采購管理辦法實施細則范文（15篇范文）

發布時間：2023-11-19 15:40:07 查看人數：93

采購管理辦法實施細則范文

第1篇采購管理辦法實施細則范文

政府采購實施細則

第一章總則

第一條為進一步加強政府采購的監管力度,規范政府采購行為,強化政府采購預算管理,節約財政性資金,促進政府采購工作走上法制化、規范化、信息化的軌道,根據《中華人民共和國政府采購法》和《青島市政府采購工作考核暫行辦法》的規定,結合我區的實際情況,制定本實施細則。

第二條本細則適用于區級國家機關、事業單位或其他社會組織(以下簡稱行政事業單位)使用本級預算安排的財政性資金(預算資金和預算外資金)以及與財政性資金相配套的單位其他資金采購貨物、工程和服務的行為。

第三條政府采購是指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集體采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

第四條政府采購的原則

遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正原則和誠實信用原則。

第二章組織機構

第五條成立政府采購管理工作領導小組,由區紀委、監察局、區政府辦公室、區審計局、區財政局等部門領導組成,政府采購管理辦公室對政府采購工作實施管理監督職能;具體采購行為由區政府采購管理辦公室委托市財政局確認的招標代理機構負責組織實施,每次開標由采購方代表和有關專家組成評審小組,對招標情況進行評審,區紀委、監察局負責對整個采購過程實施監督。

第六條成立市北區政府采購管理辦公室,履行以下職責:

1.貫徹執行《中華人民共和國政府采購法》和省、市政府采購政策,對政府采購工作實施管理監督;

2.編制政府采購預算,編制和調整集中采購目錄;

3.監督政府采購資金的使用情況;

4.負責聯系政府采購代理機構,并對代理機構實施采購過程監督;

5.確定采購方式;

6.建立政府采購方面的信息網絡,發布政府采購信息;

7.監督政府采購標準、采購方式、采購程序的執行情況,辦理政府采購的單一來源審批手續;

8.審查評標報告和合同,提出資金支付審核意見,監督合同履行情況;

9.在區長簽批《單位申請購買小汽車審核表》的基礎上,負責黨政機關事業單位機動車輛配置證明的開具工作;

10.負責政府采購業務的賬務處理,上報政府采購各類報表;

11.負責政府采購活動的檔案管理;

12.受理政府采購投訴事項;

13.其他屬政府采購管理范圍內的工作。

第三章政府采購的運作程序

第七條政府采購預算(計劃)的編報與審批

1.年度政府采購預算(計劃)

區屬各行政、事業單位年初應依據政府采購目錄編制本單位政府采購預算(計劃),提報《政府采購預算(計劃)表》(報主管部門一份,無主管部門直接報送區政府采購管理辦公室)。

政府采購預算應注明采購的時間、商品配置(應注意除辦公車輛外其他商品不要填寫品牌)以及資金的來源,凡是使用財政性資金進行政府采購的,經區、局領導批準后,先安排政府采購,財政局將根據實際采購金額進行撥款;凡是由單位自籌資金進行政府采購的,應在申報后先將資金撥入政府采購帳戶,然后安排政府采購。

2.政府采購嚴格按照預算執行,每月進行采購一次,無特殊情況不再另行安排采購。

3.政府采購中的單一來源(特例批復)采購

此項采購原則上按照《中華人民共和國政府采購法》第三章第三十一條相關條款進行,僅適用于⑴只能從唯一供應商處采購的;⑵發生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的;⑶必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求,需要繼續從原供應商處添購,且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。

第八條政府采購資金的歸集

集中采購項目采購資金的支付,實行統一結算的辦法。政府采購管理辦公室開設“政府采購資金專戶”,用于采購資金的歸集和支付。

屬于自籌資金的,采購單位在報送《政府采購申報書》后,政府采購管理辦公室根據其預算金額,由采購單位將采購資金足額劃撥到“政府采購資金專戶”,并由采購辦開具往來結算統一收據;屬于財政性資金的,由采購單位向財政局提出用款申請,經批準后,財政局相關業務科室將資金直接劃撥“政府采購資金專戶”。

第九條對采購業務代理機構的選擇

區采購辦嚴格遵循市采購辦的相關政策要求,對于市采購辦批準的代理機構進行現場考察,選擇軟硬件過硬的代理機構來完成政府采購工作。

第十條專家庫的健全

由各代理機構健全各類專家庫,并在開標前提供各類專家的候選名單,然后由采購辦負責隨機抽取,確定專家的名單。

第十一條代理機構的職責

1.負責落實使用單位所報商品的具體情況。

2.在公開媒體上發布政府采購公告。

3.制作標書,標書應包含以下各部分:

(1)供應人須知;

(2)供應人提供的資質、資信等證明文件;

(3)招標項目的性質、數量、質量、技術規格;

(4)交貨、竣工或提供服務的時間;

(5)開標、評選中標的時間、方法或標準;

(6)采購合同樣式及主要條款;

(7)投標價格清單樣式(包括內容或其計算方式);

(8)交付投標保證金的數額;

(9)提交投標文件的方式、地點和截止時間;

(10)其他應當說明事項。

4.供應人資格預審

參加投標的供應人在索要招標文件時,應當提供其投標資格的有關文件。代理人必須對投標供應人進行資格預審。

資格預審的主要內容:

營業執照副本及法人資格證書;

資信、資質證明;

供應能力的證明。

5.招標文件的澄清和修改

索取了招標文件的供應人,在投標截止日三個工作日前有權要求采購人就招標文件的有關問題進行澄清;代理人在投標截止日之前,應主動地或根據供應人的澄清要求,增印修正招標文件,并以適當形式迅速告知已索取了招標文件的供應人,并對其具有約束力。

6.負責組織公證處對招標過程進行現場公證。

7.開標

按招標文件規定時間和地點以公開方式開標。

8.組織專家評審小組進行評標

9.公布中標結果

更多【采購管理辦法實施細則】閱讀:

非政府采購管理辦法

政府采購管理辦法

政府采購法管理條例

煤炭企業物資采購管理方法

企業采購價格管理方式

供應鏈下企業的采購管理

現代煤炭企業物流采購管理平臺的構建

第2篇公司物資采購管理辦法3

公司物資采購管理辦法(三)

一、適用范圍

1. 本《辦法》適應各部門、各分公司的商品采購。

2. 單項采購或批量采購金額達到公司規定的限額標準(一次性采購2000元,單件采購1000元)以上的采購項目,應當上報采購部審批。

3. 低于限額標準采購項目的采購方式及管理辦法,遵照財務借款與報銷辦法執行。

二、組織機構與管理

采購部是為組織實施采購活動而設立的專職機構及管理部門。主要職責是:

1. 組織實施集中采購;

2. 組織由公司撥款的大型采購活動;

3. 受各公司的委托,代其組織采購事宜;

4. 負責采購合同的管理;

5. 擬定公司采購政策;

6. 管理和監督公司采購活動;

7. 審批管理進入采購名單的供應商資格;

8. 審批取得公司采購業務的代理資格;

9. 擬定并調整公司集中采購目錄和公開招標采購范圍的限額標準。

三、采購方式管理

公司采購方式主要是公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價議標和單一來源。

1.凡納入公司采購計劃資金超過10萬元以上的采購項目,原則上應實行公開招標。

2.能從有限范圍的供應商處采購的或者公開招標時間長、費用高,不能達到節約的目的,經總經理批準可采用邀請招標。

3.符合下列情況之一的,經總經理批準可采用競爭性談判方式采購。(1)招標后沒有供貨急需采購,而無法按招標方式得到的;(3)投標文件的準備需較長應商投標或者沒有合格標的;(2)出現了不可預見的的時間才能完成或投標文件需要高額費用;(4)有特別要求的。

4.采購的貨物符合規格、標準統一,現貨貨源充足,價格彈性較小,售后服務好,經總經理批準可采用詢價議標采購。

5. 下列情況可采用單一來源方式采購。

(1)只能從唯一供應商處獲得,或供應商擁有專利權,且無其他合適替代標的;

(2)因原采購項目的后續維修、零配件供應、更換或擴充等一致性和兼容性要求,必須繼續從原供應商處采購;

四、物資采購審批程序

1.公司采購管理程序包括下列主要步驟:

(1)編制公司采購預算;

(2)編制并批復公司采購計劃;

(3)確定采購方式;

(4)訂立及履行采購合同;

(5)驗收;

(6)結算。

2. 采購單位的采購計劃按以下要求報送:

(1) 采購計劃的報送。

各品牌經理報送采購計劃時,填報《采購計劃表》(以下統稱《計劃表》),本表一式兩份,部門留存一份,采購部一份。采購部對《計劃表》進行審查,財務中心把關,并于2日內將審查意見(附《計劃表》)送采購單位。

(2)采購單位報送的月份執行計劃,應是本月已經確定要購置且采購資金已經落實的項目,按規定應辦理審批的采購項目,應辦理審批手續。

(3)沒有審批手續,不能下達采購月份執行計劃。

3.采購部要根據批準的采購計劃,對采購清單審核無誤后,確定具體采購方式。其中,屬于集中采購的項目,由采購部按要求統一進行采購。

4.合同內容一經確定,采購單位應將合同草案的有關文件報采購部。采購部收到合同草案經財務中心審批后,方可簽訂合同。

5.購合同訂立后3日內,采購部應將合同副本報財務中心備案。

6.采購部應對合同履行時的采購情況進行監督檢查。

7.采購合同需要變更或終止的,采購單位應將變更或終止的理由及時書面上報采購部。

8.資金劃撥程序:

(1)供應商供貨完畢,采購部填報《采購資金支付申請書》(以下統稱《申請書》),持《申請書》、《質量驗收報告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本,向財務中心提出資金支付申請。財務中心的主管領導,根據合同、《驗收單》和《申請書》等必要的結算手續,審核無誤后,按公司《財務支款及報銷辦法》支付款項。

(2) 應急采購項目,經總經理批準后,可由采購單位先行采購,但應在采購活動發生之日起5日內辦理有關手續。

五、監督管理

1. 采購部應當加強對公司采購活動的監督檢查。重點內容是:

(1)采購是否嚴格按照批準的計劃進行,有無超計劃或無計劃的采購行為;

(2)采購方式和程序是否符合規定;

(3)有關采購文件是否按規定報采購部備案;

(4)采購執行機構是否按規定的時間完成采購任務;

(5)采購合同的履行和采購資金支付情況;

(6)應當監督檢查的其他內容。

2. 采購部和財務中心共同對采購活動進行監督,所有合同應通過財務中心核準。

采購單位在履行監督檢查時,應當如實反映情況,提供有關資料,自覺接受監督檢查。

第3篇某圖書館圖書采購工作管理辦法

圖書館圖書采購工作管理辦法

第一章總則

第一條為規范圖書采購行為,執行采購程序,嚴格采購紀律,根據教育部《關于加強各類高等學校教材和圖書采購管理工作的通知》和相關法律法規,結合圖書館圖書采購工作實際,制定本辦法。

第二條圖書采購工作遵循“統籌計劃,確保質量;透明程序,陽關采購;規范管理,廉潔高效”的原則。

第三條圖書采購,包括各類中外文紙質圖書、期刊及電子圖書、電子期刊、數據庫、光盤和影像資料等。

第四條凡圖書館使用各類經費進行的圖書采購活動,均適用本辦法。

第二章采購計劃制定

第五條圖書館根據學院發展規劃、學科專業建設與教學科研工作實際需要,在聽取師生意見、專家充分論證的基礎上,制定年度、季度、月份及臨時圖書采購工作計劃。

第六條圖書采購兼顧紙質文獻、電子文獻和其它載體文獻的購買,兼顧文獻載體和使用權的購買,注重重要文獻和特色資源的完整性與連續性,注重本院及與本院相關的出版物和學術文獻的收藏,逐步優化館藏結構,提高館藏質量,形成館藏特色。

第七條圖書館根據學院實際需要,參加中國高等教育文獻保障系統(calis)或calis內蒙古自治區文獻信息服務中心(nalis)組織的集團采購。

第三章采購工作規范

第八條圖書采購實行招投標制度。圖書館依據《中華人民共和國招投標法》等相關法律法規和z市政府的有關規定,參加政府集中采購。

第九條圖書采購程序:

1、公開招標方式采購:圖書館制定采購計劃,經學院領導批準后轉交學院國資處,國資處將采購計劃上報z市政府采購辦公室;采購辦轉批z市政府采購中心,由采購中心公開招標確定供應商,圖書館參加公開招標。

2、政府委托方式采購:當公開招標流標后,以政府委托方式進行采購;委托形式分單一來源采購、競爭性談判、邀請招標。

第十條參加政府采購招投標的圖書供應商必須具有相應新聞出版部門批準的圖書批發銷售資質。杜絕采購盜版圖書。確保圖書采購質量與后續服務質量,降低采購成本,提高采購經費使用效益,為采購過程的陽光操作提供制度保障。

第十一條當z市政府采購中心委托圖書館進行采購時,由學院紀檢監察、審計、計財處、國資處和圖書館等相關部門負責人組成評標委員會進行單一來源采購或競爭性談判招標。

第十二條圖書館與中標的圖書供應商,依據《中華人民共和國合同法》簽訂采購合同。合同圖書的訂到率、到書周期、書目數據信息、折扣、相關服務、履行合同保證金等有明確、詳細的規定。學院國資處、計財處和評審委員會對中標合同的執行情況進行監督。

第十三條為保證圖書建設的系統性和全面性,對中標單位不能提供的或其他特殊需要零星采購的圖書,經z市政府采購辦公室同意可通過委托方式進行采購,由專人負責,并接受監督。

第十四條購買的圖書由圖書館負責初驗收,學院監審處予以審計,國資處負責復驗收簽發入庫單并蓋章后,有經辦人、館長、分管院長、院長簽字的發票一起到財務處辦理報銷手續。

第四章采購工作紀律

第十五條高等學校應嚴格遵守國家相關法律法規和學校財務制度,在圖書采購過程中一定要保證優價、高質、高效、公開、公平、透明、廉潔。堅決杜絕商業賄賂。

第十六條圖書優惠款項的處理,嚴格按國家及學院有關文件執行,絕不允許任何部門和個人以權謀私。

第十七條按照國家有關規定,圖書館圖書采購人員或評標專家中,凡與供應商有親友或其他利益關系的,應主動回避,不得參與采購或評標工作。

第十八條圖書采購人員應做到:

1.增強服務意識,具備良好的職業道德,以高度的責任心做好圖書采購管理工作。

2.加強學習,努力提高專業知識、業務技能與采購管理工作水平。

3.牢固樹立反腐倡廉思想,自覺抵制社會不良風氣和商業賄賂的侵襲。

4.嚴守國家法律法規和廉潔自律各項規定,不得在采購活動中收受賄賂,不得發表有可能影響采購公正的意見,不得參加有可能影響采購公正的宴請或娛樂活動,不得與供應商串通以獲取好處或損害學院利益,不得在供應商處報銷應由個人或單位支付的費用等。

第十九條圖書采購人員、主管領導、學院國資、評標、審計、審核等部門當事人,在采購過程中有違紀違規行為的,學院依據有關規定給予黨紀政紀處分。情節嚴重構成犯罪的,移送司法機關依法追究刑事責任。

第二十條本辦法自公布之日起實施。

第4篇食堂采購管理規定辦法

食堂物資采購管理職責

為了進一步加強食堂物資采購管理,真正從源頭上杜*品安全事故發生,嚴格把關物資采購的質量,最大限度降低采購成本,明確各方職責,構建食堂物資采購的監督管理機制,特制定此規定。

一、職責要求:

1、各食堂班長和事務室工作人員是食堂物資采購的直接參與人和管理者,要始終樹立安全為首、責任重于泰山的意識,切實做到食堂物資管理萬無一失。

2、各責任人要認真做好物資的采購、驗貨、登記等工作,嚴格檢查進貨質量,核定比較價格,堅決杜絕問題物資入食堂。

3、事務室工作人員要不定時到食堂了解同類物資當天采購情況,重點是檢查質量和詢問價格,并作好記載。

4、食堂物資價格波動性大,事務長要及時組織相關人員考察了解市場,防止價格出現大的偏差。在食堂醒目位置設置“今日菜價”專欄,每天安排專人如實填寫采購價格。

5、小菜等食堂非統購物資有臨時送貨人送貨時必須報分管責任人和事務長倆人同意,并實行誰答應誰負責的辦法。

6、學校統購物資的價格和供貨人發生變動時要及時上報總務處,總務處再將變動情況上報分管領導。

7、各托管食堂要堅決服從學校關于統購物資的管理規定,并對統購物資的質量、價格進行監督管理,提出改進的辦法。

8、事務室要經常研究種類物資采購的管理辦法,針對問題及時提出改進意見和建議。

二、具體分工:

1、事務長:分管6個食堂米、面、食用油、豬肉等大宗物資采購、管理工作。

2、事務會計:分管一、二食堂肉雞、干貨采購和其它食堂肉雞、干貨管理。

3、采購員:分管除上述以外的一、二食堂物資采購及其它食堂同類物資管理。

4、食堂班長:一、二食堂班長輪流與事務室管理人員外出采購小菜、干貨等物資,托管食堂的班長負責學校統購物資以外的物資采購。

三、連帶責任劃分:

統購物資的分管人和當天驗貨簽字人是物資采購管理的第一責任人,全權負責供貨、價格、質量、安全管理,提出物資采購的意見和建議方案,事務長為第二責任人;非統購物資直接采購人是第一責任人,分管人是第二責任人,事務長為第三責任人。

四、監管責任:

總務處是食堂物資采購的監管部門,要經常進入食堂了解、詢問食堂物資采購情況,聽取各方面意見,不斷探索物資采購管理新方式。每年初組織食堂大宗物資招標工作,年終對供貨人組織考核評議,重大問題及時報告分管校長。對違犯采購規定的責任人第一次發現進行談話,第二次發現上報學校進行嚴肅處理。

第5篇設備采購管理規定辦法

設備采購管理辦法【1】

第一章總則

第一條為規范學校儀器設備采購行為,加強財務支出管理,提高資金使用效益,保障和促進學校事業的發展,根據政府采購管理暫行辦法,制定本辦法。

第二條學校各單位使用財政預算內資金和預算外資金及貸款資金、捐贈資金等財政性資金采購儀器設備,適用本辦法。

第三條本辦法所稱學校儀器設備采購,是指學校各單位以購買、委托研制開發、租用等方式獲取儀器設備的行為。

第四條有下列情形之一的學校儀器設備采購,經分管校領導同意后,可以不適用本辦法:

(一)涉及國家安全和國家機密的;

(二)因自然災害或其它不可抗力因素,需緊急采購的;

(三)人民生命財產遭受危險,需緊急采購的;

(四)某些特定的其它情況。

第五條學校各院系、各單位采購儀器設備應當遵循公開、公正、公平、高效和維護公共利益的原則。

第二章學校采購主體和供應商

第六條儀器設備采購的主體包括集中采購機構和非集中采購機構。

第七條成立'中國地質大學儀器設備采購招標領導小組',作為學校的集中采購機構,資產處負責辦理日常管理工作,并負責下列采購事務:負責全校單價20萬元及以上(包括批量)儀器設備的招標采購工作,審定招標、采購管理文件(含制度、辦法),審定招標項目,主持采購項目招、投標的全過程。

第八條非集中采購機構(各院系、各單位)負責下列采購事務:單價2萬元及以下的儀器設備,由各院系、各單位自行采購。單價在2萬元以上(包括批量)的儀器設備,須由各院系、各單位會同資產處,與供應商簽訂購貨合同,并需符合本辦法第三章、第四章要求。

第九條供應商是指具備向采購機構提供儀器設備和服務能力的法人和其它組織,包括中國供應商和外國供應商。

第十條中國供應商應具備下列條件:

(一)具有中國法人資格,能獨立承擔民事責任;

(二)遵守國家法律,行政法規,具有良好的信譽;

(三)具有履行合同的能力和良好的履行合同的記錄;

(四)良好的資金、財務狀況;

(五)中央和地方人*政府規定的其他條件。

第十一條外國供應商應具備下列條件:

(-)經中央和地方人*政府批準進入我國市場的外國法人和其它組織;

(二)根據我國締結或參加的國際公約、條約、協定規定準入我國市場的外國法人和其他組織;

(三)外國供應商一般應在我國境內設有代表機構或能有效提供技術支持和售后服務。外國供應商享有并履行與中國供應商同等的權利和義務。

第三章學校采購方式

第十二條學校采購一般采用邀請招標、競爭性談判、詢價、單一來源采購等方式,須公開招標采購的儀器設備,按有關政府采購管理文件精神執行。

邀請招標采購,是指采購機構以投標邀請書的方式邀請三個或三個以上特定供應商投際的采購方式。

競爭性談判采購,是指采購機構直接邀請三家或三家以上的供應商就采購事宜進行談判的采購方式。

詢價采購,是指采購機構對三家或三家以上的供應商提供的報價進行比較,以確保價格具有競爭性的采購方式。

單一來源采購,是指采購機構向一家供應商直接購買的采購方式。

第十三條采購金額在10萬元以上時,一般應實行邀請招標采購的方式,被邀請的特定供應商一般由采購機構和資產處商議確定。

第十四條屬于下列情形之一的,可以采取競爭性談判采購方式:

(一)招標后,沒有供應商投標或者沒有合格標的;

(二)因出現不可預見的情況而急需采購,無法按招標方式得到的;

(三)投標文件的準備需較長時間才能完成的;

(四)供應商準備投標文件需要高額費用的;

(五)對高新技術含量有特別要求的;

(六)采購金額在10萬元以下的。

第十五條采購價格彈性不大的標準規格的儀器設備且有現貨時,可以采用詢價采購方式。

第十六條屬于下列情形之一,可以采取單一來源采購方式:

(一)只能從特定供應商處采購,或供應商擁有專有權,且無其他合適替代的;

(二)原采購的后繼維修、零配件供應、更換或擴充必須向原供應商采購的;

(三)在原招標目的范圍內,補充合同的價格不超過原合同價格的50%,因而必須與原供應商簽約的;

(四)預先聲明需對原有采購進行后繼擴充的;

(五)從殘疾人機構,慈善機構采購的。

第十七條購置單位采購進口儀器設備,應盡量通過符合海關優惠政策條件的形式進行采購。

第四章學校采購程序

第十八條購置單價為5萬元及以下的一般儀器設備,申請人應填寫'中國地質大學器材申請卡',由各院系、各單位負責審批。

購置單價在5萬元以上的儀器設備,申請人需填寫'中國地質大學申購貴重儀器設備可行性論證報告',由資產處負責審批。

購置單價在20萬元以上的儀器設備,報主管校長審批。'中國地質大學申購大型精密儀器可行性論證報告'要求組織專家論證。

單價在5到20萬元之間(不含20萬元)的儀器設備,由各院系、各單位自行組織專家論證。

單價在20-40萬元之間的儀器設備,由各院系、各單位和資產處共同組織專家論證。

單價40萬元以上儀器設備,由資產處與學校儀器設備專家論證組組織論證。

第十九條購置國家規定的社會集團控制購買的商品,各院系、各單位必須書面提出申請,由資產處審核,報省有關部門審批后方可購買。購置空調器等耗電量較大的儀器設備,需報學校用電主管部門審批。

第二十條重點建設項目均實行項目領導小組負責制,各項目領導小組應明確一名儀器設備購置負責人。各項目領導小組應根據學校審核同意下達的每年項目設備購置總經費額度情況,于每年年底編報全年儀器設備購置清單,報項目主管職能部門和資產處,各項目儀器設備購置負責人應在采購前一個月及時與裝備處聯系,并按要求向裝備處提供有關材料,以便進行采購前論證、審批等各項采購程序的操作。

第二十一條學校招投標程序規定如下:

(一)采用邀請招標采購方式的,應當向三家或三家以上特定供應商發出投標邀請書。招標文件書應當包括所購儀器設備的要求和條件以及擬訂合同的主要條款;

(二)招標文件不得要求或者標明特定的供應商以及含有傾向或者排斥潛在投標人的內容;

(三)招標人不得向他人透露已獲取招標文件的潛在投標人的名稱、人數以及與招標投標有關的其它情況;

(四)開標應當按招標文件規定的時間、地點和程序,由招標人以公開方式進行。開標時應當眾驗明所有投標文件的密封未遭損壞;

(五)采購金額在20萬元以下的,由購置單位和資產處派人共同組成評標小組進行評標。采購金額在20萬元以上的,由學校采購招標領導小組進行評標。

第二十二條非招、投標方式的采購工作程序一般在30天內完成,招、投標方式的采購工作程序一般在60天內完成。

第二十三條采用招、投標方式時,由資產處和采購機構共同編制招標文件,文件內容和招標程序應符合國家法律、法規的要求。

第二十四條學校采購合同需要變更時,購置單位應當將變更的內容以書面形式報告資產處。

第五章學校采購監督

第二十五條學校采購工作接受黨紀、政紀、審計、財務和群眾監督。

第二十六條采用招、投標方式的采購項目,由資產處配合采購機構共同開標。第二十七條學校監察處、儀器設備采購招標領導小組有權從下列方面對合同文件進行審查:

(一)是否符合有關法律、法規和政策的要求;

(二)是否符合學校采購預算的要求;

(三)合同的主要條款是否符合招標文件的要求;

(四)合同中是否包括了對合同履行驗收提出的特別要求。

第二十八條采購機構在采購過程中出現下列情形之一的,則視為采購行為無效,學校紀監辦、學校采購招標領導小組應責令其進行整改;對直接主管人員和其他直接責任人員,可按學校黨紀、政紀有關規定處理;有意給供應商造成損失的,應當承擔賠償責任:

(一)應當采用招標采購方式而未采用的;

(二)擅自改動采購標準的;

(三)與供應商違規串通的;

(四)開標確認后無正當理由不與中標人簽定采購合同的;

(五)拒絕采購監督小組的檢查或者不如實反映情況,不提供有關材料的;

(六)其他違紀違規的行為。

第二十九條供應商有下列情形之一的,則視為采購行為無效,應責令其改正:給采購單位造成損害的,應當追究其經濟責任:

(一)提供虛假材料,騙取學校采購供應商資格的;

(二)提供虛假投標材料的;

(三)采用不正當手段抵毀,排擠其他供應商的;

(四)與采購機構違規串通的;

(五)中標后,無正當理由不與采購機構簽定采購合同的;

(六)向采購招標領導小組、采購機構人員行*或者提供其它不正當利益的;

(七)其它違紀違規的行為。

第三十條學校采購招標領導小組和招標采購工作人員,不履行本辦法的規定,循私舞弊,玩忽職守的,可按學校黨紀、政紀有關規定處理。

第三十一條具有本辦法第二十八條、第二十九條、第三十余所列違規情況,情節嚴重構成犯罪的,移送司法機關依法追究刑事責任。

第六章附則

第三十二條本辦法未盡事宜,按國家有關法律法規執行。

第三十三條本辦法由學校采購招標領導小組負責解釋。

第三十四條本辦法自發布之日起施行。

設備采購管理制度【2】

一、儀器設備采購制度

(一)采購的原則:堅持“公開、公正”和“質量、價格、服務并重”的原則。采購中必須按標準按計劃進行采購,不得擅自更改采購項目或型號規格,特殊原因需改變時應征得同意,采購時必須有醫療器械采購委員會三人以上參與,采購員不準以權謀*收受*賂、回扣。

(二)采購的辦法:采取集中采購、招標采購和個別洽談采購,醫院成立醫療器械、耗材(試劑)采購委員會,成員由院領導、紀委、設備科、使用科室責任人等組成。單臺件30萬元以內的設備實行院內公開招標采購,招標時必須邀請三家或三家以上的生產廠家或銷售公司參加;單臺件30萬元以上的設備,委托省、市有關招標部門公開招標采購。

(三)各科室需要添置或更新日常儀器設備,均要詳細填寫儀器申請計劃單及主要用途,由科室負責人簽名后送設備科備審。單臺件30萬元以上的設備,在購置前由申請科室進行論證,并寫出書面論證報告,包括臨床應用范圍、參考價格、效益預測和維修服務等,由設備科將計劃匯總報院醫療器械、耗材(試劑)管理委員會討論初步計劃,醫院院領導辦公會研究確定設備申購計劃,再報常德市衛生局審批。大型乙類設備申請科室提出論證報告并提交院醫療器械、耗材(試劑)管理委員會、職代會討論后,交院辦公會研究同意后報常德市衛生局及省衛生廳或衛生部審批。

(四)新購進的儀器設備,必須認真驗收。儀器設備入庫應填寫驗收單,存入技術檔案內,一般設備驗收由使用科室負責人、設備科科長和醫修組工程師等相關人員共同進行。30萬元以上的設備由使用科室、設備科、院紀委監察室等相關負責人參與驗收,100萬元以上的設備還需分管院領導參與驗收。設備驗收合格后方可付款。

(五)儀器設備到貨入庫前,由庫房管理人員會同采購人員對貨物件數、品名、包裝外型等進行驗收,若發現問題,應當場拍照作依據,并與供應商或廠商聯系處理。在保修期間發生故障,應盡快聯系維修,保修期內使用科室、設備科對保修情況進行考核,保修期結束后使用科室簽署意見后設備科方可支付質量保證金。

