第1篇 安全評估、報監、報表管理制度
1、各工程項目部應在其所施工工程開工前，按當地政府安全生產監管部門或建設主管部門的要求，及時辦理開工項目的安全監督手續，并及時為現場作業人員辦理意外傷害保險。
2、各工程項目部應嚴格按當地政府主管部門或建設主管部門的要求，做好對項目的階段安全評估（安全核驗）工作，做好對項目安全達標及文明創建工作的各項要求。
3、各工程項目部應在工程開工前,對所分包的內容應如實向公司工程部提出書面申請,并在實施前應按公司規定要求及時、如實將分包單位的安全生產準入相關資料(安全生產許可證、項目負責人及安全員考核合格證、特種作業人員操作證、特種設備的檢驗證、類似工程經歷資料等) 上報給公司工程部審查、備案。
4、各工程項目部應指定專人，及時、認真、準確地做好各類安全生產報表。
5、公司工程部應協助、指導、督查各工程項目的安全報監與評估工作。
第2篇 班前檢查安全評估制度
安全評估制度
一、帶班隊長要認真組織班前會，在布置當班生產任務的同時，布置相應安全措施，及時貫徹礦、隊的安全工作要求。
二、帶班隊長負責完成班前評估過程，填寫班前安全評估表，并對當班安全生產負有第一責任。
三、班組人員進入作業場地之前，首先檢查工作面支護、設備完好、器材、工具材料準備。
四、檢查工作面通風及對有害氣體進行認真測定，確認工作面風量、有害氣體濃度符合《煤礦安全規程》規定后，方可作業。
五、特殊作業如井下電氣焊，必須嚴格執行《上灣煤礦電焊、氣焊措施》，經審批后執行。
六、經檢查發現有當班解決不了的安全隱患，由帶班隊長向本單位領導匯報，請示后方可進行作業，發生危害人員及設備進行的重大隱患，立即向礦調度匯報，停止進入作業場地。
七、通過上述班前檢查工作，準確評估當班的安全狀態，并認真填寫安全評估表。
第3篇 重大危險源評估、安全管理制度
一、重大危險源評估
安全評估工作由具有注冊安全評價資質的人員或注冊安全工程師主持進行,或者委托具備安全評價資格的評價機構進行。從事重大危險源安全檢測檢驗、安全評估業務的中介機構應當具備國家規定的資質條件,并對其作出的檢測檢驗和安全評估的結果負責。安全評估報告應包括以下內容:
1、安全評估的主要依據;
2、重大危險源基本情況;
3、危險、有害因素辨識與危害程度;
4、可能發生事故的種類及嚴重程度;
5、重大危險源等級;
6、防范事故的對策措施;
7、應急救援預案效果評價;
8、評估結論與建議等。
二、重大危險源應急救援預案
對所評估出的重大危險源必須制定重大危險源應急救援預案,落實應急救援預案的各項措施,每年進行一次事故應急救援演練。重大危險源應急救援預案應當包括以下內容:
1、應急救援機構人員及其職責;
2、危險辨識與評價;
3、應急救援設備與設施;
4、應急救援能力評價與資源;
5、報警、通訊聯絡方式;
6、事故應急程序與行動方案;
7、保護措施與程序;
8、事故后的恢復與程序;
9、培訓與演練。
三、重大危險源安全評估工作
1、安全評估的內容
⑴安全評估的主要依據
⑵重大危險的基本情況
⑶危險、有害因素辨識
⑷可能發生的事故種類及嚴重程度
⑸重大危險源等級
⑹防范事故的對策措施
⑺應急救援預案的評價
⑻評估結論與建議等
2、危險源安全驗收評估程序
危險源安全評估的程序為:前期準備;危險、有害因素識別與分析;劃分評估單元、評估方法選擇;現場檢查;定性評估;提出安全對策措施及建議;作出安全評估結論;編制安全評估報告;安全評估報告評審等。
3、工作要求
⑴危險源評估工作必須由具有注冊安全評價資質的人員或注冊安全工程師支持進行。
⑵危險源評估小組人員必須嚴格按照國家法律、法規、指導性文件、規程以及規范等評價依據。
⑶評估過程中參加評估人員必須明確評估危險源的對象、范圍和評估的目的,熟知現場實際情況。
