第1篇 物業管理公司規章制度3
物業管理公司規章制度(三)
一、目的:
規范全體員工行為,加強本公司員工隊伍的建設,提高員工的基本素質。
二、適用范圍:
**花園物業管理公司所有工作人員。
三、職責:
3.1**物業管理公司的所有員工有義務嚴守規章制度、為公司利益而做出貢獻。
3.2各部門負責人要對員工進行規章制度教育,并全面貫徹下去。
四、關于服裝、裝束
4.1進公司必須穿好工作服;
4.2工作服要干凈;
4.3進公司須戴工作證;
4.4嚴禁工作證借給別人或借別人工作證入公司;
4.5凡遺失工作證、工作服應盡快申請補領;
4.6不得擅自涂改工作證,若要更改一定要經人事部辦理;
4.7公司發放的安全鞋僅限在廠內使用;
4.8公司發放的作業服、安全鞋、圍裙等妥善保管使用。
五、關于上班時間
5.1時間為上午8:30----12:00下午2:00----18:00
5.2不得無故遲到、早退、外出;
5.3雇員請假須提前一天通知部門主管批準后方可請假(特殊情況例外);
5.4嚴禁無故曠工;
5.5上、下班必須簽到;
5.6不許代別人簽到;
5.7不得涂改簽到表。
六、關于廠內設備和備件
6.1設備、備件要小心使用,應保持設備整潔美觀;
6.2注意整理整頓;
6.3道路要保持暢通,不許擺放東西;
6.4嚴禁對花園內的設備亂涂、張貼;
6.5節約用水,用電,不得浪費;
6.6凡故意破壞設備、設施,從嚴處理;
6.7凡盜竊本公司財物,從嚴處理;
6.8設備引起故障時必須要及時報告相關領導,不得擅動機器。
七、其它
7.1服從上司的命令;
7.2發生事情必須立即上報、聯絡;
7.3嚴禁在花園內吐痰或丟垃圾;
7.4嚴禁在花園內吸煙;
7.5不準喧嘩、賭博;
7.6不準盜竊他人或公司內的東西;
第2篇 某物業公司物資管理制度格式怎樣的
物業公司物資管理制度1.分類
1.1固定資產的定義---單位價值2022元以上或者使用年限超過一年以上的物品。
1.2低值易耗品的定義---不屬于固定資產,而又價值較高或使用時間較長的物品。
1.3辦公用品的定義---辦公使用的消耗性物品。
1.4物料用品的定義---進行物業管理所需使用的消耗性物品。
1.5小商品的定義---為銷售給大廈顧客的目的而購進的商品。
2. 物資采購制度2.1各部門凡需新增固定資產,低值易耗品或使用各種其它物資,應先行到公司倉庫領用,倉庫無庫存的,可申請購買。
2. 2部門申購應先將所需增加的物品列入每月編制的預算內,預算經批準后,可正式申請購買。
2. 3預算外急需使用的物資,經總經理批準可以先行購買,再補作預算。
2. 4各種物品的采購主要由行政及人事部負責,但對一些急切需用或專業用品,可由部門經理申請,總物業經理批準后由使用部門進行采購。
2. 5各部門對本部使用的常用物品,應根據使用情況提出每月的耗用量,倉庫根據該物品消耗時間的長短定出最低庫存量,在接近最低庫存量時,通知有關部門申購物品。
2. 6申請購買物品申購部門填寫物品申購單,申購單需詳細列明所需購買物資的名稱,規格,數量,用途(或使用個地方)。
2. 7采購部門審核申購物品的庫存情況和報價,財務部審核申購的物資和金額有否符合預算,最后由總經理審批。
2. 8負責采購的人員應隨時了解和掌握公司常用物品的市場價格和供應情況,接到申購單后,向有關供貨商詢價,并在申購單上填報三家以上供貨商的報價。
2. 9對于常用物品及耗用量大的物品,根據不同供貨商對不同物品的報價按質優價廉的原則選定固定的供貨商。
2. 10負責采購的部門應要求固定供貨商定期提供近期物品的供貨價和供貨品種,根據可供貨品種和價格核對申購物品的報價。
2. 11采購部門應要求供貨商加強配合,根據供貨商提供的供貨物品和價格清單做好采購計劃,爭取節省采購所需的時間,為物資使用部門創造效益。
2. 12對于一時在市場上難以購買和購買程序需占用較長時間的物品,采購部門應將情況知會給使用部門,以使使用部門能及時采取相應措施。
2. 13采購部門在收到已批準的申購單后,屬于由固定供貨商供應的,應通知固定供貨商送貨上門,并采用定期結算的方式結算貨款。
3. 倉庫管理制度3.1對倉管人員的要求3.