二、儀器設備管理制度

為保障醫療儀器設備的先進性、準確性和可靠性,充分發揮儀器設備的效益和延長使用壽命,特制定本制度。

(一)儀器設備的采購一律由設備科辦理。設備科根據科室申請和臨床需求,經醫療器械、耗材(試劑)管理委員會充分論證,報院領導批準后,由設備科組織醫療器械、耗材(試劑)采購委員會按程序采用議標、公開招標等方式進行采購。嚴格禁止不經過設備科而自行購置、試用設備,嚴格禁止購置落后、淘汰、質量低劣的儀器設備。

(二)凡單價在1500元以上,同時耐用期在一年以上,有獨立功能,可單獨操作,損壞后可修復的儀器設備及其配套設施均作為固定資產進行管理。凡屬固定資產的儀器設備,設備科必須建立固定資產明細帳和分類帳,使用科室也應建立相應的固定資產帳。

(三)儀器設備的開箱與驗收均由設備科組織,醫修組的工程技術人員參與實施;價格在100萬元以上的大型設備,院領導參加驗收。單臺件價在5萬元以上的設備必須要有安裝與驗收報告,驗收報告應有供貨廠家、使用科室、醫修組技術人員及設備科科長簽字。

(四)設備檔案管理員必須參與新設備開箱、驗收,收集設備所附技術說明書和有關資料,并登記編號入檔。設備檔案使用單位或修理人員需用時, 應辦理借閱手續,并及時歸還。如果遺失,負責賠償。

(五)儀器設備購進后,設備科應及時通知使用單位負責人領取并及時辦好領用手續和建立檔案。

(六)各科室對貴重精密儀器的使用情況、故障維修、經濟效益等情況都要作出詳細記錄,每半年必須進行一次設備效益統計,并用文字報告院領導。

(七)各科室對所領用的儀器設備,建立相應的操作規程,操作人員應嚴格遵守操作規程。貴重精密儀器設備要有專人保管。凡違反操作規程或保管不善者要追究相關責任,嚴肅處理。造成儀器設備損壞者,除批評教育外,按其情節賠償經濟損失。

(八)使用單位應經常維護檢查、保持儀器設備清潔衛生。

(九)設備科應定期下科室檢查儀器設備的保管使用情況,督促修理人員定期下科室巡查。并將儀器設備使用、保養、效益情況通報全院。

(十)失去效能的各種器械,要按規定辦理報廢手續。貴重儀器的報廢、報損、變價、轉讓或無償調撥,由使用科室填寫申請單經設備科審核后送院領導批準。設備報廢須經國資局審核批準并處置。凡因論證不準確、所購設備質量問題等人為因素造成設備提前報廢,除追究相關責任人責任外,由所在科室承擔設備折舊費用直到報廢年限為止。

(十一)凡因使用儀器設備和醫用耗材引發的不良事件,應按常德市食品藥品監督管理局、常德市衛生局聯合常食藥監發〔2005〕10號文件要求上報,由此引發的醫療糾紛,使用科室必須立即報告醫務部、設備科和院領導,并積極參與協調處理。

三、設備購置管理公開制度

(一)辦事依據:

二00二年醫院制訂的《醫療設備管理公開制度》

(二)申請購置程序:

1、科室凡需添置或更換新儀器設備,須先填寫申請表,寫明所需購儀器設備的名稱、規格型號、生產廠家、數量以及所需經費,由科室負責人簽名后送交設備科。

2、萬元以上儀器設備購置前,申請科室必須進行衛生資源、儀器設備性能、收費標準、使用技術力量、安裝、防護條件及環保節能等可行性論證,并向分管院長匯報,少數大型貴重儀器設備購置前,還應由院領導組織有使用單位,設備部門等參加的實地考察。

3、根據使用科室的申請和實際需要以及醫院的發展規劃和經濟條件,結合考察論證的結果,報院醫療器械、耗材(試劑)管理委員會討論及院辦公會研究批準后實施采購。

4、單臺件30萬元以內的設備實行院內公開招標采購,招標時必須邀請三家或三家以上的生產廠家或銷售公司參加;單臺件30萬元以上的設備,委托省、市有關招標部門公開招標采購。

5、購置設備一般應在每年年底由使用單位提出計劃和申請,以便醫院安排預算資金。

(三)工作職責:

1、對科室提出的申請報告,要認真審查,充分考察論證,嚴格把關。

2、經領導批準同意,購置儀器設備前,要在質量、價格上擇優選擇。價格在1萬元以內的設備由設備科2人以上參與談定后采購。單臺件價格在1萬元以上的設備由院醫療器械采購委員會成員共同參與談價。院外招標大型設備由院領導直接組織采購委員會及相關人員參與談判。

3、談定的儀器設備的價格及其它條款,應簽定正式合同,并嚴格按合同執行。

4、購置的儀器設備到貨后,經辦人員要按合同內容詳細核對驗收,驗收合格后方可入庫,移交申請單位安裝、調試使用。如所購置設備儀器未按合同執行,達不到使用要求的,要查清責任,若責任在供貨方,要及時調換或退貨。如屬經辦人員工作失誤,要按有關規定給予經濟處罰。

(四)公開內容:

1、年內購置萬元以上(含萬元)儀器設備臺、件及每臺、件購置價格(合同規定不公開的除外)。

2、設備儀器購置讓利情況。

(五)公開時間、形式:

設備購置及讓利情況每年公開一次。會議或醫院信息公布。

(六)辦事部門:設備科。

四、醫用耗材(試劑)采購制度

(一)臨床必須的醫用耗材(試劑)須由使用科室負責人提出書面申請,由設備科匯總,進行初步論證后交耗材(試劑)管理委員會討論批準方可進行招標采購。每三個月進行一次集中討論及招標。

(二)嚴格按程序進行采購,常用醫療耗材(試劑)定期選擇三家或三家以上生產廠家或銷售公司進行院內招標,堅持“公開、公平、公正”和“質量、價格、服務并重”的原則,采購人員不準以權謀*接*賄賂、回扣。

(三)參加院內招標的生產企業或銷售企業必須持有有效的產品證照、銷售公司資質證明,包括產品注冊證、生產企業生產許可證、營業執照、銷售公司經營許可證、營業執照、銷售授權書、業務員委托書、業務員身份證復印件等,證照齊全方可參與投標。中標單位將有效證件存留醫院存檔備查并及時更換失效證件。

(四)常用醫用耗材由設備倉庫保管員根據庫存等情況報出書面計劃,填寫《醫用耗材申請計劃單》,由采購員根據招標價格進行采購。

(五)專用醫用耗材(試劑)由使用科室負責人填寫《醫用耗材(試劑)申請計劃單》,由采購員根據招標價格進行采購。

(六)醫用耗材(試劑)入庫,倉庫保管員應嚴格按程序驗收,做到內外包裝符合要求,并對入庫耗材的品名、型號、規格、數量、生產日期、單價、產地、銷售公司、注冊證號等情況逐項進行登記。

五、高值耗材采購制度

(一)高值耗材的采購必須嚴格執行湖南省及常德市藥管辦的有關規定。

(二)已在院內采購目錄中的產品,使用科室負責人填寫《申請計劃單》,交由設備科按程序進行采購。

(三)采購和使用心臟起搏器、心臟介入類、周圍血管介入類、電生理類、骨科5類高值耗材必須通過湖南省醫藥集中采購交易平臺進行網上采購,執行全省統一價格。

(四)采購的產品必須是《高值醫用耗材集中采購中標目錄》中的產品,有特殊需要的,須填寫《網外采購高值耗材備案表》并報常德市藥管辦審批同意后,才能采購使用。

(五)設備科按要求保存生產企業及銷售企業的相關證照,包括:產品注冊證、生產企業生產許可證、營業執照、銷售公司經營許可證、營業執照、銷售授權書、業務員委托書、業務員身份證復印件等。證照不齊的不可采購和使用。

(六)未在院內采購目錄中的產品,由使用科室提出書面報告,交分管院長審批同意后,進入招標程序。耗材價格必須低于或等于《湖南省醫藥價格公示網》上的最低價格。

(七)中標產品須由院感科審核批準,設備科與中標單位簽定協議,并報院物價辦在《湖南省醫藥價格公示網》上予以公示后才可進行采購和使用。

(八)所有高值耗材必須入庫,設備科倉庫保管員應嚴格按程序驗收,并對入庫耗材的品名、型號、規格、數量、生產日期、單價、產地、銷售公司、注冊證號等情況進行登記。

(九)未經允許自行采購和使用高值耗材的科室,設備科不予付款,由使用科室自行承擔經濟損失。

六、高值耗材網外采購備案制度

(一)采購和使用高值耗材必須通過湖南省醫藥集中采購網采購高值醫用耗材集中采購中標目錄內的產品。

(二)特殊情況,無替代產品的,由使用科室填寫《網外采購高植耗材備案表》交設備科審核,經分管院領導同意后由設備科上報常德市藥管辦審批同意后,才能采購使用。

(三)非特殊情況,不允許網外采購高值耗材。

(四)未經允許自行采購和使用高值耗材的科室,設備科不予付款,由使用科室自行承擔經濟損失。

(五)本制度按湖南省醫藥集中采購辦規定執行。

七、高值耗材管理制度

(一)各相關科室使用高值耗材必須遵守患者自愿的原則,做到因病施治,合理選擇適宜高值耗材。

(二)各相關科室必須按照省市衛生主管部門和醫院對高值耗材的招標要求實施,不得使用未經招標的產品。

(三)各使用科室使用高值耗材必須由設備科統一采購和管理,未按要求自行使用的,設備科不予付款。

(四)使用科室需使用高值耗材時,必須提前二天向設備科寫出書面申請,并嚴格填寫《住院病人使用高值耗材審批表》,報院領導審批后,由設備科按程序進行采購。

(五)設備科采購耗材后必須進行嚴格的入庫驗收,做到證照齊全,使用科室方可領取使用。

(六)使用科室必須建立使用登記制度,認真填寫《一次性植入材料登記表》,并交設備科存檔備查。所使用材料相關信息醫療文件即病歷有據可查。

(七)使用科室對所使用的高值耗材要嚴格管理,必須做到一人一物,不得重復使用。使用后要嚴格按照醫療廢物處理辦法進行處理,并記錄備查。

(八)使用科室使用高植耗材時發現不合格產品的,應立即停止使用,進行封存,并及時報告設備科,設備科按程序向院領導及上級主管部門匯報。

八、規范物資采購管理的規定

(一)采購程序

1、成立采購小組,所有新引進的醫療器械、耗材及試劑必須經醫院器械、耗材(試劑)采購委員會討論后才可進行采購。采購委員會成員為院長、院分管領導、紀委書記、監察室、設備科、院感科、使用科室等相關科室負責人。

2、嚴格按招標程序進行采購,在省市未集中招標前常用醫療器械、耗材、試劑(需與儀器匹配的試劑除外),選擇資質齊全三家或三家以上生產廠家或銷售公司進行院內招標。省市上級主管部門進行統一招標后,按上級主管部門規定執行。

3、同類型醫療耗材只能采購國產、進口各兩個品牌。已有兩個品牌的耗材,再引進新的品牌,需使用科室寫出論證報告,交采購小組討論,院領導批示同意后,再按程序組織招標采購,并淘汰原有品牌。

4、高值耗材必須按《湖南省2023年高值醫用耗材集中采購中標結果》進行采購。未納入招標范圍的,原則上不允許使用,特殊情況,須報省、市集中采購辦批準后予以采購。

5、一次性使用無菌醫療器械需經院感科審批后方可按程序進行采購。

6、可收費耗材須參考“湖南省醫藥價格公示”網上價格,按網上公布的最低價格簽訂協議,并報院紀委、物價辦審批,上“湖南省醫藥價格公示”網后方可予以采購。未上網的可收費項目不予采購。

7、未經院采購管理委員會購入的醫療器械、耗材、試劑,設備科不得辦理出入庫及掛帳付款手續,責任由使用科室承擔。

8、對單一來源的產品采購,必須嚴格按《常一醫黨函字〔2010〕2號》文件執行。

9、規范建立供貨方檔案,設備科應及時向供貨方索取留存證照。

(二)使用管理

1、所有科室申請采購計劃(已招標的)必須先經過保管員,由保管員報科長審批后,按醫院程序進行采購,且倉庫不能有積壓物品。

2、所有耗材、試劑必須嚴格按程序招標采購,先入庫后領用。保管員要嚴格對入庫物資的質量驗收登記。驗收記錄包括:采購日期、到貨日期、品名、規格、數量、供貨方、生產企業、生產批號、有效期、批準文號、檢驗合格證、包裝、驗收人員簽字、驗收結果等,所有品種必須有驗收記錄。驗收記錄應保存完整存放至超過有效期一年,不得少于三年。

3、使用科室需使用高值耗材時,必須提前二天向設備科寫出書面申請,臨床科室首先填寫《住院病人使用高值耗材審批表》和《需用物資申請計劃表》,經審批后,由設備科進行采購;耗材必須先入庫進行驗收、審核證件,合格后使用科室方可領用。術后由使用科室填寫《植入材料使用登記表》。

4、耗材、試劑的證照由設備科專人進行審核,并妥善保管,證照齊全才可進行采購和使用,所需證照如下:

(1)醫療器械注冊證

(2)生產企業許可證(進口產品無)

(3)生產企業的營業執照(進口產品無)

(4)經營企業許可證

(5)經營企業的營業執照

(6)各級產品銷售授權委托書

(7)銷售人員法人授權委托書

(8)銷售人員身份證復印件及聯系方式

(9)銷售人員勞動用工合同、社保證明(離退休證明)

(10)銷售人員的省級藥監部門頒發的培訓證書

5、證照要求如下:

(1)所有證件需在有效期內,醫療器械注冊證已過期的,需提供到期日之前食品藥品監督管理局已受理的受理通知書;

(2)所有證照需加蓋生產企業或經營企業紅章;

(3)一次性使用醫療器械需提供兩套證照;

6、臨床科室未按上述程序領用耗材,而擅自使用耗材,設備科不予驗收付款,由此引發的醫療糾紛、跑帳等后果均由使用科室負責。

7、醫療器械、耗材、試劑在使用過程中如遇質量投訴,供方不做整改的, 醫院將停止使用該醫療器械、耗材、試劑。因醫療器械、耗材、試劑質量問題引起糾紛,一切后果由供貨方負責,醫院應積極配合供貨方(廠家)妥善解決問題。

