第1篇 安全隱患排查管理辦法
第一章 總? 則
第一條 為了切實落實安全生產責任制，及時排查、消除事故隱患，有效防范和減少事故，根據國家安監總局《危險化學品企業事故隱患排查治理實施導則》（安監總管三〔2012〕103號），特制定本辦法。
第二條 本辦法適用于公司各單位事故隱患排查治理工作。
第三條 本辦法所稱事故隱患（以下簡稱隱患）,是指不符合國家、地方政府安全生產法律、法規、規章、規程、標準及公司安全管理制度的規定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發生或導致事故后果擴大的物的危險狀態、人的不安全行為和管理上的缺陷,包括：
1.作業場所、設備設施、人的行為及安全管理等方面存在的不符合國家安全生產法律法規、標準規范和相關規章制度規定的情況。
2.法律法規、標準規范及相關制度未作明確規定，但公司危害識別過程中識別出作業場所、設備設施、人的行為及安全管理等方面存在的缺陷。
第二章 職? 責
第四條 隱患排查治理是公司安全管理的基礎工作，是公司安全生產標準化風險管理要素的重點內容，應按照“誰主管、誰負責”和“全員、全過程、全方位、全天候”的原則，明確職責，努力做到及時發現、及時消除各類安全生產隱患，保證公司安全生產。
第五條 公司總經理對事故隱患排查治理工作全面負責，應保證隱患治理的資金投入，及時掌握重大隱患治理情況，治理重大隱患前要督促有關單位制定有效的防范措施，并明確分管負責人。
第六條 公司總經理是負責隱患排查治理的負責人，負責組織檢查隱患排查治理制度落實情況，定期召開會議研究解決隱患排查治理工作中出現的問題，及時向主要負責人報告重大情況，對所分管單位的隱患排查治理工作負責。
第七條 公司其他領導對所分管單位的隱患排查治理工作負責。
第八條 安全部是隱患排查工作的主管單位，負責制定、修訂、解釋安全隱患排查管理辦法；負責組織對各單位的安全隱患排查；負責不符合項的糾正、預防、復查與考核。
第九條 生產部負責生產工藝、現場檢查；干部值班落實情況檢查；配合安全部進行綜合性、季節性、節前檢查。
第十條 設備部負責設備專業檢查，特種作業人員的檢查；機修車間負責動設備維修專業檢查；電修車間負責電氣專業檢查；儀修車間負責儀表專業檢查，消防隊負責防火防爆及消防設施的檢查。以上單位需同時配合安全部進行綜合性、季節性、節前檢查。
第十一條 企業管理部負責員工勞動紀律管理檢查，配合安全部進行綜合性、季節性、節前檢查。
第十二條 公司生產部負責對公用車輛的檢查。
第十三條 安保部負責對生活后勤場所、設施和公用辦公場所的檢查。
第十四條 項目部負責施工現場及施工隊伍專業檢查。
第十五條 項目部負責新建項目及施工隊伍專業檢查。
第十六條 各生產車間領導及其技術、管理人員負責本單位所轄區域、場所、設備、設施、人員、作業情況的檢查。
第三章 隱患排查方式
第十七條 隱患排查要做到全面覆蓋，責任到人,定期排查與日常管理相結合，專業排查與綜合排查相結合，一般排查與重點排查相結合，確保橫向到邊、縱向到底、及時發現、不留死角。
第十八條 隱患排查要按專業和部位排查，明確排查的責任人、排查內容、排查頻次等。
第十九條 隱患排查方式
1.日常隱患排查，包括：
（1）班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及生產車間領導和工藝、設備、電氣、儀表、安全等專業技術人員的日常性檢查。
（2）安全部領導和現場安全管理人員的日常性檢查。
（3）設備部領導和設備、電氣、儀表、檢維修等專業技術人員的日常性檢查。
2.綜合性隱患排查是指以保障安全生產為目的，以安全責任制、各項專業管理制度和安全生產管理制度落實情況為重點，各有關專業和單位共同參與的全面檢查。
3. 專業性隱患排查主要是指對區域位置及總圖布置、工藝、設備、電氣、儀表、儲運、消防和公用工程等系統分別進行的專業檢查。
4. 季節性隱患排查是指根據各季節特點開展的專項隱患檢查，主要包括：