1.1倉管人員應熟悉其所保管物資的基本特性、使用性能、保管知識、規格用途、存放期限等。
3.1.2及時、準確地做好記賬工作,如實反映物資的庫存及發放情況。
3.1.3經常保持倉庫環境的整潔文明、各種物資存放整齊。
3. 2驗收進倉制度
3.2.1 所有物資進倉前由采購人員填寫一式四聯收料單(進庫單),收料單的內容包括物資的名稱、規格、數量、單價和金額。
3.2.2 倉管人員及申購人對進倉的物資必須驗收其質量是否符合使用的要求。
3.2.3 凡尚未取得發票而先行進倉的物資,倉管人員及申購人必須核對收料單上所列的品名、規格、數量與實收物資及送貨單是否相符。
3.2.4 已取得發票的物資,還必須對發票上所列的內容進行核對。
3.2.5 收料單一式四聯,完成驗收手續由倉管人員簽收后,其中:a.第一聯倉庫留存,作收貨的記賬依據;
b.二聯隨同發票報銷;
c.第三聯送財務部存查(倉管人員在完成驗收手續后,每十天匯集后交財務部);
d.第四聯由采購人員(經辦人)留存。
3. 3保管制度固定資產的管理
3.3.1 固定資產由使用部門保管;
固定資產如個人使用,個人保管,個人在財務部(或行政及人事部)辦理領用手續,各部門公共使用的,由部門經理指定專人負責,如發生人為損壞或丟失,需照價賠償。
3.3.2 固定資產要定期清查盤點,最少每年要進行一次全面的清查,盤點時要對實物逐項點數,填列固定資產盤存表,按類別,品名詳列帳存數量金額和實存數量金額,由參加盤點人簽章證明,保管備查,固定資產明細帳和固定資產總帳要按時核對,作到帳帳相符,帳實相符,出現盤盈、盤虧要及時上報。
3.3.3 固定資產的調出、變賣和因失去使用價值需要報廢時,必須按管理處權限辦理,合法批準手續,其變賣價格由財務部與使用部商定,需報廢及清理之固定資產要進行審查與技術鑒定后報總物業經理批準,進行帳務處理,凡屬人為造成固定資產報廢或損壞,必須上報總物業經理處理并追究其個人責任及相應的處罰。
其它物資的管理
3.3.4 其它物資均先由倉庫驗收,屬各分倉的物品再由各分倉領出分別倉庫進行保管。
3.3.5 財務部要對購進的各項固定資產建帳建卡,根據稅務局要求和會計核算方法,按月計提折舊費,固定資產折舊提取方法采用直線法。
3.3.6 所有物品由行政及人事部統一按分類編號。
3.3.7 倉庫按物品編號劃分存放區域,物品根據其存放條件及編號,有條理地存放于倉庫內。
3.3.8 倉管人員必須經常檢查物資存放的情況,發現物資有變質情況時,應及時進行處理。
3.3.9 各種物資應做到賬實相符,并每月進行一次盤點。
a.盤點中發現有盤盈、盤虧及變質等情況應查明原因及時報告主管部門及財務部;
b.情況嚴重時,應及時報告總物業經理。
c.盤點報告在每月月底前上報財務部匯總。
3.3.1 0各倉庫應分品種、規格設賬登記各種物資的收、發、存情況,每月終了,公司倉庫應與各分類倉庫核對當月的收、發、存情況,并定期進行賬實核對。
各倉庫收發料截止至每月20日,每月25日前各分倉倉管人員必須報送當月報表至公司倉管理人員核對,公司倉管理人員和行政部在每月31日前向總物業經理、主管部門及財務部報送本月的報表。
3.3.1 1每月終了,倉庫向行政及人事部按部門提交當月增加物資清單,行政及人事部在此基礎上匯總直接購買、報廢、調用等完成當月各部門增減物資清單。
清單一式三份,使用部門、行政及人事部、財務部各一份。
3.3.1 2凡屬代保管的物資(含暫不需用或不合用的),需辦理進倉手續,倉管人員應另設賬登記、保管。
3. 4物品領用及出庫
3.4.1 領用各種物資都必須辦理領用手續,各種物資的領用手續均須由主管領導簽名。
3.4.2 領用的固定資產或其它非消耗性物資按使用部門登記'物資保管清單',使用部門應每一季度清點一次,并將清點結果列表報行政及人事部;
使用部門領用非消耗性物品屬個人使用、保管的低值易耗品、工器具或非消耗性物資按使用人登記'員工物品領用表'。
3.4.3 員工調離部門或離開公司時,應交回所領用的物品,并將'員工物品領用表'復印一份交行政及人事部,各級主管離任或調離公司時,應由上一級主管或管理部門清點其轄部份的物品。
3.4.4 工程部及其它部門日常使用的工具和消耗性物品向倉庫申領一定數量,自行設倉保管。
3.4.5 所有物資出庫一律憑使用部門開出的領料單發貨,領料單應列明出庫物資的編號品名、規格、數量、用途、使用區域(如樓宇)等,除有領用人員簽名外,還必須有使用部門的主管簽名。
若領用的系非消耗物資,應同時填寫'財產保管清單'。
3.4.6 倉管人員發貨時,要堅持按發貨程序發貨:一查庫存量,二先入先出,三當面點清。
發貨時發貨人應在領料單上簽名并及時登記入賬。
3.4.7 已領用的物資,凡質量、規格不符合使用,應允許使用部門退貨。
使用部門辦理退料銷賬手續:填寫一式三聯的紅字領料單,倉庫憑紅字領料單作重新入賬的依據。
若退回的是已使用的物資,倉管人員應另設賬登記、保管。
3.4.8 非消耗性的物資(含個人保管的工具、物品、低值易耗品)在倉庫或發放部門領出后,使用部門應按品名、領用人填寫'員工物品領用表'。
因嚴重損壞或因使用期限已滿等而無法繼續使用、需進行更換的非消耗性物資,領用時必須交舊領新。
