第1篇 房地產公司考勤管理制度
房地產公司考勤管理制度
(十)
一、總則
1、 公司執行每周工作6天,每天工作8小時的工作制度。
2、 考勤時間為:每天上午7:30分或(冬季8:00前)、下午13:00前、17:30(冬季17:00)后。特殊崗位工作可根據工作性質調整工作時間,經部門、主管及總經理批準后,報公司辦公室備案。工作時間內所有員工不應從事與工作無關的事情。
3．每位員工都應自覺遵守早午晚三次的考勤制度,由辦公室行政專員負責監督審核,并于每月5號將考勤紀錄打印出,形成出勤表交于財務部。
3、 員工在工作時間內必須堅守崗位,不得擅離職守,嚴禁在工作時間內從事與工作無關的活動。各部門組織員工活動,須經總經理批準。
4、 員工應遵守統一規定,按時上、下班,不得隨意遲到、早退或曠工。員工享受國家和公司規定的假期時,應嚴格履行請假手續。
5、 員工須嚴格遵守考勤制度,不可弄虛作假,修改記錄。一經發現,對當事人給予罰款50元,通報批評的處理。
6、 鑒于存在惡劣天氣及突發事件的存在,公司每月允許員工3次5分鐘內的遲到,但對于無故遲到(早退)10分鐘以內,按罰款20元/次處理,10分鐘以上1小時以內,按事假半天處理;1小時以上,按事假一天處理。
7、 每位員工每月允許有4個小時的帶薪事假,2天的無薪病、事假,如員工連續曠工3日無情況說明的,公司將終止與其的勞動合同,扣發當月工資。
8、 一般不得請事假,特殊情況下,可填寫請假單請部門負責人審批,審批后的請假單交辦公室行政專員備案。事假超過2天的,需應經企管總監審批。事假獲準后,員工應在離開工作崗位之前安排好工作。
9、 請病假須于上班前或不遲于上班后30分鐘內通知所在部門的負責人,并于病假后上班的第一天填寫假單,補辦正式的請假手續。
10、 事假、病假期間,員工的工資與獎金按當月實際出勤率計算。在1個月之內,事、病假超過5天者,將不能參與當月獎金的分配。一年之內,事假累積20天以上或病假累計40天以上者,不能參與當年年終獎金的分配。(具體懲罰參照休假制度規定)
11、 凡考勤記錄不正規、不完全者,皆屬于個人責任,一律視為缺勤曠工,處以罰款50元/次,通報批評的處分。累積3次以上者罰款200元,并給予警告處分一次。
12、 因工作需要,員工外出辦公時,須事前報請部門負責人,稟明外出原因及返回時間,經領導同意后,到企業管理部填寫外出登記單,方可外出,否則按外出辦私事處理。外出不能回崗者,需部門負責人簽字證明,企業管理部記錄備案。
13、 上班時間外出辦私事者,一經發現,即罰款50元/次,并給予警告處分一次。累計3次者,扣發當月工資,并給予開除處分。
14、 員工加班必須由部門負責人提前向企業管理部提出申請,經總經理批準后方可按加班處理。無加班申請單及加班記錄則視為無效。
15、 對于疏于管理部門員工,以致員工多次(3次以上)出現遲到、早退,缺勤空崗、漏報、謊報等不良行為的部門負責人,公司將追究其連帶責任,給予扣發當月50%工資,警告處分一次,部門通報批評的處罰。考勤處罰
二、 公司辦公室是員工考勤管理的主管部門,負責職工考勤的檢查、監督及考核等。各部門負責本部門職工的考勤管理。
二、 本考勤規定適用于本公司所有員工和從事臨時性工作的員工(含試用期期人員)。
第2篇 房地產集團公司項目檔案管理制度
房地產集團有限公司項目檔案管理制度
第一章 總則
第一條 為充分發揮* 城房地產集團有限公司(以下簡稱公司)項目檔案在工程建設、管理、維護及綜合驗收中的作用,確保項目檔案資料的完整、準確、安全和有效利用,根據《中華人民共和國檔案法》等有關法律、法規,結合 本公司實際,特制定本制度。
第二條 項目檔案是指公司開發房地產項目整個過程中形成的項目工程技術類檔案資料。主要由建設工程前期文件資料、施工技術文件資料、竣工圖、竣工測量文件資料、建設(施工)監理資料、聲像資料等六個部分組成。
第三條 綜合管理部為公司項目檔案管理的歸口管理部門,負責項目檔案管理及個分、子公司項目檔案管理的指導工作。綜合管理部、前期管理部負責工程前期文件的收集、整理、歸檔工作;項目工程部負責施工技術資料、竣工圖、竣工測量文件資料、建設(施工)監理資料、聲像資料的收集、整理、審核、組卷等具體實施工作。
第四條 本制度適用于公司本部,控股項目公司、專業公司遵照執行,參股項目公司、專業公司參照執行。
第二章 檔案的分類
第五條建設工程前期文件資料
