第1篇 公司銷售管理規章制度
一、通 則
(一)總 則本章程規定本公司____營業部門(以下簡稱部門)的機構、權限、運作及處理等等相關事項。
(二)部門的業務范圍本部門依照總公司營業部門的指示,在獨立營業計劃與獨立核算制度的原則下,負責指導管理所轄管的營業所,并負責轄管區域內的訂貨契約、收款及企劃開拓新客戶等相關的業務運作及業務處理。
(三)部門的所在地及稱呼部門設于全國的各主要都市,在稱呼時各冠上該市名稱。
(四)重要事項的決定部門的設置、改制、廢止,管理區域及經理的任免,皆經由董事會決議后執行。
(五)規章的制定、修改與廢止本規章的制定、修改與廢止皆經由董事會決定。
施行細則則由總公司營業部長決定。
二、機 構
(六)部門的機構部門設經理、經理之下設業務及事務二科,管轄區域內設營業所。
(七)營業所的設置、廢止營業所的設置、廢止及店長的任免,由總公司營業經理經詢董事會意見后決定。
(八)管理者部門可依情況需要,設副理及部門顧問。
另外,科設科長,如情況必要可設科顧問及股長、主任。
(九)特別回收科的設置部門可依情況需要,設置特別回收科。
(十)營業部的組織營業所由店長、業務主任、事務主任、內勤職員、外勤職員及業務人員等成員構成,人員數目另行規定。
營業所可依情況需要,設置副店長。
(十一)經理的職務范圍經理所負責的職務范圍如下:1.企劃、指示營業方法。
2. 經常調查、聽取營業情況的發展以決定營業方針。
3. 聽取部內及營業所的業務報告,并隨時監視業務實況。
4. 裁決部內的人事。
5.舉行業務上的磋商會議。
6. 排除業務上的困難。
第2篇 地產公司銷售部檔案管理制度
地產公司銷售部檔案管理制度6
為規范銷售檔案管理工作,使檔案管理工作規范化、標準化、系統化、特別制定以下管理辦法;
一、檔案歸檔范圍
1、銷售合同
(1)預定書(認購書)原件;
(2)買賣合同原件;
(3)換、退房申請;
(4)房型修改申請;
(5)其他合同之補充協議。
2、客戶資料檔案
(1)來訪客戶名錄:包括客戶姓名、聯系方式、需求,及了解到的客戶的家庭情況及其他特別事項。
(2)簽約客戶檔案
基本資料:姓名、聯系電話、已購房型、付款情況、家庭情況等;
辦理按揭及房屋產權證所需客戶提供的資料;
其他客戶提交之資料。
3、內部管理檔案
(1)銷售部內部管理檔案:各項管理制度、成文發放的管理文件
(2)銷售管理檔案
(3)各日、周、月統計表及報表;
(4)早晚會會議記錄。
4、內部往來文件
(1)發往各部門間的日常函件;
(2)收到公司各部門的往來文件。
5、公司對外宣傳資料
(1)各類公司制作的樓書、提袋、宣傳品樣本;
(2)電視宣傳資料:各種宣傳用vcd、錄音帶、錄像帶;
(3)戶外燈箱、路牌的樣稿;
(4)各類宣傳活動的錄影帶及照片。
6、房地產相關信息
(1)房地產相關法律、法規、政策、資料;
(2)各樓盤樓書;
(3)房地產相關信息剪報;
(4)各項目對外宣傳廣告剪報。
7、對外合同合約
(1)戶外宣傳制作合同復印件;
(2)媒體制作合同;
(3)其他與銷售部有關的合同合約。
二、歸檔及保管要求
1、嚴格按歸檔范圍對檔案進行歸檔整理;
2、檔案資料分類應清晰、全面;
3、檔案接收時要認真點、驗收,并辦理交接手續后入檔;
4、檔案必須使用專用資料柜、資料盒;
5、應建立清晰、明了的檢索工具便于檢索。
三、檔案的借閱
檔案的借閱應有嚴格的借閱制度,必須填寫借閱登記表方能借閱。檔案借閱辦法按以下制度執行:
1、本部門檔案僅限本部門員工借閱;外部門借閱需出示借條,附雙方負責人許可簽字;
2、本部門員借閱,借期不超過兩天。如因需要延長借期,須出示借條并附部門負責人簽字;
3、查閱、借還檔案都必須在管理員處辦理登記手續方能借閱和離開;
4、按期歸還,愛護所借檔案資料,逾期不還或有損壞、遺失,按有關規定進行處理,造成重大損失者當追究責任;
四、檔案的保管
1、檔案接收時要認真清點、驗收份數、張數、規格驗收必須符合要求的,辦理交接手續方可入檔;
2、各類檔案材料,應按管理規范要求分類、編目、立卷,放入檔案盒或檔案夾內上柜保管;
3、檔案存放必須使用專用資料柜,排柜方式要省時、醒目,便于查找;
4、每年年底要對檔案庫存保管情況進行一次清理,核對以保管單位為基礎,做到賬物相符,對破損或載體變質情況要及時采取有效措施補救。
五、檔案的剔除和銷毀
1、在整理檔案的過程中,對檔案材料要仔細甄別,對無保存價值的資料及時剔除,必要時列出剔除資料目錄提交部門經理批示;
2、每年年底對保管期滿的檔案列出目錄寫出專題報告提交領導,經部門批示后銷毀。
第3篇 某地產公司銷售現場淘汰制度
地產公司銷售現場淘汰制度
為了提高銷售團隊的戰斗力,不斷優化整體團隊的綜合素質,確保項目的銷售任務保質保量完成,現根據項目銷售周期以及市場影響等因素制定以下留優汰弱的規則:
咨詢階段的淘汰規則
項目處于咨詢期,未正式公開認籌及銷售,此階段主要是以置業顧問的考核打分成績為依據,對考核分數不合格的置業顧問進行及時淘汰。
