫分為二類,一類是采購;一類是外協。b、任何入庫物資必須經檢驗合格后方可入庫。c、入庫物資一律由倉管員開《入庫單》,由倉管員或采購部人員負責簽字。d、對于急要采購或外協物資,到庫后倉管員應第一時間反饋給使用部門。e、物資入庫后及時調整電腦數據庫資料。f、對于來不及檢驗入庫物質,倉管員指導入庫人員將物資拉到“待處理區”。g、未入庫物資臨時堆放在“待處理區物資”,沒辦理入出庫手續不得領用。
5、 原材料出庫a、為了提高原材料領用效率,使倉管工作更好服務于生產,原材料領料最多是裝配車間,按目前操作規則:由倉管員根據“裝配任務單”代裝配工配料;其他車間由于領用原材料比較零星,由領料人根據倉管員指示自己領取。b、原材料出庫后,倉管員應及時更新庫存數據庫信息。
6、 裝配多配或領多,定期清退a、領料時,對于標準件或整袋原材料,盡可能散領,不整袋領。以免倉庫對物資庫存數量監控不準;b、對于多配或多領物資,倉管員每個周末定期到裝配車間各裝配崗位做好清退工作,平時順便上去時也可清退部份,盡可能避免多余物資堆在車間現象。
7、 原材料質量及不合格品處理擺放管理a、考慮到公司檢驗人手配置問題,倉管員應兼顧入庫物資抽檢工作,特別是關注電鍍質量,托運原材料在運輸途中有無碰壞問題。發現問題馬上反饋相關領導,并做好不合格品返工及退貨手續。b、檢查不合格品原材料,檢驗員或其他崗位人員發現退給倉管員,由倉管員在帳務上做退貨記錄,并指定堆放處,適時退給供應商。
8、 倉管員中途有事離崗、請假及臨時頂崗管理a、為了確保庫存數據準確性,倉管員根據經驗在領料高峰期,盡量不要離開倉庫,以便領料人或外協單位找不到。b、如果倉管員臨時請假,采購部應安排好人員臨時替代其工作。
9、 盤庫每月底倉管員應對庫存物資進行一次盤點,確保“帳實、帳卡、帳帳”相符。并按要求上報相關報表。
10、 安全庫存及采購申請倉管員每天監控庫存物資數量情況,當庫存數量低于設定“安全庫存數量”時,應及時填寫《采購申請單》向采購部申報,,特別做好采購及外協進度監控,供貨周期長原材料更要早早申購。
11、 倉庫現場7s管理整理:將倉庫有用和無用物資區分開。對于有用物資在規定區域擺放整齊。整頓:將無用物資移出倉庫或加以處理,以便騰出寶貴空間,更利倉庫管理。清潔:做好有用物資及場地保潔工作。清掃:將清潔后臟物打掃出倉庫。素養:加強自律,愛崗敬業、有責任心、安全及服務意識強。安全:管好倉庫門前禁煙牌,消防設施宣傳警示牌,做好倉庫防盜、防腐、防莓、防臺、消防安全工作、注意裝卸搬運安全。嚴禁外人吸煙入庫。服務:樹立“上級為下級服務理念”,做足為相關銜接部門服務工作。
12、 倉管員自我時間調配管理a、如當天倉庫進出物流遇忙時候,一般情況物流部會主動來幫助和支持,如果沒及時到,自己也可向其打招呼尋求幫助(正在裝柜或裝車除外),同時也可向電工劉師傅尋求幫忙,或向董助尋求支持。b、平時稍有點時間空時候,幫裝配車間粘踏腳板、裝按鈕等;幫沙發車間上電鍍扶手等。實在感覺累了,適當休息調節下。
第4篇 機械公司倉庫制度
為保證生產經營活動正常運行及倉庫物資的安全完整,確保物資的(臺)賬、(登記)卡、(實)物一致性,特制定本制度。
一、適應范圍
本公司所有倉庫,包括供應部材料倉庫、五金倉庫、輔助材料及工裝模具倉庫;生產部外協件倉庫、半成品倉庫、銷售部成品倉庫。
二、要求
在保證財產安全的前提下,做到賬、卡、物三相符。
三、具體操作方法:
1、倉庫保管員根據經批準的《請購單》及供應部門填開的《入庫單》驗收入庫,為保證產品質量,在材料驗收入庫前,必須通過質量檢驗部門的檢驗驗收。
2、材料物資經檢驗部門驗收后,倉庫保管員根據《入庫單》認真審核供應商名稱、材料名稱、規格、數量及價格資料,清點數量并在“實收數”欄目上標明實收數。《入庫單》應收數與實收數相符的,僅有倉庫保管員簽字即可,若應收數與實收數不相符的,除倉庫保管員簽字外,必須有供應部門經辦人、供應商代表在《入庫單》上簽字確認。《入庫單》一式四聯,分別由倉庫、供應部門、供應商和財務部留存。倉庫保管員應及時登記材料物資的卡片和同時登記材料物資臺賬,并把經相關部門主管審核后的《入庫單》交給供應商。對于物料混裝分辯不清、標識不清,倉庫不予以辦理入庫手續。
3、經檢驗不合格的不良品應在倉庫另行存放,待供應商下次來或結賬時退還客戶,其結賬金額在其中扣除應付款項。
4、生產車間班組員工計劃內領料時,倉庫需根據生產計劃單發料,由生產部門負責人簽批后,倉庫方可發料。《領料單》一式三聯,分別為倉庫留存、財務記賬留存、領料單位留存。計劃外特殊情況領料需提供相關書面說明經分管領導簽字后,提交總經理批準后方可領料,否則倉庫不予以辦理出庫。
5、技術部門試制研發階段在倉庫領料時,需持技術主管簽字的技術通知單到倉庫領料。
6、生產過程中發生的邊角余料及廢品應退還倉庫并辦理退料手續,倉庫保管員不得拒收,并由倉庫保管員另行保管并登記庫存臺帳。
7、對于倉庫的日常管理,倉庫保管員應保證整齊、清潔,還應注意防火、防銹、防霉等防范措施。
8、所有材料物資進、出倉庫時都必須同時有雙方(如領料人,交貨人、退料人、倉庫保管員等)當事人的簽字。
9、倉庫保管員應該具備強烈的責任心,在日常清理中發現材料物資賬實不符時,必須上報其直接上級及公司有關領導,不得隱瞞事實,否則一經查出,倉庫保管員應負經濟責任,具體視情節給予經濟處罰并通報全公司。
10、對于倉庫出現的各種問題,如果其直接上級主管或領導沒有及時發現和糾正錯誤,同樣必須負有連帶責任。具體視情節給予經濟處罰并通報全公司。
11、倉庫保管員工作異動時必須辦理移交手續,以保證賬實相符。
四、其他補充規定
關于勞動保護用品的發放,應由公司辦公室統一按員工各崗位的工作需要制定發放標準,編制發放花名冊,并提交總經理批準后,由勞保倉庫發放。領用一般常用的工具,如鉗子、扳手等時,領料單上必須經本部門領導簽批,方可發料;領用專用工具、貴重工具、勞保服裝除部門領導簽批外,還需上級主管部門領導審批后方可領(發)料。
第5篇 公司倉庫管理制度管理制度
1? 目的與范圍
本制度規定了xxxx開關電器有限公司建設項目和“四新”項目“三同時”的申報、評審、設計、施工、驗收的管理內容，其目的的是從源頭實施控制，降低安全、環保風險，確保建設項目符合相關法律法規的要求。促進公司卓越發展。
本制度適用于xxxx開關電器有限公司建設項目和“四新”項目“三同時”的管理。
2? 管理職責
2.1 公司經理負責建設項目“三同時”管理的領導工作。
2.2 生產部負責實施建設項目“三同時”的預評價、驗收評價工作，參與“三同時”的驗收。
2.3 管理部是建設項目的主管部門，負責建設項目相關資料的收機，及“三同時”施工監督管理工作。
2.4生產部業務課負責審查施工單位資質。
2.5 技術部是“四新”項目的主管部門，負責按照設計、工藝指導書的要求，提出安全、環保措施。
2.6生產部業務課建設項目、“四新”項目相關設備采購工作。
2.7 生產部負責設備安裝、調試及綜合檢測。
2.8 公司工會對建設項目的安全、環保、職業病防護設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用進行監督，提出意見。
3? 術語和定義
3.1 建設項目
指新建、改建、擴建的生產經營性工程項目。
3.2 三同時
指建設項目的安全、環保、職業病防護設施必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用。
3.3 四新
指新工藝、新技術、新材料、新設備。
4? 管理內容
4.1 建設項目“三同時”工作程序及要求
4.1.1建設項目的申報
a) 建設項目立項經主管領導批準后，生產部設備安全課需向集團安監部進行申報，申報時提供批復文件或批準報告。
