第1篇 銷售公司管理規章制度
一個銷售公司,有多個銷售崗位,大到銷售總監,再到基層業務員,公司為加強管理,為各崗位員工制定哪些規章制度呢以下是銷售公司管理規章制度的范本,可供參考。
一總則
為加強員工管理,規范員工行為,提高員工素質,特制定本制度。
本制度是銷售部員工必須遵守的原則,是規范員工言行的依據,是評價員工言行的標準。全體銷售人員應從自我做起,從本崗位做起,自覺遵守各項制度。
員工如對本制度有任何疑問或異議,可向銷售部負責人咨詢,本制度最終解釋權歸固瑞格公司銷售部。
本制度自制定之日起開始執行。
二銷售部組織架構
銷售總監
大區經理 大區經理 大區經理 大區經理 大區經理
區域經理 區域經理 區域經理 區域經理 區域經理
銷售主管銷售主管銷售主管銷售主管銷售主管
三銷售部人員素質要求
1、品德好
2、很強的語言駕馭能力
3、人格魅力
4、很強的組織計劃管理能力協調能力
四銷售部崗位職能
銷售總監銷售總監崗位職責一1、堅決服從執行銷售總經理工作安排。2、參與制定企業的銷售戰略、具體銷售計劃和進行銷售預測。3、組織與管理銷售團隊,完成企業產品銷售目標。4、控制銷售預算、銷售費用、銷售范圍與銷售目標的平衡發展。5、招募、培訓、激勵、考核下屬員工,以及協助下屬員工完成下達的任務指標。6、收集各種市場信息,并及時反饋給上級與其他有關部門。7、參與制定和改進銷售政策、規范、制度,使其不斷適應市場的發展。8、發展與協同企業和合作伙伴關系,如與經銷商的關系、與代理商的關系。9、協助上級做好市場危機公關處理。10、協助制定企業產品和企業品牌推廣方案,并監督執行。11、妥當處理客戶投訴事件,以及接待客戶的來訪。銷售總監崗位職能二1、制訂銷售策略:根據公司市場戰略與市場銷售目標,結合所掌握的市場信息進行市場預測,制訂市場拓展目標、銷售策略與規劃,并組織實施,管理并指導銷售代表,完成銷售、回款與市場目標。2、銷售體系管理:根據公司銷售策略,建立維護公司的銷售網絡與渠道管理體系,通過系列市場推廣活動,營造市場環境,提升公司與產品品牌,支撐公司產品銷售的增長;3、銷售業務管理:根據客戶需求與公司營運流程,接收并管理客戶訂單,跟蹤生產、計劃、庫存、發貨執行、客戶資信與回款等情況,完成銷售服務。4、客戶關系管理:通過客戶拜訪、客戶培訓和推動客戶意見、建議與投訴的處理等服務活動提高客戶滿意度,建立、鞏固均衡的客戶關系平臺,逐漸滲透終端客戶,掌握最終消費群體。5、市場信息分析:通過一線銷售代表收集市場信息,如:客戶、產品、競爭對手等,并進行統計與分析,及時向公司市場、研發等部門反饋,推動快速響應。6、費用管理:根據公司費用政策,指導下屬了解銷售重點,評估客戶資源需求,制訂預算使用計劃,確定費用開銷方式,合理協調、分配公司資源,并審核費用使用的合理性,提高投入產出比。7、部門內部管理:根據公司經營方針和部門業務需要,合理設置部門組織結構和崗位,優化業務流程,合理配置人力資源,開發和培養員工能力,對員工績效進行管理,提升部門工作效率,提高員工滿意度。大區經理崗位職責:1、分析市場狀況,正確作出市場銷售預測報批;2、擬訂年度銷售計劃,分解目標,報批并督導實施;3、根據中期及年度銷售計劃開拓完善經銷網絡;4、根據網絡發展規劃合理進行人員配備;5、匯總市場信息,提報產品改善或產品開發建議;6、洞察、預測渠道危機,及時提出改善意見報批;7、把握重點客戶,控制70%以上的產品銷售動態;8、關注所轄銷售人員及經銷商的思想動態,及時溝通解決;9、參與所屬區域重大銷售談判和簽定合同;10、組織建立、健全客戶檔案;11、指導、巡視、監督、檢查所屬市場的各項工作;12、向直接下級授權,并布置工作;13、定期向直接上級述職;并提出合理化及可行性建議。14、定期聽取直接下級述職,并對其作出工作評定;15、根據工作需要調配直接下級的工作崗位,報批后實行并轉人力資源部備案;16、負責本區域市場銷售人員任用的提名;17、負責制定銷售區域的工作程序,報批后實行;18、負責區域銷售部門主管工作程序的培訓、執行、檢查;19、填寫直接下級過失單和獎勵單,根據權限按照程序執行;20、及時對下級工作中的爭議作出裁決;21、每周定期組織例會,并參加公司有關銷售業務會議。22、按時完成公司銷售部相關報表并及時上交上級部門主管審核。領導責任:1、對所屬區域銷售工作目標的完成負責;2、對所屬區域銷售網絡建設的合理性、健康性負責;3、對所屬區域確保經銷商的信譽負責;4、對所屬區域確保貨款及時回籠負責;5、對區域銷售指標制定和分解的合理性負責;6、對所屬區域銷售給公司造成的影響負責;7、對所屬下級的紀律行為、工作秩序、整體精神面貌負責;8、對所屬區域銷售預算開支的合理支配負責;9、對所屬區域銷售工作流程的正確執行負責;10、對區域銷售部所掌管的公司商業秘密的安全負責。主要權限:1、有對銷售部所屬員工及各項業務工作的管理權;2、有向營銷總監報告的權力;3、對篩選客戶有建議權;4、對重大促銷活動有現場指揮權;5、有權對直接下級崗位調配的建議權和任用的提名權;6、對所屬下級的工作有監督、檢查權;7、對所屬下級的工作爭議有裁決權;8、對直接下級有獎懲的建議權;9、對所屬下級的管理水平、業務水平和業績有考核權;10、一定范圍內的經銷商授信額度權;11、有退貨處理權;12、一定范圍內的銷售折讓權。區域經理
1、負責產品的市場渠道開拓與銷售工作,執行并完成公司產品年度銷售計劃。
2、根據公司市場營銷戰略,提升銷售價值,控制成本,擴大產品在所負責區域的銷售,積極完成銷售量指標,擴大產品市場占有率;
3、與客戶保持良好溝通,實時把握客戶需求。為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務
4、根據公司產品、價格及市場策略,獨立處置詢盤、報價、合同條款的協商及合同簽訂等事宜。
5、動態把握市場價格,定期向公司提供防水涂料市場分析及預測報告。
6、協助經銷商維護和開發及完善專賣店系統。
7、收集一線營銷信息和客戶意見,對公司營銷策略、售后服務、等提出參考意見。
8、按時完成公司銷售部相關銷售報表并及時上交上級部門主管審核。
五服裝規范
著裝規定:
1、工作期間,公司要求員工穿統一工作服,女性身著統一職業裝;男性穿西裝打領帶,夏季要求身著白襯衣深色西褲(領帶)。
2、上班時必須統一著裝,佩戴胸卡。
儀容要求:
1、工作期間,員工應注意自己儀容。女性要求淡妝,并梳齊頭發,男性頭發不能蓋耳,至少每月理發一次,勤洗頭、頭發應梳理整齊,不凌亂,不留胡須。
2、所有員工應每天打掃衛生后將鞋面擦干凈,上班期間應保持鞋面無污物、灰塵。
3、員工應隨時注意個人形象,談吐時講究禮儀,謙虛寬容,時刻保持微笑。
4、所有員工工作期間衣著必須保持整潔,無污物,衣服應熨燙整齊。六考勤制度
1、每天上、下班均由銷售人員自己打卡簽到。
2、每天早上8:00上班,考勤在8:15之前完成。
3、考勤時間標準:以標準時間為準。要求每位銷售人員均核對自己的時間。
4、公司晨會如無特殊情況,銷售部員工必須全體參加,必須著裝整齊,儀容儀表于會前整理好,不規范者不得參加晨會。5、調休、請假需提前一天經同意,并跟人事提前打招呼,以備考勤。
6、請假1天以內由上級主管負責人簽字批準,2天以內由銷售總監簽字批準。3天以上需總經理簽字批準(總經理不在由副總經理批準)。請假必須填寫請假條,否則按照曠工處理。月底核算,扣發請假日工資。
7、休假按公司制度調整年休,具體參照《公司規章制度》
8、根據實際情況決定,銷售部上班時間做如下規定:
上午:8:00---12:00
中餐12:00---13:30
下午:13:30---17:30
