風險評價管理制（五篇）

第1篇 風險評價管理制

為實現公司的安全生產,實現管理關口前移、重心下移,做到事前預防,達到消除減少危害、控制預防的目的,結合公司實際,特制定本制度。

一、評價目的

識別生產中的所有常規和非常規活動存在的危害,以及所有生產現場使用設備設施和作業環境中存在的危害,采用科學合理的評價方法進行評價。加強管理和個體防護等措施,遏止事故,避免人身傷害、死亡、職業病、財產損失和工作環境破壞。

二、評價范圍

1、項目規劃、設計和建設、投產、運行等階段;

2、常規和異常活動;

3、事故及潛在的緊急情況;

4、所有進入作業場所的人員活動;

5、原材料、產品的運輸和使用過程;

6、作業場所的設施、設備、車輛、安全防護用品;

7、人為因素,包括違反安全操作規程和安全生產規章制度;

8、丟棄、廢棄、拆除與處置;

9、氣候、地震及其他自然災害等。

三、評價方法

可根據需要,選擇有效、可行的風險評價方法進行風險評價。常用的方法有工作危害分析法和安全檢查表分析法等。

1、工作危害分析法:從作業活動清單選定一項作業活動,將作業活動分解為若干個相連的工作步驟,識別每個工作步驟的潛在危害因素,然后通過風險評價,判定風險等級,制定控制措施。該方法是針對作業活動而進行的評價。

2、安全檢查表分析法:安全檢查表分析法是一種經驗的分析方法,是分析人員針對分析的對象列出一些項目,識別與一般工藝設備和操作有關已知類型的危害、設計缺陷以及事故隱患,查出各層次的不安全因素,然后確定檢查項目。再以提問的方式把檢查項目按系統的組成順序編制成表,以便進行檢查或評審。安全檢查表分析可用于對物質、設備、工藝、作業場所或操作規程的分析。

四、評價時機

常規活動每年一次,非常規活動開始之前。

五、評價準則

采用風險度r=可能性l×后果嚴重性s 的評價法,具體評價準則規定為:

等 級

標 準

5

在現場沒有采取防范、監測、保護、控制措施,或危害的發生不能被發現(沒有監測系統),或在正常情況下經常發生此類事故或事件。

4

危害的發生不容易被發現,現場沒有檢測系統,也未發生過任何監測,或在現場有控制措施,但未有效執行或控制措施不當,或危害常發生或在預期情況下發生。

3

沒有保護措施(如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等),或未嚴格按操作程序執行,或危害的發生容易被發現(現場有監測系統),或曾經作過監測,或過去曾經發生類似事故或事件,或在異常情況下類似事故或事件。