b) 管理部在投資項目總額中，必須包含項目的“三同時”治理投資費用。
c) 管理部接批復文件或批準報告（含項目概況），根據《建設項目安全設施“三同時”監督管理暫行辦法》、《中華人民共和國環境影響評價法》、《建設項目職業病危害分類管理辦法》等相關要求，向政府相關職能部門（安全生產、職業衛生、環保）申報執行“三同時”程序。
4.1.2 建設項目“三同時”預評價
a ) 管理部牽頭，生產部配合，根據項目情況對建設項目進行可行性論證，論證時應有安全、環保、職業衛生論證內容，并編制可行性研究報告，并報公司經理審批。
b) 根據項目可行性研究報告，管理部委托具有相關資質的單位或中介機構進行建設項目安全、環保、職業衛生預評價。
c) 預評價報告書應當由當地政府相關部門組織專家進行評審，評審通過后向相關部門進行備案。
4.1.3 建設項目“三同時”的設計
a) 管理部應根據可行性研究報告、預評價報告，委托有相關專業設計資質的單位，進行建設項目的初步設計。
b) 報政府相關職能部門審批的“三同時”項目，其初步設計應當依據《預評價報告書》編制安全、職業衛生專篇。
c) 管理部在收到初步設計和安全、職業衛生專篇后，向政府相關職能部門提出建設項目“三同時”初步設計審核申請，并提交相關資料。
d) 初步設計經相關主管部門評審通過后，方可開始施工建設。
4.1.4 建設項目“三同時”的施工
a) 建設項目開工前，管理部應對施工單位資質和條件進行審查。主要審查、索取營業執照和資質證書；法人代表資料證書；施工簡歷和近3年安全施工記錄；施工負責人、工程技術人員、工人的技術素質是否符合工程要求；滿足安全施工需要的機械、工器具及安全防護設施、安全用具；是否設有獨立的安全管理機構；施工隊伍超過30人的是否配有專職安全人員，30人以下是否設有兼職安全員等資料。綜合科應保存審查相關檔案資料。
b) 管理部對建設項目“三同時”設施的施工過程進行日常管理，負責監督施工單位嚴格按施工圖紙和設計要求施工，保證工程質量，確保建設項目的安全、環保、職業病防護設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用。
4.1.5 建設項目“三同時”的驗收
a) 建設項目（含“三同時”設施）完工后，管理部應向生產部提出“三同時”設施驗收申請。
b) 生產部接申請后，符合國家相關規定的建設項目，生產部需委托具備相應資質的評價機構對“三同時”設施進行驗收評價，評價結束后向政府相關部門提出驗收申請。
c) 經政府相關部門驗收合格后，放可投入生產和使用。
4.2 “四新”項目的“三同時”工作程序及要求
“四新”項目的申報、評價、設計、施工及驗收：
a) “四新”項目經公司主管領導審批后，技術部需向管理部進行申報，申報時提供建設項目和“四新”項目論證書。
b) 技術部應在“四新”項目論證書中，對安全、環保、職業衛生內容進行論證。
c) 管理部根據技術科提供的項目論證書組織專業組進行內部評估、評價。評價后將結果反饋技術部。
d) 技術部應按管理部反饋內容進行設計、施工。避免“四新”項目中形成新的安全風險和事故隱患。
e) 生產部業務課在負責“四新”項目施工時，要對施工單位資質進行審查，監督檢查施工過程中嚴格按照圖紙進行施工。
f) 技術部應在“四新”項目（含“三同時”設施）完工后，向管理部提出驗收申請。
g) 驗收合格后方可使用。
4.3建設項目及“四新”項目嚴禁未批先建。
4.4生產部對建設項目及“四新”項目“三同時”設施的采購、安裝、施工等全過程進行監控，對出現的問題及時下達隱患整改通知單予以解決。
4.5公司工會對建設項目的安全、環保、職業病的防護設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用進行監督，提出意見。
4.6管理部及“四新”項目的主管部門對驗收中提出的相關安全、環保、職業衛生方面的改進意見，應積極予以解決。
4.7凡“三同時”設施未經驗收或驗收不合格的，視該項目未完工，財務部不予結算付款。
第6篇 公司倉庫管理制度范本
每個公司倉庫的產品都不同,所以對于倉庫的管理都會有不同的管理制度,以下為公司倉庫管理制度相關資料,僅供參考。
第一章倉庫管理規定
為了更好地發揮倉庫對材料的調配功能,規范公司倉庫的材料管理程序,促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作,確保公司資產不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規格以及質量合符要求,保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度,較準確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。
1、為防止公司材料資產流失,公司用于工程項目的一切所購買材料物品(板房所需購買的家私和擺設品,公司可以指定專人驗收后交倉庫)都必須先入庫后才能從倉庫領出,禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名,公司財務部有權拒絕報帳。
2、倉庫所有物品進行分類建立帳冊。可分為:五金交電水暖類、化工(油漆)鋁鋼材類、板(木)材建材(包括瓷磚)類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。
3、倉庫所有物品必須根據材料的屬性和類型安排固定位置進行規范化擺放,盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。
4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當天發生當天入帳完畢,禁止隔天做帳。
5、與倉庫發生各種業務關系的各相關人員必須嚴格按《倉庫管理作業流程》進行辦理各種業務,禁止發生各工地主管直接將材料報采購員購買的現象,公司直接授權給采購員購買的工程項目所需材料物品除外(購買回來必須倉庫進行驗收入帳后再按手續領出)。
6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產整體盤點并將盤點情況(包括產生盈虧情況說明)上報公司。盤點時,禁止不對實物實盤,僅抄襲敷衍了事。
7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表,建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次,按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產的機具要及時上報公司財務部銷帳。
8、各工程項目竣工正式交付業主或甲方使用后,倉庫應在7天內將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。
9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具,倉庫內及倉庫四周5米內屬于禁煙區,任何人員不準吸煙,違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經濟處罰。
10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的性能合理放置各類材料,防止材料變形、變質、受潮等現象發生。要經常檢查化工類物品的性能、狀態,變質且有危險的物品要及時處理并上報公司。
11、做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。
