第1篇 物資材料、工器具及辦公用品管理制度
1、本工地所需采購材料主要是消耗性材料（如破布、拖把、笤帚、掃帚、洗滌劑、密封膠、石棉板等及m32以下螺栓），常用工器具也是自備范圍。
2、材料采購前需先提出材料需用計劃，經項目經理審核簽字后發傳真至檢修公司，由檢修公司找有關領導及部門辦理審批手續。手續辦理完畢后，量大的由物機部采購，零星材料及急用的材料或工器具可工地自行采購，但采購前與物機部匯報。
3、無材料計劃或計劃未經批準原則上不得采購。
4、材料發放要有領料手續且簽字，做到有據可查。
5、常用工器具配到各專業，由專業隊長辦理借用手續，材料管理員要將手續保存好，專業弄丟專業負責賠償，正常使用壞的或因質量問題壞的拿其到工具室換取。
6、其他工器具誰使用誰打借條借用，丟失或損壞時由借用人負責賠償。
7、工具室材料及工器具要求擺放整齊有序，一切管理由辦公室負全責。
8、需電廠提供的備品備件及材料計劃按電廠要求每月25日前由各專業技術員報到電廠。
9、辦公用品必須填寫計劃單，經編制人、審核人、項目經理簽字后，傳真至公司總部批準后方可購買，原則上不得私自購買。
10、辦公用品領用要填寫領用單，經項目經理簽字批準后方可發放。
第2篇 某某房地產集團全國性材料物資質量控制管理制度
某地產集團全國性材料物資質量控制管理制度
第一章總則
第一條為打造精品,確保全國性材料物資產品質量符合要求,特制定本制度。
第二條集團招投標中心、建筑設計院或園林集團、材料設備公司負責全國性材料物資樣板的確認工作。
第三條建筑設計院或園林集團、材料設備公司負責《全國性材料物資使用手冊及材料標準表》的編制工作。
第四條材料設備公司和管理中心負責《全國性材料物資現場驗收標準》的編制工作。
第五條材料設備公司和地區公司負責全國性材料物資的驗收工作。
第六條集團管理中心和監察室負責全國性材料物資的質量監督管理工作。
第二章樣板管理
第七條歸檔原始樣板
1、定義:指招標現場由材料設備公司、招投標中心、建筑設計院或園林集團負責人共同簽字封存的和按要求補充的實物樣板。
2、要求:歸檔原始樣板必須種類齊全、手續完備,品質符合招標文件、設計圖紙、合同要求。
3、數量:僅封1套于材料設備公司。
4、歸檔原始樣板應設專人管理,并建立臺賬。
第八條驗收原始樣板
1、定義:指與歸檔原始樣板一致,由供貨單位、材料設備公司、建筑設計院或園林集團共同蓋章確認,作為現場驗收依據的樣板。
2、形式:可分為實物樣板、實物樣板小樣、圖片資料(詳見附件:《全國性材料物資驗收原始樣板形式一覽表》)。
3、數量:地區公司每個項目各1套(由工程部簽收),總工室1套,材料設備公司駐地配送質檢部各1套,建筑設計院1套,供貨單位1套。由材料設備公司負責發放。
4、驗收原始樣板使用部門應設立樣板間,由專人管理,并建立臺帳。
5、若使用過程中有破損或丟失的及時以書面形式交材料設備公司,材料設備公司組織樣板(手續齊全)補發工作。
第三章驗收管理
第九條驗收人員
1、材料設備公司全國統一配送的材料物資:由地區公司工程部項目經理、材料設備公司配送質檢部質檢人員共同驗收。
2、集團簽訂框架協議、地區公司直接采購的材料物資:由工程部組織施工單位、供貨單位共同驗收。
第十條驗收標準
1、驗收原始樣板;
2、《全國性材料物資使用手冊及材料標準表》、《全國性材料物資現場驗收標準》;
3、合同、圖紙等資料;
4、國家及行業相關標準和規范。
第十一條材料物資驗收
1、資料驗收:檢查供貨單位有效質量檢驗報告和產品合格證書等相關質量證明文件;
2、外觀驗收:外包裝、產品標識、產品等級等;
3、對板驗收;
4、尺寸驗收;
5、抽樣檢查:按驗收標準規定數量比例抽檢。抽檢現場,由材料設備公司配送質檢部質檢人員填寫材料物資現場驗收記錄,工程部項目經理現場簽字確認,材料設備公司建立現場驗收記錄臺帳。
6、對于特殊構造的材料物資按驗收標準要求做破壞性檢查;
7、送檢:對國家或行業規范要求需現場見證送檢的材料物資,應由施工單位和工程部共同到現場按規范要求抽樣送檢。