8、加強醫療器械、耗材、試劑的使用管理,嚴禁醫務人員與供應商進行私下交易及私收現金,嚴格查處使用中的違規行為,使用科室對在醫療器械、耗材、試劑供銷中發生違規的供貨商,一經查證,取消資格。

第6篇某大學采購與招標管理辦法

大學采購與招標管理辦法

第一章總則

第一條為進一步加強學校采購與招標工作的管理,建立規范有效的采購與招標工作運行機制,提高采購與招標工作質量和資金使用效益,維護學校的合法權益,促進廉政建設,根據《中華人民共和國招投標法》、《中華人民共和國政府采購法》、《z省政府采購管理暫行辦法》和《z省省屬院校政府采購管理暫行辦法》等法律、法規要求,結合我校的實際情況,特制定本辦法。

第二條學校依法組織的各類招標活動,必須遵循公開、公平、公正和誠信的原則。

第三條采購與招標項目應當有明確的經費來源,無經費來源的項目不得進行招標。由學校預算安排的,應嚴格按照批準的預算執行。

第四條凡屬本辦法規定的招標項目和范圍,各部門、各單位無論預算內、預算外經費還是其他經費,達到招標限額必須按本辦法規定進行招標。

第二章組織機構

第五條學校成立采購與招標工作領導組(以下簡稱“學校招標工作領導組”),由校長任組長,分管校領導任副組長,成員由校辦、總務處(后勤服務總公司)、財務處、設備處、教務處、監察室、審計處、圖書館、現代教育技術中心、臨床醫學院、附屬口腔醫院、校醫院、工會等有關部門負責人組成。學校招標工作領導組會議,將根據招標工作需要和招標項目內容(任務),由有關校領導、相關職能部門與建設單位負責人等人員參加。

第六條學校招標工作領導組下設學校采購與招標工作管理辦公室(以下簡稱“招標辦公室”)、若干采購與招標工作小組(以下簡稱“招標工作小組”)和采購與招標監察辦公室(以下簡稱“招標監察辦公室”)。

第七條招標辦公室作為學校的常設機構,設在校財務處,由財務處長兼任辦公室主任,另設1名專職副主任,配備1-2名專職工作人員。

第八條根據業務性質,學校招標工作領導組下設若干招標工作小組:

1、基本建設和維修工程采購與招標工作小組,總務處為具體承辦業務部門;

2、后勤物資采購與服務招標工作小組,總務處(后勤服務總公司)為具體承辦業務部門;

3、物資及儀器設備采購與招標工作小組,設備處為具體承辦業務部門;

4、教材圖書采購招標工作小組,教務處、圖書館為具體承辦業務部門;

5、藥品、醫療器械采購與招標工作小組,附屬口腔醫院和校醫院為具體承辦業務部門;

6、工程竣工審計與委托會計師事務所招標工作小組,審計處為具體承辦業務部門。

各招標工作小組組長由具體承辦業務部門的主要負責人擔任,其成員由招標辦公室、招標監察辦公室有關人員及相關職能部門主要負責人和有關專家組成。工作小組成員為單數,一般在7-9人左右。工作小組實行組長負責制。

第九條招標監察辦公室,設在校監察室,由監察室主任兼任辦公室主任,監察室、審計處、工會等有關人員為辦公室成員。

第三章工作職責

第十條學校招標工作領導組職責

學校招標工作領導組是在校長領導下,全面負責學校各類采購與招標工作的領導機構。

1、對全校各類采購與招標工作實行宏觀管理和指導,根據學校發展規劃、學校財務年度預算批準的立項項目和資金落實情況,負責批準集中采購計劃。

2、指導并督察學校招標辦公室、各招標工作小組和招標監察辦公室履行工作職責,糾正采購過程中的錯誤行為,審定由招標辦公室、各招標工作小組和招標監察辦公室制定的采購與招標工作管理制度及實施細則。

3、學校招標工作領導組負責人審定各類招標項目的最終中標人,涉及重大招標項目需報校長辦公會議批準。

第十一條招標辦公室職責

招標辦公室是負責學校招標工作的管理、組織和協調機構。

1、負責對招標費用進行限額管理,界定學校各類采購與招標項目,匯總編報學校采購與招標的統計信息,向學校招標工作領導組提出采購與招標建議,具體辦理學校招標工作領導組安排的日常事務,負責統一指導和協調各招標工作小組主持的各類采購與招標活動。

2、負責各類采購與招標信息的發布,對各招標工作小組申報的招標項目內容(含技術和商務標書)、招標方式、評標、定標程序等情況進行審核。需委托中介機構代理招標的大型招標項目,由招標辦公室代表學校對外委托。特殊情況,需報學校招標工作領導組負責人審批。

3、協同各招標工作小組、招標監察辦公室、建設項目或使用等單位負責人,對擬邀請投標人的資質、業績、質量、信譽等進行審查或實地考察,共同決定符合條件的投標邀請人名單。

4、發放招標文件,并接受投標人在規定的時間內送達的投標書。

5、對各招標工作小組主持的招標工作的實施過程、相關人員履行工作職責情況進行監督和指導,及時糾正招標過程中的違規違紀現象。

6、建立各相關招標項目的評標專家庫,提出推薦成員名單,報學校招標工作領導組審定。負責在專家庫中隨機抽取評標專家組成員。

7、參與研究入圍公司或廠家的最終確認工作,參與各類招標項目的技術與商務談判。

8、負責各類招標項目合同的審核和簽署。建立學校采購招標項目合同數據庫,相關招標項目的評標、定標資料和項目合同或復印件等,應定期歸檔或登記備案。

9、參與招標項目合同履約后的驗收工作。

10、定期向學校招標工作領導組提交招標工作計劃,定期匯報招標工作情況。

第十二條招標工作小組職責

各招標工作小組是負責相關采購與招標項目具體工作的實施機構。

1、負責制定與歸口管理部門有關的采購招標管理制度。

2、定期向學校招標辦公室提交擬招標項目的工作計劃。

3、負責做好項目招標前的各項準備工作。

(1)組織并協同項目建設單位完成招標項目的立項論證審批、招標項目資金的安排和落實工作,并提出招標方式。

(2)負責組織和協同項目建設單位,完成招標項目的技術、商務標書和有關招標項目實施方案的起草工作。

(3)負責組織本工作小組歸口管理范圍內招標項目的考察工作。考察工作結束后,以書面形式及時向招標辦公室反饋考察結果。

4、負責主持開標工作并依據有關工作程序和評標專家組意見,確認入圍中標人選。

5、負責與中標入圍廠家或公司進行技術和商務談判,并向學校招標辦公室書面反饋商談結果。

6、負責督促和協調該招標項目合同的執行,

以及該項目驗收的組織和協調工作。驗收完畢后,應形成由參與驗收人員簽字認可的書面驗收報告,并報招標辦公室。

7、負責歸口管理招標項目技術標書和商務標書的解釋工作。

8、負責采購與招標相關信息的收集整理和歸檔。

第十三條招標監察辦公室職責

招標監察辦公室是負責學校采購與招標工作的監督機構。

1、受學校招標工作領導組委托,督察學校招標辦公室、各招標工作小組及相關部門和工作人員履行工作職責;

2、對各項采購與招標過程的合法性、規范性進行全程監督;

3、對申報的采購項目的采購方式進行審核,并監督執行招標活動程序;

4、對專家抽取過程、投標單位考察、商務談判等進行監督;

5、參與合同審核及合同項目完成后的驗收和對項目決算的審計監督;

6、及時制止、糾正采購與招標過程中發生的違規違紀現象,對違法違紀問題移交有關部門查處。

第四章招標項目的范圍和限額

第十四條學校各單位、各部門(含設立二級財務機構的獨立核算單位)的基本建設和修繕工程;行政和后勤物資;實驗試劑和器材;醫療藥品和醫用器械;圖書資料和教材(含電子類讀物)等。所有通用、專用儀器設備和實驗室成套儀器設備,必須按類別和批量納入學校招標項目范疇。

第十五條凡符合國家、z省財政廳和省教育廳有關“政府采購”文件規定,需委托省政府采購中心、省教育廳教育技術裝備中心進行集中采購的項目,一律由歸口管理的各招標工作小組負責按有關文件規定執行,招標工作辦公室給予協助。政府采購的項目,招標完成后,招標工作小組應以書面形式,報招標工作辦公室登記備案。

第十六條工程項目的勘探、設計、施工、監理以及工程建設有關的重要設備、材料等的采購,達到下列標準的,必須依法委托有招標資質的中介公司進行公開招標。委托工作由招標辦公室負責。

1、施工單項合同估算價在100萬元以上的;

2、重要設備、材料等物資的采購,單項合同估算價在50萬元以上的;

3、勘探、設計、監理等服務采購,費用總額在20萬元以上的;

4、單項合同估算價低于第1、2款規定的標準,但項目總投資在500萬元以上的;

5、工程竣工審計費用超過20萬元以上的。

6、涉及專業性強,評標難度大的項目,學校認為應當委托招標的項目。

第十七條第十六條第1、2、4款規定標準以下的項目按以下規定辦理校內公開招標和議標。實行校內公開招標的項目有:

1、100萬元以下的基本建設工程,采購預算金額在5萬元以上的房屋修繕及裝飾工程,批量預算金額在5萬元以上的醫療藥品、醫療器械,圖書音像資料(含電子圖書)、教材;

2、批量預算金額在3萬元以上的園林項目等;

3、勘探、設計、監理等服務采購,費用總額在5萬元以上的;

4、儀器設備購置單臺件預算金額在10萬元以上;批量購置預算金額在5萬元以上的實驗室成套儀器設備,系統集成、網絡工程,文藝、體育設備和器材,計算機通用、專用軟件購置等。

5、批量購置預算金額在2萬元以上的家具(含辦公家具、實驗室家具)、行政和后勤物品(物資);

6、工程竣工審計費用超過5萬元以上的。

在上述限額以下的,可實行邀請招標及其他采購方式。

第五章招標方式

第十八條由學校組織的自行招標采購參照國家有關法律、法規文件規定,采用公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價、單一來源采購等方式。學校組織的招標(政府采購項目和日元貸款項目除外),除單一來源采購方式外,不論公開招標、邀請招標或是其他形式,實際投標的公司或廠家個數不得少于三家。

(一)工程項目

1.公開招標

公開招標,是指學校(以下統稱“招標人”)以招標公告的方式邀請不特定的供應商或施工方投標的招標方式。

2.邀請招標

邀請招標是指招標人以投標邀請書的方式邀請三個以上特定的供應商或施工方投標的招標方式。

(二)其它項目

1、公開招標

定義同上。

2、邀請招標

定義同上。

3、競爭性談判

競爭性談判是指招標人直接邀請三家以上的供應商就采購事宜進行談判的采購方式。

4、單一來源采購

單一來源采購是指招標人向供應商直接購買的采購方式。采取單一來源方式采購的,采購人與供應商應當在遵循有關法律規定的原則、保證采購項目質量和雙方商定合理價格的基礎上進行采購。

5、詢價采購

詢價采購是指招標人對三家以上的供應商提供的報價進行比較,以確保價格具有競爭性的采購方式。

第十八條符合下列條件之一的貨物或服務,可采用競爭性談判方式采購:

1、招標后沒有供應商或沒有合格的供應商投標;

2、技術含量高,對工程施工質量有特殊要求,不能確定詳細規格或具體要求的;

3、不能事先計算出價格總額的。

第十九條供貨商或工程項目施工方擁有專利權、專有權,且無其他合適替代標的,或者原采購項目的后續維修、零配件供應、更換或補充,必須向原供應商采購的,若購置預算金額已達到招標規定的限額,可經有關程序報招標辦公室審批同意后采用“單一來源采購”招標方式。

達到限額標準以上的單項或批量采購的項目,屬于下列情形之一的,可經有關程序報招標辦公室審批同意后采用“競爭性談判采購”方式:

1、招標后,沒有供應商投標或者沒有合格標的;

2、出現了不可預見的急需采購,而無法按招標方式得到的;

3、供應商準備投標文件需要高額費用的;

4、對高新技術含量有特別要求的,或者達到限額標準以上的單項或批量采購的現貨,屬于標準規格且價格彈性不大的,可經有關程序經招標辦公室審批同意后采用“詢價采購”方式。

第六章招標工作程序

第二十條學校各類采購與招標項目必須編制采購計劃,各招標工作小組在編制采購計劃時要詳細列出采購貨物的名稱、規格型號、數量、預算金額及實施采購的具體進度。采購計劃原則上每季度編制一次,并在每個執行期間前一個月上報給招標辦公室。

第二十一條學校各類招標項目,應按以下

招標工作程序進行:

1、項目建設單位或使用單位根據學校財務年度預算批準的立項依據或自有經費預算,向歸口管理的各招標工作小組提出項目招標書面申請報告。報告應附有招標項目名稱、立項論證材料、技術(參數)及商務要求、預算經費來源及落實情況和項目需完成的時間要求等。

2、招標工作小組對申請報告進行初審,符合要求后列入本招標工作小組招標工作計劃,明確招標項目、招標方式、技術和商務要求等內容,并上報學校招標辦公室。建設工程招標項目需編制工程量清單或標底的,由審計處負責,招標工作小組給予積極配合。

3、各招標工作小組上報的招標計劃經招標辦公室審核同意后,屬公開招標的,由招標辦公室委托有資質的中介公司代理招標,并按國家規定的招標程序在相關網絡或媒體上公開發布“招標信息”;屬校內公開招標、邀請招標等由學校組織的采購與招標,由招標辦公室通過校園網或其他形式公開發布“招標信息”,進入正式招標程序。

4、“招標信息”發布后,招標辦公室接受投標人報名,辦理相關手續,匯總報名單位,并轉交相關招標工作小組。

5、招標工作小組對投標人進行資格審查,招標辦公室協助。招標工作小組可根據招標情況,對投標人的資質、業績、質量、信譽等進行審查或現場考察,決定符合條件的投標邀請人名單。并以書面形式將《投標單位資格審查意見書》報招標辦公室。

6、招標工作小組負責制訂《招標文件》,明確招標項目的所有實質性要求和條件。招標文件不得要求或者標明特定的供應商以及含有傾向或者排斥潛在投標人的內容。

7、招標辦公室對各招標工作小組提交的《招標文件》進行審核,重點審核招標項目內容(含技術和商務標書)、招標方式、評標、定標程序等。

8、招標辦公室向通過資格審查的投標人發售《招標文件》。

9、涉及對《招標文件》相關條款的內容進行必要澄清、對投標人提出的問題進行答疑的,由招標工作小組提出書面材料,經招標辦公室審核并發放給各投標人,作為《招標文件》的組成部分。