3.4.9 領料單一式三聯,其中第一聯由倉庫作物資發出后的記賬依據;
第二聯財務部存(倉庫發貨后每十天匯集交財務部)。
第三聯由領料部門自存。
4. 維修及報廢
4.1固定資產、部分低值易耗品需要維修時,由使用部門提出請修單,屬保修的物品聯系原保修單位進行維修;
非保修物品屬辦公用的物品由行政及人事部安排維修,其它物品由工程部安排維修。
4.2固定資產、低值易耗品或非消耗性物品需要報廢時,由使用部門填寫'物品報廢表',屬工程、機電、設備等物品報工程部;
其它物資報行政及人事部。
經鑒定確系無法使用的,經報請總物業經理批準,各部門在收到'物資報廢表'批復三天內,將報廢物資集中送往公司總倉庫,分別由行政及人事部或工程部進行處理。
4.3需維修或報廢的上述物資如屬人為損壞、報廢或丟失的,應由責任人進行賠償。
第3篇 某物業管理公司員工薪酬福利制度實施辦法
物業管理公司員工薪酬福利制度實施辦法
第一章 總則
第一條本實施辦法與《公司員工薪酬福利制度》配套實施。
第二條 《公司員工薪酬福利制度》修訂時,本實施辦法隨之修訂;《公司員工薪酬福利制度》未做修訂時,本實施辦法根據實際情況可以獨立修訂。
第三條本實施辦法未涉及事項,按《公司員工薪酬福利制度》執行。
第二章 員工工資
第四條員工工資指基本工資+崗位補貼、由公司與員工在勞動合同中約定,按月發放。員工當月工資在次月16日發放,遇法定休假可提前。
第五條公司總裁、副總裁、財務負責人工資由投資人或公司董事會核定,由公司發放或由公司與投資人共同發放。
第六條職能部門正/副總經理執行職務等級工資制。職能部門正/副總經理工資等級原則上從低等級起步;由職員提升為部門正/副總經理的,應就高不就低進行套級。對公司緊缺人才其工資等級可以高等級起步,也可以不受此標準限制,具體由總裁會議審定批準。
第七條職員執行職務等級工資制,按照高級經理級職員、經理級職員、一般職員三個職級,每個職級分3個工資等級。職員工資等級原則上從低等級起步,但根據崗位的重要性和職員的工作經歷,也可以從較高等級起步聘用。根據公司對人才的需求情況,高級經理級職員的工資也可以不受此標準限制,具體由總裁會議審定批準。
第三章津 貼
第八條員工津貼包括交通補貼、誤餐補貼。
1、交通補貼。交通補貼屬員工上、下班交通福利,按月發放,公司不再解決員工上、下班交通費用。配備專門工作車輛的公司總裁、副總裁不享受交通補貼。交通補貼標準為:230元/月o人,按公司有關規定是否具體執行。
2、誤餐補貼。誤餐補貼屬員工工作就餐福利,按月發放,公司不再解決員工工作就餐問題。誤餐補貼標準為:100元/月o人
第四章年終獎勵
第九條年終獎勵指公司在每年年終給員工發放的除工資、津貼以外的一次性現金獎勵。
第十條年終獎勵總額根據公司年度經營業績,由總裁會議提出,報董事會核定。
第十一條每位員工年終獎勵數額的計算公式:
員工年終獎勵=基本年薪×系數
1、基本年薪=月基本工資×12
2、獎勵系數以員工年度考核成績為依據進行確定。
第五章'四金'
第十二條 '四金'指社會統籌養老保險、社會統籌醫療保險、社會統籌失業保險、社會住房公積金。
第十三條 '四金'屬員工法定福利,員工與公司簽訂正式勞動合同之日起開始享有。
第十四條 '四金'繳納方法按杭州市有關部門的規定辦理。
第六章內部醫療保障
第十五條員工內部醫療保障另行實施辦法再予執行。
第七章 有薪年假
第十六條有薪年假指公司為員工提供的除法定公眾假之外的不扣除工資數額的休假。
第十七條凡在公司工作滿一年的員工,可享受帶薪年假。
第十八條帶薪年假的天數為:公司總裁、副總裁15天/年,各部門經理、副經理10天/年,職員5天/年。休假天數按工作日連續計算,包括其中公眾假期。
第十九條帶薪年假當年使用,不累積。
第二十條員工個人全年婚、喪、產、病、事假累計30天(含30天)以上者,不再享受帶薪年假。
第八章附則
第二十一條本辦法由綜合服務部負責解釋。
第二十二條本辦法自頒布之日起實行。
第4篇 某物業管理公司行政例會制度
物業管理公司行政例會制度
為提高會議質量,增強行政辦事效率,現對公司行政例會作出以下規定:
一、例會時間:每周一上午8:30,與會人員必須提前5分鐘到場(如有變動,另行通知)。
二、出席人員:酒店總經理、各部門主管級以上人員,行政文員負責會務后勤、簽到和會議記錄。行政擴大會議如有參加人員變動,行政部另行通知。
三、會議內容:會議由總經理或總經理安排專人主持,常規例會安排各部門匯報上周工作完成情況、未完成工作、下周工作計劃及工作建議,需要協商事務,總經理下達工作指令和質量要求;行政辦負責匯總行文并傳達落實。
四、例會紀律:
1、無特別緊急情況,應與會人員不得請假,都應按時參加。否則,遲到一次罰款20元,無故缺席一次罰款50元。
2、自覺維護例會秩序和辦公環境,關閉通訊工具,加快會議進程,避免中途退場、接聽電話或其它干擾。
3、對于會議上達成決議的要求和總經理下達的工作指令,各部門未能按時按要求貫徹、落實和傳達,將追究部門負責人工作失職責任。
五、本制度自公布之日起執行。
簽署人:zz物業管理有限公司
第5篇 某某物業公司印章使用管理制度
某物業公司印章使用管理制度