2

危害一旦發生能及時發現,并定期進行監測,或現場有防范控制措施,并能有效執行,或過去偶爾發生事故或事件。

1

有充分、有效的防范、控制、監測、保護措施,或員工安全衛生意識相當高,嚴格執行操作規程。極不可能發生事故或事件。

事故發生的可能性l判斷準則

等 級

法律、法規及其他要求

人員

財產損失/萬元

停工

公司形象

5

違反法律、法規和標準

死亡

>50

部分裝置(>2套)或設備停工

重大國際國內影響

4

潛在違反法規和標準

喪失勞動能力

>25

2套裝置停工、或設備停工

行業內、省內影響

3

不符合上級公司或行業的安全方針、制度、規定等

截肢、骨折、聽力喪失、慢性病

>10

1套裝置停工或設備

地區影響

2

不符合公司的安全操作程序、規定

輕微受傷、間歇不舒服

<10

受影響不大,幾乎不停工

公司及周邊范圍

1

完全符合

無傷亡

無損失

沒有停工

形象沒有受損

事件后果嚴重性s判別準則

風險度

等級

應采取的行動/控制措施

實施期限

20-25

巨大風險

在采取措施降低危害前,不能繼續作業,對改進措施進行評估

立刻

15-16

重大風險

采取緊急措施降低風險,建立運行控制程序,定期檢查、測量及評估

立即或近期整改

9-12

中等

可考慮建立目標、建立操作規程,加強培訓及溝通

2年內治理

4-8

可接受

可考慮建立操作規程、作業指導書但需定期檢查

有條件、有經費時治理

< 4

輕微或可忽略的風險

無需采用控制措施,但需保存記錄

風險等級判定準則及控制措施r

六、評價組織

1、公司成立風險評價領導小組

組 長:李逢昌

副組長:武傳志

成員:馬志洋、榮若偉、王洪廣、代紅彬、溫振忠、楊巖峰、吳兆峰、張大偉、張小蒙、劉瑞強、王佃波

2、公司的各級管理人員應參與風險評價工作,崗位員工要積極參與風險評價和風險控制工作。

七、其它要求

1、根據評價結果,確定重大風險,并制定落實風險控制措施。

2、評價出的重大隱患項目,應建立檔案和整改計劃。

3、風險評價的結果由各單位組織從業人員學習,掌握崗位和作業中存在的風險和控制措施。

4、按照實際情況不斷完善風險評價的內容。

第2篇 危險源辨識與風險評價及風險控制管理程序

1?目的

為規范危險源管理工作，使危險源點受控。依據《安全生產法》和《重大危險源辨識》制定本程序。

2?適用范圍

本程序適用于公司范圍內各部門危險源辨識與風險評價及風險控制的管理。

3術語和定義

3.1 危險源是指可能造成人員傷害、疾病、財產損失、作業環境破壞或其他損失的根源或狀態。包括固態和動態兩種形態。

3.2 危險源辨識是指運用安全系統分析原理，對生產系統運行情況、周圍環境及人員行為進行考察研究，結合鋼鐵生產行業的歷史事故教訓，找出可能造成人員傷亡的主要不安全因素，這一過程通常稱為危險源辨識。

3.3 危險點是指事故的易發點、設備設施隱患的所在點和人員失誤的潛在點。作業中的危險點是指有可能發生危險的地點、部位、場所、設備和工器具等。

3.4?重大危險源是指長期的或臨時的生產、加工、搬運、使用或儲存危險物品，且危險物品的數量等于或超過臨界量的單元（包括場所和設施）。

4?職責

4.1 公司專業職能部門職責:

4.1.1負責對一級危險源（點）監督管理。

安全管理部組織設備部、生產技術部、保衛部、能源環保部、自動化部等職能部門對公司危險源（點）按分口專業進行管理，各職能部門負責對各自分管范圍內的危險源（點）進行等級劃分審核、組織制定防范措施、進行專業監督抽查。

4.1.2 監督相關部門對一級危險源（點）控制管理工作。

4.1.3 每半年（安排在春季和秋季安全生產大檢查中）對一級危險源（點）管理和控制狀況分專業進行全面檢查及不定期檢查，由公司安全管理部、設備部、生產技術部、保衛部、能源環保部、自動化部等專業管理職能部門實施。

4.2 各相關部門職責：

4.2.1 負責對一、二級危險源（點）所在的相關部門負有管理責任，明確一、二級危險源的相關部門的管理責任人。

4.2.2 監督作業區（科室）對一、二級危險源（點）的檢查、控制管理工作和三、四、五級危險源（點）管理的責任落實情況。

4.2.3 負責對一、二級危險源（點）管理和控制狀況進行全面檢查、整改、評估、監控，并組織制定應急預案，告知作業人員及相關人員，在遇緊急情況時應當采取的應急措施。