⑷安全評估內容和工作程序必須符合國家行業規范規定的內容和標準,并提出切實可行的安全技術措施和建議。
⑸必須在對評估結果分析歸納和整合的基礎上,列出主要危險、有害因素的評估結果,指出現場應重點防范的主要危險、有害因素,明確重要的安全對策措施,并做出安全評估結論,編寫危險源評估報告。
四、重大危險源安全管理制度
職責
1、生產部負責重大危險源的登記注冊、監督管理,以及定期檢測、評估、監控,并制訂事故搶險、搶修;負責重大危險源崗位生產工藝的應急處理。
2、重大危險源所屬各單位負責本單位重大危險源的管理,并根據《化學品事故應急救援預案》,制定事故應急分預案,并定期組織演練。
管理要求
1、重大危險源所屬各單位必須登記建檔,制定相應的管理制度,明確管理職責,落實責任人。
2、各專業部門應對重大危險源所屬各單位進行業務指導,并對監控措施進行審查,對監控效果進行評價。
3、生產部要按規定的監測周期進行檢測,并做好相關記錄。存在重大危險源的單位應設專人負責管理,定期檢測、評估、監控,并制定應急預案。檢查應做好記錄。
4、生產部要加大對重大危險源的監督檢查力度,必須按規定定期進行檢查。對重大危險源的建檔、檢測、評估、監控實施綜合監督管理,其他專業技術部門定期或不定期對重大危險源進行監督檢查和業務指導工作。
5、存在重大危險源的生產場所要設置明顯的安全警示標志。
6、對從事重大危險源作業的人員必須進行經常性的安全知識培訓和考核。
7、重大危險源崗位職工要嚴格操作規程,嚴格巡回檢查,發現問題要及時處理并立即匯報。
8、登記完善重大危險源內容,內容包括危險源的名稱、地點(用圖示表明具體位置)、性質、潛在危險、可能造成的危害、應對措施等。
第4篇 安全工作考核評估制度
一、學校安全工作校長是第一責任人，分管副校長是具體責任人的工作機制，實行“誰主管，誰負責”的工作和原則。“一崗雙責，一票否決”制度，各處室、班級負責人負責本部門（本年級）的安全工作及職責范圍內的安全工作。
二、學校安全工作堅持各部門經常性自查和學校統一集中檢查相結合的制度。各處室每周要對本部門的安全情況至少檢查一次，發現情況及時整改。
三、校委會對學校重點部位每周定期安全檢查1-3次，并對各部門的安全檢查工作進行督促檢查。
四、校委會在檢查中要做到檢查到位、反饋到位、匯報到位、材料歸檔到位，發現的問題，及時反饋到責任處室，由責任處室落實整改。
五、對檢查發現的問題，整改不及時或拒絕整改的，給責任處室或責任人扣0.5-1分，造成責任事故的，由安全領導小組研究，加重處罰，并取消評選資格。
六、安全工作納入學校重點工作考核。
七、學校要成立安全工作標準化考核的組織機構，制訂安全工作標準化考核細則。
八、考核內容應包括以下內容：
（1）安全機構設置，網絡體系效應情況。
（2）落實安全工作責任制，各職能部門和各級領導安全工作職責明確制訂實施和責任書簽訂情況。
（3）安全工作各項制度制訂落實情況。
（4）各類安全工作監督管理臺帳建立和使用情況。
（5）考核安全工作宣傳、教育與培訓落實情況。
（6）安全檢查、隱患整改和安全事故應急救援預案制定情況。
（7）消防設施、器材配備齊全，效能完好情況。
（8）建筑物和設施等硬件安全質量狀況和安全使用效能情況。
（9）全體師生員工安全意識和掌握安全知識，安全自救、安全救災的能力情況。
（10）安全事故上報、處理、責任追究落實情況。
（11）各部門及相關人員安全工作落實情況。
（12）安全資金投入、正常使用情況。
第5篇 班組和各崗位安全評估制度范本
1、推行班組和各崗位安全評估制度,是為了準確、真實、客觀地反映和判斷班組當班安全生產情況,及時發現、消除和治理生產現場存在的安全隱患,確保安全生產。
2、開展班組和各崗位安全評估,一般由班組長或安全員承擔,必要時也可組織全班人員參加。
3、班組和各崗位安全評估分為班前安全評估、班中安全評估與班后安全評估。安全評估的要點主要有:
(1)作業現場是否具備安全生產條件;
(2)員工出勤是否符合規定,是否持證上崗;
(3)員工勞動保護用品是否佩帶整齊;
(4)機電設備是否完好,保護裝置是否可靠,運轉是否正常;
(5)安全設施是否齊全可靠;
(6)規程措施是否落實到位;
(7)工作任務是否按計劃完成;
(8)工程質量是否動態達標;
(9)文明生產是否達標;
(10)是否存在安全隱患等。
4、班組和各崗位安全評估不合格的,必須采取有效措施予以整改,消除隱患,具備安全生產條件后方可組織生產。
第6篇 食品安全風險監測和評估信息制度范本
第一章總則:
第一條:為規范公司食品安全風險監測和風險評估工作,及時 、準確地發現食品安全問題,為食品安全決策提供科學依據,根據《中華人民共和國食品安全法》、《中華人民共各國農產品質量安全法》、《中華人民共和國食品安全法實施條例》的規定,結合我公司實際制定本辦法。
第二條:食品安全風險監測和評估應本著代表性、客觀性、準確性、和及時性的原則進行。
第三條:食品安全風險評估的范圍包括對本公司生產之食品、食品添加劑、食品相關產品中的生物性、化學性和物理性危害進行的評估。
第四條:總經理辦公室負責全公司食品安全風險監測和風險評估的組織領導及綜合協調工作,及時將監測和評估結果上報總經理。總經理辦公室負責公司食品安全風險監測和風險評估日常管理工作。并向公司提出工作建議,執行相關決議;制定、組織實施食品安全風險監測和評估方案;負責對監測結果進行分析,及時向上級報告監測情況,根據監測結果,認為有需要進行風險評估的,下達風險評估任務 。
五條 :食品風險監測和評估所獲得的數據、結果、結論等相關信息實行保密制度,在批準公布前,任何部門和個人不得以任何方式擅自引用或對外公布。
第二章: 風險監測和實施
第六條 食品安全風險監測分日常監測、專項監測和爭監測。
專項監測是各相關部門結合我公司實際情況或根據需要及主管部門的規定而開展的專 項監測活動。
應急監測是針對 突發性食源性疾病信息、食品安全熱點問題、突發食品安全事故和新發現的食品問題等而開展和實施的應急監測活動。
第七條:食品安全風險監測遵循優先選擇原則,兼顧日常監測范圍和年度重點,將以下情況作為優先監測內容:
1)健康危害較大、風險程度較高以及污染水平呈上升趨勢的;
2)易于以嬰幼兒、孕產婦、老年人、病 人造成健康影響的;
3)使用范圍廣、流通過程長、消費量大的;
4)以往導致食品安全事故或者受到消費者關注的;
第八條 :總經理辦公室每年12月底前制定并印發下年度食品安全風險監測方案。
食品安全風險監測方案應包括以下內容:
1)承擔監測任務的部門
2)具體監測的內容,包括樣品各類、數量、采樣來源、檢驗項目
3)樣品的采樣、封裝、運輸及保存條件;
4)采樣方法、檢驗方法及依據;
5)結果匯總及報送機構
6)監測完成時間及結果報送日期。
第九的條:承擔食品安全風險監測工作的部門應根據要求,完成監測方案規定的監測任務,按時向總經理辦公室報送監測數據和分析結果,保證 監測數據真實、準確、客觀。
第十條:總經理辦公室負責對監測數據進行收集和匯總分析,及時向總經理報監測數據和分析結果。
第三章風險評估原則和實施
第十一條: 食品安全風險評估以食品安全風險 監測和監督管理信息、科學數據及其他在關信息為基礎,遵循科學、透明和個案處理的原則進行。
第十二條:承擔風險評估任務 的部門應獨立開展風險評估,保證風險評估結論的科學、客觀、公正。
第十三條 :有下列情形之一的,經總經理審核同意后,由總經理辦公室組織下達食品安全風險 評估任務 :
1)為制訂或修訂食品安全標準提供科學依據需要進行風險評估的;
2)通過食品安全風險監測或者接到投訴發現食品可能存在安全隱患的,在組織進行檢驗后認為屬于區域污染,需要進行食品安全風險評估的。