12、嚴把材料預定和報買關。材料員要認真審查倉庫所交之要購買的材料,詳細注明所需材料的品名、等級、規格、數量、色質、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名)等交采購員,防止采購員誤買、錯買、多買、少買,以至造成公司損失。
13、認真做好材料采購工作。采購員要認真審閱采購單的采購要求(不明白問清楚材料員),嚴格按采購要求按時將材料購回倉庫,避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料盡可能面對代理商,有利于做好退貨工作以減低公司損失。購買材料的總體原則為:貨比三家,同等材料優質價便服務好者中標。
14、嚴把材料驗收標準關。倉管員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規格、產地、單價、數量、性能、質量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板應該不予驗收簽名,并將情況及時通報采購員。
15、倉庫人員、材料員及采購員必須定期總結材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將情況及時通報設計師和預算員或公司,預防公司向準客戶報工程預算價時嚴重底于市場致使公司受損。
16、第12、13、14條的相關人員要有高度的工作責任心,造成公司嚴重損失者,公司將追究當事人責任。
17、倉庫人員應及時將公司辦理材料退貨的詳細情況報給公司財務部,避免公司遭受經濟損失的現象發生。
18、倉庫應做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作,以便于以后搞好售后服務工作。
第二章倉庫管理作業流程
1、各工地主管(水電和油漆主管)接新工地圖紙后認真審閱,根據工地工程預算情況和實際工程進展需求,提前5天列出材料需求計劃單,此單注明材料的品牌、規格、型號、數量,包括性能、狀態、顏色(如果是非常用的材料,需設計師提供樣板或材料采購的店名)等提交倉庫。
2、倉庫接各工地材料需求計劃單后,立即核查庫存情況,決定是否購買或購買量。如需購買,開出訂購單,報材料員審核。
3、材料員根據訂購單認真審核(包括到工地實際測量數量等)并與工地溝通后,提交訂購單給采購員進行采購或通知供應商送貨。
4、采購員(供應商)在接單2天內必須按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。
5、材料到倉庫后,倉管員必須嚴格按定單要求點數驗收、入庫、入帳。如不能確定驗收標準的材料,應及時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有效。
6、材料進倉時,倉管員要按規定放好并及時通知工地到倉庫領材料。倉管員根據各工地開出的領料單的數量發貨給各工地并做好項目帳目。
第三章倉管員工作職責
1、準確地做好材料進出倉庫的帳務工作。
2、嚴格按照材質的驗收要求做好材料驗收工作。
3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。
4、認真做好倉庫季報、工程項目竣工材料決算表工作。
5、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。
6、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛生工作。
7、認真做好倉庫發料工作。發料原則:憑工地主管簽名的領料單進行發放;材料必須送至倉庫門口交接(重物品除外);先進倉的料先發,舊廢料根據實際情況合理利用。
8、認真做好退料工作。退料原則:不合要求材料及時通知采購員退回供貨商并報財務;工地完工的剩余材料及時回收倉庫保管。
9、認真做好各工地材料使用的監控工作。避免重復領料和材料浪費。
10、認真做好手動工具和機具的借收登記工作。
11、有責任提出倉庫管理的合理建議。
12、認真配合各工地做好各項材料管理和保護工作。
第7篇 公司倉庫管理制度10
公司倉庫管理制度(十)
一、總則
1、目的
為使本公司成品的繳庫、保管、交運、銷貨退回及滯存品處理等事務流程有所遵循,特制訂本準則。
2、范圍
有關成品倉儲管理作業,包括庫位規劃、收發貨作業及倉儲管理事務,依本準則的規定辦理。
二、庫位規劃
3、庫位規劃與配置
3.1物料管理科應依成品繳出庫情況、包裝、方式等規劃所需庫位及其面積,以使庫位空間有效利用。
3.2庫位配置原則應依下列規定:
3.2.1配合倉庫內設備(例如油壓車、手推車、消防設施、通風設備、電源等)及所使用的儲運工具規劃運輸通道。
3.2.2依銷售別、產品別分區存放,同類產品中計劃產品與訂制產品應分區存放,以利管理。
3.2.3收發頻繁的成品應配置于進出便捷的庫位。
3.2.4將各項成品依品名、規格、批號規定庫位,標明于“庫位配置圖”上,并隨時顯示庫存動態。
4、成品堆放
物料管理科應會同質量管理科質量管理人員,依成品包裝形態及質量要求設定成品堆放方式及堆積層數,以避免成品受擠壓而影響質量。
5、庫位標示
5.1庫位編號依下列原則辦理,并于適當位置作明顯標示:
5.1.1層次別,依a、b、c順序由下而上逐層編訂,沒有時填“○”。
5.1.2庫位流水編號。
5.1.3通道別,依a、b、c順序編訂。
5.2計劃產品應于每一庫位設置標示牌,標示其品名、規格及單位包裝量,
5.3物料管理科庫位配置情況繪制“庫位標示圖”懸掛于倉庫明顯處。
6、庫位管理
6.1物料管理科收發料經辦人員應掌握各庫位,各產品規格的進出存動態,并依先進先出原則指定收貨及發貨單位。
6.2計劃產品每種規格原則上應配置兩個以上小庫位,以備輪流交替使用,以達到先進先出的要求。
三、收貨管理
7、成品繳庫方式
7.1繳庫部門開立“進倉明細表”一式二聯,連同繳庫品送至物料管理科,經收貨人員簽收并存放于指定庫位后,第一聯送回繳庫部門存查,第二聯由收貨人員持回憑以核對“成品繳庫單”。
7.2繳庫部門依當日的“進倉明細表”匯總開立“成品繳庫”,送物料管理科核對簽認后第一聯送會計部門,第二聯送物料管理科據以轉記“成品庫存日(月)表”,第三聯送回繳庫部門。
8、收貨注意事項
物料管理科就繳庫內容與成品繳庫單的內容確實核對,如發現的繳庫原因代號、品名、規格、產品與繳號的數量、包裝或商標不符時,應即時通知繳庫部門更正。
四、發貨管理
9、交運期限控制
9.1凡遇下列情況之一者,物料管理應于一日前辦妥“成品交運單”,并于一日內交運
9.1.1計劃產品接獲客戶的“訂貨通知單”時的交貨日期。
9.1.2內銷、合作外銷訂制品,依客戶需要日期。
9.2直接外銷訂制品繳庫后,配合結關日期交運。
10、發貨注意事項
10.1物料管理科接到“訂貨通知單”時,經辦人員應依產品規格訂貨通知單編號順序列檔,內容不明確應即時反映業務部門確認。
10.2因客戶業務需要,收貨人非訂購客戶或收貨地點非其營業所在地者,依下列規定辦理:
10.2.1經銷商的訂貨、交貨地點非其營業所在地者,其“訂貨通知單”應經業務部主管核簽方可辦理交運。
10.2.2收貨人非訂購客戶者應有訂購客戶出具的收貨指定通知始可辦理交運。
10.2.3物料管理科接獲“訂制(貨)通知單”得以發貨,但有指定交運日期者,依其指定日期交運。
10.2.4訂制品(計劃品)在客戶需要日期前繳庫或“訂貨通知單”注明“不得提前交運”者,物料管理科若因庫位問題提交交運時,應先聯絡業務人員轉知客戶同意,且收到業務部門的出貨通知后始得提前交運,若系緊急出貨時,應由業務部主管通知物料管理科主管先予交運再補辦出貨通知手續。