10、招標辦公室按《招標文件》要求,接受投標人的投標文件。

11、在開標前,由招標辦公室和招標監察辦公室共同抽取專家。委托中介機構公開招標時,業主專家代表,由招標辦公室從校內、校外專業對口的評標專家中邀請,報學校招標工作領導組負責人審批。

12、各招標工作小組負責主持相關項目的開標和評標工作,依據評標專家組的評審意見,編制《招標項目評標報告》,宣布2-3名入圍候選人。招標工作小組認為有必要時,可對入圍公司或廠家進行重點考察。

13、評標結束后,該項目招標工作小組負責人和項目建設單位負責人,向分管校領導匯報本次招標項目的招、投標和評標情況,研究確定首選和備選中標人后,應以書面形式(附《招標項目評標報告》)上報招標辦公室。

14、招標辦公室將招標工作組確定的中標候選人,向學校招標工作領導組負責人報告,確定中標人,并按規定程序進行公示。涉及重大招標項目,需報校長辦公會議批準。公示期間,由校審計外對入圍侯選人的投標文件進行復核。

15、中標人確定后,由相關招標工作小組向中標人發出《中標通知書》,并報招標辦公室。

16、招標工作小組、項目建設單位和招標辦公室、招標監察辦公室在5個工作日內,與首選中標人完成合同簽署前的技術和商務談判。若與首選中標人談判失敗,應與備選中標人繼續進行商談。商談時間原則上不超過5個工作日。有關商務談判的內容應以書面形式報招標辦公室。

17、招標工作小組提交合同(含分立合同和補充協議)草案(注:合同主要條款不得與招標文件相違背),經招標辦公室、審計處審核后,報校長或法定代表人授權人簽署合同。

18、招標辦公室和招標工作小組對已簽訂的合同(含分立合同和補充協議)進行備案存檔管理。招標辦公室應建立“學校采購招標項目合同數據庫”,相關項目的招標、定標資料和項目合同等,應定期歸檔或登記備案;各招標工作小組負責采購與招標相關信息的統計和檔案管理。

第二十二條各類招標活動必須嚴格按照招標工作程序進行,保證招標工作的質量,講求招標工作的計劃性和招標工作的效率。各招標工作小組應在招標辦公室發布“招標信息”前5個工作日內,以書面形式向招標辦公室提交擬招標項目的具體實施方案(包括:技術、商務標書草案,擬開標時間、地點,招標過程中可能發生的相關費用預算等)。

第二十三條屬于委托中介機構代理公開招標的,按公開招標政策規定的程序開展招投標活動;屬“省政府集中采購”和“日元貸款集中采購”的招標項目,按省教育廳和省財政廳有關文件要求的工作程序和實施步驟執行。

第二十四條校內公開招標的項目,自發布“招標信息”到投標人報名截止時間,應不少于5個工作日。招標工作小組制訂《招標文件》的時間原則上自“招標信息”發布后10個工作日內完成。投標人購買標書到送達標書的截止時間,應不少于10個工作日。各招標工作小組主持的各類招標活動,從開標之日起至完成招標項目合同的簽署,若無特殊情況應在10個工作日內全部結束。

第七章特殊項目招標規定

第二十五條對采用單一來源采購、競爭性談判和詢價采購方式的項目,由歸口招標工作小組對項目建設單位的書面申請提出初審意見,報經招標辦公室審定后按有關工作程序實施。

第二十六條原建設項目經招標后,短期內發生同類新項目招標時,根據國家有關法律、法規的規定,可以在原合同基礎上進行續標。原則上只能續標一次;否則,應再行招標。

續標的審批程序為:項目建設單位提出書面申請,相關招標工作小組提出初審意見后報學校招標辦公室、招標監察辦公室共同研究批準后實施。續標時,貨物品牌、型號、價位、售后服務和驗收條款等不得變更,并由招標工作小組提交“合同續標備忘錄”,報招標辦公室審核后簽署。

第二十七條開標后有效投標人不足三個,評標委員會可以否決全部投標。投標人少于三個或者所有投標被否決的,應當依法重新招標。由相關招標工作小組向招標辦公室提交重新招標書面報告,經學校招標辦公室審查并與相關招標工作小組商定后再次進行重新招標。

第二十八條對因特殊情況不宜采取公開招標的基建、房屋修繕工程、儀器設備維修、物資設備采購等項目,確需更換招標方式,應由項目建設單位提出書面申請并注明理由。各歸口管理的招標工作小組提出初審意見后經招標辦公室審核,報學校招標工作領導組負責人審批。項目實施完畢后,相關招標工作小組應將實施過程和實施結果,在5個工作日內以書面材料形式報學校招標辦公室備案。

第二十九條招標過程中,涉及國有資產的報廢處置應按照z省財政廳、教育廳和學校國有資產管理辦法中的有關規定和程序執行。拍賣廢舊物資設備原則上應通過

招標競拍方式處理。

第八章招標相關經費的管理

第三十條招標辦公室在招標過程中收取的相關經費為:

1、投標人交納的標書成本費。

2、投標人交納的履約保證金。

3、投標人交納的中標服務費或其他優惠金。

4、代理招標機構對學校招標辦公室委托的招標項目給予的優惠金。

以上經費,由學校財務處單立賬戶,實行集中管理、專款專用。

第三十一條開標前,各招標工作小組應將本次招標實施過程中可能發生的相關費用支出預算,報招標辦公室批準同意后實施。這些費用包括:專家評審費、專家餐飲費、招標會場租借費、工作人員加班勞務費和標書制作成本費等。

第九章招標項目合同的執行和驗收

第三十二條為保證招標項目資金的投入效益和項目建設的質量,各歸口管理的招標工作小組在招標項目合同簽字生效后,應負責對該項目合同的執行情況進行跟蹤和監督管理,督促供貨商或施工方履行合同按時交貨或按時完成施工項目,保證供貨質量和施工質量。

在該招標項目合同諸項條款按時、按質、按量執行完畢后,各招標工作小組應嚴格按照項目合同中規定及時組織驗收。驗收工作原則上由該項目建設單位、職能部門負責人和施工單位或供應商代表等組成。涉及行業主管部門審批的,需邀請行業主管部門參加驗收。驗收完畢后,驗收人員在《招標項目驗收報告》上簽字認可。

《招標項目驗收報告》的原件,應在項目驗收后5個工作日內報招標辦公室歸檔并登記備案。

第三十三條在招標項目合同的執行或驗收過程中,由于中標方未履行合同規定的條款而延誤項目的實施,學校將根據《中華人民共和國招標投標法》、《合同法》等相關法律法規,責成各招標工作小組依法追究中標方違約責任并依法索賠,招標辦公室給予配合。

第十章招標工作紀律

第三十四條各類招標項目由歸口管理的招標工作小組提出申請,經招標辦公室審核認定后報學校招標工作領導組批準。未經招標辦公室認定和學校招標工作領導組批準,學校任何單位和個人不得擅自從事招標活動。

第三十五條學校組織的各類招標活動必須嚴格遵守下述工作紀律:

1、參與招標的各級領導干部和工作人員,要嚴格遵守國家的法律、法規和學校有關的規章制度,堅持原則,廉潔自律。嚴禁收受投標人的錢、物和有價證券等;嚴禁接受投標人或他人以投標人名義舉辦的宴請或娛樂活動;嚴禁利用工作和職務之便,徇私情、謀私利。

2、嚴禁把招標項目化整為零或有意拖延招標時間,故意規避招標。

3、嚴禁未經招標或集體研究,確定供貨廠家或施工單位。嚴禁明招暗定,違規操作。

4、禁止中標單位將其中標的招標項目轉包給他人,或分解后以分包的名義轉包給他人。對利用不正當手段和競爭方式進行競標的投標人,一經查實,除取消其投標資格或已中標資格外,并取消該投標人今后在我校一切招標項目的投標資格。

5、與學校招標工作無直接關系的任何單位和個人,不得以任何理由、任何方式干預和影響學校的各類招標活動。

6、評標專家組成員,應嚴格按照招投標文件和國家、省市有關招標工作的規定和紀律要求,認真進行閱標和評標。

7、各級領導干部的配偶、子女和親屬,應主動回避學校的各類招標活動。

8、所有參與學校招標活動的人員,要嚴格遵守保密紀律,嚴禁以任何方式向投標方或他人泄露應當保密的、與招標項目內容有關的信息和資料。

9、對違反上述工作紀律和規定者,學校將根據國家有關法律、法規和學校的有關規定,追究直接責任人和有關領導的責任。根據情節輕、重,給予黨紀或政紀處分;觸犯刑律的移交司法機關處理。

第十一章附則

第三十六條各招標工作小組依據本暫行辦法,制定相應的招標工作實施細則,經學校招標工作領導組審定后實施。

第三十七條招標辦公室和各招標工作小組應加強采購與招標項目的檔案管理,有關招投標文件、合同等應當妥善保存,不得偽造、變造隱匿或銷毀。以上文件的保存期限應不少于10年。

第三十八條本辦法由學校招標工作領導組授權招標辦公室負責解釋。

第7篇大學學生食堂主要原材料采購管理辦法

大學學生食堂主要原材料采購管理試行辦法

第一章總則

第一條餐飲服務是高校后勤服務中的一項主要內容,它直接關系到學生正常生活需要和學院秩序穩定。為了確保學生食堂在市場經濟條件下的平穩運行,實現高校餐飲服務市場的健康發展,嚴格控制高校餐飲成本構成中的可控成本,盡力降低成本消耗,根據《zz文理學院物資設備采購管理辦法》及全省高校學生食堂工作會議精神,結合我院后勤中的學生食堂工作實際,特制定本辦法。

第二條本辦法所指學生食堂主要原材料包括大米、面粉、食用油、大肉、食鹽、醋等大宗原材料。

第三條采購活動必須遵守國家有關法規,飲食服務中心和各相關方面都要自律規范,各盡其能,主動配合,協調支持,努力提高工作效能。

第四條采購活動要遵循“公開、公平、公正”和“聯合采供、動態管理、貨比三家、擇優選購”的原則,選擇符合使用要求,質價比相對較高的原料,為餐飲工作提供優質服務。

第五條參與采購活動人員,要以對學生食堂工作高度負責的精神,力求節約,反對浪費,降低成本,廉潔、高效履行職責。

第六條參與采購人員、評標小組成員及其它相關人員與供應商有利害關系的,必須回避。供應商認為上述人員與其它供應商有利害關系的,可建議其回避。

第七條采購工作程序應注意積極引入市場競爭機制,實現動態管理。主要原材料必須進行招標采購。一般情況下,至少引入五家以上供應商參與競爭;除突發漲、降價情況外,堅持每月進行一次報價競標。要從保證食品安全和維護學生利益出發,本著“誠實、信用、平等互利、協商一致”的原則處理各種商務關系。

第八條除食鹽專營外,上述原材料的采購必須遵守本辦法。任何單位和個人,都不得采取其它方式回避監督。

第二章采購工作組織機構

第九條采購小組的設立。學生食堂主要原材料的采購工作在主管副院長的領導下進行,堅持“統一領導、分級管理、管用結合和代表負責制”的原則。采購小組成員包括:分管學生食堂工作的副總經理,飲食服務中心主任,采購員,基礎大灶、調劑灶經營者,風味小吃灶代表2名,學生伙食自管會代表2名。由副總經理任組長,飲食服務中心主任任副組長。

采購小組成員名單報請主管院領導同意后確定。

第十條采購小組及其成員的職責和權利

飲食服務中心是學生食堂主要原材料采購工作的業務主管單位。其主要職責是:負責擬定采購工作計劃;提交采購資源信息;組織協調各有關方面參與采購活動;落實采購小組決議;組織驗收入庫及留樣質檢;負責采購文件資料的形成、整理、歸檔等工作。對采購標的的總體質量和價格情況承擔主要責任。

參與采購活動的小組成員,都有權利和責任對包括供應商入圍單位、原材料質量、價格、供應商的服務等在內的各項采購事宜行使質疑權、建議權和表決權,并承擔相應責任。

第十一條采購小組議事規則:

1、以滿足使用要求為前提,首先確定采購計劃、企業資質和標的質量等級。堅持主渠道進貨,嚴把質量關,采購先索證,進貨先考察,嚴防偽劣原料與證照不全的產品進入學生食堂。

2、投標價格口徑一致,質量、價格、服務并重,同類產品比質量,同等質量比價格,同等價格比服務,綜合評議比較。

3、在質量、服務保證的前提下,價格不封底,低價中標。在質量、價格、服務同等條件下,優先考慮有信譽有實力的供應商。

4、在綜合考慮采購小組成員意見的基礎上,按照“少數服從多數”的原則形成小組決議,由小組成員簽名。

第三章采購工作方式及程序

第十二條采購方式。學生食堂原材料的采購,采取按月招標采購的方式進行。開學前或學期末不足一個月時間時可適當延續。當主要原材料價格出現漲、落變動時,應重新招標。

第十三條邀請供應商。每年暑假,后勤集團在學院網站和集團網站同時發布學生食堂主要原材料采購招標公告,并在校內張貼。招標公告包括以下主要內容:

(一)招標采購單位的名稱、地址和聯系方法;

(二)招標項目的名稱、數量、技術指標;

(三)對投標人的資質要求;

(四)獲取招標文件的時間、地點;

(五)報名截止時間等。

第十四條供應商資質審查。飲食服務中心應對報名招標供應商資質信譽情況的真實性、合格性、完整性進行審查,將報名情況、審查情況向招標小組報告。合格供應商的資質證明一般應包括:營業執照、稅務登記證、法人證明或法人委托書、特殊行業管理生產許可證明、產品質量證明書、年度審驗證明書、產品質量檢驗或鑒定報告等。

第十五條實地考察,確定入圍名單。飲食服務中心組織采購小組成員對供應商的生產環境、經營條件、企業規模、產品業績、運送能力等情況進行實地考察,在考察的基礎上形成考察報告,提交采購小組,由采購小組確定供應商入圍名單。一般情況下,入圍名單中同類原材料供應商應當保證有十家以上(食油五家以上)。供應商入圍名單實現滾動優選,動態管理。

第十六條確定招標供應商。每月下旬,由采購小組從供應商入圍名單中確定五家以上同類原材料供應商參與投標。

供應商有如下行為時,應取消其參與或中標資格:以虛假資信材料,騙取合法供應資格的;用不正當手段詆毀、排擠其它供應商的;向采購人員行賄或提供不正當利益的;偷梁換柱,供應假冒偽劣商品的;采取其它不正當手段的。

第十七條發送招標報價單。由飲食服務中心向確定的供應商發出招標報價單。報價單內容應包括采購原材料名稱、數量、單價、供貨期限,交貨方式,投標截止時間,開標地點及時間等。

