第1篇 x廠采購管理制度
一、職責部門:業務部
1、負責按本單位的要求組織對供方進行評價,編制《合格供方名錄》,并對供方的供貨業績定期進行評價,建立供方檔案。
2、負責制定采購計劃,執行采購作業。
3、負責編制《采購物資分類明細表》。
4、負責對采購物資的進貨驗證
5、編制《供方評定記錄表》
二、采購物資分類
采購物資分為三類:
1、重要物資:構成最終產品的主要部分或關鍵部分,直接影響最終產品使用或安全性能,可能導致顧客嚴懲投訴的物資。(一級)
2、一般物資:構成最終產品非關鍵部分的物資,它一般不影響最終產品的質量或即使略有影響,但可采取措施予以糾正的物資。(二級)
3、輔助物資,非直接用于產品本身的起輔助作用的物資,如一般包裝材料等。(三級)
三、對供方的評價
1、業務部根據采購生產需要,通過對物資的質量價格、供貨日期等進行比較,對同類的重要物資和一般物資,應同時選擇幾家合格的供方。業務部負責建立并保存合格供方的質量記錄,根據《采購物資分類明細表》規定的產品類別,明確對供方的控制方式和程度。
2、對有多年業務往來的重要物資的供方,應提供充分的質量證明文件,適當時包括以下內容,以證實其質量保證能力:
a、供方產品質量狀況或來自有關方面的信息(如供方其他用戶對其產品質量的反饋);
b、供方質量管理體系對按要求如期提供穩定質量產品的保證能力;
c、供方顧客滿意程度;
d、產品交付后由供方提供相關的服務和技術支持能力(如堆棧件供應,維修服務等);
e、其他方面,如履約能力有關的財務狀況,價格和交付情況等
3、對第一次供應重要物資的供方,除提供上述的書面證明材料外,還需經樣品測試及批量試用,測試合格才能供貨。
4、對于一般物資供方,除應提供必要的質量證明文件外,
還需要經過樣品驗證和小批試用合格,業務部提供評價意見,廠長批準,可列入《合格供方名錄》。
5、對于批量供應輔助物資的供方,也應提供質量證明文件,業務部相關人員在進貨時對其進行驗證,并保存驗證記錄,合格者由廠長批準后即可列入《合格供方名錄》。對零星采購的輔助物資,其進貨驗證記錄即為對此供方的評價。
6、供方產品如出現嚴重質量問題,各部門(單位)應向供方發出《糾正和預防措施處理單》。如兩次發出處理單而質量沒有明顯改進的,應取消其供貨資格。
7、業務部每年對合格供方進行一次跟蹤復評,填寫《供方年度業績評定表》,評價時按百分制,質量評分占60%,交貨期評分占20%,其他(如價格、售后服務等)占20%。評定總分低于60(或質量評分低于48),應取消其合格供方資格;如因特殊情況留用,應報廠長批準,但應加強其供應物資的進貨驗證,并執行上述條款。連續第二次評分仍不及格,應取消其供貨資格。
采購
四、采購
1、采購計劃
業務部主管根據本單位的《月生產計劃》及庫存情況編制《月采購計劃》及庫存情況編制《月采購計劃》,經廠長批準后實施采購。
2、采購的實施
a、業務部根據批準的《月采購計劃》、《采購單》,按照采購物資技術標準在《合格供方名錄》中選擇供方并進行采購;
b、第一次向合格供方采購重要和一般物資時,應簽定《采購合同》,明確品名規格、數量、質量要求、技術標準、驗收條件、違約責任及供貨期限等。
五、采購產品的驗證
1、如采購物資發生質量問題應采取隔離、標識、通知供方、退貨、更換等方法。
2 、具體的采購作業,由采購員以“采購單”的形式執行。
第2篇 工廠采購部管理制度工作流程
工廠采購部管理制度與工作流程
一 總則
為加強采購工作的管理,提高采購工作的效率,制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。
二 采購部人員職責及管理制度
1.熱愛本職工作,勤于學習新技術,了解新產品,注意市場信息的積累。
2.廉潔奉公,不徇私舞弊,不違法亂紀,勤儉節約,講究職業道德。
3.負責公司生產所需材料的采購工作。
4.負責供應商的開發、管理及維護工作。
5.堅決執行各項采購工作制度及公司各項規章制度。
6.大項材料必須做招標工作,其他材料詢價必須三家供應商以上參與。
7.積極了解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況,早知道,早處理。
8.及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。
9.做到每周一小結,每月一總結,每年一審核。
10.完成領導交辦的其他工作。
三 采購工作流程
采購部作為一個職能部門,在項目的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任,采購工作的好壞,直接影響了工程的質量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購工作流程是提高采購效率,較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中,采購部需要生產、財務、質檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作,每個部門之間的聯系需要一個標準來規劃,來提升工作效率,減少工作失誤,為項目的順利實施做出各自的貢獻。
具體的工作流程如下圖所示:
1.在項目的初始運作階段,采購部根據項目部、投標部的具體要求,配合進行投標的材料報價,以更好的達到在以后的生產中控制成本的目的,更要避免發生投標價低于實際采購價的情況出現。
2.項目正式運作后,采購部應該在第一時間開始進行所需材料的采購準備工作。生產計劃部門依據工程合同和對比庫存后的實際需求,對采購部下達《材料申購單》(附表1)此單由申請人填寫,生產或者項目負責人簽字后生效,一試三份,一份申請人留存,一份發往采購部,一份發往工廠或者生產基地。