4.3 作業區（科室）職責：

4.3.1負責對三、四、五級危險源（點）管理和落實所管轄一、二級危險源（點）的作業區（科室）管理責任，明確一、二、三、四、五級危險源（點）的作業區級管理責任人。

4.3.2 監督班組（崗位）對一、二、三、四、五級危險源（點）的管理控制工作和督促檢查三、四、五級危險源（點）的責任落實情況。

4.3.3 負責對作業區危險源（點）管理與控制情況進行日常檢查。

4.4 班組職責

負責對本班組所管轄一至五級危險源（點）進行檢查和全過程控制，按制定的班組（崗位）安全檢查項目逐項檢查，明確管理責任人。

5管理內容和要求

5.1 危險源辨識、風險評價和風險控制策劃。

5.1.1 公司進行初始狀態評審時，要做好危險源辨識、風險評價和風險控制策劃。

5.1.2 在相關的法律法規變更，公司的活動、產品、服務、運行條件，以及相關方的要求等發生變化時，可進行危險源辨識、風險評價，必要時對重大風險控制進行更新策劃。

5.2 危險源辨識：

5.2.1 安全管理部將“危險源辨識與風險評價表”發放到各部門。

5.2.2 進行危險源辨識。

5.2.2.1 危險源辨識的范圍。

5.2.2.1.1 危險源辨識的范圍應覆蓋：

5.2.2.1.1.1 所有常規和非常規的活動；

5.2.2.1.1.2 所有進入作業場所人員的活動；

5.2.2.1.1.3 所有作業場所內的設施。

5.2.2.2 在辨識過程中，要考慮三種狀態（正常、異常和緊急）和三種時態（過去、現在和將來）。

5.2.2.2.1 危險源辨識要包括以下四方面：

5.2.2.2.1.1 物的不安全狀態；

5.2.2.2.1.2 人的不安全行動；

5.2.2.2.1.3 作業環境的缺陷；

5.2.2.2.1.4 安全健康管理的缺陷。

5.2.2.3 危險源辨識的方法：

公司采用基本分析法：對于某項作業活動，依據“作業活動信息”（作業經過的描述），對照危險源分類和事故類型（或相關病癥的類型），確定本項作業活動中具體的危險源。

5.2.2.4?危險源辨識充分性的確認：

覆蓋已發生的事故的原因，通過查閱事故檔案、資料和員工的回憶，列出所有發生過的事故的原因。辨識出危險源應覆蓋所有事故的原因，以及同行業企業已發生事故的原因。

覆蓋法規的要求，將辨識出的危險源與所有適用的法律、法規和其他要求相對照，除辨識出的危險源之外，不應存在其它的違法現象。

5.2.2.5 各部門危險源辨識完成后，進行風險評價。

5.3 風險評價

5.3.1 各部門組織本部門各級人員采用定性法和半定量法（lec法）相結合的評價方法進行風險評價。

5.3.2 風險評價及風險級別的確定

風險評價采用定性法和半定量法（lec法）相結合的評價方法。

5.3.2.1 先用定性評價，滿足下列任意一項時，可直接判斷為重大風險。

第3篇 風險評價hse工程管理應用

風險評價是hse管理體系的核心要素,是所有要素的基礎。通過風險評價能發現企業運行過程中可能的hse影響,并對以往的hse管理進行總結.經過科學的評價分析,確定最大危害程度和可能影響的最大范圍。企業按照實際情況,制定具體目標和表現準則,制定預防危險和控制風險措施的應急反應計劃,將企業的生產、經營活動對hse的不利影響降到最低。

1 風險評價在hse管理體系推廣應用中的工作思路

hse體系描述了風險管理的全過程特點。一個可操作性強的hse管理體系可以對危險進行有條理的分析并對這些危險進行有力控制。

依據hse管理理念,洛陽石化總廠對直屬生產車間及各公司(廠)的l 025個作業活動及865臺(類)設備設施用jha、scl等方法進行了危害識別及風險評價。緊緊抓住“危害識別與風險評價”這個核心,通過風險評價、內審員等多層次培訓,并以推廣《危害識別和風險評價管理程序》為切入點,開展了施工現場與檢查維修作業等的全過程風險管理。其工作思路主要體現在以下4個方面:

a)加強工程項目施工主體承包商的風險管理。如公司在編制施工方案、施工準備,現場管理等方面加入有關hse的內容,施工現場的管理有了明顯的提高。

b)加強作業現場、生產裝置的風險管理。如裝置酸堿作業現場施工中認真做好直接作業環節的管理、監督,開展裝置危害識別和風險評價,及時發現和消除安全隱患,確保車間

hse管理體系工作有效運行。

c)風險管理的檢查與跟蹤。在項目和生產現場,hse管理人員的督查和整改通知單起到了較好的作用。

d)持續的風險管理行為。

2 理解風險評價,有效推進hse管理實施

2.1 理解hse文化,提高hse風險的認知能力,建立hse執行與監督隊伍

2.1.1 危害識別和風險評價是hse管理體系的核心與基礎。提高對風險的認知是hse管理體系運行的關鍵。因此,我們針對文化理解、風險認知能力、隊伍建設等重點進行了風險評價培訓。首先,通過諾衛咨詢公司的培訓,初步建立起一支風險識別方面的安全工程師隊伍;然后,在風險識別方法的推廣培訓中,由生產車間安全工程師邊學習邊作教師,為各單位培訓班組長240人,風險識別隊伍自上而下形成金字塔式組織結構,逐步滿足實際需求。

2.1.2 為了有效地推進風險全過程管理,hse隊伍建設需要增加三種技能:領導能力、鼓動能力、hse綜合能力。首先,新加坡諾衛公司對領導班干部的培訓.營造了領導重視的良好氛圍;其次,對來自生產車間hse骨干進行了內審員培訓;最后,重點在全廠范圍內開展體系貫標活動。對職工進行體系基礎知識、管理手冊、程序文件、體系如何運行等片面的培訓。