附注:可根據銷售狀況、季節等進行調整。
七銷售報表規定
1、銷售人員每天工作內容及行程以郵件方式在第二個工作日之前匯報。
2、銷售人員以郵件方式用電子表格每周六下班之前匯報銷售工作周報表。
3、銷售人員以郵件方式用電子表格每月28號前匯報銷售工作月報表。
附:《銷售工作周報表》《銷售工作月報表》
八薪金分配制度
1、新招人員實行先培訓后上崗,培訓時間一并納入試用期,試用期為1—3個月。試用期內業務人員基本工資根據部門的薪資標準而定;試用期結束執行轉正工資標準。
2、工資標準:分為試用期工資和轉正工資。試用期1—3月:基本工資:底薪;轉正后:基本工資+住宿補貼+餐補+交通補貼+通迅補貼+全勤+獎金。
3、薪金發放時間:每月10號前發放上上月全部工資及各項補貼費用及獎金。
4、業務費用管理
在公司銷售人員中餐補貼以3.5元/人/餐為標準,額外費用公司實行全額補助。
業務人員市區交通按公交車費實報實銷,出租車費不報銷,特殊情況由營銷總監簽字報銷。
差旅費用:銷售人員外出補助80元/天。并按公司財務報銷制度執行。
業務招待費:需請示銷售總監,由副總經理級以上領導批準。
個人辦公電腦公司實行暫扣,以500元/月扣足費用。銷售人員工作滿一年公司即作為福利一次性發放。
九合同管理制度
1、經辦的銷售人員填寫時,字跡要工整、清楚,使用黑色鋼筆或簽字筆。
2、合同內容填寫
合同包括:主合同、附加補充協議等。
嚴格執行合同規定的價格體系,規定的條款;如,出現變更、修改或補充,要及時向上級部門評審。
填寫不得有空白欄,無內容填寫應用“/”劃去,否則造成后果自行承擔。
加蓋印章應該在相關重點條款及簽字以及合同文本的夾縫處。
3、合同簽字程序
合同文本由區域經理填寫后需大區經理審核簽字,審核每一條款,各項數據是否正確,在交銷售總監審批。
原則上合同一式兩份,客戶、公司各一份,公司保留的一份由銷售內勤存檔管理。
第2篇 房地產公司銷售管理制度
房地產開發有限公司銷售管理制度
(五) 第一章 總則第1條 目的為規范企業各項目的銷售工作,提高管理工作水平,最大限度地實現企業經濟效益,特制定本制度。第2條 本制度涉及樓盤銷控、認購管理、銷售例會等內容,各項目售樓中心均應按此制度執行。第二章 銷售策略、計劃的制定第3條 擬開發項目之初,銷售部應派員參與項目的立項過程,掌握項目定位、產品規劃、成本等內容,做好營銷策劃工作準備。第4條 根據項目開發進展,銷售部應及時進行全程營銷策劃,包括項目調研、制定銷售策略、宣傳推廣策略等。第5條 銷售部應根據項目施工進度,實施營銷推廣計劃,做好開盤前的準備工作,包括各種形式的宣傳、銷售現場包裝、銷售人員到位與培訓等。第6條 銷售部經理應根據項目情況,及時做好項目銷售規劃,組建售樓中心,以配合銷售部開展各項工作。第三章 樓盤銷控管理第7條 銷控工作由銷售部經理統一負責,銷售部經理不在時,由售樓中心經理具體執行并于第一時間通知銷售部經理。第8條 售樓員需要銷控單位時,須同銷售部經理聯系,確認該單位尚未售出可以銷控,才能進行銷控。第9條 銷售部經理銷控單位前,必須以售樓員先交客戶的認購金或身份證原件為原則。第10條 售樓員應于銷控單位得到確認后,方能與客戶辦理認購手續。第11條 售樓員不得在銷售部經理不知情或銷控單位未果的情況下,自行銷控,否則自行承擔由此而產生的一切后果,公司也將嚴肅處理當事人。第12條 銷控后,如客戶即時下訂單并落訂,銷售部經理需將最新資料登記于《銷控登記表》上;銷控后,如客戶沒有下訂單并落訂,銷售部經理需及時取消該單位的銷控登記。否則,因此產生的后果由銷控員承擔。第13條 如客戶已確認落訂,售樓員必須第一時間向售樓中心經理(或銷售部經理)匯報。第四章 認購管理第14條 定金與尾數
1、 售樓員必須按公司規定的訂金金額要求客戶落訂,如客戶的現金不足,售樓員可爭取客戶以公司規定的最低訂金落訂。
2、 如客戶的現金少于公司規定的最低訂金,必須經得銷售部經理的同意后方可受理,否則不予以銷控及認購。
3、 如客戶并未交齊全部訂金,售樓員必須按公司所規定的補尾數期限要求客戶補齊尾數。如客戶要求延長期限,必通知銷售部經理并取得同意后方可受理。第15條 收款、收據與《臨時認購書》
1、 售樓員向客戶收取訂金或尾款時,必須通知售樓中心經理,并由出納員與客戶當面點清金額。售樓中心經理核對無誤后,出納員才能開具收據,并及時收妥訂金及相應單據。
2、 若客戶交納的訂金不足,需補尾數的,只能簽訂《臨時認購書》。
3、 客戶交尾數時,原已開出的收據不需收回,只需增開尾數收據,經售樓中心經理核對無誤后與客戶簽訂認購書,并收回《臨時認購書》。
4、 客戶交納的訂金或尾數為支票的,開具支票收條,在收條上登記認購情況,并進行銷控,在支票到賬后,方可辦理認購手續。第16條 《認購書》
1、 《認購書》中的樓價欄,須以客戶選擇的付款方式所能達到的折扣之后的成交價為準。如該單位有額外折扣,需按審批權限交由售樓中心經理、銷售部經理簽字。
2、 《認購書》中的收款欄,須由售樓中心經理核對訂金無誤后如實填寫,并下方注明所開收據的編號。
3、 售樓員填寫完《臨時認購書》后,必須交由售樓中心經理核對檢查,確認無誤后可將客戶聯作為認購憑證交給客戶,并收好余聯。第17條 樓盤簽約程序規定
1、 售樓員應按照公司的統一要求向客戶解釋標準合同條款。
2、 售樓員帶領客戶到現場銷售主管處確認客戶身份和查看該房間的銷售狀態,填寫《簽約確認單》。
3、 《簽約確認單》須經銷售部經理簽字后方可簽訂正式合同。
4、 售樓員執《簽約確認單》及正式合同,帶領客戶到財務部交納首期房款及辦理銷售登記時所需的相關稅費。
5、 財務人員復核并收款后,收回客戶訂金收據,開具首付款收據,并在《簽約確認單》上蓋收訖章及簽字確認。
6、 售樓員執《簽約確認單》、客戶收付款收據、購房合同到合同主管處簽字蓋章。
7、 將簽約流程中涉及到的相關材料及時集中到客戶服務主管處審核統計。
8、 客戶服務主管填寫《簽約客戶檔案交接單》,經銷售部經理簽字后將合同轉交到相關部門。第五章 客戶確認管理第18條 搶單及其處罰
1、 搶單是指售樓員明知客戶已與其他售樓員聯系過,為了個人利益不擇手段將此客戶成交業績及傭金據為己有的行為。
2、 搶單行為將受到公司最嚴厲的辭職處罰,且業績傭金歸已與客戶聯系過的售樓員。第19條 撞單是指多名售樓員在不知情的情況下與同一買房客戶聯系過的行為。第20條 公司實行售樓員首接業績制。原則上以《銷售日報表》登記第一時間的售樓員為準(第一時間保留時限為兩個月),該客戶成交業績歸該售樓員。第21條 接待上門客戶或熱線電話時,如發現該客戶是某位售樓員在其他項目使得客戶或熟人,但該售樓員從未向該客戶介紹過本項目并且該客戶并未提及該售樓員的名字,則該客戶與該售樓員無關,按正常的上門或熱線接待。第22條 客戶為售樓員介紹另外的客戶時,售樓員應提前在《銷售日報表》中登記被介紹客戶姓名及電話。此客戶看房或來電時,無論是否提及該售樓員姓名,其他售樓員均有義務將此客戶還給該售樓員。如售樓員未登記,被介紹客戶也未提及該售樓員,則該客戶與該售樓員無關。第23條 售樓員在得知與他人撞單的情況下,為了獲取業績和傭金,私下聯絡客戶換名,或采用其他不擇手段的行為,一旦查出,將沒收傭金,并予以辭職處理。第24條 售樓員不允許走私單,如發現將予以開除處理。第25條 在售樓中心工作的非售樓員,不得將接待的客戶未經銷售部同意介紹給某個售樓員。第26條 如果客戶到銷售部領導處投訴或反映某售樓員不稱職,經銷售部核查屬實,銷售部有權安排其他售樓員繼續談判至簽約,業績、傭金平均分配,此類客戶今后帶來的新客戶有權自愿選擇售樓員洽談。