3)主管職能部門根據法律法規的規定認為需要進行風險評估的其他情形。
第十四條:總經理辦公室組織組成評估委員會進行風險評估,對風險評估的結果和報告負責,并及時將結果、報告上報當地食品安全辦。
第十五條:發生下列情形之一的,由總經理辦公室組織組成的評估委員會應立即成立臨時小組,制定應急評估方案。
1)處理重大食品安全事故需要的;
2)公眾高度關注的食品安全問題需要盡快解答的;
3)有關監督管理工作需要并提出應急評估建議的;
4)其它需要通過風險評估解決的食品安全事故的。
第十五條:本辦法由總經理辦公室負責解釋,自發布之日起實施。
第7篇 班組長各崗位安全評估制度
1、安全評估內容
①班組長安全目標、重點措施計劃及落實完成情況
②規程制度執行落實情況
③日常安全例行工作情況
④作業現場考核
2、對安全生產做出突出貢獻的集體和個人予以表彰和獎勵,對考核檢查中存在問題或有違章行為的個人和班組進行處罰。
3、獎懲制度
①經濟處罰,在安全考核檢查中發現問題,下達整改通知書一個月內安全工作仍未得到根本好轉的,撤消班組長職務。
②由于嚴重違章造成事故、輕傷或嚴重未遂,除進行經濟處罰,還應追究有關人員的責任,給予降崗、停崗等處理。
③在考核、評比、檢查中,發現未能完成日常安全工作或上級布置的安全措施、任務,對班組長進行處罰。
第8篇 食品安全風險監測和評估信息制度
第一章總則：
第一條：為規范公司食品安全風險監測和風險評估工作，及時 、準確地發現食品安全問題，為食品安全決策提供科學依據，根據《中華人民共和國食品安全法》、《中華人民共各國農產品質量安全法》、《中華人民共和國食品安全法實施條例》的規定，結合我公司實際制定本辦法。
第二條：食品安全風險監測和評估應本著代表性、客觀性、準確性、和及時性的原則進行。
第三條：食品安全風險評估的范圍包括對本公司生產之食品、食品添加劑、食品相關產品中的生物性、化學性和物理性危害進行的評估。
第四條：總經理辦公室負責全公司食品安全風險監測和風險評估的組織領導及綜合協調工作，及時將監測和評估結果上報總經理。總經理辦公室負責公司食品安全風險監測和風險評估日常管理工作。并向公司提出工作建議，執行相關決議；制定、組織實施食品安全風險監測和評估方案；負責對監測結果進行分析，及時向上級報告監測情況，根據監測結果，認為有需要進行風險評估的，下達風險評估任務 。
五條 ：食品風險監測和評估所獲得的數據、結果、結論等相關信息實行保密制度，在批準公布前，任何部門和個人不得以任何方式擅自引用或對外公布。
第二章： 風險監測和實施
第六條 食品安全風險監測分日常監測、專項監測和爭監測。
專項監測是各相關部門結合我公司實際情況或根據需要及主管部門的規定而開展的專 項監測活動。
應急監測是針對 突發性食源性疾病信息、食品安全熱點問題、突發食品安全事故和新發現的食品問題等而開展和實施的應急監測活動。
第七條：食品安全風險監測遵循優先選擇原則，兼顧日常監測范圍和年度重點，將以下情況作為 優先監測內容：
1）健康危害較大、風險程度較高以及污染水平呈上升趨勢的；
2）易于以嬰幼兒、孕產婦、老年人、病 人造成健康影響的；
3）使用范圍廣、流通過程長、消費量大的；
4）以往導致食品安全事故或者受到消費者關注的；
第八條 ：總經理辦公室每年12月底前制定并印發下年度食品安全風險監測方案。
食品安全風險監測方案應包括以下內容：
1）承擔監測任務的部門
2）具體監測的內容，包括樣品各類、數量、采樣來源、檢驗項目
3）樣品的采樣、封裝、運輸及保存條件；
4）采樣方法、檢驗方法及依據；
5）結果匯總及報送機構
6）監測完成時間及結果報送日期。
第九的條：承擔食品安全風險監測工作的部門應根據要求，完成監測方案規定的監測任務，按時向總經理辦公室報送監測數據和分析結果，保證 監測數據真實、準確、客觀。
