第1篇 質量管理體系文件檢查考核制度
1.目的:確保各項質量管理的制度、職責和操作程序得到有效落實,以促進本公司質量管理體系的有效運行。
2.依據:《藥品經營質量管理規范》第61條
3.適用范圍:適用于對質量管理制度、崗位職責、操作程序和各項記錄的檢查和考核。
4.職責:本公司負責人對本制度的實施負責。
5.內容:
5.1 檢查內容:
5.1.1 各項質量管理制度的執行情況;
5.1.2 各崗位職責的落實情況;
5.1.3 各種工作程序的執行情況;
5.1.4 各種記錄是否規范。
5.2 檢查方式:各崗位自查與本公司考核小組組織檢查相結合。
5.3 檢查方法
5.3.1 各崗位自查
5.3.1.1 各崗位應定期依據各自崗位職責對負責的質量管理制度和崗位職責和工作程序的執行情況進行自查,并完成書面的自查報告,將自查結果和整改方案報請本公司負責人和質量負責人。
5.3.2 質量管理制度檢查考核小組檢查
5.3.2.1 被檢查部門:本公司的各崗位。
5.3.2.2 本公司應每年至少組織一次質量管理制度、崗位職責、工作程序和各項記錄的執行情況的檢查,由本公司質量負責人進行組織,每年年初制定全面的檢查方案和考核標準。
5.3.2.3 檢查小組由不同崗位的人員組成,組長1名,成員1名。
5.3.2.4 檢查人員應精通經營業務和熟悉質量管理,具有代表性和較強的原則性。
5.3.2.5 在檢查過程中,檢查人員要實事求是并認真作好檢查記錄,內容包括參加的人員、時間、檢查項目內容、檢查結果等。
5.3.2.6 檢查工作完成后,檢查小組應寫出書面的檢查報告,指出存在的和潛在的問題,提出獎罰辦法和整改措施,并上報本公司負責人和質量負責人審核批準。
5.3.2.7 本公司負責人和質量負責人對檢查小組的檢查報告進行審核,并確定整改措施和按規定實施獎罰。
5.3.2.8 各崗位依據本公司負責人的決定,組織落實整改措施并將整改情況向本公司負責人反饋。
第2篇 檢驗批、分項、分部、單位工程質量檢查申報、簽證制度
1、 現場施工技術人員或專職質量檢查人員隨時掌握工程進展情況，對施工的分項、分部、單位工程進行技術指導、過程控制、現場旁站。對每道工序及施工環節要進行嚴格控制，真正起到為施工指導服務的作用。
2、 現場技術、質量檢查人員對每項工程嚴格執行施工工序，在施工過程中嚴格掌握設計及規范標準的要求，不得隨意降低質量標準。
3、 各施工工序必須做到不合格工序不出手、不出班組。上道工序不合格，下道工序不施工。
4、 每項工程在施工過程中達到轉換工序之前按標準要求及時進行自檢，不合格不允許轉換工序和報驗。
5、 對轉換工序的檢驗批、分項、分部、單位工程應及時報檢。
6、 未能及時報檢的工程不得擅自施工，凡擅自施工的工程視為不合格工程，責任應由擅自施工的單位或個人承擔。
7、 對不聽勸阻或說服的人員，擅自施工造成的損失應由其負主要責任。
8、 經報檢合格的檢驗批、分項、分部、單位工程，經檢驗部門或單位簽認后，決定同意下道工序施工時，方可施工。
第3篇 質量檢查評定制度
1、 各級施工單位主管領導、技術人員和質量檢查人員應掌握質量評定驗交標準，并對施工質量進行監督檢查與評定。
2、 凡經檢驗合格的工程，必須隨工進行填寫檢驗批及分項、分部和單位工程檢驗評定資料。
3、 檢驗評定資料作為完成工作量、考核質量成績和驗工計價的憑證，檢驗不合格的工程或未評定質量等級的工程，作為未完工程處理。