第27條 未成交客戶介紹的新客戶,如客戶指定原售樓員接待,則有原售樓員接待;如未指定則算做上門客戶并按順序接待。第六章 客戶跟蹤規范第28條 接待客戶的來電來訪后,接待人員應認真填寫《來電登記表》、《來訪客戶登記表》,交給售樓中心經理安排客戶跟蹤日程。第29條 售樓員必須于每日上班開始后半小時,根據所安排結果及時做跟蹤筆記。在當日下班時,整理當日工作,完善工作日記。第30條 售樓員必須于每周五向售樓中心經理報告本周的客戶跟蹤情況。第31條 售樓中心經理每周定期檢查工作筆記,對比及不合格者進行處理(如停接電話、停接客戶等),并計入勞動考核。第32條 從客戶與售樓員第一次聯系之日起至一個月止,售樓員未跟蹤客戶,該客戶不再受公司保護。第七章 銷售例會管理第33條 各售樓中心經理每周五選定時間召開周銷售工作會議,總結當周本項目銷售情況,做好下一周的工作計劃安排。第34條 銷售部經理每周或不定期組織各項目售樓中心經理召開會議,了解各項目的銷售情況,對下一階段工作進行部署。第35條 營銷總監應組織、主持月度銷售例會。第36條 遇到緊急情況,應根據情況召開臨時會議,及時處理銷售中的問題。第八章 附則第37條 本制度有銷售部負責制定、修訂與解釋,與房地產銷售有關的未盡事宜,可參考《員工手冊》、《售樓員實戰手冊》等文件。第38條 本制度經營銷總監審核后,報總經理審批后頒布執行。
第3篇 石油銷售公司財務輪崗制度
石油銷售公司財務輪崗制度(試行)
第一條為加強對財務人員的培養鍛煉,提高工作能力和辦事效率,完善內部控制制度,根據集團相關制度,結合本公司實際特制定本制度。
第二條財務人員實行職位輪換制度,是指在財務部內,對財務人員進行有計劃地調換工作崗位。
第三條實行輪崗制度,要統籌兼顧工作的安排和人員的使用,既達到輪崗的目的和要求,又保證各項工作的連續性和人員的相對穩定性。輪崗的財務人員必須具備所輪換崗位德才要求的基本條件。
第四條輪崗的年限。財務部應建立定期輪崗制度,出納實行最長每兩年輪崗,其它崗位不超過三年輪崗一次。在專業性、技術性較強崗位上的人員,確因工作需要,經批準可以不受在同一崗位任職時間的限制。
第五條未列入定期輪崗范圍和未達到規定輪崗年限的財務人員,必要時根據工作需要和財務人員自身條件,也可進行正常的交流和調整。
第六條輪崗的組織實施。輪崗工作一般在每年7月實施。財務輪崗由財務部經理根據工作需要統一作出安排,提出具體建議報公司總會計師審批后進行。
第七條輪崗前工作的移交,第一,完整的工作崗位交接,由專人監督;第二目前進展中的工作移交,包括目前的進展程度,目標結果,如何繼續此項工作;第三,工作資料移交,如檔案資料文件等。
第八條財務人員輪崗要堅持個人服從組織。對不服從輪崗決定的財務人員,要進行嚴肅批評教育,并視情節輕重給予必要的處理。
第九條本制度由公司財務部制定,解釋權、修改權歸屬財財務部。
第十條本制度自下發之日起實施,修改時亦同。
第4篇 銷售公司規章制度范本
每一個銷售公司有著怎樣的企業文化,企業經營理念,企業宗旨及員工管理制度呢以下整理了詳細的銷售公司規章制度范本,請參考。
第一篇企業文化
第一章經營理念
讓客戶滿意讓公司盈利讓員工發財
第二章公司精神
團結務實創新專業
第三章公司宗旨
不求廣但求精竭誠的服務好每個客戶
第四章員工行為規范
總則
為培養員工綜合素質,樹立公司良好的形象,特制定本規范。
二、組織行為
1、遵守國家政策、法律、法規,維護社會公德
2、遵守公司各項規章制度
3、應服從公司組織領導與管理,做到令行禁止,對未經明確的事項,要請示主管領導后辦理;
4、敬業愛崗、盡職盡責、勤奮工作、無私奉獻。求精務實、勇于創新、堅持原則、自尊自愛
5、維護公司利益、公眾利益、見義勇為、為人表率
三、廉潔行為
1、在業務范圍內,要堅持合法、正當的職業道德。
2、不得挪用公款,不得利用職務之便為親友和任何人謀取私利。
3、在業務往來中,相關單位(客戶)酬謝的禮品(傭金),應上繳公司。
4、確立”公司第一”的原則,不得做出有損公司利益的事情,不得擅用公司名義辦理與公司業務無關的事項
四、保密行為
1、必須妥善保管公司機密文件及內部資料,不得擅自復印,未經特許,不得帶出公司。
2、機密文件和資料無需保留時,要及時粉碎銷毀。
3、員工未經公司授權或批準,不準對外提供標有密級的公司文件及如下信息:市場銷售、財務狀況、技術情況、設備運營狀況、人力管理、法律事務、領導決定,并且不得將這些信息設置為共享文件。
4、嚴禁攜帶違禁品、危險品進入公司辦公區及機房;嚴禁任何人以任何理由帶領外來人員進入公司財務室、人力資源檔案室、技術資料室等公司重地。
五、交際行為
1、儀表整潔,舉止端莊,談吐得體,行為檢點。
2、工作時間著正式服裝、不得穿背心、不許穿短褲短裙。男士不行留長發,女士不得濃妝艷抹。莊重場合,男士穿西服,女士著職業裝。
3、辦公場所不行大聲喧嘩吵鬧,任何時候不得發表有損公司形象的言論。
第二篇組織結構
一總經理:全面管理公司工作,制定公司中長期發展戰略,公司重大問題決策。
二業務經理(組長):
1、認真貫徹和領會好公司發展戰略,按照公司的經營方針和經營政策,制定與實施本小組的工作計劃,規劃本小組的周,月,年的宏偉目標。
2、根據各個業務人員的特長,合理安排業務人員的工作崗位,做到量材施用,發揮其潛能。
3、全面負責本小組的日常管理,每日開一次早、晚例會,早會是了解業務人員的當天計劃,隨時跟蹤本小組業務人員的去向,晚會是了解業務人員當天的業務情況,然后大家自由發言,如對業務的困惑,跟大家討論,也可以談業務的心得跟大家分享,以使大家共同提高業務素質。
4、認真審核業務人員的每天工作日志,掌握業務人員的業務進展情況,及時跟業務人員對客戶進行分析、討論,有的放矢的對客戶進一步攻關,取得客戶的信任。
5、當業務員取得了客戶的第一手資料,要及時把握適當的時機陪同業務員去拜訪客戶,如果時機成熟,就要從業務員手中接過業務,進一步做好跟客戶的關系,取得客戶的絕對信任,為總經理做好拍板的鋪墊工作。
6、做好新業務員的傳幫帶教工作,了解其特長,解決其業務的突破瓶頸,使其盡快進入工作的狀態。
7、負責總結分析本小組的業務進展情況,及時的以書面報告的形式,上交給總經理,為公司領導決策提供參考。
8、負責行業信息的研究與分析,對行業前景進行科學的市場分析,為領導決策提供參考;
9、代表公司對外聯系,代表公司簽訂合同與蓋章及對貨款的回收,以及完善的售后服務確認書。
10、審核樣品領出并簽字認可,審核圖紙方案的設計,負責與內勤,設計的溝通。
11、做好每個業務項目成敗的案例分析,從中吸取經驗教訓和心得,以書面的形式,上報總經理備案。
12、負責領導其他安排的事項。
三業務員:
1、嚴格遵守公司的各種規章制度,做到令行禁止。
2、注重自己的儀表儀容,穿戴整齊,舉止得體,維護公司的形象。
3、熟悉公司概況、產品性能、產品介紹、產品特點、合同簽訂,多跟同事互相交流,取長補短,不斷的提高自己的業務水平。
4、服從業務經理的安排,每日匯報行程及有關客戶信息,填寫工作日志并向業務經理詳細匯報工作,并及時的把業務經理交給的任務按時完成。
5、積極的尋訪潛在客戶,力求挖掘大量的潛在客戶,從中篩選出有針對適合公司的準客戶,并以此作為考核依據。
6、積極聯絡跟進洽談項目,詳細了解掌握客戶的前期負責人、拍板負責人資料,運用專業的銷售技巧,跟客戶達到良好的溝通,取得客戶的信任,為促成合同的簽定打好良好的基礎,并以此作為考核依據。
7、不斷的搜尋、了解同行業的信息,及時的把有效的信息反應給業務經理。
8、拜訪客戶前,充分準備好客戶要求的材料,如圖片,簡介,設計方案和報價等,并嚴格把關好公司的這些機密文件,做到及時回收!