投標報價單按規定時間送達后勤集團辦公室收簽保存或直接送達評標現場,任何單位和個人都不得在開標前開啟投標報價單。在規定提交投標報價單截止時間之后送達的投標報價單為無效投標報價單,應當拒收。

第十八條確定中標供應商。招標采購中標供應商由采購小組成員按照評標辦法集體評議確定。一般應采取順序中標的方式確定首選中標人和備選中標人。但中標價高于市場同期批發價格時無效。評標結果應告知所有投標人,并在飲食服務中心公告中標人,三天之后如無異議開始供貨。

招標采購活動應填寫《招標采購活動備案表》。

第十九條入庫、驗收和付款。飲食服務中心組織對所采購的原材料除按規定進行留樣、檢測外,每月應組織采購小組成員進行質量驗收,并報告檢測結果及使用情況。對質量不合格的原材料要立即停止供應,與供應商交涉并提出索賠報告,迅速完成原材料更換及索賠工作,以免造成食品安全事故和經濟損失。

財務部辦理學生食堂主要原材料采購付款手續時,必須附有《招標采購活動備案表》、《入庫質量

驗收報告》等,手續不全者不得付款。

第二十條學生食堂主要原材料采購過程中所形成的文件資料必須規范,各項內容要真實、準確、完整。供應商入圍名單、投標報價單、招標活動備案表、中標公告、會議記錄等均由飲食服務中心專人整理保管,并按年度歸檔備案。

第四章紀律與監督

第二十一條紀律要求

(一)采購活動必須遵守“集體研究,民主決策”的工作制度,禁止暗箱操作,嚴禁個人說了算;

(二)參與采購活動的工作人員不得私自接觸供應商。不得向供應商泄露有失公正或影響公平競爭的商務信息;

(三)參與采購活動的工作人員不得接受供應商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執行公務的宴請;

(四)供應商的一切讓利性承諾均應反映在投標報價單中。

第二十二條采購小組工作接受學院監察室的檢查與指導。集團辦公室,集團計財部對履約情況有責任進行監督,發現違約行為應及時報告并拒付貨款。

第二十三條下列情況屬于采購違規行為,對違規者由學院監察室分情況給予警示提醒,誡勉督導和責令糾錯。

違反集體采購原則的;

(二)違反采購工作程序,規避監督檢查的;

(三) 將招標項目化整為零或以任何方式規避招標的;

(四)以不合理的要求限制或排斥潛在投標供應商的;

(五)向投標人透漏其它潛在供應商有關情況的;

(六)接受供應商好處,為個人或小團體謀取利益的;

(七)無《招標采購活動備案表》、會議記錄的;

(八)未按規定形成采購工作文書或不按時歸檔備案的;

(九)無正當理由更改原材料規格、降低原材料質量,增加金額的;

(十)違反本辦法相關條目的其它行為。

第二十四條采購活動按照“誰的職責,誰簽字,誰負責”的原則追究責任。凡只簽名未提出不同意見的,認定為“認同意見”。

第二十五條對在學生食堂主要原材料采購活動中,工作程序違反國家法規及學院規章制度,對國家、學院及集團造成損失或安全事故的,應追究有關責任人的責任。

第二十六條凡因工作處置失當、失職、瀆職對學院及集團造成經濟損失的,應對有關責任人追究經濟責任。對各種以權謀私,損害國家、學院及集團、經營者和學生利益的,將視情節,嚴肅處理。對構成犯罪的,提交司法機關查處。

第五章附則

第二十七條本辦法由后勤集團負責解釋。

第8篇綜合辦公室物品采購、入庫、出庫、歸還管理辦法

綜合辦公室物品采購、入庫、出庫、歸還管理辦法

為了切實使公司在物品采購、使用方面節省支出、降低消耗、提高物品的使用效率，特制定本辦法。

一、物品的采購：

1、凡公司購買的工作所需用品，原則上均納入公司年度購物計劃，并填制年度購物呈報表，經綜合辦主管核準，報總經理批準備簽字后，方可購買。

2、臨時急需購買之物品，在保證質量的前提下，價格要低于或等于市場價，不得以高于市場的價格購買物品。公司本部物品采購人員在購買物品前要填寫采購申請表，經綜合辦主管核準，報總經理批準簽字后方可購買，并作為到財務部報賬的原始憑證之一。

3、物品的采購原則上由物品采購人員和出納（會計）一起購買，不得由一個人購買。

4、如所購物品屬瑕疵產品或偽劣產品，由采購人員負責退貨，若給公司造成經濟損失，由采購人員照價賠償。

二、物品的入庫與出庫：

1、采購人員將物品購回后要填寫物品入庫單，憑銷貨發票和入庫單到財務部按規定辦理報銷手續。入庫單上必須要有經辦人、物品保管人、項目部負責人簽字和綜合辦主管的認可簽字。物品入庫后，保管、會計要及時填寫臺帳。

2、出庫：物品出庫時，待綜合辦主任簽字后，物品保管員和領用人員要在物品出庫單上同時簽字。領用耐用品，要在出庫單上注明出庫物品的品牌、規格、型號及新舊、完好程度等情況，同時注明領用事由，歸還時間等內容。領用消耗品數量較大時，物品保管員和物品領用人員均需在物品消耗單上按要求填寫相關內容并簽名，公司本部報綜合辦主管簽字認可；項目部報項目部經理簽字認可。

三、物品的歸還：

1、領用人將所用的物品歸還時，物品保管員要對物品的完好狀況，損毀程度仔細檢查，并將檢查情況計入物品歸還記錄單，報綜合辦主管或項目部經理復檢，同意入庫后方可入庫。

2、如果所歸還的物品損毀情況嚴重超出正常使用時磨損、折舊的范圍，物品保管員按照公司的相關規定，有權要求物品領用人做出相應的賠償，并將情況上報綜合辦主管。

四、如領用之物品價格昂貴，物品損毀程度嚴重或丟失，要將情況如實上報總經理，由總經理做出處理。具體細則參考《辦公用品管理制度》

第9篇招標采購管理規定辦法

招標采購管理規定

一、總則

1、為了規范公司的招投標行為,加強對公司招投標活動的監督,增加企業效益,根據《招標投標法》、《招標投標法實施條例(草案)》等有關法律法規,通過借鑒學習相關單位的經驗,制定本辦法。

2、本辦法適用于公司以合同方式有償取得貨物、工程和服務等經濟活動范圍內的招投標行為。

包括固定資產投資項目以及與項目有關的設備和物資采購活動;需要外購的原料、燃料、材料、耐材、設備、備品備件等物資,以及產品和廢舊物資銷售活動;公司自身不能承擔的工程維修、設備維修、設備制造、備品備件加工制作,以及工程勘察、設計、監理和咨詢等服務性工作。

3、公司招投標應堅持公正、公平、公開和誠實信用的原則,促進競標單位單位通過技術水平、合理報價、管理水平和社會信譽等優勢競爭投標,滿足公司經濟活動優質優價需要。

4、公司招標投標不受地區或部門的限制,任何部門和個人不得限制或者排斥本地區、本系統以外的潛在投標人參加投標,不得以任何方式干涉正常招標投標活動。

5、招標投標活動及其開標評標人員應當依法接受監事會、紀律檢查等有關職能部門和機構的監督,監督檢查部門應委派工作人員作為監標單位參與招標會議。

二、管理機構、職責

6、公司審計處是招投標組織管理機構,負責對全公司各業務歸口部門招標活動的領導、監督和工作指導,負責擬定和修改招投標管理規章制度、籌建評標小組,主持開標會議,組織評標活動和推薦中標單位,報企業總監決策后確定中標結果。

7、開標評標小組組成:

組長:審計處長

成員單位:審計處、企管處、財務處、技術處、設備處、供應處、工程處、使用單位等部門,以及根據招標需要組建的經濟、技術、法律專家小組。

8、招投標辦公室設在審計處,辦公室主要職責是:

8.1制定、修改招投標管理辦法,擬定招投標工作程序和配套細則,報企業總監審定下發執行;

8.2對各業務口招投標工作行使管理、指導、檢查監督等綜合管理職能;

8.3對招投標工作中出現的問題,提出改進管理的措施和辦法;

8.4負責審批《招標申請表》,結合業務歸口部門確定投標單位資格要求;負責根據招標項目的技術參數和有關要求,結合業務部門編制招標文件、評標標準和方法;需設有標底的項目組織編制標底;

8.5審查投標單位的投標資質、信譽和投標條件;根據項目需要組織投標人踏勘現場和答疑;

8.6負責開標、評標組織工作,對投標文件或經濟技術方面的問題,向投標單位提出詢問和澄清要求;確認招標結果認定單,發放《中標通知書》和《中標結果通知書》;

8.7負責招投標項目檔案整理和保存,組織招標總結和經驗交流;

8.6負責對招標合同審核并監督檢查其執行過程;

8.7對違反本辦法的責任人或責任單位提出處理意見,并監督執行;

三、招投標管理程序

9、按照事前監督原則,在招標項目準備階段,業務主管部門應提前通知審計處,報送招標項目申請表,提交相關資料并配合編制招標文件。

以便綜合平衡公司招標安排。

10、符合下列條件之一的項目必須招標。

不滿足招標條件項目由主管部門進行比質比價,編制定價說明,審計處審核。

任何部門和個人不得將應當進行招標的項目化整為零或者以其他方式規避招標。

10.1各類物資單項采購合同在3萬元以上的;

10.2各類建設項目單項合同在3萬元以上的;

10.3勘察、設計、監理等服務項目單項金額在3萬元以上的;

10.4單位價值不足招標標準,但使用量和使用頻率較大的項目;

10.5采取渠道采購方式的項目,對采購渠道應進行招標。

10.6公司確定必須招標的其他項目。

11、公司組織招標應嚴格按照規定程序展開,一般經過制作招標文件、發布招標公告、投標人資格審查、發標、開標、評標、定標、簽訂合同,監督合同履行等程序。

12、按照項目規模和性質,經審計處提出后報企業總監批準,可以確定采用公開招標、邀請招標、渠道招標和比價等采購形式。

由于不符合招標條件需要議標的項目,必須報企業總監批準后方可辦理。

13、業務歸口部門對從事的業務,根據本辦法需要進行招標的,主管部門要及時填制《招標申請書》。

經使用部門及業務主管部門負責人簽字后報審計處確認,并根據項目性質和金額不同依次報公司主管副總、企業總監、總經理審核和簽批。

14、審計處負責編制招標文件,使用部門及業務歸口部門協助編制。

招標文件編制不得含有傾向性或者排斥潛在投標人的內容,項目申請單位應當對提供的技術要求的真實性負責。

14.1招標文件編制的依據:

14.1.1經批復的《招標申請書》;

14.1.2相關部門提供的招標項目說明、技術要求、時間要求、質量要求等內容;

14.1.3招標文件范本和公司其他具體要求。

15、物資采購招標文件的編制內容

15.1投標邀請書(招標項目、投標地點、投標截止時間、開標時間);招標公告;

15.2投標須知(招標文件的解釋和修改、投標文件的具體條款);

15.3投標保證金的額度;

15.4投標文件的遞交;

15.5開標、評標原則及定標辦法;

15.6合同樣式及簽訂與履行要求;

15.7招標產品清單及技術規范;

15.8合同的主要條款;

15.9其它應當說明的事項。

16、工程招標文件的編制內容

16.1投標邀請書;招標公告;

16.2工程綜合說明(包括工程名稱、地址、項目、占地面積、建筑面積和技術要求、質量標準及現場條件、招標方式、要求開工和竣工的時間、對投標企業的資質等級要求等);

16.3工程設計圖紙和技術要求;

16.4工程總量清單;

16.5工程款支付方式及預付款百分比;

16.6材料、設備供應方式及造價調整方式;

16.7特殊工程施工要求和采用的技術規范;

16.8投標須知(投標書的遞交要求、投標、開標日程及地點安排等);

16.9投標書的編制要求及開標、評標的原則及定標的辦法;

16.10合同樣式及簽訂與履行要求;

16.11投標保證金的額度;

16.12其它需要說明的事項。

17其他招標文件的編制內容由審計處根據項目情況,參考有關招標文件范本制定。

標底比較簡單的項目,可以適當簡化。

18、招標文件編制完成經審計處長簽批后,業務歸口部門配合審計處發放標書、辦理保證金等相關手續、組織招標會議等具體工作。

針對投標者的疑問,由審計處負責解釋招標文件中的疑點,涉及共性的問題要通告每個投標人。

19、資格審查

19.1審計處要根據招標組織形式,適時進行招標項目公告,按照項目性質和要求,結合使用單位和業務部門確定投標人資格要求,開展投標人資格預審工作,時間緊迫的可以進行資格后審。

19.2投標單位應當具備承擔招標項目的能力,國家法律法規或者招標文件對投標單位資格與資質有特殊要求的,投標單位必須具備,實行生產許可制度的投標人必須持有產品生產許可證。

19.3資格審核時,投標單位應提供下列證件和資料:

19.3.1企業(法人)營業執照和相關資質證書,屬特殊行業的項目要有相應的許可證和資格等級證書;

19.3.2投標人的授權委托書;

19.3.3最近三年的資信和履約情況;

19.3.4近兩年的業績材料;

19.3.5招標文件規定的其它證件和資料;

19.3.6聯合投標單位在投標前必須向審計處提交聯合投標協議文書正本。

中標后聯合體各方就整個招標項目對公司承擔連帶責任。

19.4經審計處預審合格后的潛在投標人,方可正式參加投標。

參與預審的工作人員不得向他人透露投標人的名稱、數量以及與招投標有關的其他情況。

20、開標。

開標應當在招標文件確定的時間準時進行,開標地點應當為招標文件預先確定的地點。

開標時要按照公司規定接受法律、紀檢等監督部門或監督人員人員的現場監督。

21、審計處應在開標前24小時內,從公司評標人員數據庫中選取人員組成評標小組。

評標小組負責對投標人的投標進行評審,編制對每一投標人書面評標結果。

評標小組為5人以上的單數,且法律、經濟、技術專家不少于三分之二。

22、審計處主持開標會議,在宣布開標前由主持人向投標人及參會人員宣布評標標準及有關事項說明。

開標時由評標小組、投標人和監標單位共同檢查投標文件的密封情況,經確認無誤后當眾拆封,按照評標辦法現場審核投標人標書,按抽簽順序由投標人唱標。

在宣標過程中,評標組人員可以要求投標人就相關問題進行答疑。

23、開標過程應全程記錄,并作為招標總結一部分存檔備案,記錄的主要內容包括下列事項。

23.1招標項目的名稱,開標時間和地點;

23.2參加開標的單位和人員;

23.3投標單位名稱及基本情況;

23.4唱標內容及評議過程;