4、 檢驗評定工作按有關“驗標”規定的項目和數量隨工進行，內容要真實，數據要準確，不得交工時搞回憶評定。
5、 檢驗評定資料按單位工程分別裝訂成冊，統一保管，存一份完整資料備案，防止丟失或損壞。
第4篇 三民醫院護理質量檢查制度
人民醫院護理質量檢查制度
一、護理部按醫院十一項護理質量檢查項目,每月對各科室進行檢查考核。
二、護士長應按護理部的要求對科內進行護理質量檢查考核。
三、護士長每天在上班后和下班前進行相關護理質量檢查,除日常工作外,應結合本周工作重點進行檢查。
四、院護理質量控制組每月按護理部的要求,全面負責對各科護理質量進行檢查考核。
五、科室二級護士按護理部要求,對科內護理質量進行檢查考核。
六、各班交接班時按崗位職責要求逐項檢查。
第5篇 質量檢查人員責任制度
1、 施工現場應配置專職質檢員,加強現場質量監督。
2、 質檢員應認真掌握施工圖紙及規范、標準,按要求跟班旁站監督。
3、 項目部領導應認真落實質量監督管理制度,按工程分段配齊質檢員,真正起到旁站監督作用。關鍵工序、特殊部位必須有旁站人員進行監督,方可施工。
4、 質檢員應在自己分管區域內認真監督所管內的所有工程質量,因監督不到位出現的質量隱患,應承擔主要責任,并接受處罰。
5、 質檢員在分管內的工程出現返工、浪費應承擔責任。
6、 質檢員在分管內的工程由于施工人員在施工過程中不接受監督,有權采取罰款、停工或整改的權利,領導應予支持。
7、 質檢員在分管區域內由于責任心或原則性不強,造成工程質量弊病或質量隱患的,應當接受處罰,連續兩次以上的給予下崗或待崗處理。
第6篇 設備大修理質量檢查驗收移交制度
設備大修理質量檢查、驗收移交制度
第五十九條 設備修理質量檢驗應按“金屬切削機床修理通過技術要求”,“單位設備完好標準”和“大修理分等標準”等嚴格執行不得漏項或降低質量標準。
第六十條 檢驗員應參加修理前對設備的檢查。了解設備使用狀況與存在的問題及用戶要求,提出更換修復零件的意見,和修理者一起研究如何提高修理質量。
第六十一條 部裝應交檢,檢查部裝的主要配合精度,確定靈活可靠的齒輪嚙合,移動部位的松緊程度調整間隙,刻度的準確性及內部清潔。
第六十二條 總裝和運轉的檢查:
1、設備總裝后,重點檢查各滑動導軌,移動導軌及固定貼合面的配合精度和接觸精度。各手搖機構的松緊程度,各調整環節一重大部位的固定銷的接觸精度。
2、設備運轉的檢查,對轉部位進行全面檢查,對各運轉部位進行全面檢查,各級實際轉數與規定轉數是否相等,有無嗓音走刀時是否爬行,主軸的升降,液壓的性能,保險制動裝置等是否符合要求。
第六十二條 設備幾何精度與切削精度的檢查:
1、空運轉后,進行幾何精度檢查,要求連續一次檢查完,如在中途發現問題或有一項精度不合格,需要進行修理,調修后幾何精度必須重新檢查。
2、幾何精度合格后,進行切削精度檢查,按出廠精度單上的規定和要求進行切削,如切削精度達不到要求,需要調修,調修后重新檢查,其幾何精度和切削精度。
3、在有條件的情況下,可以進行切削負荷試驗,幾何精度應重新檢查。
第六十三條 設備電氣質量檢查,電氣修理質量必須符合車家電氣技術標準,技術安全規程,達到“通用技術要求”的規定,性能達到設備出廠要求。
第六十四條 外觀總檢查:
1、大修完工交檢合格后,由機修車間進行搬運、安裝、接線、油漆工作。