9、領會并執行公司制定的營銷方案,及時的去完成,并反饋相關信息。
10、協助公司安排付貨及追款工作,并保持與客戶長期聯系,創造續單的機會。
11、積極參加公司的例會,完成公司交給的其它各項事務。
四設計人員:
1、嚴格遵守公司制度,維護公司形象和公司產品。
2、掌握、熟悉公司產品規格、性能、產品特色,了解同行業的產品信息,并要不斷的提高自己的專業知識,精益求精。
3、負責公司的制圖工作,運用專業知識,設計出獨特的效果圖,促進業務簽單的順利進行。
4、積極完成公司交予的設計工作,同業務人員進行詳細的交流和溝通,準確領會客戶的要求,設計方案力求做到新穎,布局合理,新潮,適應時代潮流。
5、如業務員要設計方案,以業務經理簽字為準。如果業務經理不在,可以電話核準,然后補簽。否則設計人員有權拒絕設計。
6、積極主動的進行標書設計以前,先會同業務人員和報價員進行詳細的交流和溝通,嚴格按照標書上的要求,細致認真的進行設計以后,并再三審核規格,圖片,數量,報價,絕對的做到無差錯。
7、積極主動搜尋網上的最新行業信息,及時的整理和匯總成資料,交給業務經理。
8、嚴禁設計公司以為的設計方案,妥善拒絕外來公司的圖紙設計要求。
9、負責維護微機,打印機等設備的正常運行,發現問題及時解決,微機內的各種資料,要求分清條理,以便公司查閱資料及時準確。
10、每天清理設計室的衛生,做到清潔,衛生,有條理。
五內勤人員:
1、嚴格遵守公司制度,嚴格按照總經理的指示,對公司的產品進行報價、成本核算、落單,并對此備案,以便今后查找。
2、掌握、熟悉公司的產品性能,特色,報價,公司介紹等,搜尋和了解同行的價格資料,以及產品特色、質量、性能比,為總經理決策提供參考。
3、負責對有客戶要求的業務人員詢價和設計方案,先要同業務人員進行詳細的溝通,了解客戶的產品定位,領會客戶的設計要求,以及評估客戶也認同的競爭對手的底牌,對業務業務人員提出合理性的建議。
4、負責協助設計人員對標書的設計、選圖,先要熟透標書上的產品要求,規格,數量,再同業務人員進行詳細的溝通,了解競爭對手詳細情況,進行科學的市場分析,然后匯總詳細資料上報總經理,等總經理下達決策了標書的標的指示以后,再進行合理的分配產品報價,做到認真,細致,嚴謹,杜絕出現數量,規格,圖片,總價跟單價的誤差,以及嚴格出現沒有達到標書上的一切要求。
5、負責落實公司定單的下單任務,根據總經理的指示,跟廠家的聯系和接洽,嚴格把關好定單的數量,規格,質量要求,交貨期。如果其中出現什么任何問題,及時地向跟總經理匯報,以便盡早解決。
6、登記備案每次下單的廠家,以及廠家生產的數量,金額,交貨期信用度,質量情況,并匯報給總經理,以便領導為今后下單提供參考。
7、負責定單的付貨安排,及時的通知業務人員和安排安裝人員,完善售后服務工作,并及時建檔成交的客戶資料。
8、負責公司的新員工招聘及相關事物處理,協助業務經理對新業務員的培訓,使其盡快進入工作狀態。
9、負責監督公司員工考勤,做好員工的遲到,早退,請假,曠工等記錄,月末為公司財務提供員工出勤統計表,并上報總經理審核批準簽字,然后交給會計備案,作為發放工資及獎金的依據。
10、負責公司的辦公用品采購,做好進出帳的明細表,轉交給財務人員備案,并做好申領的登記工作。
11、負責把關公司的簡介,圖片,資料、公司人員的名片管理和申領登記工作,以及編號領用的合同,但必須有業務經理審核并簽字,轉財務處存檔,杜絕流失公司資源,泄露公司機密。
12、負責安排客戶參觀工廠的聯系和協助業務人員對客戶的接待,嚴格遵守公司制度,維護公司形象和公司產品。
13、負責電話接聽,做好記錄工作,并及時地轉交給相關人員,如果有事外出,授權相關人員接聽記錄。
14、負責公司的人事檔案管理,負責離職人員的資料和辦公用品的收回。
15、負責領導安排的其他工作事物以及協助業務人員需要的幫助。
六會計及出納:
會計
1、嚴格按照總經理的指示,負責公司的資金和財產管理,并協助內勤工作。
2、按照國家會計制度的規定、記帳、復帳、報帳做到手續完備,數字準確,帳目清楚,按期報帳。
3、按照經濟核算原則,定期檢查,分析公司財務、成本和利潤的執行情況,挖掘增收節支潛力,考核資金使用效果,及時向總經理提出合理化建議,當好公司參謀。
4、妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。
5、負責公司的日常銷售業務統計,日常財務數據統計分析,各類銷售業績報表的編制,進、銷、存計算機系統數據錄入及管理
6、熟悉公司各類合同、財會資料等相關業務知識,應對各種檔案進行嚴格保密
7、審核匯總統計原始記錄資料,保證統計臺帳的真實情況,及時報送總經理
8、對外提供相關財務資料和財務報告,對有關財務工作的一切法律行為負責
9、負責核算公司員工的工資,獎罰金,業務提成,呈報給總經理批示。
10、負責準確提供定單客戶所需要的公司臺頭,稅號,開戶行,銀行帳號等必需的資料,并要核對客戶收到的資料的是否清晰,做到準確無誤。
11、負責嚴格把關好發票的管理,在開發票前,同業務人員溝通,要再三審核發票上所需的品種,數量,規格,金額,臺頭,稅號,地址,電話,開戶行,銀行帳號等資料,如有異議,要馬上跟客戶溝通澄清。杜絕犯低級的錯誤,影響公司的形象。
12、完成總經理或其他主管交付的其他工作。
出納
1、嚴格遵守公司的財務制度,認真執行現金管理制度。
2、嚴格執行庫存現金限額,超過部分必須及時送存銀行,不透支現金,不認白條抵壓現金。
3、建立健全現金出納各種帳目,嚴格審核現金收付憑證。
4、嚴格支票管理制度,編制支票使用手續,使用支票須經總經理簽字后,方可生效。
6、配合會計做好各種帳務處理。
7、總經理或其他主管交付的其他工作。
七售后安裝人員:
1、嚴格遵守公司制度,統一著裝,訓練有素,全心全意的為客戶服務,維護公司形象。
2、接到內勤人員的安排,以主人翁的態度,用自己的專業安裝技術,積極主動的去完成付貨和安裝任務。
3、嚴格按照合同上的交貨期,數量,質量及圖紙要求,將家具安裝到位。
4、在安裝過程中,盡量減少噪音,影響他人,并要時刻保持現場的保潔工作,做到井然有序,有條不紊。
5、在安裝和搬遷的過程中,要認真,細致,嚴謹的維護好公司產品,減少不必要的損失。
6、安裝工作完成以后,立即做好產品的清潔保養工作,并記錄安裝過程的詳細情況,然后通知業務人員或內勤人員跟客戶進行驗收,驗收合格以后,請客戶在驗收單上簽字確認,如有異議,給業務人員或內勤人員提出合理性建議,以便決策最佳解決方案,直到客戶滿意為止。
7、當付貨與售后發生沖突時,由內勤負責安排,以售后為主,售后人員沒有理由拒絕,所有責任或投訴由內勤負責,售后人員協助內勤找出原因及解決辦法。
8、應用自己專業的知識,告知客戶怎樣維護產品的保養,注意事項,使客戶感覺公司認真,負責,專業的印象,提高公司的信譽。