考核原則:通過對置業顧問全方位的考核打分,將不合要求者淘汰出局,低于85分為不合格。
考核內容:共分為五大項,各大項中的考核內容可根據需要增加,但不能減少。
職業形象[權重: 7%] (儀容儀表、職業素養。。。。。。)
項目熟悉[權重:25%](項目基本資料熟悉、項目賣點挖掘。。。。。。)
專業知識[權重:25%](建筑知識、法律知識、相關稅費收取標準、相關手續辦理流程、房地產新政理解、市場競爭樓盤熟悉。。。。。。)
個人態度[權重:18%](工作積極性、客戶滿意度、同事滿意度。。。。。。)
銷售技巧[權重:25%](表達能力、溝通能力、迫定方法。。。。。。)
考核方式:現場經理對置業顧問進行定期考核打分,已轉正的置業顧問考核打分次數為每月至少不低于兩次,新入職的置業顧問為前半個月不低于兩次,半個月的考核合格后按轉正置業顧問標準考核,現場經理的打分分數占置業顧問考核分數的65%。
分公司營銷總監及其他領導做不定期的抽查考核打分,所打的分數占最終分數的35%。
淘汰鑒定:由現場經理建立每位置業顧問的考核檔案庫,及時將每次的考核分數輸入對應的檔案庫并做好統計,新入職置業顧問的考核分數應在其到項目后的半個月內上報到分公司營銷總監,轉正置業顧問的考核分上報時間為一個月內,營銷總監根據考核分數結合淘汰制度進行淘汰。
認籌及認購階段的淘汰規則
此階段的淘汰執行,主要以置業顧問的月認籌或月認購的業績為主要指標,考核打分為輔,具體執行辦法如下:
⊙連續兩個月的認籌或認購業績處于最后一名者被淘汰(如這兩個月內都完成了項目分解的個人指標,可斟情考慮是否淘汰)。
⊙同時有多名置業顧問的認籌或認購的業績處于最后一名時,以考核的分數為依據,分數低于85分者被淘汰,考核打分的方式與咨詢期一樣。
(考核打分表見符表)
總裁辦、人力資源部、總部營銷中心組成檢查小組,不定期對各項目的置業顧問進行抽查考核,對各項目及分公司的制度執行情況進行監督,如有執行偏差,最終以總部檢查小組的考核結果為準。
第4篇 公司銷售提成制度
因本公司實際運作情況，暫不設置獎金制度，也不安排基本任務，本制度經協商一致通過，將對以下銷售產品給予總銷售額5%的高額提成。(上不封頂，下無基數)
因本公司業務量大而穩定，高提成將代替加班工資(部分)和獎金，由江宏統一安排發放，陳梅協助統計安排。每個員工將銷售單品記錄下來，統一遞交給______或______統計，負責人統計需日清月結。公司將每月(1-30日或31日)總提成部分統一給______江宏，由______根據報表分次發放。員工需無條件服從管理負責人統計結果。每周更新，列表如下：(詳見附表1)
__________________年____月____日員工簽名：(本制度暫時從__________________年____月____日—__________________年____月____日正式執行!)
第5篇 裝修公司銷售部管理制度
裝飾裝修公司銷售部管理制度
目的
為規范銷售行為,確保銷售指標的達成,根據公司相關管理規定,制定本制度。適用范圍適用于本公司所有銷售人員。
銷售部采取周例會制,每周一上午9:00-9:30,為營銷啟動例會,確定本周工作目標,制定本周工作計劃,對上周預定工作再確認,鼓舞士氣;每周五下午3:00-3:30為營銷總結例會,回顧本周工作情況,總結本周工作進展和收獲,制定跟進計劃,反省工作中的不足。
銷售部經理在設定銷售指標時,需要參考以下因素。
(1)近期人均銷售量;
(2)同類企業人均銷售量;
(3)市場需求變動情況;
(4)公司銷售政策的調整等。銷售指標在執行過程中變更必須經銷售部經理批準,否則按正常銷售指標核定業績。
銷售人員不得無故接收客戶的招待,更不得在工作時間飲酒。
銷售人員應熟悉公司產品的特性,能夠隨時解答客戶關于產品性能、規格、價格的問題。
銷售人員對待客戶的抱怨應忍讓,不允許與客戶發生沖突。
銷售人員應定期拜訪客戶,收集市場信息,主要包括以下內容。
(1)產品質量的反映。
(2)客戶使用情況及滿意度。
(3)競爭產品使用情況及滿意度。
(4)有關行業動態信息。
銷售人員應定期了解經銷商庫存,保證產品的供應。
(1)所負責的客戶花名冊。
(2)應收賬款清單。
(3)領用的公共物品。
銷售回款管理
銷售人員收到客戶的貨款應當日繳回,若因特殊原因不能繳回,應電話通知銷售部經理。
銷售人員不得以任何理由挪用貨款,否則追究其責任。
銷售人員應以公司核定的客戶信用額度為標準,超過授信額度出貨的,公司將追究相關人員的責任。
貨品變質或出現瑕疵可以退換,但不得退貨或抵繳貨款。
銷售人員必須在與客戶約定的結款日與客戶結款,不得延遲。
銷售工具的使用、領用管理新進試用期的員工,首次領用個人日常辦公用品,須向銷售部經理提出申請,經同意后視崗位情況核實發放,但金額不能超過*元;試用期內,每月領取辦公用品應在元以內。