第一章 總則
第一條、為加強公司印章管理,規范公司印章的刻制、使用、保管以及停用和作廢,特制定本制度。
第二條、公司印章是指在公司發布或管理的文件、憑證文書等與公司權利義務有關的文件上,需要以公司以及內設部門的名義證明其真實性和有效性而使用的印章。
第二章 公司印章的種類
第三條、公司公章按照法定程序在工商管理機關注冊后,在注冊地公安機關等級備案而刻制的對外具有法人效應的印章。
第四條、公司業務專用章 代表和行使某項專業內容和權利的印章,如合同專用章、財務章等。
第五條、法定代表人名章 刻有公司法定代表人個人名字的印章
第三章 公司印章的申請、刻制、啟用與廢止
第六條、公司因業務發展需要刻制印時,由申請單位(部門)向人力行政部提出書面申請,人力行政部審查后報經理和總裁審批。
第七條、公司印章的刻制由人力行政部統一負責,刻制標準應符合國家有關規定。
第八條、公司在發生印章遺失、損毀和被盜情況時,責任人應立即向上級匯報,人力行政部須采取有力措施,查清原因,落實責任,減少和彌補損失。
第九條、新印章在使用前應首先辦理登記,并要加蓋印模。
第十條、因機構變更或其他原因而廢止的印章,人力行政部門應立即將印章封存處理并進行封存日期登記。原則上,廢止的印章應封存三年以上才可切角銷毀。印章的封存和銷毀應報經總裁審批。
第四章 印章的使用
第十一條、管理公司的各類印章(財務章除外),由人力行政部統一保管。主要職責是,根據公司發展需要確定公司印章的種類、范圍、數量;負責印章的刻制、停用和銷毀;保管公司的各類印章,制定印章管理制度和監督、檢查印章管理制度的執行情況。
第十二條、公司印章應嚴格執行印章審批和登記程序,原則上先審批后用章,使用人應填寫'印章使用審批表',人力行政部'登記印章使用的登記簿'。
第十三條、一般事務性用章,由用章單位(部門)經理負責初步審批,經辦人持所在單位(部門)經理已簽字的'印章使用審批表'到人力行政部加蓋印章,人力行政部經理審查通過后在印章審批表上簽字,由印章保管人負責在需加蓋印章的文件上加蓋印章。
第十四條、合同類文件經合同小組審定,總裁簽字后,人力行政部核實后蓋章。
第十五條、凡涉及對外投資、合作、資產重組、所有權變更、企業法人或者名稱變更、債權債務處置、擔保、貨幣支付以及對公司名譽和經濟利益產生影響的用章,須由用章單位(部門)經理、和總裁共同審批。
第十六條、公司各類業務合同必須使用合同章,不允許使用行政公章。
第十七條、人力行政部應指定專人管理印章,管理人要對所加蓋印章的文件逐一核實,對經過審批后的文件加蓋公章。
第十八條、原則上公司的各類印章不得攜帶外出使用,特殊情況經經理、總裁批準,人力行政部應進行登記備案,由不少于兩名工作人員攜帶外出使用,使用完畢后迅速交回人力行政部和匯報使用情況,不得帶往其它地點。
第十九條、嚴禁開具加蓋各類印章的空白信函和證明,如因工作需要確需開具的,須經總裁批準。人力行政部應進行登記備案。持空白信函和證明外出工作歸來后,須于當日向人力行政部匯報使用情況,未使用的必須交回。
第五章 其他
第二十條、嚴禁未經批準擅自刻制印章,嚴禁違反規定使用印章。
第二十一條、違反印章刻制、保管、使用規定,視情節輕重追究責任人的行政和經濟責任,觸犯法律者,提請司法機關依法追究法律責任。
第二十二條、本制度自發布之日起施行,由總裁辦公會負責解釋并修改。
第6篇 某物業管理公司員工試用期管理制度
物業管理公司員工試用期管理制度
一、目的
為了實現zz物業公司人力資源戰略,幫助新員工理解和接受zz文化,達到勝任崗位的要求,進一步規范新員工的試用期管理與轉正程序,特制定本管理辦法。
二、適用范圍
1.本管理制度適用于公司總部及外派員工。
2.各子公司參照本管理制度并結合自身情況制定本公司的試用期管理辦法。
三、職責分配
1.總經理
1.1具有對試用期員工轉正的最終審批權。
2.人力資源分管副總經理
2.1指導試用期與轉正管理的全面工作;
2.2具有對試用期員工轉正的審核權。
3.綜合服務部
3.1負責組織新員工試用期與轉正的組織管理工作;
3.2負責試用期中新員工的培訓工作;
3.3負責外派人員的試用期轉正考核工作;
3.4負責新員工轉正過程中的審批組織工作。
4.用人部門
4.1具有對新員工轉正的審核權。
四、程序和內容
(一)新員工試用期期限
根據《勞動合同法》和《北京市勞動合同規定》,公司聘用的新員工根據勞動合同的期限不同,
試用期也不同(根據勞動合同約定)。
(二)試用期勞動合同管理
1.公司須在新員工入職后一個月之內與新員工簽訂勞動合同;
2.試用期間員工均可隨時以書面形式提出解除勞動合同,但應按照公司的要求辦理工作交接。
3.試用期間公司在經過考核之后,若認為不符合公司相關崗位的要求,根據合同約定有權解除
勞動合同。
(三)試用期薪酬福利
1.新員工試用期崗位工資為基數的80%,轉正后按100%發放。
2.住房公積金轉正后次月繳納,社會保險到職后當月繳納。
(四)試用期新員工融入計劃
試用期間,公司開展相應活動對新員工進行培訓,使新員工盡快融入到公司氛圍中來。
(五)試用期員工考核評估
1.各管理上級對試用期員工的工作進行指導與考核,通過工作計劃與定期談話對新員工的績效與能力進行深入了解;在新員工轉正審批時主管上級提出考核結果與轉正意見;