9、對大單客戶實行月品質跟蹤工作,主動詢問產品的使用狀況,對出現的問題及時維修,服務,并用書面文字記錄呈報內勤出存檔。
第三篇行政管理
行政管理為加強公司內部管理,維護正常工作秩序,提高辦事效率,調動全體員工積極性,特作如下規定:
一、工作制度
1、實行每周五天,要合理的安排好每一天,周六開周末例會。
2、遲于上班時間為遲到,早于下班時間5分鐘為早退。
3、未經請示4小時不到崗為曠工;
4、節假日或非工作日期間需要加班時,服從公司或部門的安排
二、崗位形象:
1、衣著得體、儀表嚴整、舉止端莊。男士不留長發,不裸背露體,女士不穿短裙,不濃妝艷抹
2、講文明、講道德、講風格、搶困難、讓方便;
3、處理業務要體現快捷、認真、嚴謹、高效的工作作風。
4、對來公司辦事的客人(客戶),要熱情接待,談吐大方得體,維護公司形象。
三、勞動紀律
1、堅守工作崗位、盡職盡現,不得擅離職守;
2、工作時間嚴禁從事與業務無關的事務,不準干私事,不準從事娛樂性活動,不準因私打公司電話,工作需要打長途電話時,須經辦公室同意
3、講政策、講原則、令行禁止。堅決杜絕弄虛作假、欺上瞞下,虛報冒領等不正之風;
4、保守公司機密;
5、搞好辦公區(室)衛生,保持工作環境整潔
6、勤儉節約,愛護辦公設施,貴重物品誰使用誰負責。下班前,最后離開辦公區的工作人員要關閉電源,關好門窗
7、潔身自好,不隨便拿公司的財物,不隨便翻看同事的資料或柜子
8、值班人員對于重要事項要隨時向公司領導報告。
9、每周六上午全面打掃衛生。
四、考勤管理
各部門要嚴格要求,如實填報考勤表,每月3日前匯總上月考勤進行核查,并根據考勤管理制度扣減工資,報財務部執行。
五、會議制度:公司例會每周六召開一次,全體人員參加,總經理主持,或由業務經理輪流主持,由業務小組理匯報本周工作完成情況,以及下周工作按排計劃,然后大家交流業務心得,幫忙解決業務人員碰到的障礙。
第四篇人力資源管理
第一章人事制度
一、聘用公司各機構需要增加人員時,先填寫《人員增補申請表》,經主管領導核準后,由內勤統一招聘。員工招聘采取內部選聘和對外招聘兩種方式
1、內部選聘:從公司內部員工中選拔聘用所需人員。
2、對外招聘:對外招聘采用媒體廣告、人才中介機構、大專院校、相關企事業單位等途徑進行。應聘人員填寫《招聘登記表》,甄選資料,確定測試人員名單;人力資源部門進行初試,初試合格者,以書面或電話通知復試;結合聘用部門對復試人員進行復試及專業測試,并做出結論性評價;復核應聘者相關證件,對應聘者進行背景調查,由權限領導進行核決。
二、試用期新進員工須經人力資源部門進行崗前培訓,經培訓考核合格后方可試用,試用前簽訂試用合同。錄用員工正式上崗,進入試用期,試用期為1-3個月。在使用期內,員工不符合錄用條件的,公司有權解除勞動關系,并不支付經濟補償,員工也可以在使用期內隨時以書面形式通知公司解除勞動關系。
三、轉正員工從人力資源部門領取轉正申請單,填寫《轉正申請單》,由主管上級具體簽署意見并與內勤協調,由內勤呈公司總經理核準。
四、考勤、加班及請假管理辦法工作制度:
1、遵守國家的法紀法規和公司規章制度。
2、認真履行崗位職責,正確處理分工與協作關系。
3、服從上級指揮,有不同意見應當面或書面陳述,并提出相應的措施。一經上級決定,應立即遵照執行。
4、準時上下班,對所負責的工作保證時效,不拖延、不積壓。
5、上班時間不得接待私人來訪,不得擅離職守。
6、下班后、節假日期間或有特殊、緊急需要,服從加班、值日等安排。
工作時間:實行每周五天工作日,每天工作8小時,周一至周五:早8:00---12:00工作下午13:---18工作考勤規定:公司員工上下班必須實行打卡或簽到,方能出去辦理各項業務,如有特殊情況,須主管領導批準,不可遲到、早退、曠工。
考勤管理:上班、下班各打卡一次,每日兩次。不具備打卡條件的部門,實行簽到(退)制度,時間及規則同打卡。因公出差或外出者應填寫《員工外勤單》。遲到、早退、曠工的界定及處罰
1、遲于規定時間上班為遲到。遲到一次處10元罰金。
2、員工于下班時間前,非因公務需要而擅自離崗,即為早退。早退一次扣發當日工資。
3、員工無故不到崗或請假未核準,以曠工論處。曠工一次扣發三日工資。連續曠工三日以上者,公司可視情節辭退員工,并不予結算任何工資和提成。
國家法定假:五一(三天)、十一(三天)、元旦(一天)、春節(三天)。
公休假:每周公休日加班薪資支付標準:國家法定假日按300%支付薪資;公休日加班按200%支付薪資;平常日加班按150%支付薪資。員工在下列情況下可視為加班:員工在正常工作時間和效率下,確實完不成工作任務;員工加班時間在1小時(含)以上的。員工加班應填寫〈加班申請表〉,經部門主管批準后方可生效。
有下列情況之一的,加班不予補償:
1、未辦理相關手續,或辦事效率原因未完成工作任務而加班;
2、員工出差加班及已給予定期固定補償的加班。
請假管理辦法:員工請假必須提前填寫'請假單',經批準后方可休假;特殊情況下,可電話或委托他人請假,但事后須補辦請假手續。
假期類別:公司員工給假分為扣薪假和帶薪假兩大類:
1、帶薪假:每周公休假、法定節日假、婚假、產假、喪假、工傷假、年休假。
2、扣薪假:事假、病假。各類休假均不含每周公休假日,如遇法定節假日順延。
1、每周公休假:實行每周五天工作制。
2、法定節日假:指元旦、春節、國際勞動節、國慶節及其它法定節假日,按國家有關規定。
3、婚假:員工達到法定年齡結婚,給假3天;如屬晚婚(男滿25歲,女滿23歲),給假15天;再婚者不享受晚婚待遇。
4、產假:在集團工作三年以上的女員工,符合國家計劃生育政策生育時,憑證明給假90天;已婚女員工妊娠期內流產,一次給假7--30天;員工之配偶分娩,給假3天。
5、喪假(1)員工父母、配偶、子女喪亡給假5天;(2)員工兄弟、姐妹喪亡給假2天。
6、工傷假:按勞動合同及實際情況給予。
7、年休假:年休假應在不妨礙工作之時,提前一周提出申請。公司正式員工工作1—3年(不含),每年年休假5天;工作3—6年(不含),每年年休假7天;工作6年以上,每年年休假10天。
8、事假:每次最長不超過5天,年累計不得超過10天。
9、病假:2天(含)以上病假須持市級以上醫院證明,否則以事假計。
假期工資:
1、每周公休假、法定假、年休假、婚假、喪假不扣工資;
2、30日以內的產假及工傷假,不扣工資;30日(含)以上的產假及工傷假,假期只發50日基本工資
3、事假期間扣發全部工資。
請假核準權限:
1、主管級(含)以下員工請假:1—3天(含)由業務經理核準;3—5天(含)、5天以上由總經理核準。
2、業務經理級員工請假由總經理核準。
五、解聘有下列情況之一者,公司可實行解聘制度:
1、工作能力不符合崗位要求的;
2、品行不佳,不利于在公司長期發展的;
3、不能接受企業文化,不適應公司管理模式的。對中止試用的人員,提前一天予以通知,自告知之日起移交工作。