（1）春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點；
（2）夏季以防雷暴、防設備容器高溫超壓、防臺風、防洪、防暑降溫為重點；
（3）秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重點；
（4）冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點。
5. 重大活動及節假日前隱患排查主要是指在重大活動和節假日前，對裝置生產是否存在異常狀況和隱患、備用設備狀態、備品備件、生產及應急物資儲備、保運力量安排、公司保衛、應急工作等進行的檢查，特別是要對節日期間干部帶班值班、機電儀保運及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲備和應急工作進行重點檢查。
6. 事故類比隱患排查是對公司內和同類企業發生事故后的舉一反三的安全檢查。
第二十條 日常隱患排查的頻次
1. 生產車間的操作人員進行交接班檢查和班中巡回檢查，班中巡回檢查每小時至少1次；
2. 生產車間領導和負責工藝、設備、安全等專業技術人員每天至少兩次對現場進行相關專業檢查。
3. 安全部領導和現場管理人員每天至少1次對現場進行巡回檢查。
4. 設備部領導和負責設備、電氣、儀表、檢維修的專業技術人員每天至少1次對現場進行巡回檢查。
第二十一條 綜合性隱患排查的頻次
1. 生產車間、每周組織1次綜合性隱患排查。
2. 公司每月組織1次隱患排查，由安全部組織，生產公司領導，生產部、設備部、生產車間主要領導參加。
第二十二條 生產公司和生產車間根據季節性特征及生產實際，分別組織季節性隱患排查。季節性隱患排查一般和專業性隱患排查結合進行。
第二十三條 公司安全部、生產部、設備部不定期組織專業性隱患排查。
第二十四條 重大活動及節假日前生產公司和生產車間分別組織隱患排查。
第二十五條 當獲知同類企業發生傷亡及泄漏、火災爆炸等事故時，公司及相關單位根據要求，及時進行事故類比隱患專項排查。
第二十六條 當發生以下情形之一，公司及相關單位應組織進行相關專業的隱患排查：
1. 國家、地方或公司頒布實施新的有關法律法規、標準規范或原有適用法律法規、標準規范重新修訂的；
2. 公司組織機構和人員發生重大調整的；
3. 裝置工藝、設備、電氣、儀表、公用工程或操作參數發生重大改變的，應按變更管理要求進行風險評估；
4. 外部安全生產環境發生重大變化；
5. 發生事故或對事故、事件有新的認識；
6. 氣候條件發生大的變化或預報可能發生重大自然災害。
第二十七條 公司組織對重大危險源每五年至少開展一次危險與可操作性分析（hazop）。
第四章 隱患排查管理
第二十八條 各類隱患排查都必須如實記錄檢查情況。日常隱患排查記錄由車間制定記錄格式，印制記錄本；其他形式的隱患排查可用電腦整理并打印記錄，排查人員簽字確認。
第二十九條 隱患排查實行周報、月報制度。生產車間每周將隱患排查情況進行匯總后向安全部報送周報表。生產車間每周的匯總包括操作、檢（維）修人員的日常巡檢情況。生產部、設備部、每月將隱患排查情況進行匯總后向安全部送月報表。
第三十條 隱患排查結果實行定期通報制度，由安全部每月通報一次。
第三十一條 安全部、生產部、設備部、生產車間必須建立健全隱患排查管理檔案、重大隱患項目檔案。
1.隱患排查管理檔案內容包括：
（1）隱患治理臺賬；
（2）隱患治理通知單。
2.重大隱患項目檔案內容包括：
（1）評價報告與技術結論；
（2）評審意見；
（3）隱患治理方案，包括資金概預算情況等；
（4）治理時間表和責任人；
（5）竣工驗收報告；
（6）備案文件。
第三十二條 對于隱患排查中查出的隱患，按《公司安全責任制考核管理辦法》及其他相關規定進行處理。
第五章 附? 則
第三十三條 本辦法由安全部負責解釋。
第2篇 安全隱患排查治理管理辦法
1.總則