2.2 廣泛開展危害識別與風險評價,班組成為hse工作的有效支撐點

我們組織對各生產車間及各公司(廠)的作業活動及設備設施進行危害識別及風險評價,班組成為hse 工作的有力支撐點。主要采用工作危害分析(jha)、安全檢查表分析(scl)、危險與可操作性研究(hazop)、失效模式與影響分析(fmea)4種方法。先后對1 025個作業活動、865臺(類)設備進行危害識別,共識別出廠級重要hsf危害67個,適用的法律法規19類247個。形成了《重大風險的危害、控制改進措施清單》.既包括各生產單位共性的問題,如作業過程中人的不安全行為;也包括各生產單位特有的問題,如設備本身的隱患。從危害的性質分析.存在的重大危害包括人的不安全行為3l項,占48.44%;物的不安全狀態16項,占25%;有害的作業環境4項,占6 25%;管理缺陷13項,占20 31%。

2.3 以推廣《危害識別和風險評價管理程序》為切入點,開展工程項目的全過程風險管理

石油化工工程項目除了具有一股工程項目的特點,即一次性、獨特性、目標的確定性、活動的整體性、組織的臨時性和開放性、開發與實施的漸進性之外,它的最大特點是復雜性、危險性和由此產生的高風險性。

工程施工中發生高處墜落、物體打擊、觸電、火災等事故的機率相對較高.增強風險管理是防止事故發生、減少事故損失的有效手段。我們嚴格規定,項目不論大小.在工程開 工前必須嚴格按hse:實施程序的要求,編制出工程項目的hse實施程序,列出主要危險、危害因素和主要危險作業,建立健全hse組織機構,制定完善的hse管理制度和施工作業規程.并從人、財、物等資源上予以保證。

引入風險分析與評價機制,做好事前預防。hse管理強調作業前的危險分析與評價,根據分析與評價結果.確定并實施風險控制和削減措施,達到預防事故的目的,這是hse管理的核心內容。過去,施工方案中雖然也有安全控制措施.但大都是泛泛而談.缺乏針對性,在推行hse一體化管理后.先從施工方案的編制人手,強調每一個施工方案都必須針對作業內容、程序和施工工藝.在分析作業中可能的危險、危害的基礎上.制定針對性的防范措施和應急措施,有效地改變了施工方案中安全措施泛泛而談、千篇一律的通病。對這些危害發生的可能性和后果的嚴重性進行分級.對應采取戴耳塞、穿防護服、禁止煙火、通風良好等多項控制方法。作業負責人在作業前向施工人員進行交底,并在施工現場樹立《實施作業hse管理標志牌》。通過這些措施.讓每一位作業人員對自己從事的工作所存在的危險及防范措施都做到心中有數。

通過引入風險評價,員工的hse技能得到顯著提高,重大風險得到有效控制.hse理念更加深入人心,hse管理體系進人良性運行軌道。

第4篇 危險辨識風險評價及重大風險管理程序

1. 目的

為了辨識及評價銅板帶廠范圍內的職業健康安全危險源,評價其危險程度,確定出不可承受風險及重大風險,從而進行有效控制,特制定本程序。

2. 適用范圍

本程序適用于銅板帶廠各單位、部門業務范圍內活動、產品及服務中的危險源辨識、風險評價和風險控制。

3. 職責

3.1廠長:批準重大風險控制計劃。

3.2 管理者代表:負責銅板帶廠危險源辨識、風險評價和風險控制策劃的組織領導工作,提交廠長討論重大風險控制計劃。

3.3生產安?？?具體負責銅板帶廠危險源辨識、風險評價和風險控制工作的組織指導、監督,確定重大風險,并提出控制計劃,對重大風險控制計劃的落實情況進行監督管理。

3.4自動化室:負責重大風險治理項目的立項管理。

3.5經營科:負責重大風險治理所需費用的支付,確保?？顚Ｓ谩?/p>

3.6各車間、科室:具體負責本單位、部門作業范圍內的危險源辨識、風險評價及控制工作,并填寫相關表格。同時,將危險源辨識、風險控制工作結果報生產安?？?。

4. 工作程序

4.1劃分作業活動

劃分作業活動就是編制一份業務活動表,其內容包括廠房、設備、人員(包括相關方)和作業程序等,并收集有關信息。一個單位通常有多種作業活動。對作業活動劃分總的要求是:所劃分出的每種作業活動既不能太復雜,如包括多達幾十個作業步驟或作業內容;也不能太簡單,如僅由一二個作業步驟或作業內容構成。劃分作業活動應以能充分、準確、清楚辨識危險因素為宜。一般要求以車間為單位進行作業活動劃分。