六、開除員工有下列情形之一的,公司將予以辭退:
1、員工不能勝任其崗位工作者;
2、員工有嚴重違紀行為者。公司辭退員工應于三日前告知員工,并于當日進行工作交接。
3、無正當理由者,連續曠工三日以上者。
4、嚴重違反勞動紀律和公司規章制度的。
5、嚴重失職的,營私舞弊的,對公司聲譽和利益造成重大損害的。
七、離職員工離職應提前15日向公司提出書面申請,經公司主管領導批準后方可離職。員工離職時應移交手續包括:工作移交、財務移交和辦公用品移交等并填寫《員工離職(調動)工作交接表》,并交內勤存檔。如未經批準,擅自離職者,視為自動離職,扣發當月工資。
八、不管是離職,開除,解聘人員,根據知識產權保密原則,仍對公司的資料,商業秘密,信息,和數據保密的義務,否則公司有權申訴其法律責任。
第5篇 地產公司銷售案場客戶確認制度
地產公司項目銷售案場客戶確認制度
(一)、客戶登記
1、置業顧問在接待來訪客戶后,須認真填寫《來訪客戶登記表》,以其中登錄的客戶姓名、聯系方式等相關客戶資料作為日后評判客戶業績歸屬的依據。如銷售員未進行客戶登記,發生撞單事件,責任自負,其業績和傭金歸屬由經理酌情分配。
2、置業顧問應將客戶資料當晚交給內業,做好每日客戶登記工作。未配合內業工作,每次罰款10元。
3、由內業將上述表格中的客戶資料錄入電腦,連同相關文字資料存檔備查,內業錄入資料不及時或錄入漏項,每次罰款20元。
4、任何人私自更改客戶確認記錄,每次罰款300元,視情節嚴重程度給予通報批評或解聘。
(二)、第一接待原則
基本制度:以第一來訪、接待并登記原則為準。
新客戶第一次來電咨詢,或來訪咨詢時,負責接待的置業顧問為'第一接待人',并全程負責對客戶的服務工作。如成交,則此單傭金歸屬該置業顧問。
(三)、特殊接待權
置業顧問應努力提高業務技能和個人素質,為客戶提供盡善盡美的服務。若置業顧問的服務不能令客戶滿意或招致客戶投訴,即使該置業顧問為客戶的'第一接待人',也應停止其繼續服務,并罰款100-500元。如該單成交,則傭金歸后期接待的置業顧問所有。
(四)、具體執行:
1、兩組老客戶,一起介紹一位朋友到訪,但兩組客戶以前是分別來訪,分別在兩位置業顧問處登記,此次來訪介紹的一組新客戶最終成交--根據輪序制度的規定, 應視為接待人成交;
2、兩組客戶初訪分別由兩名置業顧問接待并分別登記,以后又出現兩組客戶一同來訪,只找其中一個置業顧問洽談的情況,兩名置業顧問各自帶領各自客戶完成接待工作;
3、同一組客戶,由于家人來訪時間和來訪人員不同分別在不同置業顧問處登記最后成交的,以第一登記為主;
4、由于客戶害怕通知不及時或講解不一致,在不同置業顧問處登記的--以第一登記人為主;
5、由于登記時間過長,客戶再次來訪時,置業顧問未能認出--現場由銷售內業查找,以第一登記人為主;現場查找未果,按正常輪序接待,成交后又發現原登記人的--以二次登記并接待的置業顧問為主;
6、置業顧問對來電登記情況進行回訪時,約客成功,但其客戶來訪不記得電話接聽的置業顧問,由其他置業顧問接待并登記的--以第一來訪登記為主;
7、客戶來訪時否認來過,接待結束后稱其已做過登記,成交后--以第一接待登記為主;
8、新客戶來訪,通過朋友介紹,即使朋友在他人處已經幫其登記的,仍以正常輪序為準;
9、客戶本人未曾來訪過,曾經有朋友代為登記,仍以本人在置業顧問處的初訪登記為準,代登記無效;
10、由于置業顧問休息,其老客戶介紹新客戶購房的--以輪序為準;
11、客戶交定金當天,置業顧問不在,客戶未找置業顧問,直接交定的--其接待置業顧問屬于義務接待;
12、置業顧問不認真詢問客戶是否是初訪,造成重復接待--以第一接待為主。
第6篇 公司銷售業務財務管理制度
公司銷售業務財務管理制度(三)
1、目的:公司銷售業務人員能從大局出發,從部門間工作的協調性出發;通過財務管理能為銷售業務的工作效率、工作質量作出評價;為公司管理層決策提供數據支持。
2、銷售業務前財務管理:a)銷售對方的況狀的評估,主要是財政況狀因素的評估:(定性分析),其次是同行業竟爭對手的情況(對手強則信用標準低,對手弱則信用標準高),再者是企業承受違約風險的能力(自身承受力),最后是客戶的資信程度(6s)具體為客戶的信用品質、償付能力、資本、抵押品、經濟狀況、持續性。b)銷售對方信用標準確立:(定量分析)。首先估計客戶拒付賬款的風險即壞賬損失率,其次確定客戶的信用等級,以作為給予或拒絕客戶信用額度的依據,再者設立信用等級的評價標準,利用客戶的財務報表數據,計算各自的標準,并與標準相比較,最后對客戶進行風險排隊?？傊恰白陨淼难酃夂饬夸N售對方”。
3、銷售業務中財務管理:發貨由業務部通知倉儲部發貨,倉管部出庫單上必須注明合同編號。業務部合同管理明細表上標明已發貨數量、末發貨數量、發貨日期,以便及時通知各相關部門做好履行合同的生產工作。比如:離發貨期間時間、原料缺補時間的推算。倉儲部根據出庫單及時登記貨物出庫數量,將出庫單財務聯及時報財務部登記,以便應收賬款的確認。
4、銷售業務后的財務管理:a)以客戶的交易量和交易金分析。該客戶在一年中在公司總交易額的數量和金額比例以及品種結構比例。b)客戶占用資金情況分析。指客戶通過與公司的交易占用公司的實際資金,它對下一步公司資金的籌劃利用有重要的意義。一般情況下,客戶占用的資金越多,公司的效益就會進一步地下滑,以后經營籌資的風險越高。但對待新客戶或是為了市場占有率等原因除外。
5、銷售人員業績考評體系:a)營銷能力考評,b)客戶發展能力的考評c)銷售業績考評。具體考核指標與該業務員工資掛鉤:實發工資=應發工資*(1-實際本月收款總額/預定本月收款總額)*(1-實際訂單貢獻總額/實際訂單財務貢獻總額)*(年初客戶核對占用資金總額/實際客戶占用資金總額*100%
6、業務員個人的應發工資=(底薪+補貼+手機費補貼+伙食費補貼)*出勤率
7、本制度由總經理簽字后即日生效并執行。
第7篇 地產公司銷售案場退房換房更名價格優惠審批付款方式變更制度
地產公司銷售案場退房、換房、更名、價格優惠審批、付款方式變更制度
a)名變制度
要求:
1、購房者本人必須填寫《名變申請表》并可證明兩者為親屬關系,如無法證明需公司負責人簽字同意其更名;
2、原購房者和現購房必須簽字并按手印;
3、內容填寫完整,情況屬實;
4、必須有銷售經理簽字確認;
5、簽字后交給內業統一保管;
6、嚴格執行公司名變要求。
流程:
由原購房者本人填寫名變審批表
(附原購房者與現購房者關系證明)
↓
現購房者簽字確認
↓
置業顧問簽字確認
↓
銷售經理簽字確認
↓
公司負責人簽字確認
↓
財務人員收回原購房者所有票據
↓
財務人員開具現購房者相關票據
↓
如《商品房買賣合同》已經備案需撤銷合同備案,且三個月后方可重新簽署
b)換房制度
要求:
1、購房者本人必須填寫《換房申請表》寫明原房間號和現房間號;
2、內容填寫需完整準確;