8、驗收合格后,辦理材料物資使用許可證。
第十二條驗收不合格的材料物資不得接收。
第十三條在材料物資驗收過程中,如對質量存在爭議的,由地區公司工程部組織材料設備公司、供貨單位、施工單位代表共同抽樣;由地區公司工程部、材料設備公司共同送檢;檢測費用由地區公司先行墊付,檢測合格的費用由提出檢測方承擔,檢測不合格的費用由供貨單位承擔,并予以退貨處理。
第十四條材料物資在使用過程中被發現質量問題的,材料設備公司在接到情況反饋后的3天內提出處理、解決方案,并反饋地區公司,同時抄送集團管理中心和監察室。
第十五條工廠檢查:材料設備公司根據需要定期安排人員到供貨單位進行質量檢查。
第四章考核管理
第十六條集團管理中心、監察室對現場驗收后的材料物資進行檢查,發現未按制度要求驗收或存在質量問題的材料物資,根據情節輕重對相關責任人給予問責處理。
第十七條本制度自發文之日起執行,與本制度不一致之處以本制度為準。
第十八條本制度由管理中心負責解釋。
第3篇 某某房地產集團全國性材料物資采購供應管理制度
某地產集團全國性材料物資采購供應管理制度
第一章總則
一、全國性材料物資定義:由集團統一招標、簽訂年度合同,廣州zz材料設備有限公司(以下簡稱材料設備公司)或地區公司負責采購供應的材料物資。
二、材料設備公司及地區公司主要負責全國性材料物資采購供應工作。
三、地區公司工程技術部負責該地區全國性材料物資計劃審核、申報工作。
四、集團管理中心負責全國性材料物資配送監督管理及地區公司材料計劃審批工作。
五、地區公司預決算部負責施工單位所用全國性材料物資款核算工作。
六、集團財務中心、地區公司財務部負責全國性材料物資財務核算及款項代付代扣工作。
第二章全國性材料物資采購供應方式
一、由材料設備公司統一采購供應給施工單位的材料:
人造砂巖、外墻磚、仿石磚、仿古磚、涂料、水泥瓦(含西瓦)、衛浴五金、潔具(含陶瓷、龍頭)、拋光磚、瓷片、開關面板插座、墻紙、吸頂燈(含筒燈)、園林燈具、水晶燈、櫥柜、入戶門、戶內門、門鎖五金、木地板、陽臺欄桿、鐵藝門及圍墻欄桿、室內鋁合金飄窗臺欄桿、電線電纜、pvc及ppr等管材管件、防水材料、地彈簧、排氣扇。
二、由材料設備公司統一采購供應給地區公司的材料物資:
廚房電器、對講機、樓盤電瓶車、酒店會所物資(含乒乓球桌及擋板、鋼琴、桌球臺、健身器材、休閑沙發按摩床及技師凳、浴室防水電視、客房冰箱、保險箱、落地燈、臺燈、電話機、清潔設備)、安全帽、保安裝備、廣告傘、制服。
三、由集團簽訂年度框架協議、地區公司負責簽訂合同并采購供應的材料設備:
淋浴間隔、智能化產品(含停車收費系統、監控系統、可視對講系統、數字硬盤錄像機)、戶內配電箱、弱電箱、給水閥門、鋼塑復合管及管件、小型中央空調、空調機組、風機盤管、發電機組、電梯、變頻供水設備、鋁合金門窗、公共區配電柜、垃圾桶及園林休閑椅、變壓器、高低壓開關柜、低壓母線槽、高壓電纜。
四、全國性材料物資增減的管理:材料類別的增減由管理中心負責報董事局主席審批;具體型號的增減由設計院或園林集團負責報董事局主席審批。
第三章全國性材料物資樣板管理
一、歸檔原始樣板:須由供貨單位、材料設備公司、設計院或園林集團、招投標中心四方簽名或蓋章確認,僅封存一套于材料設備公司。
二、驗收原始樣板:須由供貨單位、材料設備公司、設計院或園林集團三方簽名或蓋章確認,由材料設備公司負責發放。原則上驗收原始樣板于封存后3天內下發、新項目材料進場20天前下發,地區公司每個項目各1套(由工程部簽收),總工室1套,材料設備公司駐地配送質檢部各1套,設計院或園林集團1套,供貨單位1套。
三、驗收原始樣板可采用實物、實物小樣、圖片資料等形式。
四、所有材料物資樣板須登記造冊,由使用部門自行管理。
第四章全國性材料物資采購供應合同的管理
一、全國性材料物資年度購銷合同的簽訂
(一)全國性材料物資由集團常務招投標小組招標定標,材料設備公司負責簽訂年度合同。
(二)年度材料物資的定標、合同須報董事局主席審批。
(三)年度合同需簽訂補充協議的須報集團總裁審批。
二、三方協議及供貨合同的簽訂