10.2.5未經辦理繳庫手續的成品不得交運,若需緊急交運時須于交運同時辦理繳庫手續。
10.2.6訂制品交運前,物料管理科如接到業務部門的暫緩出貨通知時,應立即暫緩交運,等收到業務部門的出貨通知后再辦理交運。緊急時可由業務部門主管先以電話通知物料管理科主管,但事后仍應立即補辦手續。
10.2.7“成品交運單”填立后,須于“訂貨通知單”上填注日期、“成品交運單”編號及數量等以了解交運情況,若已交畢結案則依流水號順序整理歸檔。
11、承運車輸調派與控制
11.1物料管理科應指定人員負責承運車輛與發貨人員的調派。
11.2物料管理科應于每日下午四時以前備妥第二天應交運的“成品交運單”,并通知承運公司調派車輛。
11.3如承運車輛可能于營業時間外抵達客戶交貨地址者,成品交運前,物料管理科應將預定抵達時間通知業務部門轉告客戶準備收貨。
12、內銷及直接外銷的成品交運
12.1成品交運時,物料管理科應依“訂制(貨)通知單”開立“成品交運單”,由業務部門開立發票,客戶聯發票核對無誤后寄交客戶,存根聯與開剩的發票于下月2日前匯送會計部門。
12.2“訂貨通知單”上注明有預收款者,于開立“成品交運單”時,應于“預收款”欄內注明預收款金額及發票號碼,分批交運者,其收款以最后一批交運時為原則,但“訂貨(制)通知單”內有特殊規定者,遵從其規定。
12.3承運車輛入廠裝載成品后,發貨人及承運人應于“成品交運單”上簽章,第一、二聯經送業務部核對后第一聯業務部存,第二聯會計核對入賬,第三、四聯交由承運商于出貨前核點無誤后始得放行。經客戶簽收后第
三聯送交運客戶,第四、五聯交由承運商送回物料管理科,然后把第四聯送回業務部依實際需要寄交運客戶,第五聯由承運商持回,據以申請運費,第六聯物料管理科自存。
13、客戶自運
13.1客戶要求自運時,物料管理科應先聯絡業務部門確認。
13.2成品裝載后,承運人于“成品交運單”上簽認,依第十二條規定辦理。
14、直接外銷的成品交運
14.1物料管理科應于結關前將成品運抵指定的碼頭或貨柜場以減少額外費用(如特驗費、監視費等)。
14.2成品交運時,物料管理科應依“外銷訂貨通知單”開立“成品交運單”一式六聯,第四、五聯,交由承運商送碼頭或貨柜場報關簽收后,第四聯存于物料管理科,第五聯經報關行簽收后由承運人持回據此申請費用。
14.3外銷發票正聯業務部門收存,存根聯與開剩的發票則于下個月二日前匯總送會計部門。
14.4成品需于廠內裝柜時應依下列規定辦理:
14.4.1物料管理科應于接到業務部門領柜通知后,即聯絡貨柜入廠裝運。
14.4.2裝柜時應依客戶要求的裝柜方式作業,裝畢后貨柜應以封條加封。
15、成品交運單的更正
“成品交運單”因交運內容更改或填單錯誤需要更正時,依下列規定辦理:
15.1“內銷交運單”的更正:
15.1.1尚未交運:開單人員應于原單錯誤處更正,并加蓋更正章,如果難以更正,則將原單各聯加蓋“本單作廢”字樣,重開“成品交運單”辦理交運。作廢的“成品交運單”第一聯留倉運科,其余各聯依序裝訂成冊送會計核對存檔,另開錯誤的發票則加蓋“作廢”章,存于原發票本。
15.1.2已交運:開單人員應立即開立“交運更正單(內銷)”第一、二、三聯送業務部核對后,第一聯業務部存,第二聯送會計,第三聯依實際需要轉送交運客戶,第四聯寄送客戶,第五、六聯存于倉運科。
15.1.3如發票已送客戶,因錯誤而需要重開者,應將新開發票連同“交運更正單”第四聯送業務部門轉交客戶,并需督促客戶取回原開發票。
15.2“外銷成品交運單”的更正:
15.2.1尚未交運:比照本條第(一)款的第一項的規定辦理。
15.2.2已交運:經辦人員應立即至交運的碼頭或貨柜場辦理“裝箱單”等報
關文件的更正,并立即開立“交運更正單”,其流程與發票的更正比照第(一)款的規定辦理。
15.2.3“交運更正單”不得作為出廠憑證。
16、“成品交運單”簽收回聯的審核及追責
16.1審核:
物料管理科收到“成品交運單”簽收回聯有下列情況者,應即附有關單據送業務部門轉客戶補簽:
16.1.1未蓋“收貨章”者。
16.1.2“收貨章”模糊不清難以辯認,或非公司名稱全銜者。
16.1.3其他用途章(如公文守用章)充當“收貨章”者。
16.2追責:
物料管理科于每月10日前就上月份交運的簽收回聯尚未收回者應立即追責,并依合同規定罰扣運費,同時應于月底前收集齊全,依序裝訂成冊送會計科核對存查。
17、運費審核
17.1物料管理科每月接獲承運公司送回的“成品交運單”簽收回聯、“運費明細表”及發票存根,應于5日內審核完畢,送回會計科整理付款。
17.2物料管理科審核運費時,應檢視開單出廠及客戶簽收等日期,是否有逾期送達或違反合同規定,均依合同規定罰扣運費。
17.3若“成品交運單”簽收回聯有第十六條的簽收異常者,除依規定辦理外,其運費亦應暫緩支付。
18、成品領用與發票逾月反應
18.1物料管理科收到領用部門開立的“成品領用單”經審核無誤后,依其請領數量發貨。
18.2業務部每月初時把上月已出貨未開立發票的客戶,訂貨(制)單、品名規格、數量、交運地點及原因與對策填于“發票逾月未開立匯總表”,一式兩份,一份業務部存,一份送會科據以核對。
五、退貨品管理
19、運輸的聯絡
物料管理科接到業務部門送達的“成品退貨單”應先審查有無注明依據及處理說明,若沒有應將“成品退貨單”退回業務部門補充,若有則依
“成品退貨單”上的客戶名稱及承運地點聯絡承運商運回。
20、退貨品的驗收
20.1退貨品運回工廠后,倉運科應與有關人員確認退回的成品異常原因是否正確,,若確屬事實,應將實退數量填注于“成品退貨單”上,并經點收人員、質量管理人員簽章后,第一聯存于會計部門,第二聯送收貨部門,第三聯由承運人攜回依此申請費用,第四聯送業務部向客戶取回原發票或銷貨證明書。
20.2物料管理科收到尚無“成品退貨單”的退貨品時,應立即聯絡業務部門主管確認無誤后先暫予保管,等收到“成品退貨單”后再依前付款規定辦理。
21、退貨品的處理
退貨品的處理方式系需重處理者,物料管理科應督促處理部門領回處理。
22、退貨的更正
22.1若退回成品與“退貨單”記載的退貨品不符時,物料管理科應暫予保管(不入庫),同時于一式三聯的“成品退貨單”填注實收情況后,第三聯由運輸公司攜回依此申請運費,第二聯送回業務部門處理,第一聯暫存倉運科依此督促。
22.2業務部門查驗退貨品確屬無誤時,應依實退情況更正“退貨單”,送物料管理科辦理銷案。
22.3倘退貨品系屬誤退時,業務部門應于原開“退貨單”第四聯注明'退貨品不符”后,送回物料管理科據以辦理退回客戶,將其交運作業按第十二條的規定辦理,并在“成品交運單”注明“退換貨不入賬”,本項退回的運費應由客戶負擔。
六、滯成品管理
23、滯成品分類、提報
23.1滯成品部分由物料管理科依類別及分配的庫位編號編列存放,并就每一堆置單位(如一墊板)固定庫位存放便于管理。
23.2滯成品的發生原因及代號:
a.正常品繳庫后滿六個月未銷售或未售完者。
b.正常品繳庫后雖未滿六個月,但有變質的顧慮者。
c.與正常品同規格或其他因素未能出庫者(異常品)。
d.每批生產所發生的次級品。
e.訂單取消時。
f.超制、短碼尾數時。
g.試制品
h.銷退重整列為次級者。
i.其他。
23.3物料管理科應于翌月6日前匯總填制“滯成品處理月報表”,呈主管核簽,第一聯送總經理處理,第二聯自存。
24、滯成品發貨
物料管理科于接到業務部門指定滯成品的“訂貨通知單”后依第四部分發貨管理規定辦理。
七、儲存管理
25、賬務
物料管理科收到“成品明細表”后,應立即以有關單據核對,如發現異常應立即辦理更正。
26、盤點
26.1庫存成品應作定期或不定期盤點,盤點時由會計科將盤點
項目依規格
填具“成品盤點表”會同物料管理科盤點,并按實際盤點數量填入數量欄內.