1.1為了建立安全生產事故隱患排查治理長效機制,強化公司安全生產責任制,加強事故隱患監督管理,防止和減少事故,保障職工生命和財產安全,根據《中華人民共和國安全生產法》、國家安全生產監管總局《安全生產事故隱患排查治理暫行規定》等規定,制定本辦法。
1.2本辦法適用于公司所屬各部門的事故隱患排查治理。
1.3本辦法所稱安全生產事故隱患(以下簡稱事故隱患),是指生產經營單位違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程和安全生產管理制度的規定,或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發生的物的危險狀態、人的不安全行為和管理上的缺陷。公司事故隱患分為一般事故隱患、較大事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患,是指危害和整改難度較小,發現后能夠立即整改排除的隱患。較大事故隱患,是指危害性較大,容易導致事故,急需處理的隱患;重大事故隱患,是指危害和整改難度較大,應當全部或者局部停產停業,并經過一定時間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。
1.4公司事故隱患排查治理遵循“誰管理、誰負責”,“誰設計、誰負責”,“誰施工(勞務)、誰負責”,“誰驗收、誰負責”的原則。
1.5公司所屬各部門及其下屬崗位的主管是本部門(崗位)事故隱患排查、報告和治理工作的第一責任人,對發現的各類事故隱患都必須組織治理。安全部對全公司的事故隱患排查治理工作依法進行指導、協調和監督。
2.組織機構和職責
2.1公司安全生產領導小組全面負責事故隱患排查治理工作,定期檢查事故隱患排查治理工作的進展情況和實際成效,并負責審批重大事故隱患的定級和治理方案。
2.2安全部負責對公司事故隱患排查治理進行監督和管理,并負責組建有外部安全專家參加的公司事故隱患排查專家小組定期進行專項或專業隱患排查,對較大事故隱患和重大事故隱患進行認定評估和治理方案評估。
2.3各部門管理人員應按本辦法要求定期對所轄范圍進行事故隱患排查,各班組按本辦法要求經常性對責任區內的事故隱患進行排查。
2.4安全部負責監督隱患排查工作,對重大隱患治理項目的立項、匯總上報以及對隱患治理實施情況的監督、檢查;并配合相關部門制定隱患治理方案。
2.5財務部負責落實隱患治理資金,并建立隱患治理專項資金使用制度。
3.事故隱患排查和報告
3.1安全部每年組織各部門對公司危險源辨識分析調查的結果進行及時更新。
3.2安全部每月至少組織事故隱患排查小組進行兩次隱患排查工作。
3.3安全部每季度組織各部門進行一次事故隱患互查工作。
3.4所有的隱患排查工作應依照危險源辨識的結果進行,并填寫《事故隱患排查/安全檢查記錄表》并存檔備查。
3.5各部門負責人每月帶隊組織對所轄范圍進行事故隱患排查,主任每周帶隊組織對所轄范圍進行事故隱患排查,各班組每天對責任區內的事故隱患進行排查。
3.6各部門發現的重大事故隱患,經公司事故隱患排查小組進行認定評估后,報總經理審批確定。
3.7安全部每半年對全公司事故隱患排查治理情況進行統計分析,并分別于7月15日前和下一年1月31日前向各部門、總經理報送書面統計分析表。
3.8各部門對排查發現的一般和較大事故隱患應當立即組織下屬有關崗位、人員進行治理,及時消除事故隱患,同時對事故隱患和治理情況登記并建立臺帳。
3.9為調動員工參與隱患排查的積極性,加大事故隱患排查力度,有效防范事故的發生,公司建立事故隱患報告和舉報獎勵制度。獎勵標準:一般事故隱患舉報獎勵標準為20元,較大事故隱患舉報獎勵標準為100元,重大事故隱患舉報獎勵標準為200元以上。
4 事故隱患治理和驗收
4.1一般事故隱患由各部門主管安全工作負責人指定隱患治理責任人,立即治理,及時消除隱患。
4.2在對事故隱患進行治理時,各部門應采取有效的監控和安全防范措施,防止治理期間事故的發生。