(一)地區公司在簽訂施工合同時,須列出該項目所需的全國性材料物資明細。
(二)材料設備公司在簽訂供貨合同時,須列明產品代碼和類別。
(三)地區公司在簽訂施工合同時,須同時簽訂三方協議及供貨合同。材料設備公司于每月10日前將未簽訂“三方協議和供貨合同”施工單位的名單提交集團財務中心,財務中心必須停止該單位的工程進度款,直至其簽訂為止。
(四)三方協議及供貨合同由材料設備公司自行審批。
三、合同文本的管理:檔案中心、財務部存檔合同原件各壹份。
第五章全國性材料物資計劃管理
一、材料計劃種類:年度材料計劃、三月材料計劃、月度實際用料計劃。
二、計劃模板的編制:
(一)設計院、園林集團和材料設備公司共同下發《全國性材料物資使用手冊》及《全國性材料物資統一標準表》,并注明材料編碼、品名、規格型號、使用位
第4篇 餐飲企業物資材料管理制度模版
為加強對商品物資材料的管理,做到賬實相符,保證會計核算質量,加強成本控制,特制定本辦法。
公司對所有經營的存貨一律實行統一采購,統一配送,統一核算,由實體統一到公司總庫領用的制度,價格核算上實行隨行就市。原則上長途采購的原材料采購成本由公司采購部制單員重新核定后撥入實體,商品價格原則上由公司采購部在原采購成本的基礎上加價5%后撥入各實體。
物料及庫存商品的盤點:月末(25日)結賬前,由各倉庫保管員、廚房核算員對庫存進行盤點,并寫出盤點報告,資產會計負責監盤,對出現的賬實不一致現象,要查找原因,當月處理完畢。
燃料盤點:月末(25日)結賬前,由各實體資產會計、保管及使用部門進行現場估算盤點。
水電表計量:月末(25日)結賬前,由工程部負責抄各水電表數,并將結果報財務部門。
原材料管理規定:
領用:各實體在領用原材料時,必須做到數量準確,價格能隨貨同行,各實體原材料保管員、廚房人員驗收時必須核對數量,對出現的誤差及時更正,并當場簽字認可,不準代簽。
庫存:公司采購部倉庫和各實體的原材料,每月末結賬前必須進行一次清庫盤點,所有原材料都要過稱計量。對冷庫內原材料要清理到庫外進行過稱。公司采購部倉庫盤點時,由資產會計監督,保證盤點表的真實正確,并與財務賬面核對。如出現積壓的原材料直接記入成本,而不再作為庫存。
廚房各班組廚師長每周六晚和每月25日晚營業結束后要安排人對本班組現存原材料進行盤點,對所有原材料都要過稱計量,盤點時由資產會計監盤。確保盤點正確。
廚房經理和廚師長要做好原材料的日常監督,對冷庫、廚房內部倉庫的鑰匙要明確責任人,對出現的損失、變質由責任人賠償,分管管理人員負連帶責任。
高檔原材料從總庫領用后要特殊管理,如干貨類要由保管人建立收發記錄,發出要經過膳食經理的審批,收發記錄要報實體財務存檔管理。
海鮮池養殖員對貴重海鮮要建賬管理,及時登記收發記錄,收貨時要有廚房經理或廚師長簽字,發出數量及時辦理簽字手續,做到日清月結。對出現的海鮮死亡及時冷藏或協調處理,每月資產會計要進行盤點,核對盈虧,各店海鮮池每月允許有 500元的合理損耗,超過合理損耗要追究責任。
各實體財務在核算周、月飲食成本率時必須根據真實的原材料盤點表,不能隨意變更、弄虛作假,對違反規定嚴肅處理。
各實體膳食經理、廚師長、主配和保管人員要學習成本控制的相關知識,做好成本預算并認真執行以上規定,做好監督控制。
商品管理規定:公司商品實行協議采購制度,對沒有采購協議的商品各實體一律不準銷售。同時對兩個月內滯銷的商品,將不再銷售。由采購部每月負責統計各實體滯銷商品的種類、數量、金額及供應商,并通過財務部上報公司總經理,經公司總經理批準退貨后,由采購部商品保管員負責在 10日內聯系客戶給予全部清退。
商品盤點:公司總庫由公司資產會計每月監盤一次;各實體倉庫每月由實體資產會計監盤,對庫房內出現因商品過期而造成的損失,由該保管員負責賠償并做違紀處理;吧臺在售商品由財務稽核員不定期抽查,各商品員要對所保管商品的保質期及時檢查,因個人原因而超過保質期的商品,由該商品員負責賠償。
商品促銷:各實體按公司統一規定的商品銷售政策推銷。各實體吧臺商品員及服務人員不允許擅自為客戶推銷商品,更不允許接受客戶贈送的禮品,如果發現上述事件,將對商品保管員、財務負責人及其他當事人嚴肅處罰。