26.2實施電腦化后,“成品盤點表”由電腦出表。
26.3會計科將“成品盤點表”的盤點數量與賬面數量核對,若有差異即填具“盤點異常報告單”,并計算其盤點盈虧及金額,送物料管理科查明原因,再送業務部主管研判,擬具改善措施呈總經理核決。
26.4盤盈虧數量經核決后,由物料管理科開立“調整單”,第二聯送會計部門,第一聯倉運科自存。
27、消防設備
倉庫內一律嚴禁煙火,物料管理科應于倉庫明顯處懸掛“嚴禁煙火”標志,并依工業安全衛生管理的規定設置消防設備,由總務科指定專人負責管理,每日至少檢查一次,如有故障或失效,應立即申請補充,并配合廠區消防訓練,以提高應對能力。
28、庫房管理應注意事項
28.1倉庫內應經常維持清潔,并隨時注意通風情況。
28.2易燃品、易爆品或違禁品不得攜入倉庫,物料管理科應隨時注意。
28.3倉庫內不得吸煙,若因工程需要燒焊時,應先報備,并派專人負責才可進行。
28.4物料管理科對所經營的成品庫存及倉運設備應負安全使用之責,如果破損應立即反映主管并立即委托修護。
28.5未經物料管理科主管核準,有關人員不得進入倉庫,搬運完畢后,亦不得在倉庫逗留。
第8篇 公司倉庫安全管理制度7
公司倉庫安全管理制度(七)
第一條 必須對所管轄的物資進行分類登記,設置存卡、套帳、實時在存卡上登記每筆業務交易物資的進出數量,確保數據連續、準確。做到帳(包括電腦帳及帳本)物卡相符,及時反映庫存。
第二條 對原輔材料、半成品、成品和工裝器具等物資應按規定放置,并分類標識管理、分規格存放,有計劃、有秩序安排物資進倉、出倉及存放地點。
第三條 存放物品的庫房應保持整潔通風,防潮濕,碼放整齊。在倉庫中存取物品應辦理相關手續,各類物品應標識明顯,分類分區存放,不合格品應單獨隔離。
第四條 對原輔材料、零部件,在制品和成品的管理應嚴格按照公司的制度或程序執行。防止其在包裝和存在過程中被損壞或降低質量。
第五條 注意安全,離開倉庫后必須關閉倉庫門;不得磕、碰、摔、擠壓物資;不得大聲呼叫、跳躍。
第六條 嚴格堅持物資進、出倉手續,做到先進先出,減少物資積壓倉庫時間。
第七條 監督存存量,根據公司庫存量標準,如有超標、不足現象,及時向生產部反映。
第八條 保持倉庫庫容庫貌,不得帶食品到倉庫,每天下班前清潔地面、清除庫存物資上灰塵雜物。
第九條 倉庫防火制度
(一)倉庫的主要領導人為防火負責人,全面負責倉庫的消防安全管理工作。
(二)易燃易爆物品與一般物品或化學性質、防護滅火方法相抵觸的化學危險品,不得同一倉庫或同室存放。
(三)物品入庫前必須檢查確定無火種等隱患后方準入庫。
(四)不準設置移動式照明燈具,離開時必須關掉電源,不準加設臨時線路。
(五)倉庫應當設置醒目的防火標志,禁止帶入火種。
(六)倉庫內禁止吸煙,禁止煮食及用火取暖,并禁止使用明火。庫外動火作業時,必須經過公司有關部門的同意。
(七)倉庫應當配置相應的消防設施和滅火器材。消防器材必須設置在顯眼和便于取用的地點,附近不得堆放物品和雜物,并表確保任何時候都完好、有效。
(八)庫區的消防通道和安全出口等嚴禁堆放物品。
(九)一旦發生火災時,要及時報公司安全管理部門,同時組織人員撲救,并打火警電話119報警,事后協助查明原因,提出處理意見。
第9篇 物流公司倉庫產成品安全防火制度
物流公司倉庫、產成品安全防火制度
1、 本制度適用于倉庫管理、物料貯存、運輸過程中必須遵守的安全事項。
2、 倉庫管理人員必須嚴格執行倉庫管理制度,熟悉并掌握所屬物品性質與滅火安全防護知識。
3、 易燃、易爆、腐蝕、易氧化的化學物品要分類隔離,專類存放。箱板等紙制品存放要整并有一定間隔,不得亂堆放。各類物品之間要保持道路暢通,不得妨礙門窗的開放。
4、 庫內原料桶要擺放整齊,留有一定間隔,如有液體桶泄漏必須及時運離庫區處理。搬運危險品桶時不得敲擊碰撞,保持庫內道路暢通。
5、 庫區要保持清潔,對庫房內及附近的可燃廢物要及時清除。
6、 各類貯罐(槽)都應嚴格按規定的安全高度控制液位,不得超過貯存。
7、 嚴格控制、管理和使用電源,對庫內的用電設備必須經常檢查,保持安全使用,各種原材物料不得緊靠電氣設備,管理人員離開倉庫時要切斷電源。
8、 倉庫內消防器械要保持完好,放置在醒目處,不得隨意挪用。
第10篇 有限公司倉庫管理制度
某有限責任公司倉庫管理制度
為了保障公司庫存商品的安全與完整、降低倉庫管理成本、以免造成商品積壓與資金浪費,特制定本制度,要求有關部門遵照執行。
一、采購入庫管理:
1、商品采購主要分為日常備貨采購和業務員要求采購備貨兩類。日常備貨采購指商務部根據倉庫商品庫存和市場行情主動備貨,預算清單由商務下;業務員要求采購備貨指業務員根據銷售需要向商務部提出采購備貨,預算清單仍由商務下,但業務員必須在預算清單紅聯簽字確認。
2、商務部輸單員審核預算清單后輸入采購訂單,并在預算清單上加蓋'已錄'章,然后由商務部主管負責對預算清單和采購訂單進行審核。
3、倉庫管理員根據審核無誤的預算清單,才可辦理物資入庫手續。入庫時倉庫負責清點實物數量,進行外觀驗收,同時要關注商品的價格、規格、型號、數量是否與預算清單一致,貨物名稱及編號是否統一,如有異常,應及時通知經辦人員改正,否則拒絕入庫。
4、倉庫將實物清點入庫后,應在實物上貼上標明商品編碼、名稱、規格型號、批次的標簽。
5、倉庫根據核對無誤的采購訂單關聯生成入庫單并打印,入庫單一式四聯,一聯倉庫,一聯商務部,兩聯業務會計。
6、倉庫負責編制、打印、報送入庫日、周、月報表。
7、倉庫每日及時配對入庫單、采購預算清單,并與入庫日報表核對無誤后一并報送業務會計。
8、禁止虛開無實物的入庫單。
附件:采購入庫流程、采購預算清單傳遞流程、入庫單傳遞流程
二、銷售出庫管理
1、業務員在當日16:30之前填寫次日的銷售訂預算清單報送商務部輸單,并在公司辦公自動化上輸入工作聯系單,銷售預算清單一式四聯,一聯倉庫、一聯業務員、一聯商務、一聯業務會計。倉庫在當日按銷售預算清單提前備貨,辦公室根據業務員在公司辦公自動化的工作聯系單統一安排發貨車輛,保證貨物及時送達客戶。
2、業務員必須完好保管所有銷售預算清單,以便與財務和客戶結算、備查,否則后果自負。
3、商務部輸單員審核預算清單后輸入銷售訂單,并在預算清單上加蓋'已錄',然后由商務部主管對銷售訂單進行審核。
4、倉庫管理員根據審核無誤的銷售預算清單,才可辦理物資出庫手續,并在預算清單上加蓋'貨已發'章。商品出庫時要關注商品的價格、規格、型號與預算清單是否一致,審批程序是否符合規定,貨物名稱及編號是否統一,如有異常,應及時通知經辦人員改正,否則拒絕出庫,出庫時應特別關注低于最低售價的商品。
5、業務員必須在十天內處理所下的訂單,如果處理不及時,公司將根據訂單金額每天加收1‰管理費,統計樣表見附件:過期銷售訂單管理費統計表。
6、出庫單上的商品編號、名稱、規格、型號必須與實物一致,如有異常,應及時通知經辦人員改正,否則拒絕出庫。