一般情況下,可按如下方法劃分作業活動:

a.按生產(工作)流程的階段劃分;

b.按地理區域劃分;

c.按裝置劃分;

d.按作業任務劃分;

e.上述幾種方法的結合。

4.2 收集作業活動信息

收集作業活動信息可采用詢問和交流;現場觀察;查閱有關記錄;利用安全檢查表等方式。作業活動信息包括:

a.任務:實施的地點,持續時間,人員,實施頻率等;

b.設備:可能用到的機械、設備、工具及其使用說明;

c.物資:用到或遇到的物質及其物理形態(煙氣、蒸汽、液體、粉末、固體)和化學性質等有關資料;

d.現場控制方法:操作規程、安全規程、作業程序和作業指導書,員工的能力及已接受的相關培訓,現場安全控制設施;

e.手工操作:可能要手工搬運的物料的尺寸、形狀、重量、表面特征,要用手移動物料的距離和高度;

f.數據:作業活動及作業環境監測數據;

g.事故:與該工作活動有關的事故經歷;

h.現場工作環境(條件):空間、高度、溫度、濕度、粉塵、噪聲、毒物、輻射、安全防護設施等情況。

4.3 危險因素識別

4.3.1 危險分類

參照《生產過程危險和危害因素分類與代碼》將危險危害因素分為6大類共37種:

a.物理性危險因素;

b.化學性危險因素;

c.生物性危險因素;

d.心理、生理性危險因素;

e.行為性危險因素;

f.其他危險因素。

4.3.2 危險源辨識應覆蓋以下情況:

a、人的不安全行為;

b、物的不安全狀態;

c、不良的作業環境;

d、管理上的缺陷。

4.3.3 參照gb6441-86《企業職工傷亡事故分類》中人的不安全行為分為13大類55種、物的不安全狀態分為4大類61種。

4.3.4參照衛生部、原勞動部、總工會頒發的《職業病范圍和職業病患者處理辦法的規定》分為7種,即:生產性粉塵、毒物、噪聲和振動、高溫、低溫、輻射(電離輻射、非電離輻射)、其他有害因素;

4.3.5 危險源可能導致的事故或后果,按照以下原則進行確定:

a.導致的直接的傷害事故,參照gb6441-86《企業職工傷亡事故分類》的事故類別分類,可以分為20類。

b.可能導致的職業病事故,參照《職業病目錄》(衛法監發[2002]108號)的職業病分類進行描述,具體分為10大類115種。

4.3.6 識別危險因素時應考慮:

4.3.6.1 正常、異常、緊急三種狀態。

a.正常:是指大多數情況下經常處于的狀態;

b.異常:是指定期的可預見出現的非正常的情況;

c.緊急:是指不定期出現,不可預見或預見但發生頻率極低的情況。

4.3.6.2 過去、現在、將來三種時態。

a.過去時:以往發生的,已經造成職業健康安全危險的因素;

b.現在時:現在存在的正在產生的危險的因素;

c.將來時:將來可能發生的潛在的危險因素。

4.4 風險評價

風險評價是通過定性和定量相結合的方法對危險因素進行評價,分析危險導致事故發生的可能性和后果,確定風險的大小。定性評價主要采用直接判定法,定量評價主要采取作業條件危險性評價法(簡稱lec法)。

4.4.1 直接判定法

根據人的經驗和判斷能力對生產工藝、設備、環境、人員、管理等方面的狀況進行評價,采用是非判斷以確定不可承受的風險。

凡具備以下條件之一的采用直接判定法,其他采用lec法進行評價,兩者只能選其一。

a.違反法律、法規和其他要求的;

b.相關方合理抱怨和要求;

c.曾經發生過事故,仍未采取有效防控措施的;

d.直接觀察到可能導致事故,無適當控制措施的。

4.4.2 作業條件危險性評價法(lec法)

是一種定量評價方法。lec法是采用與系統危險性(d)有關的三種因素指標值之積來評價系統人員傷亡風險的大小,這三種因素是:

l—發生事故的可能性大小;

e—人體暴露于危險環境的頻繁程度;

c—發生事故可能造成的后果。

4.4.3 危險源的分級

根據危險因素誘發事故的可能性和事故后果的嚴重程度,公司將危險源劃分為四級進行管理。 采用lec法評價危險因素時,對于五、四、三、二、一級危險源,對應危險性的分值(d)分別為≥320;160~320;70~160;20~70;20以下。