2、油漆應涂層牢固,外觀平整,涂層光滑,顏色均勻一致,界線分明,邊角線條整齊,清楚、無流掛、起泡發白、發光及明顯的掛皮,傷痕、劃痕等現象。
3、外觀檢查按“單項設備完好標準”進行檢查,并著重檢查設備的完整性。
第六十五條 大修完工后設備科、檢驗員、主修者會同使用單位,操作者維修組共同進行交驗收。
第六十六條 保修期限及內容:交接驗收簽字后,使用車間方可投產使用,機修車間在幾何精度上保修一個月,其它修理質量保修三個月,在保修期內發現設備質量問題,使用車間通知設備科,并按下情況處理:
1、凡屬于修理質量問題由修理部門解決處理。
2、凡屬于操作不當,使用不合理產生問題,均由使用車間修復。
3、發生事故暫時又查不出原因,由設備科負責組織人員與使用雙方組成鑒定小組,以組織人員為主,共同進行解體檢查,直至查明原因分別按上述兩項處理。
第7篇 迪賽大廈物業服務質量檢查制度
賽迪大廈物業服務質量檢查制度
1.目的
為保證賽迪大廈物業服務質量達到管理規定要求。
2.范圍
賽迪大廈項目部直接或間接對用戶提供服務的活動。
3.職責
3.1質量保證部負責服務質量檢驗的行政業務領導,組織實施質量檢驗。
3.2質保部質控主管負責賽迪大廈項目部的服務質量檢驗、質量分析評價。
3.3質量檢驗員負責部門的服務質量檢驗。
4.程序
4.1質量檢驗員每天對本部門服務質量進行檢查。
4.1.1檢查內容:按作業文件要求檢查本部門服務質量,并填寫相應的質量記錄。
4.1.2對不合格項按《不合格品控制程序》處置,及時糾正。
4.1.3每月檢驗員將部門質量檢驗記錄交質控主管。
4.2質控主管每周對物業項目部服務質量進行檢查。
4.2.1檢查內容:對項目部對用戶提供服務的各部門按作業文件要求檢查并填寫《服務質量周檢表》。
4.2.2對《服務質量周檢表》進行評價分析,并根據不合格項影響嚴重程度填寫不合格報告,責任部門及時采取相應的糾正、預防措施。
4.2.3質控主管及時跟蹤驗證糾正與預防措施,每月對項目部糾正與預防措施完成情況進行統計,填寫《糾正與預防措施統計表》并上報質保部。
4.2.4質控主管每月對項目部服務質量進行分析、評價,并填寫《質量綜合分析表》報公司質保部。
服務質量綜合評價內容:
a.用戶投訴處理滿意率
b.房屋完好率、設備完好率
c.維修及時率
d.采購物品合格率
e.保潔衛生合格率
f.綠化合格率
g.消防、治安合格率
4.3質保部每月對項目部服務質量檢驗結果進行抽查和驗證并根據檢查結果及《服務質量綜合分析表》情況進行服務質量考評并填寫《__月份服務質量考評表》。
5.監督執行
公司質量保證部
6.質量記錄
jc/jl4.10-0101-01-1998(1)《保安服務質量周檢表》
jc/jl4.10-0101-02-1998(1)《保潔、綠化服務質量周檢表》
jc/jl4.10-0101-03-1998(1)《工程設施、維修服務質量周檢表》
jc/jl4.10-0101-04-1998(1)《物業服務質量周檢表》
jc/jl4.10-0101-05-1998(1)《采購物品質量周檢表》
jc/jl4.10-0101-06-1998(1)《服務質量綜合分析表》
jc/jl4.10-0101-07-1998(1)《__月份服務質量考評表》
jc/jl4.14-0102-1998(1)《糾正與預防措施完成情況統計表》
第8篇 附二醫院護理質量檢查考核反饋制度
附屬醫院護理質量檢查考核反饋制度