3、購房者須簽字并按手印;
4、必須有銷售經理簽字確認。
流程:
購房者本人填寫換房申請表
↓
置業顧問簽字確認
↓
銷售經理簽字確認
↓
財務人員收回原房間號所有票據
↓
財務人員開具現房間號相關票據
↓
如《商品房買賣合同》已經備案需撤銷合同備案,且三個月后方可重新簽署
c)退房制度
1、購房者本人必須填寫《退房申請表》;
2、內容填寫需完整真實;
3、購房者需簽字并按手印;
4、必須有銷售經理簽字確認;
5、內業留存退房申請表的復印件,原件交給財務;
6、購房者持本人身份證原件及復印件(復印件留給財務)、交款憑證以及退房申請辦理退房手續,若購房者本人因事不能親自辦理,代理人需持有交款憑證、本人身份證原件及購房者身份證原件及身份證復印件一份交給財務。
流程:
購房者本人填寫退房申請
↓
置業顧問簽字確認
↓
銷售經理簽字確認
↓
公司負責人簽字確認
↓
財務收回全部票據
↓
退取所交款項
↓
購房者簽字確認已收回所有款項
d)價格優惠審批制度
1、銷售部任何人員無權利私自給客戶任何價格優惠,公司特批的除外;
2、價格優惠申請單需由銷售經親自填寫;
3、由公司負責人簽字確認后方可簽署購房認購協議。
流程:
經過公司負責人的允許客戶本人親自領取價格審批單
↓
銷售經理或助理填寫價格審批單內容
↓
由客戶本人到公司處確認調價后的單價及總價
↓
財務須確認公司負責人簽字準確無誤后方可收款或收定
↓
銷售部須留存審批后的復印件并錄入電子文本
e)付款方式變更審批制度
1、付款方式變更包括:按揭改一次性;個人商業貸款改公積金貸款;公積金貸款改個人商業貸款三種變更方式;一次性付款改按揭不予批準;
2、如客戶已簽署商品房買賣合同須公司同意后方可變更付款方式;
3、如客戶要求執行一次性付款的房屋價格,須經公司同意后方可執行。
變更流程:
客戶填寫付款情況變更表
↓
銷售經理或助理簽字確認
↓
財務根據變更后的價格,計算房款差額并收款
注:以上退房、換房、更名、價格優惠審批、付款方式變更的表格銷售中心均留存表格復印件,原件交公司財務統一保管。
◇以上變更表格必須嚴格遵守其變更流程和制度,違反者每項每次罰款20-100元不等,如表格原件丟失罰款100-200元不等
第8篇 公司市場部銷售部工作流程制度
某公司市場(銷售)部工作流程與制度
一、總則
為了更好的對公司產品進行宣傳、推廣、銷售以及進一步提升公司的形象,提高銷售工作的效率,特制定本流程與制度。所有的銷售員及相關人員均應以本流程與制度為依據開展工作。銷售部經理對所屬銷售員進行考核和管理。
銷售部經理職責
1、對銷售任務的完成情況負責。
2、對回款率的完成情況負責。
3、對本部門員工制度執行情況負責。隨時對部門員工進行監督和指導,向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。
4、對本部門員工的專業知識培訓負責。每周定期對過去一周所發生的重點業務及技術問題組織大家進行討論和學習。
5、對本部門辦公設備和車輛的使用及管理負責。責任到人,發現問題及時向公司主管領導提出獎懲建議。
6、負責制定年度工作計劃、月度工作計劃、周工作計劃、日工作計劃,并負責監督計劃的執行及完成情況。如在具體執行過程中遇特殊情況需變更計劃的應及時向公司主管領導提出建議。
7、對本部門工作嚴格負責,及時處理工作中出現的任何問題,協調與各部門的工作關系,對重大問題及時向公司主管領導匯報。對本部門各員工出現的所有問題負有連帶責任。
二、銷售部工作流程
1、拜訪新客戶與回訪老客戶流程
1)銷售員按照銷售考核指標自行設計和計劃個人月、周和每天的客戶拜訪計劃以及書面記錄每天工作日志
2)銷售員在每周六上午的工作例會上向銷售部經理匯報下周的客戶拜訪重點計劃情況,并接受銷售部經理的指導,并最終確定下周客戶拜訪與回訪的重點
3)銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪
4)在拜訪與回訪結束后,應將相關信息如實記錄并正確填寫《目標客戶基本信息情況統計表》
5)銷售員在每周六上午的工作例會上將拜訪與回訪信息向銷售部經理匯報
6)銷售部經理對銷售員的工作予以指導和安排
2、產品報價、投標的流程
此項流程主要針對外協產品及政府農業管理部門統采的產品
1)銷售員在得到用戶詢價或招標的信息后第一時間向部門經理匯報,由部門經理決定是否參加比價或投標(重大比價或投標需向公司領導請示)
2)對用戶的詢價書或招標信息進行整理(必要時由采購部和技術部協助)
3)技術部對疑難產品的型號、技術參數進行協助和支持
4)采購部對重點產品的原材料采購價格及交貨期進行調研
5)銷售部經理對最終報價或標書進行審核(重大比價或投標需向公司領導請示)確認后方可進行打印
6)制作出正規的報價單或投標書,裝訂成冊蓋章后發出參加比價或投標
3、商務談判與簽訂合同的流程
1)銷售員在給客戶報價或投標后,根據實際情況可進行商務談判
2)銷售員在與客戶商務談判的過程中應及時向銷售部經理通報相關情況(重大合同需向公司領導請示)
3)與原報價或投標文件發生偏離的任何技術和商務條款需經銷售部經理或公司領導再次確認
4)待銷售部經理或公司領導將所有問題均確認后方可簽訂銷售合同
5)正式《銷售合同》經銷售部經理確認后由銷售內勤于當日保管存檔
6)對于因客戶原因無法簽訂正式《銷售合同》或客戶電話/傳真通知訂貨的必須由銷售部經理(必要時向公司領導請示)確認后方可執行
4、發貨流程
1)銷售員或分部銷售內勤根據《銷售合同》填寫〈需貨申請單〉
2)〈需貨申請單〉經分部經理審核確認后上報銷售部
3)由銷售部經理審核《銷售合同》及〈需貨申請單〉
3)由銷售內勤根據銷售部經理審核的〈需貨申請單〉開具《銷售出庫單》并將第二聯交與庫管
4)庫管辦理出庫手續
5)將客戶簽字的《客戶確認單》交銷售內勤存檔
5、回款流程
1)銷售員催款
2)銷售員填寫收款申請單
3)銷售部和財務部確認
4)反饋給客戶
5)客戶回款
6、開票流程
1)銷售員填寫開票申請單
2)銷售部審核
3)財務部開票
4)交客戶簽收
7、售后服務流程
1)接客戶售后服務申請,由銷售部經理確認
2)銷售內勤填寫《售后服務申請表》后發給技術部
3)技術部和客戶溝通
4)技術部將服務狀況、處理結果反饋給銷售部經理及內勤
5)銷售內勤與所屬銷售員進行內部溝通
8、退貨(換貨)流程
1)客戶提出申請,由銷售員報銷售分部經理確認
2)由銷售員核對欲退貨(換貨)產品的品名、規格、數量
3)由銷售員配合技術部鑒定退貨(換貨)產品的真偽
4)由銷售分部將核實無誤后的《退貨詳單》即紅字的(需貨申請單)報銷售部經理審核
5)由銷售內勤根據審核的《退貨詳單》開具紅票的《銷售出庫單》并將第二聯交與庫管
6)庫管辦理退貨(換貨)手續
三、銷售部管理制度
1、對所轄區域內所有經銷商的經營情況、終端用戶情況、競爭對手的產品結構及銷售狀況以及當地市場情況等信息,銷售員必須了如指掌