2.對于外派人員的新員工,由綜合服務部組織對新員工進行專門的試用期考核,包括任務績效考核與'德能勤廉'考核兩部分,各占50%權重。
(六)試用期溝通反饋
新員工在試用期間,綜合服務部和主管上級應通過各種溝通方式幫助新員工盡快適應環境,進入角色,發揮作用,并對其績效與能力進行反饋。
(七)新員工轉正
試用期員工須在試用期結束前15個工作日,向其直接上級遞交《員工轉正申請審批表》。
(八)轉正程序
1.試用期員工須圍繞本部門與崗位的職責撰寫轉正述職報告,重點應包括:實際工作成果與不足,對公司企業文化的理解,轉正后的工作思路等。
2.試用期員工的直接上級應對《員工轉正申請審批表》的內容進行初審,提交綜合服務部進行復核;
3.綜合服務部與申請人的上級進行溝通,綜合服務部審核通過后,請分管人力資源的副總經理進行復核。
4.分管人力資源的副總經理審核后由總經理進行審批。
5.根據各方審核與審批意見,由綜合服務部對新員工進行溝通,指出優點與不足。
(九)提前轉正
1.公司可根據新員工的工作表現提前予以轉正。提前轉正時,應由試用期員工所在部門負責人將相關情況做出書面說明,報綜合服務部;經綜合服務部審核后,由綜合服務部通知試用期員工,并發放《員工轉正申請審批表》,實施正常的轉正流程;
(十)未獲轉正
新員工試用期轉正不能通過審批的公司將與其終止勞動關系。綜合服務部應在決定做出后,試用期結束前通知試用期員工所在部門和其本人,并辦理離職手續,詳見《zz物業公司員工離職管理制度》。
五、附則
1.本制度自2023年4月1日起施行。
2.各子公司可參照本制度制定本公司相關試用期管理辦法,并報總公司審批后執行。
3.本制度最終解釋權歸總公司綜合管理部。
第7篇 某某物業公司現金管理制度
某物業公司現金管理制度
1為了加強現金管理,根據國務院頒發的《現金管理暫行條例》及中國人民銀行制定的《現金管理暫行條例實施細則》,結合本公司的實際情況,特制定本制度
2公司及各部門同各企業單位之間的經濟往來,凡達到支票起點的,必須通過銀行辦理轉帳結算,屬下列范圍的可支付現金。
2.1職工工資、津貼。
2.2個人勞務報酬,包括稿費和講課費及其它專門工作報酬。
2.3支付給個人的各種獎金。
2.4各種勞保、福利費用以及國家規定的對個人的其他現金支出
2.5出差人員必須隨身攜帶的差旅費。
2.6結算起點以下的零星開支(結算起點為1000元)。
3財務部門現金的存放必須使用保險柜,并做到鑰匙由專人負責保管和使用,用后及時鎖好。存放保險柜的房間無人時,需將保險柜的密碼調亂報警器開關打開。當保管鑰匙的人員有特殊情況請假時,需事先向領導請示,請假獲準后,鑰匙要由部門領導責成專人代管。
4財務部門要建立健全現金日記帳,每發生一筆現金收(支)都有要及時在'收'、'付'憑證上加蓋'現金收(付)訖章'及收(付)款人名章,及時記帳,逐筆記載現金收支。結出每日余額,月末做出月結和累計收支發生額。
5購買物品在100元以下的需借用現金時,由借款人填寫'借款單(現金)'經總經理審批并簽章后由出納員付款,所借現金必須當日歸還,遇特殊情況當日不能歸還的,財務部門憑'借款單'及時轉帳,不得以白條抵庫。
6因公外出,包括去外埠采購人員,要將本部門經理導審批意見及簽章的借款憑證交總經理審批,然后到財務部門辦理借款手續,去外埠采購人員要先編制采購計劃,否則出納人員不予付款。外埠出差歸寧的人員,必須在返寧后的三日內報帳。
7出納員在每日業務終了必須核對庫存現金和業務周轉金,做到每日現金、帳相符。對超過現金限額的部分及時送存銀行。
8送交款,提取現金必須保證安全。每次到銀行交大額現金款必須有兩人以上同行,使用報警安全包,有保衛人員同行,以確保安全。
9有關現金管理的其他幾項規定:
9.1不準超出規定限額范圍使用現金。
9.2不準以不符合財會制度規定的憑證頂替庫存現金和業務周轉。
9.3不準因私事借用公款,不得將單位的現金收入按個人儲蓄方式存入銀行。
9.4不準私用帳戶替其他單位和個人套取現金,不準單位之間相互借用現金。
9.5不準編造用途套取現金和用轉帳支票套取現金。
9.6不準保留帳外公款和私設'小金庫'。
9.7財務部門存放現金過夜,不準超過一萬元(待定)。因特殊情況超限,應有主管領導同意。
第8篇 某某物業公司經營工作管理制度
某物業公司經營工作管理制度
一、經營管理工作必須具有強烈的創收意識,千方百計地利用現有條件積極開展商業網點經營,達到便民利民,為企業增加創收,達到物業公司逐步自養的目的。
二、根據集團和公司的租賃政策及指導價格,利用各種潛在商機,積極對外宣傳,招商引資,熱情接待來訪客商,努力協調各種問題的解決。
三、公開、公平、公正地對待經商客戶,一視同仁,不優親厚友;認真制定租賃合同條款,互利互惠,共同發展,互創效益;合同條款應符合法律法規及相關規定,不得出現漏洞損害公司的利益。
四、建立健全商業網點管理的規章制度,確保管理制度化、正規化、規范化;定期或不定期巡查商業網點的衛生、產品質量、銷售物價、服務態度等經營狀況,規范其經營行為,維護消費者利益和集團的社會信譽;并配合衛生防疫檢測部門進行例行的檢測工作,對于違規經營者,采取相應的處理措施。
