政務中心差旅費管理辦法
市政務服務中心差旅費管理辦法
第一章 總則
第一條 為加強和規范國內差旅費管理,推進厲行節約反對浪費,完善公務活動管理制度,根據《湖北省〈黨政機關厲行節約反對浪費條例〉實施辦法》、《湖北省省級黨政機關差旅費管理辦法》、《z市<黨政機關厲行節約反對浪費條例>實施細則》和《z市市級黨政機關差旅費管理辦法》等有關文件精神,結合我單位實際,制定本辦法。
第二條 差旅費是指工作人員臨時到常駐地以外地區公務出差所發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。
第三條 出差必須按規定由科室(直屬單位)提出,送辦公室審查,報科室(直屬單位)分管領導批準。要如實填寫《市政務服務中心管理辦公室(公共資源交易監督管理局)公務差旅審批單》(見附件1),具體包括出差人員姓名、職務、出差事由、地點、預計天數等。嚴禁無實質內容、無明確公務目的的差旅活動,嚴禁以任何名義和方式變相旅游,嚴禁異地部門間無實質內容的學習交流和考察調研。
第四條 差旅費標準嚴格按照市財政局制定的標準執行。
第二章 城市間交通費
第五條 城市間交通費是指工作人員因公到常駐地以外地區出差乘坐火車、輪船、飛機等交通工具發生的費用。
第六條 出差人員應當按規定等級乘坐交通工具。乘坐交通工具的等級見下表:
交通工具 級別 火車(含高鐵、動車、全列軟席列車) 輪船(不包括旅游船) 飛機 其他交通工具(不包括出租小汽車)
縣級及以下工作人員 火車硬席(硬座、硬臥,z37/38和z77/78除外),高鐵/動車二等座,全列軟席列車二等軟座 三等艙 經濟艙 憑據報銷
未按規定等級乘坐交通工具的,超支部分由個人自理。
第七條 到出差目的地有多種交通工具可選擇時,出差人員在不影響公務、確保安全的前提下,應當選乘相對經濟便捷的交通工具。
第八條 乘坐飛機的,民航發展基金、燃油附加費可以憑據報銷。
第九條 乘坐飛機、火車、輪船等交通工具的,每人次可以購買交通意外保險一份。辦(局)及直屬單位統一購買交通意外保險的,不再重復購買。
第三章 住宿費
第十條 住宿費是指工作人員因公出差期間入住賓館(包括飯店、招待所,下同)而發生的房租費用。
第十一條 機關及直屬單位的工作人員一律住標準間,住宿費標準上限為每人每天320元。省外出差的,住宿費標準上限按財政部統一發布的標準執行(見附件2)。
第十二條 出差人員應當在職務級別對應的住宿費標準限額內,選擇安全、經濟、便捷的定點飯店住宿。
第四章 伙食補助費
第十三條 伙食補助費是指對工作人員因公出差期間給予的伙食補助費用。
第十四條 伙食補助費按出差自然(日歷)天數計算,按規定標準包干使用。省內出差的,伙食補助費為每人每天100元,其中到大冶市、陽新縣出差的,伙食補助費為每人每天80元。省外出差的,按財政部統一發布的伙食補助費標準執行(見附件2)。
第十五條 出差人員應當自行用餐。凡由接待單位統一安排用餐的,應當向接待單位交納伙食費。
第五章 市內交通費
第十六條 市內交通費是指工作人員因公出差期間發生的市內交通費用。市內交通費按出差自然(日歷)天數計算,按省外每人每天80元、省內每人每天50元包干使用。大冶市、陽新縣每人每天30元包干使用。
第十七條 出差人員由接待單位或其他單位提供交通工具的,應當向接待單位或其他單位交納相關費用。
第六章 報銷管理
第十八條 出差人員應當嚴格按規定開支差旅費,費用由派出單位承擔。
第十九條 城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據報銷,訂票費、經科室(直屬單位)分管領導批準發生的簽轉或退票費、交通意外保險費憑據報銷。
住宿費在標準上限以內憑發票據實報銷。因特殊情況,經科室(直屬單位)分管領導批準未到定點飯店住宿的,在出差地住宿費標準上限以內憑據報銷。
伙食補助費按出差目的地標準報銷,在途期間伙食補助費按當天最后到達目的地的標準報銷。
市內交通費按規定標準報銷。
未按規定開支差旅費的,超支部分由個人自理。
第二十條 工作人員出差結束后,應當及時辦理報銷手續。差旅費報銷時應當提供差旅審批單、城市間交通費發票、住宿費發票等憑證。
住宿費、機票支出等按規定用公務卡結算。
第二十一條 辦公室應當嚴格按規定審核差旅費開支,對未經批準出差以及超范圍、超標準開支的費用不予報銷。
出差當天往返的,可憑差旅審批單、城市間交通費發票報銷當天的城市間交通費、伙食補助費和市內交通費。自備交通工具的可憑差旅審批單報銷當天伙食補助費。
出差當天不能往返、實際發生住宿而無住宿費發票的,不得報銷住宿費以及城市間交通費、伙食補助費和市內交通費。
第七章 監督問責
第二十二條 辦公室應當加強對本單位工作人員出差活動和經費報銷的內控管理,對辦(局)出差審批制度的執行、差旅費預算及規模控制負責,財務人員、辦公室主任、分管財務領導等對差旅費報銷進行逐級審核把關,確保票據來源合法,內容真實完整、合規。對未經批準擅自出差、不按規定開支和報銷差旅費的人員進行嚴肅處理。
第二十三條 出差人員不得向接待單位提出正常公務活動以外的要求,不得在出差期間接受違反規定用公款支付的宴請、游覽和非工作需要的參觀,不得接受禮品、禮金和土特產品等。
第二十四條 違反本辦法規定,有下列行為之一的,依法依規追究相關單位和人員的責任:
(一)出差審批控制不嚴的;
(二)虛報冒領差旅費的;
(三)擅自擴大差旅費開支范圍和提高開支標準的;
(四)不按規定報銷差旅費的;
(五)轉嫁差旅費的;
(六)其他違反本辦法行為的。
有前款所列行為之一的,違規資金應予追回,并視情況予以通報。對直接責任人和相關負責人,按規定給予行政處分。涉嫌違法的,移送司法機關處理。
第八章 附則
第二十五條 工作人員外出參加會議、培訓,舉辦單位統一安排食宿的,會議、培訓期間的食宿費和市內交通費由會議、培訓舉辦單位按規定統一開支;往返會議、培訓地點的差旅費由所在單位按照規定報銷。
第二十六條 本辦法由辦公室負責解釋。
附件:
1、公務差旅審批單
2、財政部統一發布的差旅住宿費和伙食費補助費標準表
附件1市政務服務中心管理辦公室(公共資源交易監督管理局)