1、制定年度質量管理目標及檢查考核標準,每年進行修訂。
2、每月由護理部和各質控組組長組成檢查組,對病房管理、基礎護理、護理文書健康教育、護理安全、院內感染及非臨床科室進行檢查,對檢查結果進行分析,將存在的問題在護士長會上反饋,并提出整改要求。
3、各科室成立質控小組,詳細記錄質控情況。
4、每季護理質量管理委員會對全院護理工作的缺陷進行評估、定性,結果反饋到科室。
5、堅持護士長夜查房,對夜班工作進行現場控制。
第9篇 某公證處公證質量檢查制度
公證處公證質量檢查制度
一、公證質量檢查每半年檢查一次,每一年至少自查二次;
二、公證質量檢查以《公證法》、《浙江省公證條例》、《公證程序規則》及有關的法律、法規、規章和司法部的其他規定為依據;
三、公證質量檢查中所檢查的公證文書,根據檢查的實際情況和本標準,分成合格、基本合格、不合格、錯證四類。
四、合格公證事項標準:
符合公證核定的執業區域,公證對象客觀、真實,證據材料充分、齊全,適用法律、法規、政策正確,辦證程序符合《公證程序規則》及有關專項公證細則。
具體要求如下:
(一)由具有相應資格、注冊執業的公證員辦理;
(二)當事人身份屬實,證件、證明材料齊全;代理人具有相應的代理權限;
(三)申請表填寫規范,申請事項符合公證受理條件;
(四)與公證事項相關的主要證據材料齊全,證明材料為法定職能部門或能夠證實公證事項真實性的相關部門出具;
(五)談話筆錄內容明確,有針對性,能反映當事人真實意思表示,筆錄時間、地點、簽名等項目齊全,修改處加蓋印章和手印;
(六)核實摘抄的檔案材料有提供單位簽章,派員外出核實的,應當由二人進行,但核實、收集書證的除外。特殊情況下只有一人外出核實的,應當有一名見證人在場。核實筆錄由核實人員及見證人簽章;
(七)材料原件無法入卷的,其復印件應經公證員核對簽名,注明與原件相符;
(八)公證事項涉及專門問題的,應當有取得資質的專業部門、專業人員出具的鑒定、翻譯等材料;
(九)公證書采用司法部規定或批準的格式,經過審批,制作規范;
(十)公證收費符合標準,收費憑證入卷,減免收費事項有批準手續;
(十一)公證書送達符合要求,送達回執內容具體、明確;公證卷宗裝訂、歸檔符合司法部、國家檔案局的有關規定,卷內材料排列順序符合規定。
五、基本合格公證事項標準:
符合公證核定的執業區域,公證對象客觀、真實,證據材荊齊全,適用法律、法規、政策正確,辦證程序基本符合《公證程序規則》及有關專項公證細則。除存在以下瑕疵外,其余均符合合格公證事項標準。
具體要求如下:
(一)公證申請表填寫不齊全、不規范;
(二)部分次要證據材料欠缺,或主要證據材料不很規范,但能確認證明對象的客觀真實性;
(三)談話筆錄過于簡單,或針對性不強,或不規范;
(四)公證書文字表述不夠嚴謹,或有個別錯字、別字或繁體字、不規范的簡化字,或有個別多字、漏字,但尚不影響公證事項的真實性、合法性;
(五)公證書與現場監督宣讀的公證詞日期不一致,或公證書出證日期與審批日期不一致;
(六)被證明的文書內容不完善或文字表述不當,且非當事人堅持要求的,尚不影響其真實性、合法性;
(七)只有一人外出核實的,又沒有見證人簽名;
(八)證據材料復印件上無公證員審核簽名,或注明來源;
(九)公證收費、公證書送達、公證卷宗裝訂、歸檔等方面不夠規范。
六、不合格公證事項標準:
公證書雖沒有明顯不真實、不合法之處,但卷內材料反映該項公證在辦證程序和證據材料等方面存在嚴重的缺陷或不規范,難以推定為錯證、假證。
有下列情形之一的,應認定為不合格:
(一)沒有取得相應資格的公證員辦理的涉外、涉臺公證;
(二)卷內缺乏當事人申請材料;
(三)卷內缺乏當事人身份證明材料;
(四)公證書依據的主要證據材料欠缺或不符合要求;
(五)公證書違反司法部規定或批準的格式,致使公證書文字表述存在法律上或邏輯上的明顯錯誤;
(六)公證書錯、別字較多,日期錯誤,挖補涂改嚴重;
(七)公證書證詞與被證明文書上當事人的實際行為(簽名、蓋章、捺手印)不一致;
(八)公證書未按規定進行審批。
七、錯證的認定標準:
由于公證員違反程序、審查不嚴等過失,導致公證事項不真實,或公證書適用法律、法規和國家政策的有關規定錯誤,屬于錯證。
有下列情形之一的,應當認定為錯證;
(一)違反公證核定的執業區域規定越權辦理的公證;
(二)違反回避原則,為本人、配偶或近親屬辦理的公證;
(三)公證當事人無相應的民事權利能力或民事行為能力;
(四)當事人意思表示不真實,有意規避法律、政策規定;
(五)公證書或被證明文書內容違反法律、法規、政策和司法部的有關規定;
(六)公證書所依據的主要證據材料無法律效力,如:系當事人偽造,或由非法定職能部門出具等;
(七)公證員不直接接觸當事人,違反程序辦理的遺囑、收養、委托、聲明等規定不能委托他人代理的公證;
(八)其他嚴重違反《公證程序規則》和專項公證細則規定出具的公證。
八、每出現一種情況,基本合格的,扣當月績效工資10元;每出現一種不合格情況,扣當月績效工資100元;每出現一種錯證情況,扣當月績效工資500元以上;情節嚴重的,依照相關法律、法規和政策嚴肅處理。
第10篇 質量安全檢查報告管理制度
1、質量(安全)檢查報告是本站對受監項目在工程實施過程進行質量(安全)檢查而發出的一種書面報告。是檢查在建市政園林工程質量(安全)上存在的問題,提出改進意見和建議,以引起建設、勘察、設計、監理、施工等單位的注意,確保工程符合設計文件、工程建設強制性標準等要求。
2、檢查工作完成后,經過數據統計和分析,由監督工程師(監督員)編寫檢查報告,科室負責人復核后,連同原始記錄交總工程師審查。
3、總工程師對檢查記錄進行審查,如發現報告有錯誤,應指出并由原擬稿人重新修改后再送審。
4、檢查報告經站長簽發由辦公室統一編號,造冊登記及發送。
5、檢查報告編寫主要包括以下內容:
(1)工程名稱、檢查日期、檢查人員組成、檢查范圍、內容和檢查項目等;
(2)工程參建各方主體單位資質及其相關人員的資格;
(3)工程參建各方主體的質量(安全)行為情況及執行工程強制性標準情況;
(4)地基基礎及主體結構工程質量情況;
(5)工程施工安全情況;
(6)存在問題和改進意見;
(7)整改處理的復查結果。
第11篇 礦井工程質量檢查制度
一、檢查時間：每月的10、20、30號八點班。
二、參加檢查的單位及人員：
參加檢查的單位包括安全科、生產科、機電科、技術科、保衛科、調度室、辦公室及采掘區隊。
三、組織及檢查形式
由工程質量檢查組組長安排檢查工作。指定檢查小組負責人和記錄員，指定路線、區域檢查。地面由礦辦公室組織有關部門檢查。
四、具體要求
1、每個檢查日的早上七點三十分，各檢查人員在調度室集合，工程質量檢查組副組長負責點名，并安排檢查路線，對無故不參檢單位負責人罰款50元/次，通報全礦；沿途檢查中掉隊或退出的罰款100元/人。
