危險源辨識評價及管理程序規范
1 目的
為了識別公司施工活動的危害因素,評價危害事件的風險程度,制定有效風險控制措施,最大限度降低風險級別和財產損失,特制定本程序。
2 適用范圍
適用于公司范圍內有關職業健康安全危害識別、評價更新與控制。
3 職責
3.1管理者代表審批《重大風險清單》、職業健康安全管理方案。
3.2安全環保監察部負責組織危險源的辨識、風險評價工作,報管理者代表批準,下發《重大風險清單》。負責監督、檢查所屬各單位風險因素的管理與控制工作。負責審核職業健康安全管理方案。
3.3生產部負責參與危險源的辨識和風險評價工作,負責組織所屬各單位按照《重大風險清單》編制有針對性的預控措施,并在施工(生產)中組織貫徹落實。
3.4各基層單位、部門負責依據《重大風險清單》,對重大危害因素及風險按照相應文件要求進行管理和控制。負責上報新產生的風險因素及管理方案。
4 管理內容與要求
4.1工作原則
4.1.1預防原則:依據施工現場所涉及的活動范圍、危害事件的性質以及時間、風險的特點,針對性的選取相應的方法。
4.1.2一致性原則:依據施工活動的特點、存在的隱患,選取相應的方法,確保辯識、評價和控制措施的一致性。
4.2危險源辯識
4.2.1辯識范圍
a) 設備采購、設施的安裝、使用、維護、報廢等所有運行活動(包括相關方使用的設備、設施)。
b) 作業場所的人員活動(包括進入作業現場的相關方人員的活動)。
c) 化學品、油類及其他物資的采購、運輸、儲存、使用、廢棄等活動(包括相關方的有關活動)。
d) 工程施工中常規或非常規的作業活動。
e) 辦公場所、宿舍、食堂。
4.2.2辯識狀態
a) 正常狀態——每天正常進行的日常活動
b) 異常狀態——停機、檢修、維護等。
c) 緊急狀態——火災、爆炸、發生事故、事件等。
4.2.3辨識時要考慮在作業過程中的幾個方面:
a) 人的不安全行為;
b) 物的不安全狀態;
c) 不良的作業環境;
d) 管理方面的缺陷。
4.2.4辯識方法:
a) 根據分部分項、工序、工藝流程所涉及的活動進行辯識。
b) 采用現場觀察進行辯識。
c) 通過查閱有關文件資料、檔案進行辯識。
d) 根據管理經驗進行辯識。
e) 根據管理過程進行辯識。
4.3風險因素評價
4.3.1風險因素的評價采取“直接定性判斷法”,即:由安全環保監察部組織具有豐富工作經驗的專業人員,結合不同工序的特點,直接對生產過程中的風險因素進行判定。
4.3.2評價為重要風險因素的,填寫《重大風險清單》,由安全環保監察部下發各基層單位及部門。
4.4風險控制
4.4.1風險控制措施應首先考慮“消除”的原則,其次是考慮降低、監控管理,使用個體防護是最后的手段。
4.4.2公司生產部負責組織各單位在編制施工組織設計和施工方案的同時,組織編制風險控制措施,并在施工(生產)中組織貫徹落實。
4.4.3各基層單位、部門依據《重大風險清單》,結合相應文件措施要求對重要風險因素進行控制和管理,編制有針對性的預控措施。
4.4.4安全環保監察部負責監督、檢查各單位(部門)風險因素的管理與控制工作。對于不符合管理要求的情況,下發《職業健康安全環境檢查不符合通知書》督促整改。
4.5辯識、評價和控制的更新
4.5.1對于生產過程中新產生的風險因素,各基層單位、部門要及時填寫《危險源辨識表》,上報公司安全環保監察部。現有文件措施不能滿足管理要求的,要建立管理方案或控制措施進行控制與管理。
4.5.2安全環保監察部負責組織對新產生的風險因素進行辨識、評價、控制,對于評價為重大危害因素的,要對現有文件進行重新修訂,由生產部補充制定控制措施。
4.5.3當發生下列情況時應及時更新:
a) 職業健康安全方針發生變化。
b) 職業活動發生變化。
c) 法律、法規及相關要求發生變化。
d) 內審、外審、管理評審的要求。
e) 事故、事件、不符合出現后的評價結果。
f) 主要原、輔材料發生較大變化。
g) 相關方抱怨和要求。
h) 設備、設施發生較大變化。
i) 目標、管理方案完成,對參與風險進行評價。
j) 其他情況需要時。
5 相關文件
5.1 安全健康與環境管理職責程序;
5.2安全健康與環境管理教育培訓程序;
5.3安全健康與環境管理檢查程序;
5.4安全施工措施與安全施工作業票管理程序;
5.5事故調查、處理、統計、報告管理程序;
5.6安全健康與環境管理獎懲程序;
5.7工程勞務分包管理辦法;
5.8安全健康與環境管理工作例會程序;
5.9安全用電管理程序;
5.10安全防保裝備管理程序;
5.11塵毒、射線安全衛生管理程序;
5.12消防安全管理程序;
5.13爆破物品管理程序;
5.14車輛交通安全管理程序;
5.15文明施工管理標準;
5.16安全設施管理程序;
5.17飲食衛生管理程序;
5.18員工健康和女工保護管理程序;
5.19工作票、操作票管理程序;
6記錄表格
6.1風險評價表
6.2危險源辨識表
6.3職業健康安全管理方案
6.5重大風險清單
6.6職業健康安全環境檢查不符合通知書