4.3一般事故隱患治理結束后,由各部門治理責任人驗收,驗收合格后報部門總監審核簽字并報安全部備案。驗收不合格的,責令在規定期限內治理。
4.4排查中或日常檢查發現的、個人報告或舉報的較大或重大事故隱患,隱患所在單位應立即做出整改方案報總經理審批后,一式兩份,原件報安全部備案。
4.5較大或重大事故隱患治理結束后,隱患所在單位向安全部提出驗收申請,由安全部向總經理建議牽頭組織驗收單位,安全部參與或組織驗收。驗收合格的,由牽頭組織驗收單位負責人審核簽字。驗收不合格的,責令在規定期限內治理。
5 附則
5.1公司所屬各單位違反本辦法或不認真履行本辦法規定職責的,按照公司安全生產責任書和公司有關規定處罰。事故隱患未及時發現、報告和治理,釀成事故的,對相關責任人依照相關法律法規規章和公司安全生產責任體系追究責任和進行處罰。
5.2本辦法解釋權屬安全部。
6.相關記錄
6.1《事故隱患排查/安全檢查記錄表》
6.2《事故隱患自查自改情況匯總表》
6.3《事故隱患治理驗收單》
6.4《事故隱患舉報與獎勵臺帳》
第3篇 重大安全隱患排查和治理管理辦法
第一章總則
第一條為了及時排查、整改、分級監控和管理生產作業中的各種隱患,以消除或控制事故隱患,防止生產安全事故的發生,確保礦井正常的安全生產秩序。參照《煤礦隱患排查和整改實施辦法(試行)》(安監總煤礦字〔2005〕134號)、《煤礦重大安全生產隱患認定辦法(試行)》(安監總煤礦字〔2005〕133號)和《國務院關于預防煤礦生產安全事故的特別規定》(中華人民共和國國務院令第446號)等規定,結合(集團)公司實際,制定本辦法。
第二條本管理辦法所稱重大安全隱患是指《國務院關于預防煤礦生產安全事故的特別規定》第八條所列15 種重大安全生產隱患。其認定按照《煤礦重大安全生產隱患認定辦法》(安監總煤礦字〔2005〕133 號)執行。
第三條下屬煤礦企業是安全生產隱患排查、整改的責任主體,下屬煤礦企業主要負責人對本企業安全生產隱患的排查和整改全面負責。礦井(包括生產礦井和基建礦井,下同)的安全隱患排查和整改以礦井為單位,各礦礦長對安全生產隱患的排查和治理負直接責任。
下屬煤礦企業安全生產管理部門要加強對隱患排查、整改、監控等工作,督促礦井落實整改隱患所需的“人、財、物”,及時消除隱患。
礦井有重大安全隱患的,應當立即停止生產,排除隱患。重大安全隱患的排查、整改,按照《煤礦重大安全生產隱患認定辦法》的要求進行。
第四條(集團)公司安全生產部對所屬各礦井的重大安全隱患負有重點監督、專項監察、定期督促的職責,其他部門配合。
第二章安全隱患排查及整改
第五條下屬煤礦企業應建立安全生產隱患排查、整改制度,健全各級安全生產隱患排查、整改責任制。
(一)、下屬煤礦企業董事長、總經理和各礦礦長,對礦井的安全生產隱患排查、整改工作負全面責任。應當定期組織由相關安全生產管理人員、工程技術人員和員工參加的安全生產隱患排查,對查出的隱患要登記建檔。要定期督促和檢查安全生產隱患排查、整改工作計劃和資金的落實,主持召開安全生產隱患排查、整改工作辦公會及工作會議,及時作出決策和下達指令。
(二)、下屬煤礦企業總工程師,對礦井的安全生產隱患排查、整改工作負技術管理責任,負責組織制定安全生產隱患排查、整改工作計劃和安全技術措施,負責配備技術力量,確定崗位責任、開展科研攻關、推廣應用新技術,組織安全技措資金計劃,參加安全生產隱患排查和整改。
(三)、下屬煤礦企業安全生產部門,對礦井的安全生產隱患排查和整改工作負監察責任;對各自分管業務范圍內的安全生產隱患排查和整改工作,負有安全監察直接責任。負責監督檢查本單位各級安全生產管理人員崗位責任制和業務保安責任制的履行情況,參加安全生產隱患的排查,跟蹤落實隱患的現場整改情況,對各自分管范圍內的安全生產隱患實行閉合管理。
(四)、下屬煤礦企業專職安監人員要按“三大規程”及有關文件規定,認真排查各礦井安全生產隱患,跟蹤安全生產隱患整改,認真檢查整改隱患的各項措施執行情況,嚴格把關。