4.5 確定重大風險或不可接受風險

4.5.1 依據評價的結果,危險源級別在三級以上為不可承受風險;風險級別為四級以上的屬于極其危險和高度危險的,即重大風險。

4.5.2 各單位、部門進行危害辨識時,負責填寫以下表格:

a、《危險辨識與風險評價基礎調查表》(表一);

b、《危險源辨識與風險結果匯總表》(表二);

c、各單位、部門將表二報生產安保科。生產安?？曝撠焻R總完成銅板帶廠的辯識結果,并填寫《不可容許風險及其控制計劃清單》,報管理者代表批準。

4.6 風險控制策劃

4.6.1 對于評價出的非重大風險,各車間、科室必須采取有效的措施進行控制,降低其風險等級,使其最終變成可接受風險。

4.6.2 對于重大風險,生產安?？铺顚憽吨卮箫L險及其控制計劃清單》,報管理者代表批準后發到各車間、科室,各車間、科室負責對本單位重大風險進行有效控制。重大風險要制定并實施運行控制程序和編制應事故急救與救援預案,經生產安?？茖徍撕?由本單位最高管理者批準后組織實施。

4.6.3生產安保科對各單位辨識的重大風險進行監督

4.6.4 銅板帶廠應按照上述程序,依據當時的內、外部條件,每年至少進行一次危險辯識、評價工作,以指導風險的有效控制。

4.6.5 風險控制計劃

對風險控制主要采取以下一項或多項措施的組合。

a、制定職業安全健康管理方案;

b、制定完善的運行控制和操作規程;

c、加強培訓與教育;

d、制定、完善應急預案與響應程序;

e、加強現場安全檢查;

4.7 危險辯識與危險評價工作的更新

當發生下列情況之一時,銅板帶廠應重新進行危險辯識與危險評價工作;

4.7.1 當法律、法規更新時;

4.7.2 當銅板帶廠生產活動內容或工藝發生重大變化時;

4.7.3 當危險辯識與危險評價知識或方法有所進步認為必要時;

4.7.4 當安全檢查中發現重大事故隱患時;

4.7.5 當有新設備、新工藝、新材料時。

第5篇 危險源辨識、風險評價與控制管理

本程序描述了嘉興市燃氣集團有限公司范圍內的生產、經營中，為充分識別危險源并正確評價風險，合理確定風險等級，選擇控制手段。根據有關法律、法規和其他要求及公司相關情況的變化，及時更新危險因素，實現對危險源的預防和有效控制。

燃氣集團有限公司范圍內的生產、經營中能夠控制和必須施加影響的危險因素的識別評價與更新。

《危險化學品重大危險源辨識》gb 18218

《生產過程危險和有害因素分類與代碼》gb 13861

《職業健康安全管理體系》gb/t 28001

《關于開展重大危險源監督管理工作的指導意見》（安監局56號文）

《企業安全生產標準化基本規范》aq/t 9006

1)提供足夠的人員、物項、資金等資源，保證危險源辨識工作和危險源風險控制方案的有效實施。

4.2分管副總經理

2)組織對集團公司危險源的辨識、評價和控制策劃工作。

1)識別、建立并更新集團公司的《風險清單》和《重大風險清單》；

2)策劃公司危險因素控制的目標、指標；

3)對各部門/所的危險源的控制績效進行監督；

4)根據評價結果制定管理方案或管理措施，并履行相應的管理職責；

)根據公司的《風險清單》、《重大風險清單》，列出；

2)將本單位負責人審核批準的《風險清單》、《重大風險清單》報安全質監部；

3)根據安全質監部制定的管理方案、控制措施或應急預案，并履行相應的管理職責。

5.1.1辨識范圍

1)危險源辨識應覆蓋公司所有生產、辦公及服務的各個方面；

2)危險源辨識過程中，應保持“橫向到邊，縱向到底，不留死角”的原則，對以下方面存在的危險、危害因素進行分析和辨識：

?常規和非常規的活動；

?所有進入作業場所人員（合同方人員和訪問者）的活動；

?工作場所的設施（無論是由本組織還是外界所提供）。

5.1.2辨識依據

3)法律法規及其他要求明確的；

4)相關方關注或要求的；

5)行業標準的要求；

6)行業單位發生的事故經歷。

5.1.3危險源辨識的方法

本公司危險源辨識采用的方法/標準為：《生產過程危險和有害因素分類與代碼》（gb13861-2009）；重大危險源辨識的方法/標準為：《危險化學品重大危險源辨識》（gb 18218-2009）。