銷售人員須購買非日常性辦公用品時,須擬定計劃書(急需物品除外)。經銷售部經理審批后,由專人購買。
攝相機、照相機、錄音機等電器的領用,由領用人提出申請(注明用途),由銷售部經理批注后辦理。
附則
本制度由銷售部負責制定、解釋及修改。
本制度自發布之日起執行。
編制日期審核日期批準日期
第6篇 地產公司銷售案場退房換房更名價格優惠審批付款方式變更制度
地產公司銷售案場退房、換房、更名、價格優惠審批、付款方式變更制度
a)名變制度
要求:
1、購房者本人必須填寫《名變申請表》并可證明兩者為親屬關系,如無法證明需公司負責人簽字同意其更名;
2、原購房者和現購房必須簽字并按手印;
3、內容填寫完整,情況屬實;
4、必須有銷售經理簽字確認;
5、簽字后交給內業統一保管;
6、嚴格執行公司名變要求。
流程:
由原購房者本人填寫名變審批表
(附原購房者與現購房者關系證明)
↓
現購房者簽字確認
↓
置業顧問簽字確認
↓
銷售經理簽字確認
↓
公司負責人簽字確認
↓
財務人員收回原購房者所有票據
↓
財務人員開具現購房者相關票據
↓
如《商品房買賣合同》已經備案需撤銷合同備案,且三個月后方可重新簽署
b)換房制度
要求:
1、購房者本人必須填寫《換房申請表》寫明原房間號和現房間號;
2、內容填寫需完整準確;
3、購房者須簽字并按手印;
4、必須有銷售經理簽字確認。
流程:
購房者本人填寫換房申請表
↓
置業顧問簽字確認
↓
銷售經理簽字確認
↓
財務人員收回原房間號所有票據
↓
財務人員開具現房間號相關票據
↓
如《商品房買賣合同》已經備案需撤銷合同備案,且三個月后方可重新簽署
c)退房制度
1、購房者本人必須填寫《退房申請表》;
2、內容填寫需完整真實;
3、購房者需簽字并按手印;
4、必須有銷售經理簽字確認;
5、內業留存退房申請表的復印件,原件交給財務;
6、購房者持本人身份證原件及復印件(復印件留給財務)、交款憑證以及退房申請辦理退房手續,若購房者本人因事不能親自辦理,代理人需持有交款憑證、本人身份證原件及購房者身份證原件及身份證復印件一份交給財務。
流程:
購房者本人填寫退房申請
↓
置業顧問簽字確認
↓
銷售經理簽字確認
↓
公司負責人簽字確認
↓
財務收回全部票據
↓
退取所交款項
↓
購房者簽字確認已收回所有款項
d)價格優惠審批制度
1、銷售部任何人員無權利私自給客戶任何價格優惠,公司特批的除外;
2、價格優惠申請單需由銷售經親自填寫;
3、由公司負責人簽字確認后方可簽署購房認購協議。
流程:
經過公司負責人的允許客戶本人親自領取價格審批單
↓
銷售經理或助理填寫價格審批單內容
↓
由客戶本人到公司處確認調價后的單價及總價
↓
財務須確認公司負責人簽字準確無誤后方可收款或收定
↓
銷售部須留存審批后的復印件并錄入電子文本
e)付款方式變更審批制度
1、付款方式變更包括:按揭改一次性;個人商業貸款改公積金貸款;公積金貸款改個人商業貸款三種變更方式;一次性付款改按揭不予批準;
2、如客戶已簽署商品房買賣合同須公司同意后方可變更付款方式;
3、如客戶要求執行一次性付款的房屋價格,須經公司同意后方可執行。
變更流程:
客戶填寫付款情況變更表
↓
銷售經理或助理簽字確認
↓
財務根據變更后的價格,計算房款差額并收款
注:以上退房、換房、更名、價格優惠審批、付款方式變更的表格銷售中心均留存表格復印件,原件交公司財務統一保管。
◇以上變更表格必須嚴格遵守其變更流程和制度,違反者每項每次罰款20-100元不等,如表格原件丟失罰款100-200元不等
第7篇 公司銷售制度管理規定范例
公司銷售管理制度
一、總則:為了提高本公司經營運作,加強產品市場的開發及維護,公司決定確立經濟責任制,采用重管重制政策,完善各種規章制度,加強各種業務管理公司營銷策略,采取設立經銷點的經銷制。
同時為加強經銷網絡的維護,致力開發符合條件的經銷商及包干制業務,應定期走訪各經銷點,每月對所有經銷商的業績審評,對銷售業績突出者予以獎勵,并隨時做好所有客戶的銷前、后服務工作。
二、崗位職責:2.1銷售副總:
a.負責總公司各項銷售政策的實施及各項制度的執行。
b.組織并參與市場調查和預測,及時反饋市場信息和客戶要求。
c.會同銷售部經理制定和完善銷售承包責任制,制定年銷售計劃,各時期營銷策略。
d.對營銷網絡的維護建立,并將信息及時反饋至公司總經理。
e.負責資金回籠工作,主持解決所有經濟合同的糾紛事務。
f.會同分公司總經理,技術部主管制訂訂貨排產計劃。
2.2銷售部:a.負責企業產品的銷售、售后服務工作。
b.嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規定,貫徹并執行。
c.負責編制“銷售合同”,“工礦合同”“訂貨排產情況匯總表”。
d.負責對駐外各經銷點監督、檢查、反饋工作。
并對其經營負責。
e.制訂本部門的管理制度,崗位責任制,操作程序文件,并負責落實與考核。
f.負責資金回籠工作。
g.負責聯系儲運業務。