五、不斷學習先進單位的管理經驗,拓寬思路,開源創收,彌補物業管理的經費支出;經常進行市場分析調研和預測,調整經營項目,對行業信息加以收集、整理,拿出行之有效的方案,為主管經理的決策提供準確的依據,逐步實現以業養業。
六、嚴格對客商租賃費用和水暖電費抄表計費工作,每月費用收交率必須達到98%以上,努力完成下達的任務指標。
七、認真填寫經營攤點登記;對各項收費及時催交填報,每月和財務室對賬清點,并做好各種登記和記錄的妥善保存。
八、經常對商業網點使用的設施進行檢查,敦促及時保養維修。聽取客商的合理化建議,積極改變經營作風。
第9篇 物業公司收發文及檔案管理行政工作制度
物業公司行政工作制度:收發文及檔案管理
3收發文及檔案管理
3.1文件定義
3.1.1本規定所提的文件是指:證照、合同、函件、圖紙、傳真、以部門/管理處/物管公司名義發出的電子郵件等文件。
3.1.2公司正式文件不可以電子郵件方式傳遞,即收到和發出的電子郵件不具有法律效力。
3.2收發文管理
3.2.1收文
3.2.1.1收到的文件(包括通過前臺之外來文件,以及內部各部門/管理處文件(密件除外),由物管公司秘書或各管理處行政人員負責收文登記;另物管公司秘書必須在項目管理中心內部網頁進行收文登記。無具體收文部門的文件,由資源部負責收文登記。
3.2.1.2收文登記后,及時報公司總經理/管理處主任或授權人簽署意見,再轉交收件人/跟進人處理。無總經理/管理處主任簽署意見的文件,可不予處理。
3.2.1.3文件執行或處理完畢后,由收件物管公司秘書/管理處行政人員存檔,重要的文件正文(如有)物管公司秘書須定期交到檔案室歸檔。
3.2.1.4管理處行政人員負責每月填寫《收文登記表》。
3.3發件
3.3.1起草:由需要發件的部門/管理處起草文件。
3.3.2編號:對外公文由物管公司秘書上公司網登記索取編號。管理處內部發文由管理處行政人員負責統一編號及填寫《發文登記表》。
3.3.3打印:由發文部門/管理處負責。
3.3.4校對、簽署
由發文部門/管理處負責,部門/管理處/物管公司歸檔的文件需有發件人、管理處主任及物管公司總經理的簽名;以管理處名義發出的電子郵件,則打印后由管理處主任簽名,留作歸檔。
3.3.5申請蓋章
由物管公司秘書負責申請蓋物管公司公章,按項目中心有關圖章的管理規定執行,文件的審批件由項目中心行政及信息管理部負責歸檔。
3.3.6發出:由發件部門/管理處負責,并作出發文、簽收登記。
3.3.7內部傳閱
收件人依據傳閱批示盡快傳閱,不應拖延。傳閱并簽名后的文件,交回歸檔。
3.3.8歸檔
具有保存價值的文件物管公司秘書應及時移交給項目中心資源部檔案室;其他文件由物管公司秘書和各管理處行政人員負責保管和處理,做好文件類別、保存份數、存放方式和存放地址等情況的登記。
3.3.9管理處行政人員負責每月填寫管理處的《發文登記表》。
3.4文件保管及處理
3.4.1物管公司秘書及各管理處行政人員負責文件的保管工作。
3.4.2管理處秘書/各管理處行政人員將所有收、發的文件按不同的類別進行分類,具體類別根據各自的具體情況制定,做到科學、系統、方便查閱和處理。并需將各自的文件分類的類別規則,每年一次或有改變時報物管公司資源部備案。
3.4.3文件必須存放在文件柜等安全的地方,不得隨意或雜亂地堆放。
3.4.4定期組織清理文件(每年的6月和12月)。由各管理處指定專人負責,根據文件的內容和重要性,界定文件的存放期限和處理方法,例如:
3.4.4.1對于保管期限已到的文件,集中銷毀,并做好注銷的登記手續,包括文件名稱、文件日期、來文單位/收文單位、文件編號、存放期限、注銷日期、注銷負責人、注銷批準人(管理處主任/物管公司經理)等;
3.4.4.2對于保管期限未到、但不是經常使用的文件,按類別進行釘裝、打包,集中存放到另外指定的位置上;
3.5檔案管理
3.5.1文件的移交
3.5.1.1對于各部門/管理處在工作中形成的、具有保存價值的文件材料應在規定期限內由物管公司秘書移交至項目管理中心檔案室,具體移交期限如下:
3.5.1.2重要文件如公司/管理處證書、合同、及其他法律文件,應在辦妥后一周內由物管公司秘書移交項目管理中心檔案室。
3.5.1.3一般工作性文件,可按工作進度作階段性定期移交。
3.5.1.4文件移交人將符合歸檔條件的文件整理后,填寫申請,交到項目管理中心檔案管理員處,檔案管理員清點無誤后,予以簽名確認。
3.5.2檔案的保管
公司的檔案由資源部指定專人進行保管,一般雇員不得私自保留檔案。資源部根據公司檔案編號的規則,將文件進行編號,分類存放。
3.5.3檔案信息的使用
3.5.3.1復印檔案
公司規定可按暨定的權限進行復印檔案,但必須填寫《檔案復印記錄表》。如所復印的文件屬公司證照類,由物管公司秘書統一向項目中心行政及信息管理部辦理。
3.5.3.2檔案原件的借用
1)原則上公司檔案原件不外借,但因工作需要必須外借的檔案原件(例如辦理公司年審所需資料等),可憑政府部門的通知填寫《檔案原件借用申請表》,交物管公司經理簽批后由物管公司秘書向項目中心行政及信息管理部借出。