第十條：總經理辦公室負責對監測數據進行收集和匯總分析，及時向總經理報監測數據和分析結果。
第三章 風險評估原則和實施
第十一條： 食品安全風險評估以食品安全風險 監測和監督管理信息、科學數據及其他在關信息為基礎，遵循科學、透明和個案處理的原則進行。
第十二條：承擔風險評估任務 的部門應獨立開展風險評估，保證風險評估結論的科學、客觀、公正。
第十三條 ：有下列情形之一的，經總經理審核同意后，由總經理辦公室組織下達食品安全風險 評估任務 ：
1）為制訂或修訂食品安全標準提供科學依據需要進行風險評估的；
2）通過食品安全風險監測或者接到投訴發現食品可能存在安全隱患的，在組織進行檢驗后認為屬于區域污染，需要進行食品安全風險評估的。
3）主管職能部門根據法律法規的規定認為需要進行風險評估的其他情形。
第十四條：總經理辦公室組織組成評估委員會進行風險評估，對風險評估的結果和報告負責，并及時將結果、報告上報當地食品安全辦。
第十五條：發生下列情形之一的，由總經理辦公室組織組成的評估委員會應立即成立臨時小組，制定應急評估方案。
1）處理重大食品安全事故需要的；
2）公眾高度關注的食品安全問題需要盡快解答的；
3）有關監督管理工作需要并提出應急評估建議的；
4）其它需要通過風險評估解決的食品安全事故的。
第十五條：本辦法由總經理辦公室負責解釋，自發布之日起實施。
第9篇 重大危險源評估和安全管理制度
一、重大危險源評估
安全評估工作由具有注冊安全評價資質的人員或注冊安全工程師主持進行，或者委托具備安全評價資格的評價機構進行。從事重大危險源安全檢測檢驗、安全評估業務的中介機構應當具備國家規定的資質條件，并對其作出的檢測檢驗和安全評估的結果負責。安全評估報告應包括以下內容：
1、安全評估的主要依據；
2、重大危險源基本情況；
3、危險、有害因素辨識與危害程度；
4、可能發生事故的種類及嚴重程度；
5、重大危險源等級；
6、防范事故的對策措施；
7、應急救援預案效果評價；
8、評估結論與建議等。
二、重大危險源應急救援預案
對所評估出的重大危險源必須制定重大危險源應急救援預案，落實應急救援預案的各項措施，每年進行一次事故應急救援演練。重大危險源應急救援預案應當包括以下內容：
1、應急救援機構人員及其職責；
2、危險辨識與評價；
3、應急救援設備與設施；
4、應急救援能力評價與資源；
5、報警、通訊聯絡方式；
6、事故應急程序與行動方案；
7、保護措施與程序；
8、事故后的恢復與程序；
9、培訓與演練。
三、重大危險源安全評估工作
1、安全評估的內容
⑴安全評估的主要依據
⑵重大危險的基本情況
⑶危險、有害因素辨識
⑷可能發生的事故種類及嚴重程度
⑸重大危險源等級
⑹防范事故的對策措施
⑺應急救援預案的評價
⑻評估結論與建議等
2、危險源安全驗收評估程序
危險源安全評估的程序為：前期準備；危險、有害因素識別與分析；劃分評估單元、評估方法選擇；現場檢查；定性評估；提出安全對策措施及建議；作出安全評估結論；編制安全評估報告；安全評估報告評審等。
3、工作要求
⑴危險源評估工作必須由具有注冊安全評價資質的人員或注冊安全工程師支持進行。
⑵危險源評估小組人員必須嚴格按照國家法律、法規、指導性文件、規程以及規范等評價依據。
⑶評估過程中參加評估人員必須明確評估危險源的對象、范圍和評估的目的，熟知現場實際情況。
⑷安全評估內容和工作程序必須符合國家行業規范規定的內容和標準，并提出切實可行的安全技術措施和建議。
⑸必須在對評估結果分析歸納和整合的基礎上，列出主要危險、有害因素的評估結果，指出現場應重點防范的主要危險、有害因素，明確重要的安全對策措施，并做出安全評估結論，編寫危險源評估報告。
四、重大危險源安全管理制度
職責
1、生產部負責重大危險源的登記注冊、監督管理，以及定期檢測、評估、監控，并制訂事故搶險、搶修；負責重大危險源崗位生產工藝的應急處理。