h.負責本部門的業務培訓工作。
2.3銷售部經理崗位職責:a.負責企業產品的銷售、售后服務工作;b.嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規定,貫徹并執行;c.負責編制《銷售合同》,《工礦合同》、《訂貨排產情況匯總表》;d.負責對駐外各經銷點監督、檢查、反饋工作,并對其經營負責;e.制訂本部門的管理制度,崗位責任制,操作程序文件,并負責落實與考核。
f.負責資金回籠工作;g.負責聯系儲運業務;h.負責本部門的業務培訓工作。
2.4助銷員崗位職責:a.負責客戶的往來接待工作及產品的初步介紹;b.負責公司所有銷售客戶的往來跟蹤、服務、聯系;及售后服務等銷售內務工作;c.負責銷售部所有銷售檔案的整理、跟蹤及管理;
d.銷售部經理外出時,全面負責銷售部內部一切日常運做;e.負責所有銷售合同的跟蹤;
f.負責銷售部及銷售大廳的衛生打掃工作。
2.5開單員崗位職責:a.負責開具產品《出貨單》、〈〈樣板申領單〉〉、《樣板發放單》;b.負責銷售臺帳的登記,每月25日與財務對帳;c.每日負責填報《銷售日報表》及《銷售月報表》,及銷售電腦的操作管理工作;d.并于每年12月28日會同成品倉庫管員前往公司專賣店進行年終盤倉;e.填報《質量日報表》;f.負責銷售部及銷售大廳的衛生打掃工作;
三.銷售服務:銷售部應保持8小時日常上班時間有人接聽電話,公司各有關部門人員應文明禮貌待客,具體要求如下:
3.1、接聽電話:
凡有客戶來電首先應答:“您好,公司”然后應耐心解答客戶問題,產品價格應以公司統一規定報價。
如為外地經銷商,應記住對方聯系電話、地址,需要時請銷售經理接聽并做電話記錄。
講完后應說:“謝謝!歡迎您隨時到本公司來,再見!”等禮貌用語。
3.4、對于與公司往來密切的大宗經銷客戶注意不可怠慢,但不可使在場的其他客戶有差別待遇感。
3.5、對于所有初次往來客戶,無論大小,在初次見面后均應了解并記錄對方的姓名,地址及聯系方式,其外貌特征應盡快熟記,以便客人二次來公司后,有親切感及重視感。
3.6、如客人詢問與交易無直接關系的問題,應禮貌回避,不應明顯表露出不悅或直接敷衍了事。
且不可在自己不了解情況時,告訴客人錯誤答案。
37如遇工作秩序關系,使客人被怠慢或耽誤客人時間,應向客人做出禮貌解釋,并向客人表示歉意,請客人原諒,不可與客人發生爭執及面有不悅冷落客人。
3.8、當客人離開時,應主動與之“再見,歡迎下次再來”等禮貌用語。
3.9、如客人委托保管任何物品,應樂意接受,并妥善處理,如發現客人遺留或忘記物品時,收好并通知該客戶。
310銷售部所有人員應盡量滿足客戶所提一切合理要求,不合理的應婉言拒絕。
3.11、凡公司銷售人員及其它相關部門人員不得與客戶串通勾結,一經查處,公司將依情節做嚴肅處理。
四.客戶服務細則:
4.1.客戶意見調查及處理:所有客戶的經銷情況、儲運、財務、倉庫均應做實際了解,如客戶對公司銷售營運提出任何意見,銷售部均應記錄備檔,并及時解決處理,如有重大事件,應及時反饋至分公司總經理或總經理處,以便及時處理。
4.2.客戶投訴:a.客戶質量投訴:公司銷售部凡接到客戶對產品有關質量問題的投訴時,不論情節大小均應由銷售副總或銷售經理親自安排處理,對客戶投訴內容的相關票據、品名、規格、數量、等級、色號、購買日期等予以登記備檔,并必須通知有關部門立即查明原因。
對客戶的投訴理由進行確定,必要時銷售副總或經理應協同相關部門主管一同前往客戶處進行詳細了解、調查并迅速做出相應的處理結果。
同時對所處理結果進行追蹤服務并做記錄備份留檔。
b.客戶對非質量的投訴:客戶對銷售人員或有關部門人員的銷售服務提出意見或進行投訴時應向銷售副總或經理報告,并據情節大小、向公司辦公室提出上報及處理建議。
銷售部或辦公室對此做出及時處理,并將處理結果告知客戶。
五.對客戶投訴的有關處理辦法:
5.1所有質量投訴無論大小、輕重,銷售經理均應及時填寫《客戶投訴質量處理表》,并送至各相關部門,據實際情況對表內相關內容進行如實填報,并做出相關處理。
處理結束后,將此表復印后送辦公室留檔,銷售部保留原件備檔。
5.2所有服務投訴,由銷售經理填入《客戶投訴服務處理表》,投訴責任人的有關部門應對投訴及時作出相應處理,并將復印件報辦公室一份留檔,原件由銷售部備檔。
5.3對客戶投訴的有關內容的處罰規定:a.凡屬于服務質量引起投訴的,經查實責任人予以通報批評,并據情節嚴重予以罰款20—100元/次,情節嚴重者予以辭退。
b.凡屬于質量問題引起投訴的,對相關責任人及部門除予以通報批評并據情節根據《考核方案》予以處罰,如情節十分嚴重,所造成后果惡劣,并沒有悔改表現的,公司將予以辭退處理。
六.要貨發貨要求:
6.1各區域經銷商需貨時,由銷售部根據客戶需求直接開單發貨.如為大宗訂貨需求,而公司無庫存時,銷售部應根據客戶實際情況要求直接反饋至生產部,以便據情排產.6.2如經銷商為需貨量較大且所需品種為公司目前尚未生產之花色品種,銷售部應向客戶索取所需品種樣板后送至技術部進行試制,技術部必須在最短時間內安排并完成試制,銷售部交付至客戶。