23.5應當記錄的其他事項。

24、有下列情況者之一的,投標書宣布作廢。

24.1未按招標文件要求密封,未按規定格式填寫;

24.2無單位和法定代表人或法定代表人的委托代理人的印章;

24.3未對招標文件做出實質性響應的。

25、開標評標應注意下列事項;

25.1招、投標人員要嚴格遵守會議時間,按開標會議日程參加開標活動,保證招標工作順利進行。

25.2開標會議開始后,參加評標的人員不得缺席離開,如有急事,必須向有關領導說明。

25.3唱標時,評標小組將首先審定每份投標文件是否在實質上響應了招標文件的要求。

如果投標文件實質上未響應招標文件的要求,招標單位投標將被拒絕,并且不允許通過修改或撤消其不符合要求的差異,使之變成具有響應性的投標。

25.4評標小組就投標文件較含糊的地方有權向投標單位提出詢問或澄清要求,投標單位必須按要求派技術和商務人員進行答疑和澄清。

25.5為了有助于投標文件的審查、評價和比較,評標小組可要求投標單位澄清其投標文件,有關澄清的要求和答復應以書面形式確認。

26、評標應堅持以下原則和要求:

26.1綜合評價原則。

根據招標文件確定的評標辦法,按照招標項目要求的條件,對投標報價、工期、方案、質量保證、業績、項目承擔能力、社會信譽、優惠條件等對投標單位進行綜合評定和評價,確定中標單位。

設有標底的,應當參考標底。

26.2公正保密原則。

評標人員在評標、定標時必須堅持不循私情、實事求是、合理公正,不得對外泄露評標情況。

26.3獨立性原則。

評標人員要獨立評定,不得發生有組織的傾向性意見,以免影響評標公正合理性。

26.4所有參加評標的人員在未宣布中標單位之前,凡屬于審查、澄清、評價和比較投標的所有資料及相關信息,都不得向投標單位和評標無關人員透漏。

26.5在投標文件的審查、澄清、評價和比較及評標過程中,投標單位對招標人、評標小組施加壓力的任何言辭行為都屬違紀。

有此行為者,審計處將取消該投標單位的投標資格,并取消其以后投標資格。

27、評標中,對價格的計算錯誤按下述原則修正:

27.1如果單價與數量相乘不等于總價,則以單價為準修正總價。

27.2如果數據的文字表示與數字有差別,以文字為準修正數字。

27.3投標方不同意以上修正,則投標視為無效。

28、有下列情形之一的,由評標小組認定為廢標:

28.1投標單位沒有按照招標文件的要求編制投標文件,所報品種不全并且提前未反饋給招標部門,使招標不能順利進行的;

28.2投標單位以他人名義投標、串通投標、以行*手段謀取中標或者以弄虛作假等方式投標的;

28.3投標單位以明顯低于成本價競標的;

28.4沒有按照招標文件要求提供投標保證金的;

28.5投標文件載明的招標項目完成期限超過招標文件規定的;

28.6明顯不符合技術規格、技術標準要求的;

28.7投標文件載明的貨物包裝方式、檢驗標準和方法等不符合招標文件要求的;

28.8投標文件附有公司不能接受條件的;

29、定標。

應當在開標后7日內完成,規模較大項目的評標、定標工作可適當延長。

原則上綜合排名第一的中標候選人為中標人。

30、中標人確定,按照項目規模由審計處和企業總監按照公司授權辦理。

中標人的投標應當符合下列條件:

31.1能夠最大限度地滿足招標文件中規定的各項綜合評價標準;

31.2能夠滿足招標文件的實質性要求,并且經評審的投標價格最低;但是投標價格明顯低于成本的除外。

31、評標小組在評標結束后,應編制書面評標報告,向企業總監客觀匯報招標情況。

評標小組經評審,認為所有投標都不符合招標文件要求的,可以否決所有投標。

必須進行招標的項目,由審計處重新組織招標。

32、中標人確定后,審計處要在24小時內發出中標通知書,為提高效率,可電話、傳真通知,但合同簽訂前中標人要持中標通知書簽訂合同。

33、中標單位應在接到通知的5日內,根據中標通知書內容與業務部門簽訂書面合同。

審計處要在合同簽訂7日內將整個招投標過程形成的有關文件資料整理、存檔。

33.1中標通知書發出后,合同簽訂雙方都不得改變中標結果和招標文件要求,否則依法承擔法律責任。

簽訂合同后中標單位的投標保證金轉為履約保證金,雙方不得再行訂立背離合同實質性內容的其他協議。

33.2合同簽訂后,審計處向其他未中標的投標單位發出未中標通知,并退還保證金。

34、經招標的合同,合同簽訂應按招標確認的結算、付款方式和時間等主要要求簽訂合同,一經簽訂各部門嚴格按照合同規定執行,違反規定的承擔由此造成的損失責任。

35、中標人應當按照合同約定履行義務,完成中標項目,不得向他人轉讓中標項目,也不得將中標項目肢解后分別向他人轉讓。

中標人按照合同約定或者經招標人同意,可以將中標項目的部分非主體、非關鍵性工作分包給他人完成。

接受分包的人應當具備相應的資格條件,并不得再次分包。

中標人應當就分包項目向招標人負責,接受分包的人就分包項目承擔連帶責任。

四、監督檢查

36、審計處應當加強招投標事前、事中、事后監督檢查,強化公司制度執行力。

監督檢查包括以下主要內容:

36.1有關采購的法律、法規和規章制度執行情況;

36.2有關采購標準、采購方式、采購程序和合同條款執行情況;

36.3合同執行過程中出現的問題及改進方法。

37、審計處發現項目在實施過程有違反規定或可能給國家、企業和股東利益造成損害的,應責令中止實施損害行為,并及時上報企業總監作出處理,處理結果要公開通報。

處理方式包括行政處分和經濟處罰,行政處分包括警告、記過、降級、降職、留廠察看和開除;經濟處罰包括罰款、扣發獎金和降薪,直接罰款額度為100元至一萬元;造成損失的,按規定承擔賠償責任。

38、相關業務部門及人員有下列情形之一的,由審計處責令其改正,并對部門負責人和責任人員,給予行政處分或經濟處罰;情節嚴重構成犯罪的,移送司法機關依法追究刑事責任。

38.1應當采用招標方式而未采用的;

38.2與社會中介機構或供應商串通違規的;

38.3開標后與投標人進行附加條件協商談判的;

38.4中標通知書發出后,無正當理由不與中標人簽訂采購合同的;

38.5拒絕審計處的檢查或者不如實提供資料的;

38.6工作人員有徇*舞弊、玩忽職守的;

39、供應商有下列情形之一的,采購無效,由審計處責令其改正,根據情況給予警告、信譽降級和取消投標資格等處理,并按有關規定給予經濟處罰,給公司造成損害的,承擔賠償責任。

39.1提供虛假材料,騙取采購供應商資格的;

39.2提供虛假投標材料的;

39.3采用不正當手段詆毀、排擠其他供應商的;

39.4與采購部門或者社會中介機構違規串通的;

39.5中標后,無正當理由不與采購部門簽訂采購合同的;

39.6向各有關部門行*或者提供其他不正當利益的;

39.7拒絕審計處檢查或者不如實反映情況、提供材料的;

39.8其他違反招標采購規定的情形。

40、對審計處作出的處理決定,當事人不服的,可以申請企業總監仲裁或公司復議,但仲裁復議期間不停止原處理執行。

五、附則

41、對無法精確擬定招標貨物的技術規格或招標項目技術方案的項目,審計處可以采用兩階段招標程序。

第一階段,首先要求潛在投標人提交技術建議,詳細闡明貨物的技術規格、質量和其它特性。

招標人可以與投標人就其建議的內容進行協商和討論,達成一個統一的技術規格后編制招標文件。

第二階段,招標小組應當向第一階段提交了技術建議的投標人提供包含統一技術規格的正式招標文件,投標人根據正式招標文件的要求提交包括價格在內的最后投標文件。

42、公司范圍內的設備維修、檢修外委,咨詢、服務、技術等其它項目招標活動按照本辦法規定的原則執行。

43、下列項目可以不進行招標,經企業總監同意后采取議標、比價等方式組織采購。

43.1招標項目涉及國家機密和安全的;

43.2招標項目為國外技術、國內獨創技術,投標人不足三家。

43.3渠道采購、同類采購,公司對渠道和供貨商經過招標并簽有合同。

半年內從原渠道、原供應商的補充采購。

43.4總額3萬元以下的采購項目。

43.5其他特別許可的緊急類項目。

44、審計處在監督本辦法執行中應注意收集各部門和客戶單位反饋信息,及時發現存在的問題,便于修改完善。

45、本辦法由審計處負責解釋。

46、本辦法自2023年1月1日起試行。

第10篇辦公用品集中采購管理辦法

為加強企業專業化,規范化管理,保證日常辦公需求,控制費用支出,集團研究決定對所屬各單位的辦公用品實行集中采購,分級管理的管理辦法。本資料權屬文秘資源網,放上鼠標按照提示查看文秘寫作網更多資料

一.集中采購和管理的原則

1. 保衛物業部是全集團辦公用品和低值易耗品的采購與管理的主管部門,凡涉及辦公用品事宜均由保衛物業部負責。

2. 保衛物業部要設專人負責,加強管理,為各單位提供質價相符的物品保證辦公需要。

3. 集團所屬各單位辦公用品以部室、門店為單位設專人管理,并按照本辦法的要求,做好計劃編制、物品領用和保管工作,

4. 財審部負責核算并制訂各單位的預算費用和考核指標。

5. 人力資源部根據考核指標對各單位實施考核。

二、審批權限

購置辦公用品、維修配件等、500元以下的由保衛物業部征得板塊、門店、部室主管領導同意進行購置。500元以上的一律寫書面請示,相關部室會簽后,報總經理審批。

三、辦公用品集中采購的范圍

辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團范圍內組織各項活動所需物品等均屬集中采購范圍。

四、集中采購程序

1. 各部室、門店根據本部門的實際需要和經財審部核定、總經理批準的費用預算指標,使用統一表格《物品領用計劃表》編制次月物品領用計劃,經主管部長審核批準后,于每月20日送達保衛物業部。

2. 保衛物業部根據各單位的申請計劃、預算指標、進行審核匯總,并上報主管副總經理審批。

3. 保衛物業部根據領導批準的內容,對價值在5萬元以上的成批大宗物品以招標的形式采購,其他零星物品采取貨比三家的形式實施集中采購。

4. 保衛物業部采購用品后,由各企業、機關各部室到保衛物業部一次性登記領用。

五、實施中注意事項

1. 計劃內采購須填制《物品領用計劃表》見附表

2. 購置計劃需注明序號、名稱、規格、單位、數量等并由主管部長、店長審核簽字。

3. 各門店、機關各部室臨時急用和超預算需購置的辦公用品,需寫出書面請示,報總經理審批,由保衛物業部負責采購,或由保衛物業部委托該部門自行采購。

4. 書面請示需寫清楚原因、用途、價格、名稱、規格、單位、數量、金額等。

5. 電腦、耗材、零部件的申請,按照集團京東集辦字〔~〕1號執行。

6. 部分特殊專業用品原則上由保衛物業部購置,保衛物業部委托相關部門自行采購的,自采購后3日內需到保衛物業部辦理相關登記報銷手續。

7. 各部部長、門店店長為實物負責人。

六、具體要求

1. 各單位的計劃要依據實際需求和費用預算編制,不得虛做冒估超預算。

2. 按照先審批后購置的原則,未經審批購置的將不予報銷。

3. 當月計劃當月有效。本月未購置須次月重做計劃。

4. 各單位和個人對管理的物品不得挪做私用、避免浪費、損壞和丟失。

5. 保衛物業部采購所需用品時,須本著質優價廉的原則,經招標或審批同意,逐步建立資信度高的采購基地,建立互惠合作伙伴關系,長期合作。

本辦法適用于集團所屬各企業,機關各部室。

本辦法由保衛物業部負責解釋。

第11篇 s高校物管中心采購管理辦法

高校物管中心采購管理辦法

根據《中華人民共和國政府采購法》、iso9001―2000程序文件《采購控制程序》,結合實際指定本辦法。

一.采購的機構設置

(一)物管中心成立物資采購領導小組,中心主任任組長,副主任任副組長,部門經理任成員。物管中心物資采購領導小組,統一協調決定處理物管中心物資采購事宜。

(二)中心下屬各個部門成立物資采購小組,由經理、副經理(或者主管)、兼職采購員組成,負責本部門的日常物資采購供應工作。

(三)中心下屬各個部門設物資兼職保管員,負責采購物資的保管領用。

二.采購產品的分類

(一)a類:重要產品;經常使用,用量較大實行批量采購的物資;車輛維修定點,大宗物資,票面金額3000元以上;

(二)b類:一般產品,如清潔用具,勞保用品等;

(三)c類:輔助產品,不直接用于產品/后勤服務本身的產品,未予計劃,實行零星采購等物資。

三.對合格供方的評申

(一)供方提供的產品質量與本部門采購物資質量要求的符合性。

(二)供方提供產品的質量保證能力,包括生產過程、交貨期、售后服務等。

(三)供方提供產品的價格等。

四.采購程序

(一)采購文件

1.各個部門制定《年度采購計劃》,報中心物資采購領導小組審批批準,納入年度經費預算。

2.各個部門采購物資時,簽定《物資采購合同》,作為物資采購的法律文件。

(二)采購審批

1.采購c類物資,由部門經理批準。

2.采購b類物資由部門物資采購小組按照《年度采購計劃》核定造具或者另行造具采購清單,經理簽名后報物管中心物資采購領導小組審核,組長或分管副組長批準。

3采購a類物資,由部門采購小組造具清單,經組長審核后交中心物資采購領導小組審核,組長批準或上級總公司副總批準。

(三)采購作業

1.嚴格執行對供方的評審,貨比三家后再確定采購商家。

2.采購計劃或采購合同一式四份,供方一份,部門一份,中心一份,結算時交財務部一份。采購員根據核準審批的采購計劃,按照物品的名稱、規格、型號、數量、單位適時進行采購,以保證及時供應。

3.大宗用品或長期需要的物資,根據核準審批的采購計劃,向有關生產,商業企業鑒訂長期供貨協議,以保證采購產品的質量、數量、規格、品種、和時間的供貨使用需求。

4.采購部門應當經常調查主要材料市場行情,建立供應商資料,作為采購產品質量,價格審核的參考,補充。

第12篇某技術學院教材采購管理辦法

職業技術學院教材采購管理辦法

為規范教材采購行為,維護學院的合法權益,保障公平競爭,提高資金使用效益,從源頭上預防和治理腐敗,促進學院黨風廉政建設,根據國家有關法律法規,結合學院實際,制訂本辦法。