5.1.4危險源辨識步驟

1)劃分作業活動；

2)按照《生產過程危險和有害因素分類與代碼》（gb13861-2009）進行分析辨識，列出危險源清單。

5.1.5危險源的更新

當出現以下情況時，應及時補充識別與評價：

1)管理評審要求時；

2)采用新工藝、新材料、新結構、新設備；

3)相關方合理的要求或抱怨時；

4)法律、法規變化時；

5)公司制定的方針有變化時；

6)對危險因素的重新識別、評價按上述相關步驟進行。

已辯識的危險源程度進行分級，評估風險的可允許性，確定風險等級（風險等級1—5），確定需要制定的目標、管理方案并加以控制，有針對的進行風險控制，確保安全目標得以實現。

5.2.1風險評價方法

根據公司運行情況，本公司采用工作過程分析法（jha）和標準相結合的防范進行評價。

作工作過程分析法主要是以與系統危險性有關的兩個因素指標值之積來評價系統危險的大小。個因素是：

l：發生事故的可能性大小

s：發生事故會造成的后果（嚴重程度）

評價公式：

r=l*s（注：r：風險值）

1)危害發生的可能性l判定準則：

辯識、評價出重大風險，是公司安全生產管理體系的基礎。凡具備以下條件的均應判定為重大風險：

1)法律法規明確規定列入重大危險源的項；

2)不符合法律、法規和其他要求的；

3)曾發生過事故，并未采取有效防范控制措施的；

4)直接觀察到可能導致危險的錯誤，且無適當控制措施的；

5)通過jha評價方法，風險等級ⅳ級（含）以上的，也評價為重大危險因素。

5.3.1風險控制措施

風險控制措施包括控制措施、管理方案、應急預案。根據風險評價得到的等級按下列原則確定設計、維持和改正的行動清單：

1)消除風險；

2)降低風險；

3)使用個體防護裝置。

5.3.2危險源的管理

4)非重大風險可通過日常運行控制：現行的規章制度、辦法、措施、作業指導書等技術或管理措施予以控制；

5)重大風險的管理：

?根據風險評價對重大風險制定目標、指標；

?根據目標、指標的要求在考慮本單位現行規章制度、辦法、措施、作業指導書等技術或管理措施，在公司安全方針、目標、指標的框架下制定或完善相應的管理方案/辦法/措施等，對重大風險予以控制；