7、倉庫根據核對無誤的銷售訂單關聯生成發貨單并打印,發貨單一式五聯,三聯業務會計(其中兩聯由業務員經客戶簽字后送交業務會計,一聯倉庫與預算清單配對后送交業務會計)、一聯倉庫、一聯客戶,發貨單反映數量、含稅單價、稅額、價稅合計。倉庫匯總當日發貨單后報業務會計進行核銷。
8、倉庫每天記帳,次日由業務會計負責打印出庫單,出庫單一式四聯,一聯倉庫、一聯業務員、兩聯業務會計,出庫單上反映數量、采購進價;與發貨單配對,并負責將出庫單送交倉庫、業務員。
9、如因銷售急需放行的商品,可采取緊急放行措施,但事后必須及時補辦各項手續。
10、發貨單由業務員或技服人員送達客戶簽收后交業務會計核銷。
11、倉庫必須嚴格按照發貨單上開具的商品名稱、編碼、規格、型號、數量發貨,違規操作造成的帳實不符等后果,由經辦人承擔全部責任。
12、商品出庫要遵循'先進先出'原則,以免造成呆滯、積壓、過期、貶值等經濟損失。
13、倉庫每日及時配對發貨單、銷售預算清單,核對無誤后一并報送業務會計。
14、編制、打印、報送發貨日、周、月報表。
15、禁止虛開無實物的出庫單。
附件:銷售出庫流程、銷售預算清單傳遞流程、銷售訂單傳遞流程、發貨單傳遞流程、送貨單傳遞流程、出庫單傳遞流程
三、企業產品推廣部銷售管理
由于企業產品推廣部銷售情況復雜多樣,特做如下規定:
1、企業產品推廣部根據銷售需要申請銷售樣品,經總經理審批后,從倉庫調用。
2、企業產品推廣部所有擺放的銷售樣品必須貼上商品標簽標明商品編碼、名稱、規格型號、批次。
3、企業產品推廣部根據業務需要專門配備分開票機、保險箱。
4、企業產品推廣部內勤人員業務上隸屬于財務部和倉庫,行政上隸屬于企業產品推廣部。
5、銷售商品時業務員負責填寫預算清單、收款、發貨,內勤人員負責開票、輸入銷售訂單。
6、企業產品推廣部店面擺放樣品可直接銷售給客戶,同時開發票、收錢。直接銷售樣品后,應于當日到倉庫補辦商品出庫手續,并領取商品補充企業產品推廣部店面樣品。
7、企業產品推廣部補辦出庫手續時應根據銷售商品的標簽填寫預算清單的商品編碼、名稱、規格型號,確保預算清單與實際銷售商品一致。
8、企業產品推廣部銷售店面沒有的商品時,如果預先知道銷售時間,應提前填寫預算清單,通知內勤人員輸入銷售訂單;如果是預先無法預知的銷售,客戶要求馬上提貨,可先發貨再補辦出庫手續。
9、根據銷售時是否收錢和是否開發票可分為下列四種情況:
(1)款已收、票已開:業務員收款后將預算清單和錢交內勤人員核對清點,內勤人員在預算清單上加蓋'錢已收'章,再根據預算清單開票,在預算清單上加蓋'票已開'章,如果是開普通發票的,提貨聯給業務員,并將發票號碼寫在預算清單上,如果是開增值稅發票的,將發票號碼寫在預算清單上;業務員將預算清單送交倉庫提貨,倉庫根據預算清單發貨。內勤人員應在當天輸入所有銷售訂單,在預算清單上加蓋'已錄'章,倉庫再根據銷售訂單關聯生成發貨單、出庫單,并與預算清單配對、核銷。
(2)款已收、票未開:業務員收款后將預算清單和錢交內勤人員核對清點,內勤人員在預算清單上加蓋'錢已收'章;業務員將預算清單送交倉庫提貨,倉庫根據預算清單發貨。內勤人員應在當天輸入所有銷售訂單,在預算清單上加蓋'已錄'章,倉庫再根據銷售訂單關聯生成發貨單、出庫單,并與預算清單配對、核銷。
(3)款未收、票已開:業務員填寫預算清單,內勤人員根據預算清單開票,并在預算清單上加蓋'票已開'章,如果是開普通發票的,提貨聯給業務員,并將發票號碼寫在
預算清單上;如果是開增值稅發票的,將發票號碼寫在預算清單上;業務員再將預算清單送交倉庫提貨,倉庫根據預算清單發貨。內勤人員應在當天輸入所有銷售訂單,在預算清單上加蓋'已錄'章,倉庫再根據銷售訂單關聯生成發貨單、出庫單,并與預算清單配對、核銷。
(4)款未收、票未開:業務員填寫預算清單,經部門主管審核批準后到倉庫提貨,倉庫審核預算清單后發貨,業務員將商品送交客戶,并要求客戶在簽收單上簽字確認。內勤人員應在當天輸入所有銷售訂單,在預算清單上加蓋'已錄'章,倉庫再根據銷售訂單關聯生成發貨單、出庫單,并與預算清單配對、核銷。
10、內勤人員每日編制銷售日報表,與現金、支票核對相符后交財務部,銷售日報表一式三份,一份留底,一份交財務部核銷,一份交倉庫核銷。
附件:企業產品推廣部銷售流程
四、緊急放行管理
1、因銷售急需放行的商品,可采取緊急放行措施。
2、業務員根據業務需要填寫銷售預算清單,提交部門經理審批。
3、倉庫根據審批后的銷售預算清單,在預算清單上加蓋'緊急放行'章,并手工開具送貨單,送貨單一式三聯,一聯客戶,一聯業務員、一聯業務會計。
4、業務員送貨后,取得經客戶簽字確認的送貨單。
5、業務員必須在三天內參照銷售出庫管理補辦銷售出庫手續。如果業務員沒有在規定時間內補辦出庫手續,公司將根據銷售金額按天加收1‰的資金占用費。
附件:物資借用流程
五、商品贈送管理
1、商品贈送包括采購贈送和銷售贈送。
2、采購贈送指公司采購商品時供貨商贈送商品給本公司;銷售贈送指本公司業務員銷售商品給客戶時贈送商品給客戶。
3、商務收到供貨商提供的贈送清單時,登記采購贈送商品臺帳,并將臺帳和倉庫提供的其他入庫單核銷,填寫預算清單,商品價格由商務部根據市場價確定,并輸入訂單。
4、倉庫清點采購贈送商品入庫,并根據訂單關聯生成其他入庫單(一式四聯),一聯倉庫、一聯商務、兩聯財務。
5、各部門、各業務員根據明年業務預算,于當年12月20日前制定出全年銷售贈送商品預算,分小件銷售贈送商品預算和大件銷售贈送商品預算,經部門經理審核后報總經理審批。
6、業務員在批準的銷售贈送商品額度內,根據下列權限辦理相關手續。對每次贈送金額(含稅價)在50元以下(含50元)的由倉庫在預算額度內審核控制;對每次贈送金額在50元以上200元以下(含200元)的由部門經理審批;對每次贈送金額在200元以上的由總經理審批。
7、由于業務發展的需要超出本年度商品贈送額度的可申請增加贈送額度,經總經理批準后,通知倉庫增加贈送額度。
8、倉庫每月統計各業務員本年贈送商品報表,報表中注明各業務員本年贈送預算額度、本年度已贈送商品額度、剩余贈送額度,報表一式三份,一份倉庫留底、一份業務員、一份總經理。
9、銷售贈送商品必須在預算清單單和出庫單自定義欄內注明'贈送'字樣,出庫單上必須輸入商品數量、單價、金額。
10、倉庫必須按月統計各業務員的銷售贈送商品清單報業務會計核算。
11、銷售贈送其他程序參照銷售出庫管理
附件:商品贈送流程
六、內部調撥管理
1、內部調撥僅適用總倉與辦事處之間的調撥,原則上辦事處與辦事處之間不得辦理調撥,特殊情況確需調撥的須到總部辦理相應的調撥手續。
2、公司統一擬訂調撥申請單格式,調入方根據商品庫存量及市場銷售形勢,填寫調撥申請單(一式二聯),一聯由調入方保存、一聯傳真到商務。
3、商務審核調撥申請單,調撥申請單輸入有誤的,通知調入方重新填寫;庫存商品短缺的,參照采購入庫流程辦理采購入庫;審核無誤的根據調撥申請單填寫調撥預算清單,并輸入調撥單。