商品外借:各實體庫房、吧臺一律不準對內部員工外借商品,購買可以,但必須以現金結算,不準還商品。對于因外借商品而出現的后果,由商品保管員或收銀員全部負責。吧臺之間因貨源不足需借用商品,須有收銀員的親自簽名,由商品保管員辦理調撥手續。
第5篇 餐飲業商品物資材料管理制度
餐飲企業商品物資材料管理:
公司對所有經營的存貨一律實行統一采購,統一配送,統一核算,由實體統一到公司總庫領用的制度,價格核算上實行隨行就市。原則上長途采購的原材料采購成本由公司采購部制單員重新核定后撥入實體,商品價格原則上由公司采購部在原采購成本的基礎上加價5%后撥入各實體。
物料及庫存商品的盤點:月末(25日)結賬前,由各倉庫保管員、廚房核算員對庫存進行盤點,并寫出盤點報告,資產會計負責監盤,對出現的賬實不一致現象,要查找原因,當月處理完畢。
燃料盤點:月末(25日)結賬前,由各實體資產會計、保管及使用部門進行現場估算盤點。
水電表計量:月末(25日)結賬前,由工程部負責抄各水電表數,并將結果報財務部門。
原材料管理規定:
領用:各實體在領用原材料時,必須做到數量準確,價格能隨貨同行,各實體原材料保管員、廚房人員驗收時必須核對數量,對出現的誤差及時更正,并當場簽字認可,不準代簽。
庫存:公司采購部倉庫和各實體的原材料,每月末結賬前必須進行一次清庫盤點,所有原材料都要過稱計量。對冷庫內原材料要清理到庫外進行過稱。公司采購部倉庫盤點時,由資產會計監督,保證盤點表的真實正確,并與財務賬面核對。如出現積壓的原材料直接記入成本,而不再作為庫存。
廚房各班組廚師長每周六晚和每月25日晚營業結束后要安排人對本班組現存原材料進行盤點,對所有原材料都要過稱計量,盤點時由資產會計監盤。確保盤點正確。
廚房經理和廚師長要做好原材料的日常監督,對冷庫、廚房內部倉庫的鑰匙要明確責任人,對出現的損失、變質由責任人賠償,分管管理人員負連帶責任。
高檔原材料從總庫領用后要特殊管理,如干貨類要由保管人建立收發記錄,發出要經過膳食經理的審批,收發記錄要報實體財務存檔管理。
海鮮池養殖員對貴重海鮮要建賬管理,及時登記收發記錄,收貨時要有廚房經理或廚師長簽字,發出數量及時辦理簽字手續,做到日清月結。對出現的海鮮死亡及時冷藏或協調處理,每月資產會計要進行盤點,核對盈虧,各店海鮮池每月允許有 500元的合理損耗,超過合理損耗要追究責任。
各實體財務在核算周、月飲食成本率時必須根據真實的原材料盤點表,不能隨意變更、弄虛作假,對違反規定嚴肅處理。
各實體膳食經理、廚師長、主配和保管人員要學習成本控制的相關知識,做好成本預算并認真執行以上規定,做好監督控制。
商品管理規定:公司商品實行協議采購制度,對沒有采購協議的商品各實體一律不準銷售。同時對兩個月內滯銷的商品,將不再銷售。由采購部每月負責統計各實體滯銷商品的種類、數量、金額及供應商,并通過財務部上報公司總經理,經公司總經理批準退貨后,由采購部商品保管員負責在 10日內聯系客戶給予全部清退。
商品盤點:公司總庫由公司資產會計每月監盤一次;各實體倉庫每月由實體資產會計監盤,對庫房內出現因商品過期而造成的損失,由該保管員負責賠償并做違紀處理;吧臺在售商品由財務稽核員不定期抽查,各商品員要對所保管商品的保質期及時檢查,因個人原因而超過保質期的商品,由該商品員負責賠償。
商品促銷:各實體按公司統一規定的商品銷售政策推銷。各實體吧臺商品員及服務人員不允許擅自為客戶推銷商品,更不允許接受客戶贈送的禮品,如果發現上述事件,將對商品保管員、財務負責人及其他當事人嚴肅處罰。
商品外借:各實體庫房、吧臺一律不準對內部員工外借商品,購買可以,但必須以現金結算,不準還商品。對于因外借商品而出現的后果,由商品保管員或收銀員全部負責。吧臺之間因貨源不足需借用商品,須有收銀員的親自簽名,由商品保管員辦理調撥手續。
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