(五)、下屬煤礦企業安全、生產、技術管理部門,是安全生產隱患排查和實施整改的主要機構,對隱患排查、整改負直接管理責任。具體負責安全生產隱患排查、制定具體整改方案、指導整改方案的實施以及現場整改過程中的安全、生產、技術管理工作。
第五條 各礦井每月、下屬煤礦企業每季至少進行一次全面的安全隱患排查;安全隱患排查應按“一通三防”、水害防治、頂板管理、斜坡提升、機電運輸、放炮管理、爆炸物品管理、地質災害防治等八個方面分類進行。
第三章安全隱患的管理和監控
第六條礦井安全生產隱患應當按照下列原則,實行分類、分級管理和監控:
(一)、安全隱患分類。安全隱患按照其解決的難易程度分為四類:需要地方政府或省級部門協調才能解決的安全隱患為a 類;需要(集團)公司協調才能解決的安全隱患為b 類;屬于下屬煤礦企業自身解決的安全隱患為c 類;屬于施工隊自身解決的安全隱患為d類;
(二)、安全隱患分級。安全隱患按照其危害程度和性質分為重大和一般2個等級;
第七條 下屬煤礦企業負責制定各類隱患的整改方案;(集團)公司掌握并協助a類隱患的協調、整改;協調、跟蹤b類隱患的整改;下屬煤礦企業負責各類安全隱患的整改、跟蹤、督查。各級安全、生產、技術管理部門負責具體管理工作。
安全隱患應立即整改或限期整改,對難以整改的安全隱患,應聘請相關技術專家進行論證、制定整改技術方案。
第八條 下屬煤礦企業應成立重大安全隱患整改領導小組,負責組織、領導重大安全隱患整改工作。
重大安全隱患整改方案由下屬煤礦企業落實,礦長組織實施。按“五落實”的原則進行整改,整改結束后,由礦長按照重大隱患的整改驗收標準組織自檢,下屬煤礦企業安全分管領導組織驗收。a類重大安全隱患整改結束后,由(集團)公司安全生產部組織驗收。
重大安全隱患整改驗收應由責任單位書面申請,申請內容應包括隱患內容、整改方案、整改過程和自檢結果等,并附下屬煤礦企業主要領導簽署的自檢驗收意見。
第九條下屬煤礦企業必須建立正常的安全生產隱患排查和整改活動制度,并按照季度和年度分別召開安全生產隱患排查和整改分析會,并作好原始記錄備查。
第十條建立隱患公示制度。下屬煤礦企業要在調度室或主要井口對重大安全隱患進行公示,公示內容應包括隱患單位、隱患內容、整改方案、整改責任人和整改結果等。隱患公示制度由下屬煤礦企業負責建立。
第四章安全隱患的上報和建檔
第十一條礦井重大安全隱患要以《安全生產隱患匯總表》的形式,及時報送本單位相關領導和部門、上級安全、生產、技術管理部門。礦井所有安全隱患均應報下屬煤礦企業,其他安全生產關鍵問題,仍按現行的相關規定,經梳理后由礦井主辦部門專門填寫《安全生產隱患匯總表》報下屬煤礦企業安全、生產、技術管理部門;a類、b類安全隱患下屬煤礦企業報(集團)公司安全生產部。
《安全生產隱患匯總表》要按照隱患的類別、等級和專業,依照a類、b類、c類、d類的先后順序依次進行填報。
第十二條下屬煤礦企業安全、生產、技術管理部門對查出的安全隱患,要及時下達《安全隱患整改意見書》或《安全監察意見書》,并督促有關單位落實隱患整改。
第十三條下屬煤礦企業安全生產部門要建立重大安全隱患整改情況檔案,實行檔案化管理。
重大安全隱患排查及整改情況檔案應包括以下主要內容:安全隱患的名稱、種類、產生原因和現狀、所采取的整改方案及安全措施、整改單位、整改責任人、驗收負責人、整改驗收人員、整改驗收結論和整改驗收時間等。
第十四條a類重大安全隱患整改情況,由(集團)公司向省級安委會或省安管局(煤監局)報告。
第五章罰 則
第十五條 對重大安全隱患沒有按期進行整改的,先停產整頓,再按照(集團)公司相關規定進行責任追究。
第十六條 對未按期完成安全隱患整改或因安全隱患整改不當而造成生產安全事故的,依照安全生產責任追究等相關規定,追究有關責任人員的責任。
第十七條 對重大安全隱患隱瞞不報或拖延上報,不按時上報重大安全隱患整改情況或不按要求建立安全隱患檔案的,視情節給予責任人500-2000元處罰。
第六章附 則
第十八條下屬煤礦企業應根據本辦法制定實施細則。
第十九條 本辦法自下發之日起執行,修改解釋權屬(集團)公司。