4、倉庫審核調撥預算清單和調撥單,并打印調撥單,調撥單一式四聯,一聯調出方、一聯調入方、一聯商務,一聯業務會計。
5、調入方清點實物入庫,在調撥單上簽字確認。每隔一星期與倉庫核對調撥清單。
6、倉庫每日將調撥單和辦事處上報調撥單日列表核對無誤后一并報送業務會計。
附件:內部調撥流程、內部調撥申請單傳遞流程、調撥單傳遞流程
七、內部領用管理
1、內部領用包括日常辦公用品的領用及辦公設備的領用。日常辦公用品領用指公司各部門到辦公室領用日常辦公用品,辦公設備領用指公司各部門到倉庫領用辦公設備。
2、各部門必須根據公司的業務規模及管理要求,制定全年的辦公用品與辦公設備預算,報總經理批準后執行。
3、日常辦公用品一次領用金額在100元以下(含100元)的,由部門主管在預算額度內審批,一次領用金額在100元以上500元以下(含500元)的由部門經理在預算額度審批,一次領用金額在500元以上或超出預算額度的由總經理審批。
4、倉庫另建行政倉,核算日常辦公用品。日常辦公用品由辦公室負責采購,根據采購清單輸入采購訂單,關聯生成入庫單,倉庫通過內部調撥,將辦公用品調到行政倉,具體操作參照采購入庫。每月辦公室根據各部門領用辦公用品清單輸入訂單,關聯生成出庫單,具體操作銷售出庫流程
5、每月末辦公室編制各部門本月領用的日常辦公用品匯總表,提供業務會計記帳和倉庫核對。
6、辦公設備的一次領用金額在100元以下(含100元)的,由部門主管在預算額度內審批,一次領用金額在100元以上500元以下(含500元)的由部門經理在預算額度審批,一次領用金額在500元以上或超出預算額度的由總經理審批。
7、各部門應建立在用設備的使用臺帳。
8、各部門領用辦公設備時應填寫預算清單。
9、商務審核預算清單,填寫有誤的返回各部門,重新填寫,審核無誤的輸入訂單,訂單一式四聯,一聯倉庫,一聯商務,一聯領用部門,一聯業務會計。
10、倉庫根據核對無誤的訂單關聯生成發貨單和出庫單,發貨單和出庫單一式四聯,一聯倉庫,一聯商務,一聯領用部門,一聯業務會計。
11、其他出庫程序參照銷售出庫管理。
附件:內部領用流程
八、物資借用管理
1、借用分銷售借用和其他借用。
2、銷售借用特指緊急放行出庫,必須經過部門主管以上領導審批才可放行,并在三天內辦理核銷手續,參照緊急放行管理。
3、其他借用包括設備外借或工具借用。
4、設備外借必須經部門主管以上領導審批,并在規定時間內歸還。外借時間在一
周內的商品由部門主管審批;一個月內的由部門經理審批;一個月以上的由總經理審批。外借商品的遺失、損耗或報廢由借用人員負責。
5、工具借用指維修和技服部門常用工具的借用,由部門主管審批。借用人因崗位調動或離職時,必須歸還所借物品。借用工具的正常性損耗或報廢應及時辦理出庫手續,出庫時必須以舊換新,其他出庫手續參照內部領用。
6、倉庫對借用物資應建立借用臺帳。
7、借條視同實物管理,丟失由責任人賠償。對超出借用期限的各類商品,倉庫必須及時催辦手續,否則公司將按借用商品金額每日加收1‰資金占用費。對應催而未催的借條,公司對倉庫作相應的處罰。
8、月末倉庫必須統計各部門各人員的借用清單。
9、借用人離職,必須經倉庫審查后才可放行。
附件:物資借用流程
九、維修、退貨、更換、返修管理
業務員接到客戶通知,自己或通知技服部人員對銷售商品初步診斷,然后將商品送到維修部登記進行維修和質量鑒定,維修部登記維修臺帳并填寫商品檢測報告。下面可分為四種情況:
1、維修后返回客戶
(1)經維修部維修后,商品可正常使用,維修部負責通知業務員。
(2)業務員到維修部領取商品,將商品返回給客戶。
2、更換商品管理
(1)經維修部維修鑒定后,無法維修恢復正常使用的商品,業務員填寫紅字銷售預算清單,同時填寫更換出庫商品預算清單,經部門經理審核批準。
(2)商務部根據審核批準后的預算清單,輸入訂單,沖回原銷售出庫訂單,辦理更換出庫商品出庫手續。
(3)倉庫核對并清點退貨商品,與紅字銷售訂單核對無誤后關聯生成退貨單,并辦理退貨手續,將退回商品入不良品庫。同時生成并打印更換出庫商品發貨單,與商品一同交業務員。
(4)業務員將商品送交客戶,并將取得客簽字確認的發貨單送交業務會計。
(5)倉庫每日及時配對紅字預算清單和退貨單,與退貨列表核對無誤后一并報送業務會計。
(6)業務會計將預算清單、發貨單、出庫單配對核銷、入賬。
3、退貨管理
(1)業務員編制紅字銷售預算清單報主管審批后,辦理退貨手續。
(2)在退貨過程中盡量應避免商品包裝不全、有污跡、破損等情況。
(3)退貨由維修部負責質量鑒定。
(4)質量鑒定后業務員負責將退貨商品送交倉庫入庫,合格商品退回總倉庫按正常商品管理,不良品入應不良品庫,并作明顯標識與正常商品隔離擺放。不良品的入庫價格由商務部根據市場可變現價格制定,退貨損失由責任人承擔。
(5)倉庫應核對并清點退貨商品,與紅字銷售訂單核對無誤后關聯退貨單,并辦理退貨手續。
(6)業務員應向客戶書面通知本公司實際收到的退貨商品名稱與數量,并取得對方簽字確認手續。
(7)每日及時配對退貨清單、退貨單和紅字銷售預算清單,與退貨日報表核對無誤后一并報送業務會計。
(8)退貨商品由原業務員負責處置,資金的占用額度參照《內部考核制度》。
(9)采購退貨商品由倉庫及時通知商務編制紅字采購訂單,然后倉庫根據審核過的紅字采購訂單關聯紅字入庫單。
(10)每日及時配對紅字預算清單和退貨單,與退貨列表核對無誤后一并報送業務會計。
(11)退貨責任落實。退貨責任由維修部負責鑒定后交財務部處理,具體鑒定時間在《工作聯系》單中規定。
①由于客戶原因造成的退貨,由業務員與客戶協調,積極挽回這部份退貨損失,退貨損失包括商品跌價損失、來回運輸費和差旅費。
a.由于業務員沒有了解客戶需求造成的退貨,業務員承擔40%的損失,公司承擔60%的損失;
b.由于客戶表述不清造成的退貨,業務員承擔2%損失,公司承擔98%的損失;特殊情況上報總經理審批后執行;
c.由于技服人員工作失誤造成的退貨,技服人員承擔10%損失,公司承擔90%損失。
②發貨發錯退回的,由責任人承擔全部損失。
③運輸單位造成的,由運輸單位承擔全部損失,包括來回運輸費、包裝費、人工整理費、商品跌價和其他損失費。
④因供貨方質量原因造成的退貨,由商務部根據合同追究供貨方責任。
業務員應積極處理退貨的商品,以免造成退貨商品的呆滯、積壓。
4、商品返修管理
(1)商品返修包括一般返修和退貨返修。退貨返修指客戶退貨后,倉庫和商務聯系供貨商的返修;一般返修指公司代客戶返修商品。
(2)一般返修由業務員負責將返修商品送到倉庫。
(3)倉庫收到返修商品時應登記返修商品臺帳。
(4)商務負責和供貨商聯系,并將供貨商聯系地址提交倉庫。
(5)返修好的商品送達倉庫后,倉庫應清點實物,進行外觀驗收,登記返修商品臺帳,并于當天通知業務員。
(6)業務員收到倉庫通知后應及時與客戶聯系,將返修商品及時送達客戶。