2、各檢查小組由負責人按指定路線組織檢查，不得分開。
3、采掘修隊隊長在各自的工作現場陪同檢查，其他隊隊長跟隨檢查，否則罰款50元。
4、現場查出的問題立即整改的減半處罰，限期整改的全額處罰。
5、凡查出的問題未按規定罰款的，對該組匯報人員罰款50－100元/次。
6、查出的安全隱患凡能現場解決的，由各小組組長指定專人解決；現場無法處理的，提交工程質量檢查組研究解決。
7、各小組查出的問題，由記錄員做好記錄，由組長在當日的工程質量檢查會上通報查出的問題及處理意見，并在會后報生產科，不報者，罰該組組長50元/次。會后，由工程質量檢查組分類匯總跟蹤落實，逾期不處理的，按相關制度處理。
五、工程質量檢查對一般問題直接通知相關單位，限期整改；較大問題以安全指令書的形式下發到相關單位，并跟蹤落實，每日通報問題整改情況。
第12篇 工程質量檢查制度13
工程質量檢查制度(十三)
1、工程質量檢查程序流程圖:
班組兼職質檢員自檢→施工員對分項工程質量檢查評定→專職質檢員對分項工程質量檢查、核定→監理工程師檢查
各質量檢查合格后,方可進行下道工序施工。
2、檢查制度
⑴在下級自檢后,方可送上級部門檢查。
⑵下級服從上級的檢查結果,并對上級提出的整改意見認真整改,消除質量隱患。
⑶項目經理部半個月組織一次質量檢查,發現問題,采取措施,及時獎罰。
⑷積極配合公司的季度檢查。
⑸對上級主管部門的質量檢查,積極配合,及時整改隱患。
3、切實落實好以下措施:
⑴嚴格按以下規范、操作規程及有關規定進行施工及工程驗收評定:
⑵開工前,對需建設單位驗收的項目,列出驗收范圍、項目表,并經建設單位監理單位認可。對商定的驗收項目,提前24小時書面通知建設單位,并做好自檢記錄。為質量監督單位在施工中抽檢和驗收工作創造必要條件。
⑶不定期地組織操作人員學習施工規范及操作規范及操作規程,認真執行各項隱檢制度,施工員要組織好各項隱檢驗收。每月由項目技術負責人員負責落實質保體系實施情況檢查,使質量體系正常運轉。
⑷推行全面質量管理,現場成立tqc小組及技術攻關小組,建立主要分部分項的具體質量管理目標。為此,應做到以下兩點:
①確保本工程的所有分項工程、分部工程和各檢查項目全面達到合格品。
②建立和完善班組內部自檢制度,做到工程質量在班組內有控制、自檢制度。
⑸各分項工程施工前應認真做好技術交底,交底工作要周密細致、清楚,在施工中嚴格執行并指導班組操作,內部檢查執行'三檢制'。
⑹加強施工組織設計(方案)的管理。嚴格按已確認的施工組織設計或方案組織施工,確保質量保證措施的實施,定期檢查組織設計(方案)的實施效果。對新技術、新工藝、新材料,必須認真組織試作業,掌握標準取得經驗后方可進入全面施工,施工全過程必須做到工藝規范、措施落實、數據準確完整,堅持標準,一絲不茍。
⑺加強施工測量工作,認真做好軸線標高的測設和垂直引測工作以及進行樓層軸線標高的復核工作,首層基準線和有關變化層基準線必須由項目技術負責人親自組織復核,嚴格把關。
⑻加強對原材料、成品、半成品的質量把關和驗收,誰管理,誰負責,嚴格杜絕不合格的建筑材料在工程上使用,材料員及時提供材料合格證,對需檢驗的材料,應及時送樣試驗,并經檢驗合格后,方可在工程上使用。
⑼完善工程技術管理資料,每月由質檢員對內業資料進行檢查,評分定級,由項目技術負責人對現場施工員和質檢員進行考核評分,并及時獎罰。