2、重大危險源所屬各單位負責本單位重大危險源的管理，并根據《化學品事故應急救援預案》，制定事故應急分預案，并定期組織演練。
管理要求
1、重大危險源所屬各單位必須登記建檔，制定相應的管理制度，明確管理職責，落實責任人。
2、各專業部門應對重大危險源所屬各單位進行業務指導，并對監控措施進行審查，對監控效果進行評價。
3、生產部要按規定的監測周期進行檢測，并做好相關記錄。存在重大危險源的單位應設專人負責管理，定期檢測、評估、監控，并制定應急預案。檢查應做好記錄。
4、生產部要加大對重大危險源的監督檢查力度，必須按規定定期進行檢查。對重大危險源的建檔、檢測、評估、監控實施綜合監督管理，其他專業技術部門定期或不定期對重大危險源進行監督檢查和業務指導工作。
5、存在重大危險源的生產場所要設置明顯的安全警示標志。
6、對從事重大危險源作業的人員必須進行經常性的安全知識培訓和考核。
7、重大危險源崗位職工要嚴格操作規程，嚴格巡回檢查，發現問題要及時處理并立即匯報。
8、登記完善重大危險源內容，內容包括危險源的名稱、地點（用圖示表明具體位置）、性質、潛在危險、可能造成的危害、應對措施等。
第10篇 安全風險評估與管理制度
通過安全風險評估及風險管理，減少安全風險的影響，以合理有效的管理行為獲得最大安全保障。為做好本項目安全風險評估與管理工作，特制定本制度。
第一條? 組織機構及相應職責
成立安全風險評估與管理領導小組，明確人員職責。
組? 長：胡振潮
副組長：李國英? 楊彥嶺? 戈紅雷? 于浩利? 杜鵬毅
梁辛酉? 李衛兵
組? 員：王? 瑤? 孫延峰? 李子強? 吳海香? 閆培隆
楊志杰? 劉世杰? 孟? 偉? 鐘亞軍
組長負責安全風險評估的全面領導工作。
副組長負責指導組織安全專項施工方案、風險評估報告等相關資料的搜集和編制以及施工中的動態風險管理工作。
組員負責制定計劃和策略，確定風險評估對象及目標、風險等級標準和接受準則，提出風險識別和評價方法，編制安全專項施工方案、風險評估報告等相關資料；具體落實本制度規定的相關內容，積極開展安全風險評估與管理工作。組員有權要求其他相關部門參與配合安全評估與管理工作。
第二條? 風險評估與管理原則
1、隧道風險評估應主要對造成人員傷亡、環境破壞、財產損失、工程經濟損失、工期延誤等風險事件進行評估；
2、風險評估是風險管理的基礎和重要工作內容，風險管理是風險評估的目的，均應隨著項目建設各階段的推進而動態地進行；
3、隧道風險評估與管理目標為安全風險、環境風險、工期風險等；
4、隧道風險評估與管理應遵循以下基本流程：
第三條? 風險評估
1、確定風險的來源并分類，建立適合的風險指標體系。風險識別應提出風險指標和風險清單等結果。風險識別方法可采用核對表法、專家調查法、頭腦風暴法和層次分析法等。
2、風險估計和評價應建立合理、通用、簡潔和可操作的風險評價模型，并按下列基本程序進：
（1）對初始風險進行估計，分別確定各風險因素對目標風險發生的概率和損失。風險概率難以取得時，可采用風險頻率代替；
（2）分析各風險因素對目標風險的影響程度；
（3）評價初始風險等級；
（4）根據評價結果制定相應的風險處理方案和措施；
（5）對風險進行再評價，提出殘留風險。
3、風險估計和評價方法可采用專家調查法、風險矩陣法、層次分析法、故障樹法、模糊綜合評估法、蒙特卡羅法、敏感性分析法等。
第四條? 風險管理
1、風險管理應在合理可行的前提下，將鐵路隧道施工中可能存在的各類風險降到可接受的水平，在此基礎上最大保障安全、保護環境、保證工期、提高效益。
2、風險管理是動態的過程，應根據施工環境的變化、工程的推進情況及時進行修正、登記及監測檢查，定期反饋，隨時與建設、監理單位溝通。
