采購控制管理制度
1 目的
確保外購物資符合規定要求，滿足本企業生產、經營運作的需要，使采購過程處于受控制狀態。
2 范圍
2.1適用于本企業生產所需原料輔料、包裝材料等的采購。
2.2適用于本企業生產所需原輔料、包裝材料等的采購驗證工作。
3 職責
3.1市場部根據市場需求制定采購計劃，經主管部門批準后，后勤部從合格供方處采購，并對采購物資質量負責；
3.2質檢部負責對原輔材料進行檢驗或驗證；
3.3倉庫保管員負責對檢驗或驗證合格后的原輔材料、包裝材料入庫保管。
4 控制管理辦法
4.1供方的評價
4.1.1后勤部根據采購物資要求，采用以下方式評價供方。
4.1.1.1營業執照、組織機構代碼證、生產許可證及體系認證證書；
4.1.1.2供方產品的質量、價格、服務和交貨力能力等情況；
4.1.1.3供方的財務狀況及服務和支持能力等。
4.1.1.4供方的書面合格證明材料（產品檢驗報告）。
4.1.2后勤部每年依據《供方業績評定準則》對供方進行一次復評，填寫《供方業績評定表》，重新編制《合格供方名單》，如因特殊情況留用需報總經理批準，應加強對其供應物資的進貨檢驗(或驗證)。
4.2采購信息
4.2.1采購信息(包括采購合同)應包括擬采購物資信息，如：產品名稱、規格、數量、產品技術要求等，必要時還包括設備、人員資格、質量管理體系的要求；
4.2.2質檢部負責確定采購標準及要求，主要原輔材料的標準，在與供方溝通前，應確保規定的采購要求是充分與適宜的；
4.2.3采購文件須總經理批準后實行。
4.3采購實施
4.3.1后勤部按采購要求，根據《合格供方檔案》選擇供方進行采購；
4.4采購產品的驗證制度
4.4.1質檢部根據簽批的《采購計劃》及隨附的產品證明資料，采購資料及《原材料采購標準》對采購產品進行質量檢驗或驗證，主要原輔材料需要有檢驗報告，標簽標識齊全，合格后方可入庫；
4.4.3外協加工項目及委托服務由后勤部按照4.1.1標準選擇合同供方，外協時與其簽定協議明確規定外協種類、交付時間、數量、標簽標識、質量要求等內容，完成后由質檢部驗證合格后方可入庫。