3.采購部接到《材料申購單》后,根據所需材料的規格,質量要求,數量,生產地址等實際情況,向公司已經確定的合格供應商中的3家―5家發出《材料詢價單》(附表2)。供應商根據要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字,蓋公章后回傳,簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應商付款的依據之一,需妥善保存。采購部根據幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發出《材料訂購單》(附表3),同時向收貨的工廠或者生產基地發送傳真件通知其準備收貨。
4.供應商根據《材料訂購單》安排生產運輸,各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質證明書。
5.工廠和生產基地在所需材料到場后,應由專人負責材料的質量、數量檢查,檢查中必須將供應商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照,質量和數量都準確無誤后才能進行收貨,然后填寫《材料到貨單》(附表4),相關責任人簽字后回傳采購部。
6.工廠或者生產基地完成生產任務后,及時通知采購部,由采購部根據貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定,便于統一定價,統一結算,節約運輸成本。
7.項目完成后,采購部根據與供應商簽訂的合同條款安排付款。付款時,采購部填寫統一的《付款申請單》或者《支票領用單》,同時向財務部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》,如有需要,采購部有義務向財務部提供《材料訂購單》以及各家供應商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務部根據實際情況安排付款額度。
8.供應商應于付款前開具出相符的增值稅發票或者普通發票,財務部在收到發票后即向供應商付款。
四 采購部發展規劃
原材料采購在任何一個公司都是決定生產、銷售的關鍵環節,早在幾年前,資深的管理專家就提出了:采購成本降低5%企業利潤提升10%的戰略觀點。但是時至今日,又有多少個公司能真正的做到這點呢
降低采購成本不是一個短期的目標,也不是短期內就可以達成的目標,而是一個公司必須要規劃、重視的長遠發展策略,是需要長期的工作經驗的積累和公司整體的采購流程,采購制度的規范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作,來完成這一共同目標。
我們采購部的初步計劃如下,其中的時間和工作目標根據實際情況會作出相應調整,但是保證前進的大方向永遠不變
(一)在3個月內完成采購體系的建立,包括采購制度,工作流程,供應商管理等制度。進行供應商資格的初步審核,每種材料確定出5―10家候選供應商。開始逐步實施采購工作流程。
(二)在6個月內完善采購體系,修正具體工作中出現的問題。進一步完善供應商系統的開發和維護。讓采購工作流程走入正軌,高效,準確的運行。
(三)在1年內建立高效的采購團隊,杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤,不出現一起由于采購工作失誤造成的公司損失,建立完善的采購管理體系,能初步感受到采購工作流程高效、準確帶來的便利,能看到采購成本降低帶來的實際效果。
(四)在2年內建立起相對固定的采購團隊和供應商隊伍。能切實看到由于采購成本降低而帶來的公司利潤上漲。
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第3篇 工廠物質采購管理制度
工廠物質采購管理制度
1.目的
為了對采購過程及供方進行控制,保證所采購的產品符合要求,特制定制度。
2.職責
2.1供銷科為公司物資設備采購的管理部門,按照制度的要求,負責對公司物質設備采購進行組織.協調.控制及管理。
2.2生產科(車間)負責提供生產所需物質設備的計劃清單。
2.3各部門負責提供辦公所需物質設備的計劃清單。
2.4供銷科負責對采購食品、包裝物料和原料供方的選擇、評定、控制。
2.5采購人員負責將公司的要求通報供方和外包方。
3.工作內容
3.1采購物質類別
(1)a類:原料、輔料。 (2)b類:包裝袋。
(3)c類:設備。
3.2對供方的評定
(1)合格供方的選擇及評審須遵循以下原則:
a有足夠的質量保證能力。
b能滿足數量及交貨期的要求。
c價格合理、服務良好。
d有提供令人滿意的相同或類似產品的經歷。
e有提供令人滿意的售后服務保。
f符合法律法規及其他要求的規定。
(2)供銷科負責對采購產品供方依上述原則進行評價,合格的供方經總經理確認后,納入公司合格供方名錄,作為選用.采購的依據.
(3)供銷科負責對供方產品質量、提供產品的保證能力、產品交付的服務及支持能力等進行評估。不合格的供方應從合格供方名錄中除名,重新選擇。
3.3采購文件
(1)采購文件包括:采購物質計劃、采購協議(合同)。
(2)采購文件內容:
a供方名稱、地址、聯系電話、郵編、傳真。
b明確采購物資的名稱,表明物資或服務的特征、特性、質量要求、數量及價格資料。
(3)采購文件的審批。
a與產品安全衛生密切相關的設備、原材料、貴重物品等需經總經理審批。
b辦公設備及輔助用品、低值易耗品的采購需經辦公室負責人審批后方可實施采購。
(4)采購人員按采購計劃實施采購行為,并將公司要求通報供方和外包方。
3.4采購產品的驗證
(1)采購人員必須提前一天通知生產科(車間),確保足夠倉容存貨和落實收貨人員,準備接貨工作,并提前知會質檢員到場檢驗。
(2)采購人員協助采購產品的驗證工作。
(3)質檢員依據產品或服務的特征及質量要求、安全衛生要求以及驗證方式和要求,嚴格按各類物質的驗收標準執行驗證活動,并做好詳細記錄。
(4)對不合格產品按《不合格控制程序》的規定執行,確保未經檢驗和驗證不合格的產品不投入使用.