6.3如經銷商定板后,銷售部與辦公室、生產部及技術部門協商并由銷售部擬訂《訂貨排產計劃表》交付分公司總經理審批簽認,通知生產部門確認并制定《生產排產計劃表》并按排生產。
6.4當客戶或經銷商要求留貨,必須預留訂金.留貨時效為3日,并不得跨月留貨(注:每月25日為財務結帳日).如遇特殊情況客戶無法預留訂金時,由銷售部出具經濟擔保經銷售副總同意后分公司總經理審批簽認。
方可批準留貨.如遇客戶確需超期留貨,需由銷售部提出并出具擔保,報銷售副總及分公司總經理審批確認,方可.任何人不得擅自留貨,如經發現公司將對有關責任人予以50-100元的處罰,情節嚴重者予以除名并扣發一個月薪資。
6.5任何人員不得擅自對客戶予以報價所有銷售價格均按公司制訂價格并由銷售部人員報出,如遇擅自報價或開單員開價與規定不符,所造損矢及后果由部門主管及相關責任人直接負責,公司將根據情節予以處罰。
6.6銷售部應于每月25日前對所有各點經銷商進行盤倉,并做好盤倉記錄進行備檔并報至辦公室。
6.7所有要貨、開單、發貨、均按銷售操做規程予以執行。
七.貨款管理辦法:7.1經銷商每次進貨銷售部均應將進貨額登記在《客戶管理跟蹤表》內,并保留相應票據,有效保存原始票據。
7.2所有產品均按先款后貨方式執行,對大宗經銷商可先預留貨款,而后根據所留貨款進行分期分批提貨,財務部做轉帳處理。
7.3往來密切與公司常年合作,并具有相當實力及良好信譽的客戶,為便于銷售及財務的操作運行,銷售部可允許客戶在簽定書面保證后,保證所有轉帳支票或電傳匯票均無虛假或空頭的情況下,在確保公司利益的基礎上,銷售部可在收到客戶轉帳支票或其它電匯單據傳真件后,通知財務,財務以此傳真件為準予以先提貨。
7.4對于一些往來密切的大宗客戶,提貨時因特殊原因無法完全支付提貨款,允許銷售部以本部門當月銷售提成做為經濟擔保,經濟擔保由銷售部申請,總經理批準簽認,財務確認備檔。
直至客戶將所欠貨款完全支付此擔保結束。
注:銷售部出具的經濟擔保金額不得超出當月銷售提成,否則總經理不予審批,財務不予確認。
八.樣板發放管理辦法:
8.1所有樣板銷售部應根據本部門樣板存儲情況開具《樣板申領單》,報分公司總經理審批,交成品倉
統一領出;
(《樣板申領單》一式三聯,一聯交辦公室,一聯交成品倉,一聯銷售部存根)
8.2所有樣板,銷售部在樣板發放前均必須做好樣板標識,以便發放。
所有樣板發放由銷售部開出《樣板發放單》,報財務部由財務確認后,準予發放。
(《樣板發放單》一式三聯,一聯交財務部,一聯交門衛,一聯銷售部存根。
九.銷售檔案的管理:
9.1所有與公司建立合同關系及大宗客戶均應建立其獨立檔案。
9.2所有相關提貨憑證,均應有復印件備份。
9.3應定期或不定期與各經銷點電話聯絡做售后服務跟蹤并對內容記錄備檔。
十.銷售部操作程序:
10.1為完善公司銷售程序;整體操作運作規范,以實現公司統一管理。
特制定本操作程序。
10.2所有銷售訂單、合同在簽訂時,應明確產品規格、型號、等級及客戶對產品的其他要求。
10.3開單員在接到訂單后,須掌握倉庫的存貨情況,并在開單前將存貨的情況通知客戶,并在取得客戶的認可后方可開單。
同時做好銷售臺帳記錄。
10.4開單員在開具單據時作到準確及時、無誤地開出提貨清單,及時送到出納員處,經審核確認無誤后,收現金或轉帳,加蓋收訖章及財務專用章。
方可送之成品倉庫發貨員處組織發貨。
10.5遇庫存產品不詳時應由銷售部開《裝貨通知單》,待裝車完畢后,以裝車實際數字由成品倉管理員簽字并確認后,在開單員處開《出貨單》交財務部審核確認收現金或轉帳,加蓋收訖章及財務專用章。
10.6所有產品銷售后,客戶反饋任何質量問題,均由銷售部首先口頭通知至成品車間主任,同時將有關書面材料及時提交生產部,協同解決處理并填寫收現金或轉帳,加蓋收訖章及財務專用章。
收現金或轉帳,加蓋收訖章及財務專用章。
《客戶投訴反饋表》。
10.7遇重大質量事故,則因由銷售副總會同相關部門主管親往解決處理,并將處理結果上報總經理處。
10.8所有大宗經銷商銷售部應接到對方現金或轉帳支票、電匯單據之傳真件后,由財務確認,銷售部方可予以開單發貨。
10.9調貨產品操作規程:10.9.1調往其他公司時,應由該公司銷售部首先將每批產品填具《調貨計劃通知單》,及產品《質檢報告》同時傳真至需發公司銷售部,并由銷售部副總簽認,銷售部蓋章后并回傳后方可發貨。
10.9.2銷售部安排好調貨產品的儲運后,將《貨運單》及其他相關票據傳真至調入方,并由對方財務及銷售簽認回傳。
10.9.3調入方收到產品后,應及時對所調入產品進行清點并檢查破損情況,并將數量、等級、破損數填具收貨清單后傳真至調貨方,對方銷售及財務簽認后回傳。
十一.銷售部內務管理辦法:
11.1引銷員必須熱情接待所有客戶,作到耐心有禮,服務周到不得與客戶爭吵;11.2所有運做程序必須嚴格依照銷售部操作程序運行;11.3不得擅自提供公司有關產品質檢標準;11.4所有《銷售合同》的簽定均必須根據第十二條款合同管理規定實施執行;11.5未經公司財務許可不得私自欠款發貨;
11.6對客戶投訴必須做到百分之百的解決。
十二.銷售合同管理:12.1銷售部在接受合同前應對每一份銷售合同進行審核,旨在保證本企業產品能滿足合同要求.12.2所有銷售合同的簽定均由銷售部經理及分公司總經理簽字.12.3銷售合同必須加蓋公司合同章方為有效。
12.4銷售合同必須統一由電腦管理,電腦打印。
12.5所有《銷售合同》必須以公司統一藍本,任何人及部門不得私自改動.如確需做出修改,需經銷售副總及總公司審核批準后方可修改。
12.6大宗工程合同的簽定均由銷售部經理會同總經理、銷售副總、科研所主管、生產廠長作出合同評審填寫《合同評審表》,并由全體評審人員簽字,分公司總經理批準,分公司總經理外出時由生產廠長代為執行。
12.7大宗工程合同的簽定均以《工礦合同》為藍本。
如遇特殊情況確需做出改動,需經銷售副總及總公司批準,銷售經理簽字方可生效。
12.8所有處理產品包銷合同的價格需經分公司總經理及銷售副總批準,銷售經理簽字方可生效。
12.9所有《銷售合同》均須建立嚴格的銷售檔案并填寫《客戶跟蹤管理表》:12.9.1營業執照復印件;12.9.2法定代表人身份證復印件12.9.3需方公司住所和經營地址,需方公司主要負責人手提電話、住宅電話、辦公電話,家庭住址;12.9.4《銷售合同》復印件;12.9.5所有產品銷售往來明細、本公司代辦運輸的發票、貨票等財務有效憑證復印件。
12.9.6有關產品庫存經雙方確認的庫存盤點表及往來帳核對清單。
財務部崗位職責1.財務部經理
(1)在總經理的領導下,負責公司財務管理與會計核算工作;(2)建立健全公司內部核算和財務管理制度;(3)負責稅務協調,配合銀行、稅務、中介機構了解、檢查和審計工作;(4)負責組織公司年度預算編制工作,并監督實施;(5)負責檢查、督促各項費用的及時收繳和管理,保證公司的正常運轉;6)負責審核、控制各項費用的支出,杜絕浪費;(7)負責編制每月會計報表,審核各類統計報表、工資表;
(8)及時做好帳套數據備份,保證數據安全;(9)負責管理部門各項實物資產;(10)每月5日前完成上月會計憑證的審核;(11)每周一向總經理提交上周管理費動態統計表、當月應收費明細表、資金周報表;(12)每周五上午向總經理提交本周工作總結和下周工作計劃;
(13)完成總經理交辦的其他事項。
2.會計
(1)負責公司的會計核算工作;
(2)認真審核出納傳遞的收付款單據,正確編制憑證,月末及時結賬;
(3)及時準確的申報各項稅款,購買發票;
(4)檢查銀行、庫存現金賬目,做到賬賬相符,賬實相符;
(5)及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;
(6)負責公司固定資產的財務管理,按月正確計提固定資產折舊,定期或不定期地組織清產核資工作;
(7)每月8日前向財務經理提交成本、費用類管理報表;
(8)完成經理交辦的其他事項。
3.出納
(1)負責辦理現金、銀行收、付款業務,妥善保管現金及收據、發票、支票等票證和銀行印鑒;
(2)辦理收、付款業務時,堅持見票付款、收款開票的原則;
(3)序時登記現金、銀行存款日記賬,日清日結,每日核對庫存現金,做到帳實相符;
(4)月末與總帳核對現金和銀行存款余額,按規定進行現金盤點和編制銀行存款余額調節表,交會計審核;
(5)及時更新匯簽單動態統計表,并保管好匯簽資料;
(6)及時更新押金登記表,并于每月末與會計核對押金結余數據;
(7)每日下午5:30收取收費員當日的營業款并審核收費日報表,次日上午將審核無誤的單據交會計入賬;
(8)每周一向財務經理提交上周資金周報表;
(9)每月末與會計核對現金月末余額,做到帳實相符;
(10)每月8日前向財務經理提交經會計審核后的銀行存款余額調節表;
(11)每月10日前向財務經理提交工資表;
(12)完成經理交辦的其他事項。
第8篇 銷售公司保密制度
食品銷售公司保密制度
一、公司保密工作總則
1.企業機密直接關系到企業利益,企業各部門及每位公司職工都有保守公司機密、揭發他人失密、泄密的義務。
2.凡本公司職工(包括合同工)、在公司內工作的臨時工、參觀、聯系工作的人員都應遵守本制度。
二、公司保密范圍
1.公司下發的各類文件和內部刊物資料。
2.全公司的生產、工作計劃、遠景規劃、含秘密內容的總結報告、重要會議記錄以及有關專題材料。
3.各業務部門的計劃經營信息、統計資料與總結報告、財務分析、勞動組織等信息。
4.未經公布的組織機構調整情況、人事配備方案以及人事調查材料。
三、保密要求
1.密級文件、電文、資料、圖紙在制作、收發、傳遞、閱辦、保管、歸檔、銷毀過程中,都必須有嚴格的保密措施。
2.公司內傳閱的密件必須注意場合,注意保密并妥善保管,按時歸還,不得轉抄。