3、風險管理應首先針對工程特點、上階段風險評估成果、接受準則等制定風險管理計劃。
4、制定風險管理計劃應包括下列內容：
（1）確定風險目標、原則和策略；
（2）規定相關報告的內容及格式；
（3）提出階段性工作目標、范圍、方法與評估標準；
（4）明確工程參與各方的職責；
（5）組織開展各方自身與相互之間的風險管理及協調工作。
5、風險處理應符合下列規定：
（1）根據項目的風險評估結果，按照風險接受準則，提出風險處理措施。風險處理基本措施包括風險接受、風險減輕、風險轉移、風險規避。
（2）根據風險處理結果，提出風險對策表。風險對策表的內容應包括初始風險、設計或施工應對措施、殘留風險等。
（3）對風險處理措施結果實施動態管理。當風險在接受范圍內，隧道風險管理按預定計劃執行至工程結束；當風險不可接受時，應對風險進行再處理，并重新制定風險管理計劃。
6、制定風險管理實施細則及應急預案，形成安全風險評估報告。
7、風險監測應符合下列規：
（1）制定風險監測計劃，提出監測標準；
（2）跟蹤風險管理計劃的實施，采用有效的方法及工具，監測和應對風險；
（3）報告風險狀態，發出風險預警信號，提出風險處理建議。
8、風險管理的目的應使建設、監理單位等各方了解風險現狀，保證相關單位各方共同利益，合理的分擔風險，避免重大損失。
9、在施工期間對可能發生的突發風險事件，應劃分預警分級。根據突發風險事件可能造成的社會影響性、危害程度、緊急程度、發展勢態可可控性等情況，分為四級：ⅰ級(特別嚴重）、ⅱ級（嚴重）、ⅲ級（較嚴重）和ⅳ（一般），依次用紅色、橙色、黃色和藍色表示。
第五條? 本制度未盡事宜，按國家法律法規及有關要求執行；本制度自印發之日起試行。
本制度由項目部安全管理部負責解釋
第11篇 班組和各崗位安全評估制度
1、推行班組和各崗位安全評估制度，是為了準確、真實、客觀地反映和判斷班組當班安全生產情況，及時發現、消除和治理生產現場存在的安全隱患，確保安全生產。
2、開展班組和各崗位安全評估，一般由班組長或安全員承擔，必要時也可組織全班人員參加。
3、班組和各崗位安全評估分為班前安全評估、班中安全評估與班后安全評估。安全評估的要點主要有：
（1）作業現場是否具備安全生產條件；
（2）員工出勤是否符合規定，是否持證上崗；
（3）員工勞動保護用品是否佩帶整齊；
（4）機電設備是否完好，保護裝置是否可靠，運轉是否正常；
（5）安全設施是否齊全可靠；
（6）規程措施是否落實到位；
（7）工作任務是否按計劃完成；
（8）工程質量是否動態達標；
（9）文明生產是否達標；
（10）是否存在安全隱患等。
4、班組和各崗位安全評估不合格的，必須采取有效措施予以整改，消除隱患，具備安全生產條件后方可組織生產。
第12篇 質量安全風險評估工作指導制度
1、目的
建立并維持程序以評估所有作業或活動的質量安全風險,并對評估出的質量安全風險以登錄和區分,列出重點和優先次序,以便采取相應的措施對風險加以控制。
2、適用范圍
本程序適用于產品標準的制造、使用等質量安全評估。
3、權責
3.1由安全經理(廠長)會同各部門質量安全負責人定期對危險因素進行評估,并針對性地制定預防整改措施;
3.2各部門相關人員給予協助、配合;
3.3相關部門負責落實預防整改措施;
3.4安全主任對各項預防整改措施的落實情況實施監督、檢查,并評核其有效性;
4、術語
4.1質量
一組固有特性滿足要求的程度。要求是指明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望。
4.2安全
是指消除了不可接受的風險。
4.3服務
需要與顧客接觸的過程的結果。
4.4質量安全
產品質量必須符合國家法律、法規和強制性標準的要求,產品不得存在對人體健康、人身安全全造成或者可能造成任何不利影響的質量安全問題包括潛在的危險。
4.5風險評估