2)檔案原件外借期一般不得超過一個月。如因工作需要未能及時歸還的,須將其原因和檔案的存放地點知會項目中心檔案管理員,并由檔案管理員作出追蹤。
3)檔案借用人應有高度責任感,保持檔案的整潔和完整,不得涂污及損壞。
3.5.3.3檔案原件的歸還
1)借用人將檔案歸還時,須經項目中心檔案管理員檢查所歸還之檔案是否完整,并簽名確認。
2)檔案管理員將《檔案原件借用申請表》復印件退回借用人,證明已歸還檔案,完檔案歸還手續。
3.5.3.4檔案原件的處理
由物管公司秘書統一交項目中心檔案室存檔。
4月報制度
4.1月報制度:每月25日前,各管理處以規定書面格式上報該管理處各部門工作情況至物管公司秘書。
4.2香港月報制度:每月28日前,各管理處以規定書面格式上報該管理處工作狀況至物管公司秘書及項目。
第10篇 某物業公司項目管理處經費管理制度
物業公司項目管理處經費管理制度
為了使管理處正常開展各項業務活動等有根本保證,特制定本制度:
一、管理處對轄區的管理經費收支,要嚴格執行財務制度,本著綜合管理,節約開支,降低成本,注重效益的原則,合理使用管理經費,并接受公司的檢查和監督。
二、管理處依據有關收費標準,按不同項目,向業主(使用人)和其他應交費的人收取費用。
三、管理經費的收取,收款收據統一使用稅務部門統一印制的單據。
四、各項管理經費,應分項單列,專款專用,財務開支按公司授權,由管理處主任依據委托管理合同支出項目審批,報公司審核。
五、年度費用收支明細帳目,應張榜公布,定期向業委會報告,接受物主管部門和業主的詢問及監督。
第11篇 物業公司文件、資料管理制度作業指導書
物業公司作業指導書--文件、資料管理制度
1目的
規定本公司文件資料的編寫、批準、發布、更改、保存和作廢等活動以及適用外來文件的控制要求,確保公司各項工作正常開展和保存必要的證據。
2適用范圍
適用于本公司內部文件的編寫、收發、控制及資料保管和外來文件的管理。
3職責
3.1各職能部門負責工作文件的編寫、收集和存檔。
3.2綜合管理部負責業主檔案的管理與控制。
3.3辦公室負責文件發放、存檔、資料保管以及文件的處理。
3.4辦公室主任主管文件、資料管理工作的控制。
4相關文件
《文件控制程序》q/ph-qp-4.2.3
《質量記錄控制程序》q/ph-qp-4.2.4
5工作程序和管理辦法
5.1文件的產生
5.1.1各相關部門根據工作需求編寫文件。
5.1.2總經理助理對文件進行審核。
5.1.3總經理審批通過的文件由辦公室打印和發放,作為非受控文件生效。
5.1.4辦公室對生效的文件印制,必須使用[印制文件登記表](qr-wd01-02-01)。
5.2文件、資料的類別
5.2.1受控文件
a)內業資料;
b)圖紙資料;
c)按照質量體系的控制要求進行管理的文件;
d)在質量體系中引用的法律、法規和外來文件;
e)與服務過程有關的合同協議;
f)業主檔案(如:公共合約、用戶登記表等,屬于業主財產,由綜合管理部管理與控制,具體執行[顧客財產控制程序]q/ph-qp-7.5.4)。
管理與控制具體執行[文件控制程序](q/ph-qp-4.2.3)。
5.2.2非受控文件
與公司經營和服務工作范圍相關的文件作為非受控文件管理,辦公室應對其進行分類和編碼,以便于歸檔,根據目前公司現有的非受控文件,可分為:
a)內行文、外行文:1
b)未被質量體系引用的外來文件:2
c)與服務過程無關的合同協議:3
d)未被質量體系引用的法律法規:4
e)行業標準性文件:5
f)照片、錄像帶:6
g)電腦貯存:7
5.3文件、資料目錄的索引號
*-*.*-**
文件盒編號
同號柜序列號
文件柜編號
文件類別編碼
5.4文件、資料歸檔與管理
5.4.1各職能部門對各種工作文件進行編寫、收集、整理和存檔,并匯總到辦公室統一管理。
5.4.2辦公室負責文件、資料的保密性防范,公司所有受控文件和非受控文件的資料均屬保密性文件。
5.4.3辦公室負責對文件、資料的管理和保護,文件、資料應分門別類包裝和存放,對于需存檔的文件、資料要及時存檔,并建立[存檔備案資料目錄](qr-wd01-02-02),注明文件類別、索引號、份數等,如用必要還應有內容說明。并在檔案柜上貼好存放文件的索引號范圍。確保調用、借閱文件、資料時易于識別和檢索,便于對文件資料的保管。
5.5文件、資料的發放
5.5.1文件應按各職能部門工作性質和范圍發放,由辦公室制定[文件分發登記表](qr-wd01-02-03),注明發放范圍、數量、分發號等,并要求領用人在[文件分發登記表]上簽領,以便對發放的文件進行統計和
檢查。
5.5.2辦公室在文件發放的過程中不得誤發、遺失,發現文件誤發時應立即追回,同時作好文件的補救工作。
5.6文件資料的調用、借閱與歸還
5.6.1借閱者應在[文件、資料借閱登記表](qr-wd01-02-04)上詳細注明文件、資料的編號和圖號,并按時歸還和辦理歸還手續
5.6.2借閱的文件、資料未經允許不得復印、摘抄、外借和傳播。
5.6.3借閱的文件、資料歸還時,辦公室應對文件資料是否完好進行檢查,若文件、資料受損的,借閱者應闡述受損原因,并在[文件、資料借閱登記表]的備注欄上注明,因人為因素造成的應追究當事人的責任。