3.外出工作或開會,不準攜帶機密文件,如因工作需要,必須嚴加保管,不準攜帶機要文件游覽、參觀、探親、訪友或出入公共場所。
4.不在家里或普通電話、明碼電報、私人通信中談論傳達機密事項,不向自己的家屬、子女及無關人員談論機密事項。
5.工作筆記也屬機要范圍,要妥善保管。
6.公司領導研究和決定的有關事項,未正式公布和通知前,不得擅自在職工群眾中談論或泄密。
7.外單位來公司學習、參觀,需經總經辦同意,并由專人陪同方可進入生產區域。
8.無關人員不得隨意進入公司重點保密部位。
9.個人發現泄密問題,要及時向上級匯報,并認真追查。
10、 公司職工保密守則
第9篇 地產公司銷售部授權責命令匯報制度
地產公司銷售部的授權(責)、命令、匯報制度
一、授權原則;
上級向下級以命令、通知的形式授權(授權必須授責,要有時限)。
二、匯報原則:
下級向上級以報告、請示的形式匯報(匯報必須有建議、有回復時限)
三、越級的條件
1、當發生如下情形時,上級可越級授權
(1)當上級認為直接下級無法勝任此項工作時;
(2)情況緊急;
(3)事關重大,需上級直接指揮時;
(4)需統一指揮時;
2、當發生如下情形時,下級可越級匯報
(1)情況緊急,又無法與直接上級取得聯系時;
(2)涉及上級有嫌疑危害公司利益時;
(3)涉及上級對自己有嚴重的不公平處置時,可越級匯報;
第10篇 某房地產公司銷售管理制度總則
房地產公司銷售管理制度總則
房地產營銷是房地產開發的重要環節,貫穿項目開發的全過程。為規范公司銷售管理,提高服務水平,提升樓盤及公司品牌形象,同時提高效率,實現公司資金快速回籠,制定本銷售管理制度。
1.依據國家、省、市關于房地產開發經營企業從事房屋銷售的法律、法規、條例、辦法等規定去開展公司的銷售工作。
2.制定、執行、落實公司年度銷售計劃和項目銷售計劃,安排全年度樓盤開發項目的銷售計劃和項目推廣計劃,實施公司品牌戰略,認真、及時、合理、創新性地做好策劃、廣告、價格等工作并進行效果分析,以促使工作的不斷提高。
3.嚴格案場管理,做到管理嚴格、作業規范、工作細致、分工明確、做事有序、獎罰分明,逐步建立一支高效、團結、干練的銷售隊伍。
4.加強對銷售合同、資金、公司印章的安全管理,避免發生損失,并根據公司資金的要求及銀行的相關規定,及時聯系、協助銀行辦理客戶個人按揭貸款的審批手續,以加速資金回籠。。
5.及時收集市場信息、政策信息,為公司決策和銷售工作提供支持;多途徑收集、管理、利用好客戶資源,促進銷售的快速進行,同時不斷分析客戶形態,為項目進一步營銷和樓盤的策劃提供現場第一手資料。
6.銷售過程中,做好客戶服務。認真友好地聽取、處理業主的投訴;對業主提出的變更申請,按相關操作程序給予辦理;房屋交付時,做好竣工房產面積測量并組織實施房屋交付工作。按合同承諾配合業主辦理房產交易過戶和兩證手續,條件許可的情況下,為業主代辦房產證和土地證。
7.通過客戶俱樂部等形式通過多種途徑加強與客戶聯系,擴大公司影響,樹立良好的口啤,增強公司的品牌形象和促進銷售的快速進行。建立公司銷售網站,提倡網上看房,增大客戶知名度,制定網站管理辦法,維護項目以及公司的品牌形象。
8.在全公司強化全過程營銷的理念,不同部門、各個崗位樹立營銷的意識。
9.根據樓盤的情況,選擇有經驗、創新能力較強的專業策劃營銷代理公司,并對此進行監控,共同實現公司項目的營銷目標。
第11篇 某房地產公司銷售管理部賞罰制度
房地產公司銷售管理部賞罰制度
(罰)
1、項目銷售經理對案場管理失職,給公司造成輕微損失的,給于一次嚴重警告,并扣除1/5工資以示懲罰。
2、項目銷售經理由于工作大意造成管理失職,給公司造成重大損失的,職位降為銷售主管,一切權利、待遇、責任按銷售主管來執行;情節嚴重者視具體情況處理。
3、項目銷售經理不以身作則,造成案場秩序混亂,管理松散者,一經發現給于嚴重警告或者罰款,罰款數額根據性質嚴重程度定奪。
(賞)
1、項目銷售經理帶領銷售團隊,提前或者預期完成銷售管理部制定的銷售指標,銷售管理部按其實際情況上報總經辦,給于項目銷售經理一定資金做為優秀領導獎。
2、連續三次銷售額位居榜首的銷售部,銷售管理部會根據情況給其項目經理或者所在銷售部門重大經濟獎勵。
3、項目銷售經理在項目管理、項目操作全部環節當中管理嚴謹、構思獨特、為人謙和且深受本部門職員、購房顧客、公司同事贊揚者,銷售管理部會根據實際情況給于本人一定的物質或經濟獎勵。
第12篇 銷售公司的規章制度范本
每一個銷售公司,為規定公司業務處理方針及標準,更有效地完成銷售工作,都會制定銷售規章制度。以下提供某銷售公司的規章制度范本,僅供參考。
公司規章制度范文
□總則
本規則是規定本公司業務處理方針及處理標準,其目的在于使業務得以圓滿進行。
□營業計劃
(一)每年擇期舉行不定期的業務會計,并就目前的國際形勢、產業界趨勢、同行業市場情況、公司內部狀況等情況來檢查并修正目前的營業方針,方針確定后,傳達給所有相關人員。