對已經存在或者潛在的風險及危害因素進行識別、分析,尋找危險源及分布,確定危險程度。將出降低并控制危害生產的解決方案。
4.6質量安全評估
運用系統工程的原理和方法,對產品及產品生產過程是否存在影響人體健康、人身安全的質量安全問題進行識別分析,尋找危險源及分布,確定危險程度,提出解決方案,降低并控制危害的生產。
5、程序內容
5.1成立評估小組
5.1.1質量安全風險評估由安全經理(生產經理)負責。
5.1.2成立由各部門主管組成的質量安全評估小組。
5.1.3小組成員需對該作業有深入的認識或經驗,以及具備對質量風險有一定的分析能力。
5.1.4對具重大風險者,如公司內部缺乏合適的分析評估人員時,會聘請或咨詢外部有關專業人士。
5.2確定風險評估的準則
5.2.1根據公司生產經營實際情況,確定適宜的評估風險的準則。
5.2.2質量安全風險不僅針對產品質量,也包括人員健康傷害、造成生產財產損失及環境沖擊。
5.2.3在評估質量安全風險的過程中,須考量下列各相關項:
生物性污染:微生物、寄生蟲、有毒生物組織、昆蟲等;
化學性污染:天然毒素、化學物質、殺蟲劑、殘留農獸藥、食品添加劑、色素、放射性污染;
物理性污染:金屬、玻璃、石塊、粉塵等;使用磁鐵、金屬探測器、篩分過濾網、去石塊 *光機等設備可控制物理污染。
5.2.4在執行評估質量安全風險時,必須考慮下列事項:
質量標準必須符合國家法律、行政法規和強制性標準的要求,不得存在危及人體健康和人體財產安全的不合理危險。
產品質量安全是指產品質量狀況對使用者健康、安全的保證程度,用于消費者最終消費的產品,不得出現因產品原料、包裝問題或生產加工、運輸、存儲過程中存在的質量問題對人體健康、人身安全造成或者可能造成任何不利的影響。
5.3先期質量安全審查
5.3.1審查的目的,在于涵蓋所有的質量安全風險,了解公司質量安全狀況,以做為建立質量安全管理系統的基礎,同時提供明確的數據與結果,作為日后持續改善質量安全績效的基準。
5.3.2審查必須涵蓋四類關鍵課題:
a法令規章之要求事項。
b重大安全衛生風險之鑒別。
c所有現行質量安全管理措施與程序之檢視。
d以往突發事件調查結果回饋之評估。
5.4評估的方法
5.4.1按照“物(不安全狀態)--人(不安全行為)--環境--管理”進行分類,采用查核表、訪談、直接的檢查與量測、以往的稽核結果、危害與可操作分析、假設狀況分析、失誤模式與影響分析、危害分析和關鍵控制點等方法來進行分析與審查。識別生產過程中存在或潛在的危害因素,包括危害設備、危險物質和危險工種。
5.4.2將存在危險因素的工作分成若干順序的步驟,并對每個步驟進行安全分析,識別出每一個工作步驟的危險源、危險部位、起因物和致害物。
5.4.3對這些潛在危險可能造成質量安全的風險程度進行深入的分析、評估;通過審查,對合類作業或活動進行篩選和分類,對評估出的風險予以登錄,并列出重點和優先次序。
5.4.4根據公司階段性政策、作業或活動特性、成本 / 效益分析和技術面的取舍,對具質量風險(尤其是具顯著風險者)的作業或活動采取相應的措施(包括技術和管理兩個方面),以控制或降低其風險,制定針對性的預防整改措施。
5.4.5對相關資訊、文獻和案例的搜集、整理和分析,為后續設計、改造、控制及鑒別與評估質量風險提供借鑒與指引。
5.5評估的頻率
5.5.1對已經評估出的具質量安全風險的、每年從新評估一次;如在日常運作或檢查中發現風險有增加的趨勢或重大變化時,則應適時進行重新評估;并采取相應措施。
5.5.2引入新的具危害性的作業或活動,有關責任扔應及時將情況報質量安全評估小組,由質量安全評估小組適時進行風險評估,并根據評估結果采取相應措施。
5.5.3根據重新評估的結果,維持對質量安全風險登錄表之更新。
6支持文件
6.1質量安全評估記錄