5.6.4機密性文件的調用與借閱規定
a)a級機密文件資料:公司年度計劃、公司年終報告總結及公司章程、董事會決議,公司財務報表、法律訴訟文件等的調用與借閱需經總經理批準。
b)b級機密文件資料:業主檔案,公司員工檔案、公司規章制度、公司經營專項審批文件等的調用與借閱需經辦公室主任批準。
c)c級機密文件資料:內業資料和技術性圖紙資料、法律法規類文件的調用與借閱需經有關部門負責人批準并向辦公室聯系辦理。
d)行業主管借閱文件、資料的僅限于b級機密和c級機密文件、資料。
e)業主(用戶)因工作需要借閱文件、資料的,僅限于技術圖紙和已張貼在公共場所的文件。
f)外來單位借閱、調用文件、資料的限于國家執法部門,如公安機關、檢察機關、法院等單位因工作和偵破案件需要的,可以給予協助與配合,但在此之前應檢驗和登記來訪單位和人員的證明文件和相關證件,由辦公室主任向總經理請示后親自辦理。
g)以上文件資料的調用與借閱按5.5.1、5.5.2和5.5.3條款執行。
5.7文件的復制、破損和丟失
5.7.1未經允許,不得隨意復印公司的文件資料,如因工作需要復印文件,須經辦公室主任批準,并在[文件復印登記表](qr-wd01-02-05)上填寫復印文件的名稱,復印數量,并簽名。
5.7.2文件使用人應對文件妥善保管,當文件破損嚴重影響使用或丟失時,應填寫[文件補發申請表](qr-wd01-02-06),由辦公室主任批準,辦理更換手續。補發新文件時應收回破損文件,并應給予新的分發號,新的分發號延續原來文件分發號。
5.8文件、資料的更新
文件增加條款和更新時應及時更換,保證在使用處獲得有效版本。
5.9文件的作廢與銷毀
5.9.1內容不適用于公司運行或超過有效期限的文件,經過總經理過期審批后給予作廢或銷毀處理。
5.9.2在分發過程中發現文件遺失或在使用過程中文
件破損嚴重和丟失的,應向上級匯報,經總經理審批后,給予作廢處理。
5.9.3作廢文件蓋作廢章,留一至兩份備案,其余銷毀。文件銷毀處理時需兩個人進行,一人實施,一人監督。
5.9.4辦公室對于作廢和銷毀的文件,應在[作廢、銷毀文件登記表](qr-wd01-02-07)上注明作廢或銷毀文件的編號、版本號和分發號作廢,并向各部門書面發布作廢聲明,防止誤用。
6使用的記錄表格
序號名稱編號存放地點存放時間
1[印制文件登記表]qr-wd01-02-01辦公室一年
2[存檔備案資料目錄]qr-wd01-02-02辦公室長期
3[文件分發登記表]qr-wd01-02-03辦公室一年
4[文件、資料借閱登記表]qr-wd01-02-04辦公室一年
5[文件復印登記表]qr-wd01-02-05辦公室一年
6[文件補發申請表]qr-wd01-02-06辦公室一年
7[作廢、銷毀文件登記表]qr-wd01-02-07辦公室一年
起草人:審核人:審批人:
第12篇 某物業管理公司人力資源管理制度員工福利
物業管理公司人力資源管理制度--員工福利
一、住房:
1、 集體宿舍:凡公司正式錄用的外地員工,可根據公司所管項目情況分配居住集體宿舍。
2、 住房分配:公司部門副經理及分公司副經理以上人員,或具有高級工程師職稱者在宿舍資源充足時可分配單間宿舍。
)
2、 春節。(農歷正月初
一、初
蛋糕費。
九、 假期:
1、 年休假:員工在公司工作每滿一年,可從次年起享受一年一次的有薪年休假,工作不滿一年者不予享受。①本地戶籍操作層員工10天,管理層員工14天;外地戶籍操作層員工20天,管理層員工30天;②外地戶籍,但夫妻工作或在京居住2個月/年以上者,均按本地戶籍員工假期時間執行。
2、 婚假:在公司工作滿一年以上的員工,在結婚時可申請婚假:①結婚者可憑結婚證申請3天婚假。②符合國家晚婚條件(男年滿、節假日均連續計算。⑤員工請事假一次不得超過10天,過期不歸者按自動離職處理。⑥部門、分公司領導須安排好請假員工的工作后,方可批準員工休假。⑦員工須在休假結束后的第一個工作日內及時辦理銷假手續。⑧各類假期除在公司人力資源部備案外,各分公司辦公室應做好統計工作。
3、 假期審批權限:①一天之內的假期:副經理以下員工由部門經理審批;經理由公司主管領導批準,人力資源部存檔備案后方可休假。②一天以上的假期:申請人先將申請表經部門經理批準后報人力資源部核定假期,經主管領導批準后,交人力資源部備案。副經理及以上員工休假必須經公司主管領導及總經理批準。③禁止越權審批休假。
十一、醫療費報銷:
1、 公司為符合條件的員工辦理醫療保險,不再另行支付醫療費;
2、 未辦理工傷保險,因工傷所發生的醫療費用公司予以酌情考慮。
十二、 職業健康安全保障:
1、 為了解和保障員工健康,公司每年組織一次員工體檢。每年10月底之前做好相關工作,保留體檢記錄,依據體檢記錄建立《員工健康記錄表》。
2、 每年制定員工健康投資方案和計劃,并納入到人力資源部年度工作計劃。
3、 人力資源部會同各部門依據國家職業衛生防護設施技術參數標準,每年組織一次職業衛生防護設施運行情況檢查。
4、 女工保健:參照國家衛生管理部(1993) 11號《女職工保健工作規定》執行。
十三、 對于上述規定可能引發的歧義,公司人力資源部負責解釋。