(7)業務員到倉庫提貨時倉庫應登記返修商品臺帳,并手工開具送貨單(一式三聯),客戶簽收返修商品后,業務員應于當日將送貨單送交倉庫核銷。
附件:維修后返回流程、商品更換流程、退貨流程、商品返修流程、商品檢測報告傳遞流程
十、分倉庫管理
1、分支機構倉庫包括:奉化倉、寧海倉、北侖倉、鎮海倉、培訓倉、維修倉和行政倉七個分支機構倉庫。由于辦公室負責管理日常辦公用品的采購領用,并負責記錄日常收發帳,因此辦公室管理制度另行制定,下述制度不包括培訓倉和行政倉。
2、各分倉庫應嚴格按照公司要求記錄庫存商品帳。
3、分倉庫必須從總倉調貨,不得直接從其他供貨單位采購商品,分倉與分倉之間不得直接調貨,分倉與分倉之間調貨必須要有總倉調貨指令方可執行。
4、公司統一擬訂調撥申請單格式,分倉庫根據商品庫存量及市場銷售形勢,填寫調撥申請單(一式二聯),一聯由分倉庫保存、一聯傳真到商務。
5、分倉庫調入商品時清點實物入庫,在調撥單上簽字確認。每隔一星期與總倉庫核銷調撥清單。
6、分倉庫銷售商品時手工填寫銷售預算清單和出庫單,每星期匯總出庫單和銷售發票,報公司倉庫和財務部記帳,滯后上報出庫單、銷售發票,造成倉庫管理混亂,公司將予以處罰。
7、總倉庫根據分倉庫提供的銷售出庫單補輸銷售訂單,并關聯生成發貨單和出庫單,報公司財務部入帳。
8、分倉庫每日應盤點庫存商品
并向總倉庫報送庫存日報表。
9、總倉庫不定期對各分倉庫進行抽查盤點,賬實不符的予以通報處理。
十一、庫存管理
1、商務部應根據市場情況、預測每種商品的最高存量與最低存量。對市場難以準確把握的商品原則上實行零庫存管理辦法。對往年有銷量,而季節性供貨的商品,應根據銷售量確定一個最低與最高存量。對低于最低存量或超過最高存量的商品,倉庫要及時報告商務部、財務部。
2、各分支機構倉庫對低于最低存量或超過最高存量的商品,要及時上報公司總部倉庫,由商務審核調撥申請并輸入內部調撥訂單,通知倉庫關聯相關單據后辦理實物調撥。
3、企業產品推廣部每月上報門市樣品庫存余額表。
十二、倉庫日常管理
1、物資進出倉庫,都必須嚴格辦理進出庫手續。
2、對待檢的物資作出明顯的標識以便追溯。
3、倉庫必須及時將日報、周報和月報表發送到倉庫共享文件夾中,及時向商務、營銷中心、技服部、總經理及其他需要倉庫信息的有關部門與人員提供相關信息。
十三、庫存商品盤點管理
1、每日下班前倉庫應對電腦、打印機等主要庫存商品進行盤點,編制盤點表,并與庫存帳面余額進行核對,帳實不符的要分析原因,明確責任,提請有關部門處理。
2、月末由倉庫主管組織人員對所有庫存商品進行盤點,編制盤點表,并與帳面余額核對,帳實不符的要分析原因,明確責任,提請有關部門處理。
3、年中和年終倉庫應協同財務部和其他有關部門對公司庫存商品進行全面盤點,編制盤點表,并與帳面余額核對,帳實不符的要分析原因,明確責任,提請有關部門處理。
4、盤點過程中應對殘次冷背庫存商品做標簽,并隔離擺放。
5、對盤贏、盤虧商品編制盤贏、盤虧商品報表,經財務部經理和總經理審批后,做帳務處理。
十四、現場管理
1、倉庫必須做到現場整潔有序,按先進先出制度定置擺放(可根據發貨要求)按客戶或商品類別做好明顯標識(可采用標牌)。標牌上應標明商品的名稱、編號、規格、型號批次及收、發、存情況。
2、呆滯品、待處理品、不合格品必須與正常商品嚴格隔離,并做好醒目標識,并由商務部協同有關部門及時處置。
3、庫管員要做好防火、防潮、防盜工作,對庫存商品的安全負責,否則承擔相應的責任。
本制度從20**年1月1日起執行,以前相關規定同時廢止。
第11篇 燃氣公司倉庫安全管理制度
1、倉庫必須設立一名防火、防盜安全管理責任人,責任人必須認真學習安全防范及消防安全知識,同時要學會使用各類滅火器材。
2、嚴格執行崗位責任制即貨物進倉檢查制度,明火管理制度、安全用電制度、安全防盜、防火值班檢查制度、消防器材維護保養制度等。
3、倉庫除保持必要的通道外,同時要注意頂距、墻距、燈距、柱距和堆距,貨物分類,庫房保持清潔,不準設立辦公室、休息室、更衣室,不準住人,閑人不得入內。
4、倉庫物品應分類存放,易燃品、有化學相互作用物品應分庫擺放,倉庫應通風良好,包裝破損應及時處理,并留出主通道寬1—1.5米,貨物與房頂、燈之距離不小于0.5米。
5、倉庫電器設備周圍及開關下禁堆物品;照明限60瓦以下白熾燈,燈應裝在通道上方;不準用可燃物做燈罩;不準用插座、碘鎢燈、電爐、電烙鐵、電水壺等加熱設備;存放易燃品倉庫電器及排氣系統均須為防爆型,并不得設休息室;總開關應置放在庫外。
6、物品入庫禁帶火種,堆積一年以上的物品要采取翻推清倉,防止自燃。
7、夜間值班保衛人員應堅持查庫,防止事故。
8、違反上述規定,給予罰款50—200元,造成嚴重后果者追究當事人法律責任。
9、倉庫安全管理人員必須要熟悉儲存物資的性質,參加消防業務知識培訓。
10、倉庫管理員必須做到“五要”、“五不準”。
五要: (1)要嚴格遵守安全用電的有關規定;
(2) 倉庫電源要裝分閘,電源開關要裝在庫外;
(3) 電線要穿管、敷設;
(4) 下班要切斷電源;
(5) 對電器設備要經常通知電工進行檢查、維修保養。
五不準:(1)不準在倉庫使用碘鎢燈或大于60瓦的燈泡,在儲存易燃、可燃物資或建筑耐火等級在三級以下的倉庫使用日光燈;
(2) 不準架設臨時線路;
(3) 不準使用不合規定的保險裝置;
(4) 不準在倉庫使用電熨斗、電爐、電烙鐵、交流收音機和電視機;
(5) 不準在化學危險品倉庫安裝普通電器設備。
11、嚴格安全管理制度,嚴禁火種入庫,嚴禁在倉庫吸煙及動用明火,倉庫應設立禁火標志。
12、下班時要關好門、窗,切斷電源并作一次檢查。
13、對違反安全操作規程和消防法規所造成經濟損失,給予責任者批評教育或懲處,直至依法追究刑事責任。
第12篇 公司倉庫物資管理制度3
公司倉庫物資管理制度(三)
一、加強倉庫管理,做好物資的收發和保管工作。做到保質、保量、及時、成套地完成物資的收發任務。保質就是要把質量好的物資收進來并發給用戶;保量就是按合同規定的數量,及時縮短驗收和配發時間,做到快收快發,按照物資的供應計劃,及時地把物資發放到需求單位。
二、做好倉庫管理是加強物資管理的一項重要任務,為此每位倉庫管理人員必須根據儲存物資的特點,做好“五無”--無霉爛變質、無損壞和丟失、無隱患、無雜物積塵、無老鼠;做好“六防”―――防潮、防凍、防壓、防腐、防火、防盜。
三、保證物資管理的安全,嚴防貪污盜竊,嚴防壞人破壞,嚴防一切事故發生,嚴禁無關人員進入倉庫,不準在倉庫內吸煙、燒電。
四、物資進倉須有嚴格驗收手續,對物資的數量、規格、質量、名稱等做到準確無誤,同時做好進倉的登記手續。
五、物資出庫發放必須嚴格執行發料,須有領料憑證,并且手續完備、齊全,否則倉庫管理人員有權拒發材料。
六、開展技術革新,不斷改善倉庫的物資管理工作,減輕笨重體力勞動,做到科學管理倉庫,提高工作效率,使物資盡快地投入生產,充分發揮物資的作用。