?提供設施和培訓的需求并對控制技術和管理提供有關信息輸入；

?根據外部條件變化和內部條件發生變化及時更新危險源信息；

?必要時制定應急預案；

?定期對危險源控制的績效進行監測和測量。

是指長期地或臨時地生產、加工、使用或儲存危險物質，且危險物質的數量等于或者超過臨界量的單位(包括場所和設施)。

根據《危險化學品重大危險源辨識》（gb 18218-2009）及《關于開展重大危險源監督管理工作的指導意見》（安監局56號文），我公司主要的重大危險源如下：

?液化天然氣（lng站存儲量為220—330噸，臨界量為50噸）；

?中壓的公用燃氣管道，且公稱直徑；≥200mm的；

?南湖lng站六儲罐（易燃介質，最高工作壓力≥0.1mpa，且pv≥100 mpa×m3的壓力容器（群））。

5.4.1天然氣

主要成分是甲烷，分子式為ch4，常溫下呈氣態，-162℃以下可以液化，一般以壓縮氣態或液態形式儲存；ch4在標準狀態下密度為：0.72 kg/m3；

閃點（℃）：-188；

引燃溫度（℃）：538；

爆炸極限：4.9～15%；

燃燒值：35.11mj/m3。

5.4.2重大危險源分級

5.4.2.1分級方法

1)分級指標

采用單元內各種危險化學品實際存在（在線）量與其在《危險化學品重大危險源辨識》（gb18218）中規定的臨界量比值，經校正系數校正后的比值之和r作為分級指標。

2)r的計算方法

式中：

q1,q2,…,qn —每種危險化學品實際存在（在線）量（單位：噸）；

q1,q2,…,qn —與各危險化學品相對應的臨界量（單位：噸）；

β1，β2…,βn— 與各危險化學品相對應的校正系數；

α— 該危險化學品重大危險源廠區外暴露人員的校正系數。

3)校正系數β的取值

3)根據單元內危險化學品的類別不同，設定校正系數β值，見表2-2和附表2-3：

表6-1 校正系數β取值表

4)校正系數α的取值

根據重大危險源的廠區邊界向外擴展500m范圍內常住人口數量，設定廠外暴露人員校正系數α值，見表2-3：

表6-1校正系數α取值表

5)根據計算出來的r值，按表2-4確定危險化學品重大危險源的級別。

表2-4危險化學品重大危險源級別和r值的對應關系

6)分級結果

根據嘉興市燃氣有限公司液化天然氣儲存情況，r值計算如下：

r=（6+4）×1.5×2=30≥10

故lng站-儲配站屬于三級危險化學品重大危險源。因按照《浙江省安全生產監督管理局關于統一規范設置重大危險源安全警示牌的通知》（浙安監管?；?007〕110號）的要求設置二牌一箱，并采取相應的預防控制措施。

5.4.3采取的預防控制措施

1)控制與消除火源

?禁吸煙、攜帶火種、穿帶釘皮鞋進入燃爆區；

?動火必須嚴格按動火手續辦理動力火證，并采取有效防范措施；

?易燃易爆場所使用防爆電器；

?使用“防爆”工具，嚴禁鋼質工具敲打、撞擊、拋擲；

?按規定安裝避雷裝置，并定期進行檢測；

?加強門衛，嚴禁機動車輛進入火災、爆炸危險區、運送物料的車輛必須穿戴完好的阻火器等管制措施，正確行駛，防止發生任何故障和車禍。

2)嚴格控制設備質量及其安裝質量

?罐、槽、管線等設備及其配套儀表及其配套設施要選用質量好的合格產品，并把好質量、安裝關。

?管道、壓力容器及其儀器等有關設施應按要求進行定期檢驗、檢測和試壓。

?對設備、管線、泵、閥、儀表、報警器、監測裝置等要定期進行檢查、保養、維修、保持良好的狀態；

?按規定安裝電氣線路，定期進行檢查、維修、保養，保持完好狀態；

?有易燃易爆物質揮發或散落的場地，高溫部件要采取隔熱、密閉措施；

3)防止易燃易爆物料的跑、冒、滴、漏。

4)加強管理，嚴格工藝紀律

?禁火區內根據“170號公約”和危險化學品安全管理條例張貼作業場所危險化學品安全標簽；

?杜絕“三違”（違章作業、違章指揮、違反勞動紀律），嚴守工藝紀律，防止工藝參數發生變動；

?堅持檢查，發現問題及時處理淤報警器、壓力表、安全閥、管線防凍保溫、防腐、消防及救護設施是否完好，液體報警器是否正常；貯槽、管線、截止閥、調節閥等是否泄漏，消防通道、地溝是暢通等；

?檢修時，特別是易燃易爆有有毒的設施，必須做好與其他部分的隔離（如安裝盲板等），并且做到徹底清洗干凈，在分析合格后，并有現場監護通風良好的條件下方能進行動火等作業。

?檢查有否違章、違紀現象。

?加強培訓、教育、考核工作。

?防止車輛撞壞管線及管架橋等設施。

5)安全設施要齊全完好

?安全設施如消防設施、遙控裝置齊全并保持完好；

?貯罐安裝高低液位報警器；

?易燃易爆場所安裝氣體檢測報警裝置。

6)泄漏后應采取的相應措施：

?查明泄漏源點，切斷相關閥門，消除泄漏源，及時報告。

?如泄漏量大，應驅散相關人員至安全處。

7)定期檢測維護保養，保持設備的完好狀態，檢修時，要徹底清洗干凈，并檢測有毒、有害物質濃度、氧含量，合格后方可作業，作業時要有人監護及拯救后備措施，作業人員要穿戴好防護用品。

8)在特殊場合下（如在有毒物場所搶救、急救等），要有應急預案，搶救時正確佩戴好相應的防毒過濾器或隔離式呼吸器，穿戴好勞動防護用品。

9)組織管理措施

?加強對有毒物、有害物的檢測，檢查有毒有害物質是否跑冒滴漏；

?教育、培訓員工掌握有關有毒物的毒性，預防中毒、窒息的方法及其急救法；

?要求職工嚴格遵守各種規章制度、操作規程；

?設立危險、有毒、窒息性的標志；

?設立急救點，配備相應的急救藥品、器材。

6.記錄

安全質監部保存危險因素識別、評價記錄及公司風險清單、重大風險清單；

各部門/所負責保存本單位風險清單、重大風險清單，對于危險源辨識清單（見附錄1）和危險源風險評價表（見附錄2）只作為識別、評價記錄由本部門保存，不再報送安全質監部。

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