其內容包括:
1.制品種類、項目;
2.價位;
3.選擇、決定接受訂貨的公司;
4.交貨日期及付款日期;
5.契約款品。
(二)有關未來的產品,應按下列要項作為評核:
1)所生產、銷售之產品必須是具有技術和成本上的優勢及不為競爭者所能擊敗的特色。
2)競爭者新產品的制造方式、設備等應取得專利權。
(三)產品種類及項目,應視行情的好壞,訂貨的繁易等條件,按下列各項進行評核:
1)停止多種類少數量的營業方針,并以盡量減少種類、增加單位數量為原則。
2)2)以接受訂貨為主,訂貨量需加上確實標準品的預估生產銷量。
3)所接受的訂貨數量很多時,除應自行生產外并應注意其他商品銷路。
(四)商品價格的定位須區分為目前獲利者與未來獲利者,并考慮較容易讓人接受的價位來決定產品的種類。
(五)在選擇、決定往來的訂貨公司時,須以下列為重點方針:
1)從未來的貿易、特別需要或重要的產業著手。
2)推展公家機關及地方公共機構的開拓。
(六)交貨及付款日期,則須恪守下列各項方針:
1)到期必須確實交貨。
2)收到訂單時,須要求正確的交貨日期,并且規定有計劃性的生產。
(七)在訂立契約時,要盡可能使契約款項能長期持續下去。
□營業機構與業務分擔
(一)營業內容可分為內務與外務兩種,并依此決定各相關的負責人員。
1.內務:
(1)負責預估,接受訂貨及制作,呈辦相關的文案處理。
(2)記錄、計算銷售額及收入款項。
(3)處理收入款項。
(4)統計及制作營業日報。
(5)制作及寄送收款通知書。
(6)印制、寄送收據。
(7)發貨包裝及監督。
(8)與客戶進行電話及其他相關聯絡。
(9)搜集、整理產品及市場調查的相關資料。
(10)制作收發文書。
(11)進行廣告宣傳及制作、發布廣告媒體。
(12)計算招待、出差、事務管理及旅行費用。
(13)接待方面的事務。
2.外務:
(1)探尋及決定下批訂單的公司。
(2)對下批訂單后的狀況進行調查、探究及掌握。
(3)與客戶做估價、接受訂貨及延攬交易。
(4)接受訂貨后、負責檢查、交貨的各項聯絡、協調與通知。
(5)回復客戶的通知及詢問。
(6)做有關產品進廠及檢查的聯絡。
(7)開拓、介紹客戶。
(8)客戶的訪問、接待及交際。
(9)同業間的動向調查。
(10)新產品的研究、調查。
(11)制作客戶的問候函。
(12)請款、收款業務。
(二)外務工作通常會依據客戶別或商品別,分別由正、副二人負責工作。正負責人不在時,可由副負責人或其他相關人員代為執行職務。
(三)關于營業方面的開拓及接受訂貨,則由所有負責管理者及經理負責支援及進行接受訂貨的聯絡指導。□接受訂貨及運籌計劃
(一)對于客戶的資料應隨時加以適當分類、記錄下來。相關者或資料取得者也應隨時記入所得的資料。
1.把資料分類為對交易有重要性者及不重要者,并記入下列各評核事項:組織結構、負責人員、電話、場所、資產、負債、信用、業界的地位、交易情況、付款情況、交易系統、營業情況、使用場合、交貨情況、態度等。
2.除了以上的記錄之外,還須將報紙、雜志剪貼下來,分類整理。
(二)營業業務必須依工作部門別及機器別等分掌各項工程的現況及趨勢,努力使訂貨業務與此配合一致。
(三)調查各產業或各地區、各家公司的經營狀況,并以此來掌握有利的公司、事業、公家機構等,制定有效的推銷政策,并對此展開宣傳工作,以利開拓交易的進展。
(四)每月應針對預估及實際的接受訂貨量,制成記錄表,并隨時與制造部門保持聯系。
1.客戶下個月預定訂貨量及本月份的實績。
2.各品項,各工作別的預定量及本月實績。
3.交貨、請款及收款的預定額及本月實績。
(五)為使生產及所接受的訂貨能夠容易估算,生產及庫存一定要先預估出固定的數量,在接受訂貨的同時也能做好交貨。
(六)如果客戶表示熱忱并有意舉行業務聯誼會,公司可借此機會收集情報并借此斡旋、開拓交易。
(七)必要時可設營業開發部門,以此支援交易的斡旋及開拓。
□交易原則
(一)進行交易時,若有必要,須在交貨后不定期地訪問客戶負責人員,以利聽取他們對產品使用狀況意見,或可利用書信代詢。
(二)交貨日期原則上由營業部向工務科洽詢后決定,或由生產銷售檢查會議做出決定后通知訂貨的對方。
(三)交易應設法與對方訂立長期或持續性契約,價格方面則另由其他條項規定。
(四)所交出的貨品應務求完整、完美。
□營業技術預估、接受訂貨、開拓。
(一)預估成本是依據制造部門所預估的成本,并經由常務董事會議裁決,決定后提出給客戶。如果產品與過去相同,或曾提出估價單,也須就交貨日期及其他修正事項,取得廠長的認可。
(二)在進行預估時,通常需準備下列各項資料。
1.單價表;
2.工時表;
3.成本計算表;
4.一般行情價格表。
(三)在進行預估時,須取得對方的設計明細及檢查規格書后,做正確的估計。
(四)在提出預估時,必須叮囑對方在工程及交貨方面須做好徹底的準備及聯絡,以確保日期的正確無誤。必要時可召開生產銷售會議,記下工程的有關備忘錄。