2、銷售員不能私自收取經銷商貨款,若遇特殊情況必須收取的應及時將該款項匯回公司
3、銷售人員在工作推進過程中產生的銷售費用需事先向銷售部經理請示
4、銷售員不得擅自超越常規與客戶進行商務談判,超越常規的條款與價格應事先征得銷售部經理的同意,并由銷售部經理指導談判的過程
5、對于任何客戶提出的特殊費用(如市場促銷費用、臨時雇傭人員等費用)要求必須在征得銷售部經理同意的情況下方可承諾
6、特殊費用的支付到底采用何種形式必須向公司領導請示后方可執行,違反規定造成損失的,由責任人賠償損失
7、正式《銷售合同》形成后,若無正當理由銷售內勤應在一個工作日內組織發貨
8、銷售內勤開出的〈銷售出庫單〉內容要詳細、準確。因開票內容不正確或錯誤而造成損失的,由銷售內勤承擔
責任
9、銷售內勤對用戶的收貨憑證或發貨憑證要妥善保存,不得遺失。對送給用戶的發票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應分類整理保存,銷售員不得私自保管。
10、所有的出庫申請及開票申請銷售內勤要及時存檔
11、銷售內勤應每日向財務部了解回款情況,及時處理回款過程中發現的問題,杜絕錯帳、壞帳的發生。
12、對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內勤要在當日將相關票據交財務部簽收。
13、銷售員應在每年的6月底和12月底與客戶核對往來賬目,并將結果報告銷售部經理,并通報公司財務部。
14、對于不能解決的現場售后服務問題,銷售員應及時向銷售部經理匯報,由銷售部經理向公司主管領導申請協調解決。
15、銷售內勤每月5日前,將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊。
16、銷售部必須按公司要求及時準確上報以下各種報表。
1)周工作計劃表
2)月工作計劃表
3)銷售情況周統計表
4)銷售情況月統計表
5)銷售員工作周統計表
6)銷售員工作月統計表
7)市場狀況周統計表
8)市場狀況月統計表
9)經銷商進貨情況統計表
10)區域銷售情況統計表
11)每月經銷商管理匯總表
12)《目標客戶基本信息情況統計表》
第9篇 某地產公司銷售現場客戶資料錄入制度
地產公司銷售現場客戶資料錄入制度
為了規范銷售現場客戶資料整理收集工作,加強客戶資料的統一采集及管理,特制定本制度。
1、公司所有項目現場必須使用本系統錄入來訪客戶及成交客戶資料。
2、銷售經理為現場客戶資料錄入第一負責人,負責對銷售顧問的及時培訓及客戶資料管理職責,暫時未設銷售經理的由項目負責人承擔。
3、銷售經理或項目負責人應在項目啟動后一周內向總部信息管理部申請開通該項目客戶資料錄入帳號,有培訓需求的一并提交。
3、所有來訪客戶及成交客戶資料必須當天及時錄入系統。
4、遇認籌、開盤等重大活動可延遲一天,最多延遲不能超過一天。
5、本系統所反映的客戶統計數據為提成發放時統計數據的重要參考依據,如未及時錄入,則延緩至錄入后的下一次結算時發放。
第10篇 房地產公司銷售情報管理制度
房地產公司銷售情報管理制度
第一章總則
第一條為規范部門情報管理,特制訂本制度。
第二條本制度適用于公司內部整個營銷系統。
第二章具體規定
第三條報告義務
置業顧問、銷售經理對顧客情況、銷售狀況、廣告效果、市場情況的各項目應不斷地注意并向上司報告。
第四條情報匯報的種類及方法
(一)日常報告:口頭報告。
(二)定期報告:書面報告。依照《銷售日報表》、《銷售周報》、《來訪客戶分析》、《成交客戶分析》、《市場跟蹤報告》。
第五條情報的具體內容
(一)銷售日報表:每天的來訪客戶量、電話咨詢數量、銷售單位、銷售面積、銷售金額、客戶來訪渠道、購房首選因素
(二)銷售周報:本周來訪客戶量、累計電話量、客戶來訪渠道、銷售金額、銷售套數、銷售面積、廣告效果分析、存在的問題、改進建議
(三)來訪客戶分析:客戶的年齡、職業、學歷、家庭情況、目前居住情況、購房目的、購房渠道、考慮因素、對項目的建議等
(四)成交客戶分析:同上
(五)市場月報:本市銷售狀況、本區域銷售狀況、競爭樓盤銷售情況、廣告投放情況、樓盤的促銷活動
第六條報告書于每月底向營銷部總監提示,營銷部總監第2天向總經理提示。
第七條情報檔案管理
銷售文員負責對情報檔案的整理和管理工作,將各種情報按類別匯編成冊。
第八條保密制度
營銷部每位員工有對情報保密的義務,不得將公司的銷售機密向外界泄露。泄密人員將根據情節輕重受到口頭警告、書面警告、通報批評、停職等處理。
第三章附則
第九條本制度解釋權、監督執行權歸營銷部。
第十條本制度自頒布之日起正式執行,前期相關規定自行廢止。
第11篇 公司銷售獎罰制度
公司對于銷售人員的管理,對于銷售業績的激勵,對于銷售人員的工作態度,都會有獎有罰,以下是相關的公司銷售獎罰制度,可供參考。
第一條 獎勵制度:
1、 當月銷冠發放銷售冠軍證書并獎勵人民幣1000元。月度銷冠的評選條件有兩個:其一,完成個人月度銷售定額;其二,當月簽約額為部門第一。
2、 當年年度銷冠,次年一年升為高級銷售代表,每月底薪1400元。
3、 當月小組業績第一,其銷售主管獎勵人民幣 元。評選條件有兩個:其一,完成小組月度銷售定額;其二,當月簽約額為各組第一。
4、 銷售簽約額視市場客戶為有效,以上獎勵的評選中應扣除工程款抵房款、公司關系戶及公司員工自購房等特殊情況,以示公正。
第二條 懲罰制度:
1、 銷售代表年度累計指標完成率不足70%,降為試用;
2、 銷售代表或試用期人員年度累計指標完成率不足60%,辭退;
3、 銷售代表連續兩個月沒有完成年度累計指標的,辭退;
4、 對于連續三個月不能完成銷售指標的銷售代表、銷售主管和銷售經理,采取經濟處罰、降職處理,直至辭退。
第12篇 某房地產公司銷售管理部賞罰制度
房地產公司銷售管理部賞罰制度
(罰)
1、項目銷售經理對案場管理失職,給公司造成輕微損失的,給于一次嚴重警告,并扣除1/5工資以示懲罰。
2、項目銷售經理由于工作大意造成管理失職,給公司造成重大損失的,職位降為銷售主管,一切權利、待遇、責任按銷售主管來執行;情節嚴重者視具體情況處理。
3、項目銷售經理不以身作則,造成案場秩序混亂,管理松散者,一經發現給于嚴重警告或者罰款,罰款數額根據性質嚴重程度定奪。
(賞)
1、項目銷售經理帶領銷售團隊,提前或者預期完成銷售管理部制定的銷售指標,銷售管理部按其實際情況上報總經辦,給于項目銷售經理一定資金做為優秀領導獎。
2、連續三次銷售額位居榜首的銷售部,銷售管理部會根據情況給其項目經理或者所在銷售部門重大經濟獎勵。
3、項目銷售經理在項目管理、項目操作全部環節當中管理嚴謹、構思獨特、為人謙和且深受本部門職員、購房顧客、公司同事贊揚者,銷售管理部會根據實際情況給于本人一定的物質或經濟獎勵。