一、招標的組織領導

學院成立“教材采購招投標工作領導小組”,負責學院教材采購的招標管理和監督工作。領導小組組長由分管院長擔任,教務處長和監察處長擔任副組長,成員由監察處、審計處、財務處、教材科等部門負責人,以及法律顧問組成。

二、教材采購的范圍、方法

(一)教材采購的范圍:正式出版的教學用教材,包括基礎課、專業課、選修課、實踐課教材,專項訓練部門提供的教學用教材等。

(二)教材采購的方法:招標、邀標、特定教材采購和零星采購。

采用上述方法的基本原則為:

1、招標:主要用于春、秋兩季教材征訂,或一次性采購金額較大的(5萬元以上)臨時教材采購等。

2、邀標:主要用于學期中的教材采購,或金額不大(5萬元以下)的臨時教材采購等。

3、特定教材采購:上級主管部門有明確規定的教材采購,與出版社有購書協議的特定教材采購,專項訓練的教學用教材采購等。

4、零星采購:主要用于數額不大的緊急教材采購,急需的教師備課用書采購,對已采購教材的缺損進行補充采購等,嚴禁拆整為零。

(三)教材采購方法的管理:

1、教材采購招投標工作領導小組負責決定采購方法,采購方法確定時間應為:春季教材9月底前,秋季教材3月底。緊急情況下由組長和副組長(監察處必須參加)討論決定。

2、招標、邀標、特定教材采購、零星教材采購,按規定程序和權限執行,并按照財務報銷制度進行。

三、招標、邀標以及詢價的程序及規定

(一)教材采購招投標規則

1、教材采購必須按照國家招投標法規定進行,除特定教材、零星教材采購外,一律進行招投標。

2、教材采購的招標要以確保教材質量、服務周到、兼顧價格優惠為原則。

3、教材采購招投標一般每學年進行一次,招標時間在4月底以前進行。

4、參與投標者必須是具有獨立法人資格,有良好資信和供書能力的書店。

5、招投標方式為公開招標或邀請招標兩種,每次參與投標者不少于五家。當投標者超過八家時,由教材采購招投標工作領導小組進行初步篩選,確定八家入圍供應商。

6、按照招投標程序進行“開標、評標、定標”。

(二)招投標程序

1、由教務處編制招標文件,經監察處、審計處審核,分管院領導批準后,在學院網站上以通告的形式發布招標信息。

2、教務處負責收集投標書,匯總投標單位報教材采購招投標工作領導小組。

3、對投標單位的考察。必要時,由教務處組織有關部門對投標單位進行考察,并形成考察報告。

4、確定入圍書商。當超過八家投標單位時,由教材采購招投標工作領導小組根據考察報告進行篩選。

5、成立評標小組。成員由分管院領導、教務處、監察處、審計處、財務處及相關專業人員參加。

6、評標前,由教材采購招投標工作領導小組通過評標辦法。

7、依照招投標法規和評標辦法進行開標、評標、定標。在公開、公正、公平競爭的基礎上,根據綜合因素,確定中標者。

8、招標過程及結果應在校務公開欄公布。

9、發出中標通知書。由教務處向中標單位發出中標通知書,并通知未中標單位。

10、由教務處與中標單位在規定的時間內簽訂采購合同。合同內容應包括教材質量、服務承諾、違約違規處罰等。合同由教務處起草,經監察處、審計處審簽,報分管領導批準后簽訂。合同一式四份,教務處、審計處、財務處、中標者各執一份。

(三)特定教材和零星教材采購程序及權限

1、特定教材采購:教育部、省教育廳的政策性采購不進行招標,按上級文件辦理;本院教師編寫的與出版社有購書協議的特殊教材,按經分管院領導審批過的購書協議執行。

2、零星采購額在2萬元以內的由教務處審批,教材科組織實施;超過2萬元的報分管院長審批。零星采購按財務報銷管理制度執行。

四、招標過程中的責任分解

(一)教務處教材科

教務處教材科是全院教材采購管理的責任部門,其基本職責是:

1、編制招標方案和標書。經審計處審查同意后報招標領導小組審批。

2、負責發布有關招標信息,接受投標單位的報名,發放和收取標書。

3、組織對投標單位資質的審查。

4、主持評標會,制定評標辦法,并推薦評委,報監察處審定。

5、起草合同,經監察處、審計處、財務處審核,報分管領導批準后,與中標單位簽訂合同。

6、將全院春、秋兩季征訂教材匯總,經有關程序審批后按購書合同外訂。

7、組織驗收,負責合同的履行,及負責有關材料的收集和整理工作。

(二)監察處

監察處是教材采購招標工作的組織協調單位,其基本職責是:

1、審查有關招標文件和合同。

2、參與確定評委會組成人員。

3、參加評標會,明確評標程序和有關紀律。

4、受理有關投訴,及時查處違紀違規事件。

(三)審計處

審計處參加教材采購招標過程,其主要職責是:

1、對教材采購招標文件進行審核。

2、參加評標會。

3、負責對標書的審核和合同的審簽。

(四)財務處

財務處參加教材采購招標的工作,其主要職責是:

1、參加評標會。

2、根據學院資金情況,確定付款方式和時間,根據合同要求,對支付款項進行審查,負責把好資金出口關。

五、招標原則及有關要求

1、堅持公開、公正、公平、擇優的定標原則。

2、嚴格招標工作紀律,招標工作小組和評標委員會成員的親屬在招標過程中應實行回避。

3、招標必須集體討論嚴禁擅自指定中標單位。

4、禁止明招暗定,泄露標書。

5、學院與中標單位簽訂的合同中,必須對杜絕商業賄賂,確保清廉有明確要求,供應商的讓利應全部入學院財務賬,并嚴禁學院工作人員收受供應商的任何饋贈和回扣。

6、禁止投標單位聯手哄抬標價,一經發現,將永久取消競標資格。

7、對違反國家招標投標法律、法規、規章和學院規定,造成學院損失的責任人,要追究行政責任,構成犯罪的,提交司法機關追究刑事責任。

六、附則

1、按照本辦法規定必須實行招標的教材采購未進行招標的,所簽合同或協議,合同審核部門不得通過審核,未經審核的和審核未通過的合同或協議,學院財務處不得為其辦理付款和報銷。

2、本辦法自頒布之日起執行。以前行文與本辦法有沖突的,以本辦法為準。

第13篇采購管理規定辦法

采購管理辦法

一、總則

為了規范公司采購行為,降低公司經營成本,特制定本辦法。

二、管理體制

公司可設立專門的采購部門,具體負責公司采購業務。

公司所有原軾材料、物資、零部件、辦公用品、機器設備的采購,均應符合本辦法的原則精神和采購工作規程。

公司采購實行集中與分散相結合體制。

三、重要的、大宗的、貴重的或限額以上的采購,由采購部門統一辦理;低值、小額或限額以下的采購,由使用的部門各自辦理。

公司實行成批和零星采購相結合體制。

四、根據年度經營計劃,測算和制定年度原輔材料、物資需求計劃,每年進行1~2次的成批采購;

五、年度物資計劃難以概括,或市場供求變化導致物資需求計劃改變的,可在年度中進行多交的零星采購。

六、貫徹“五適”方針,即以最適當的價位、在適當的時間、從最適合的地點,購進適當品質及適當數量的物料。

七、采購計劃與申請

根據公司年度經營計劃、材料消耗定額、各部門物資需求以及現有庫存情況,可以制定年度采購計劃預案。

根據年內生產進度安排、資金情況和庫存變化,相應制定半年、季度或月度的具體采購計劃,該計劃按期滾動修訂。

公司年度采購計劃須經總經理辦公會議批準實施,半年、季度采購計劃須經總經理審批,月度采購計劃變化不大的經總經理劃主管副總核準。

根據采購計劃制作的采購預算表,以一式多聯方式提交,分別經采購部經理、主管副總、總經理按權限簽批核準。

公司物料庫存降低到安全庫存量或控制標準時,可即進提出采購申請,并分為定量訂購和定時訂購兩種方法實施采購。

八、采購實施

采購部收到請購單或采購計劃被批復后,立刻開展多方詢價、比價、議價,按照貨比三家的原則,詢價人員將三家以上候選供應商的品種、性能指標、報價、批量、運輸和付款條件等情況報采購主管選擇。

對大宗、貴重、批量性的采購可采取公開競價、招標、產品訂貨會等方式進行采購。

盡量提高每次采購批量,獲得批量折扣,降低采購成本。

采購詢價獲準后,采購員即與供應商洽談買賣合同及合同條款。

買賣合同采用國家標準合同和本公司擬訂合同格式。

合同文本須經采購主管和主管副總經理批準。

重大采購合同須經公司律師審核和工商部門鑒證。

采購合同經雙方簽章生效后,采購員按合同付款進度,向財務部申請借款,及時向供應方支付定金和各期貨物。

采購員按合同交貨進度,及時催促供應方按時發貨。

收到托運單據或提貨憑單后,即前往提貨點,按提貨程序清點貨物品種、質量、數量或重量,相符后簽收。

如發現貨物品種、數量或重量與合同不符,質量經檢測與合同約定標準不符,采購購員可拒絕接收或將貨物退回供應方。

對貨物品種、質量、數量與合同不符的,采購員及進告知供應方,并就退貨、經濟補償、賠償和罰款事宜進行談判。

驗收合格的貨物及時運抵倉庫,辦理移交入庫手續,并持有關發票和提貨憑證到財務部銷帳。

采購員負責對在簽字貨物和在簽字貨款明示于圖表,分類監控、跟催。

采購員對缺貨、不明供應商、供貨延遲、驗收不合格、貨款詐騙等問題,應及時上報主管處置,尋找替代品或變更生產計劃。

九、其他

1.采購部應采取有效措施,完成公司下達的降低采購成本的指標,或達到采購目標成本。

2.采購員密切關注主要材料、物資市場供求、價格變動情況,趨勢預測,提出最有利的采購時機。

3.采購部分分析主要物料的采購成本及構成,掌握出廠價、運輸費、采購費用、在途損耗、保險費等在采購成本的比重,對有關費用重監控。

4.采購部選擇運輸方式,應考慮運輸費用、快捷性、途中損耗、安全性、方便性等,多方案比較后選定方式。

5.會同財務部確定貸款分期付款和結算方式,協商使用賒購、商業票據,減少公司采購和庫存資金的占用。

十、采購部對采購員的如下工作行為進行考查、評價:

采購目標成本的完成情況;

采購合同履約率和違約程度;

采購成本節約額或損失額;

采購物料質量合格率;

價格波動情況;

供應商穩定性和開拓供應商新情況;

廉法或執著收回扣、賄賂情況。

以上工作情況記入采購員業績檔案,作為考績依據,并作出相應的獎勵和處罰。

十一、附則

本辦法由采購部解釋執行,經公司總經理辦公會議批準生效。

第14篇配件采購管理規定辦法

備品備件采購管理規章制度

第一章總則

備品備件的采購工作是采購供應部的主要工作之一。

承擔著公司所屬生產企業所需國內外備品備件的采購、供應工作包括申購計劃的整理、歸類、采購任務的安排、供求信息的收集、整理及時向申購單位、部門經理及分管副總裁反饋、匯報相關信息與供應商談判、簽訂合同跟蹤收貨和質量跟蹤監督、反饋檔案的建立等。

第二章崗位設定

采購崗位負責集團公司生產所需的備品備件的采購工作采購內業崗位負責備品備件申購單的匯總、分類及整理備品備件申購的臺帳登記相發票的審核按時編制采購月、季及年度報表。

第三章工作任務

1、負責備品備件的采購供應工作。

及時了解市場行情多方收集、整理相關供應商信息不斷拓寬供應渠道。

有選擇地收集、建立供應商檔案以備后用。

2、加強學習熟悉公司各種型號的生產設備掌握各種型號的備品備件在相關的生產設備中的功能、物性指標、性能、質量等。

采購適價、適質及符合設備技術要求的備品備件。

3、認真審核、匯總、分類各公司遞交的申購單核對各種備品備件的貨存情況嚴格按備品備件采購程序對所采申購的備品備件的型號、貨期、價格等進行查詢及時向各申購公司、部門經理及分管總裁反饋查詢結果。

合理選擇合格的分承包方。

4、嚴格執行備品備件的采購審批及備案程序即備品備件的型號及貨期限必須由各申購單位確認備品備件的價格必須部門經理及分管總裁審批簽訂的合同所經辦人員必須自行建檔外還需要送財務部備案。

5、根據備品備件的使用功能、設備要求等參考價格因素確定國內采購或國外采購需從國外采購的將簽訂的合同移交進出口科按國外采購工作程序進行采購需在國內采購的按備品備件采購程序進行采購。

6、全程跟蹤已簽合同或已開證的備品備件的生產、發貨情況。

對已到貨的備品備件配合倉庫清點數量、配合質檢進行驗貨。

對不合格的備品備件負責按合同規定和客戶協客戶拜訪紀要銷售分銷指標會議紀要新產品指標崗位職責及工作要求生產技術指標市場營銷指標供應鏈指標衡量指標完成計計劃編制說明供應商資質和管理辦法管理制度采購管理制度終端運作模式工作指引工藝流程生產計劃安排營銷管理制度商退貨、索賠等處理辦法對合格的備品備件負責向財務部申請對外付款。

7、及時整理、歸類業務檔案以備部門經理、分管總裁及相關領導的檢查按時按質地編制采購報表。

8、協調處理與相關部門的工作聯系主動向部門經理及分管副總裁匯報工作遞交資料誠懇接受檢查重大問題應請示部門經理及分管副總裁核決。

第四章權限

1、有權選擇合格的分承包方并送部門經理及分管總裁核定。

2、有權根據備品備件庫存情況對配件進行合理調配對有疑意的申購單可提出異意送部門經理及分管副總裁審批后可以予以絕拒采購。

3、對外簽訂合同金額在50萬人民幣以下的由部門經理審批審批金額在50萬人民幣以上含50萬人民幣送分管副總裁審批簽名。

4、對外付款、承兌貨款時貨物發票需附倉庫的驗收單和質檢部門的檢驗報告單經財務部審核數量無誤經辦人確認價格后報部門經理及分管副總裁簽名批準方可對外付款。

第五章職責

1、對備品備件的采購供應不及時而造成生產設備故障不能及時得到維修負責。

2、對備品備件的品種、規格、質量不符合公司的質量要求影響生產和工作負責。

3、對采購過程中因工作失誤或價格問題及不按備品備件的采購程序進行采購使公司蒙受經濟損失負責。

4、對不遵守公司的規章制度或假公濟私而給公司造成不良影響或經濟損失負責。