(一)可行性研究資料
1、項目建議書及批復;
2、可行性研究報告及批復;
3、項目評估意見;
4、環境影響報告書(表);
5、設計任務書、計劃任務書;
6、選址意見書。
(二)基礎、設計、施工前準備資料
1、基礎資料
(1)工程地質、水文地質、勘察設計、勘察報告、地質圖、勘察記錄、化驗、試驗報告、重要土、巖樣及說明;
(2)地形、地貌、控制點、建筑物、構筑物、測量定位及觀察記錄;
(3)水文、氣象、地震等其他設計基礎資料。
2、設計文件
(1)初步設計文件資料:總平面圖、平面圖、立面圖、剖面圖、設計說明書、工程概算、工藝設備初步設計;
(2)技術設計:建筑、結構、給排水、采暖、通風設備等圖樣,說明書、工程預算、計算書、材料表等;
(3)施工設計:施工圖、施工說明、設計計算書、施工預算;
(4)經過批準的施工圖審查報告、施工圖審查批準書。
3、施工準備資料
(1)征用土地批準文件及紅線圖;
(2)拆迂文件、補償安置協議書;
(3)環保、衛生、防疫、消防、人防、抗震、文保、白蟻防治、城建檔案等部門審查意見書及認可文件資料;
(4)水、暖、電、有線電視、煤氣供應協議書;
(5)建設工程規劃(規劃用地)許可證(附圖、附件),施工許可證;
(6)工程項目參加單位(設計、勘察、施工、監理單位)工程項目材料的采購招標、投標、中標文件資料及合同、協議、工程質量監督委托書等。
第六條 施工技術文件資料
(一)開工報告,停工、復工報告;
(二)施工組織設計、施工方案;
(三)圖紙會審紀要;
(四)工程技術、質量、安全措施交底;
(五)工程定位放線、測量記錄、驗線記錄;
(六)土壤試驗記錄、試樁記錄、打樁記錄、樁位復核記錄、樁承載試驗記錄、樁位竣工總平面圖;
(七)地基驗槽記錄、地基處理記錄、地基釬探記錄;
(八)基礎、主體中間驗收記錄,構件吊裝記錄;
(九)混凝土施工日記;
(十)技術復核記錄;
(十一)隱蔽工程驗收記錄(包括安裝工程);
(十二)工程沉降觀測、變形觀察記錄;
(十三)主要建筑安裝材料、設備出廠合格證、試驗報告;
(十四)構件合格證;
(十五)砂漿、混凝土試塊試驗報告;
(十六)水、暖、電氣等設備工程檢查、試驗、運行調試記錄;
(十七)工程變更設計聯系單;
(十八)混凝土缺陷修補記錄、補強記錄;
(十九)工程質量事故及處理材料;
(二十)其他特種記錄(沉井、沉箱等);
(二十一)單位工程竣工驗收記錄;
(二十二)單位工程質量綜合評定表;
(二十三)分項、分部工程質量評定表;
(二十四)竣工報告;
(二十五)交工驗收材料;
(二十六)設計、勘察、施工、監理工程質量合格鑒定資料;
(二十七)施工技術總結,工程監理總結,工程試運行記錄;
(二十八)工程竣工驗收會議紀要、備案表;
(二十九)工程質量監督報告;
(三十)工程質量保修書;
(三十一)工程決算、決算審計。
第七條 竣工圖文件
(一)建筑安裝工程
l、各類建筑、結構專業圖;
2、各類電氣專業圖;
3、電信專業圖;
4、煤氣專業圖;
5、各類給、排水工程專業圖;
6、供熱、冷專業圖;
7、有關消防、抗震、樓字智能、電梯、工藝等竣工圖。
(二)地下管線工程
1、總平面圖;
2、縱斷面圖、橫斷面圖、結點詳圖;
3、構筑物結構圖;
4、各種管線特征點圖;
5、管網綜合圖。
第八條 竣工測量文件資料
(一)綜合性資料
1、竣工測量(地形、地下管線)技術資料;
2、竣工測量施測方案;
3、竣工測量技術總結及測量精度分析;,
4、竣工測量所用儀器的各種檢測資料。
(二)控制資料
1、管線控制,加密控制點的觀察手簿
2、光電測距記錄;
3、水準觀測手簿;
4、平面、立面求算值的計算書;
5、控制點分布略圖、成果表。
(三)地形測量資料
l、地形及各種地下管線繪原圖、印刷原圖
;
2、圖根點及碎部座標的觀測手簿及成果計算書。
第九條 建設(施工)監理資料
(一)由施工單位提供的施工組織設計(施工方案)報審表;
(二)監理規劃、監理細則;
(三)監理通知、不合格工程項目通知;
(四)工程延期、費用索賠審批表;
(五)工程部分暫停報告;
(六)工程移交證書。
第十條 聲像資料。主要記錄和反映工程開工、施工及竣工各階段中重大事件、主要環節的聲像資料。如反映工程全貌的變化、方案論證、領導視察、隱蔽、基礎施工局部(全貌)、重大技術和工藝施工、安裝等有關照片、圖像、錄音材料及文字說明。
第三章 檔案的收集和歸檔
第十一條 在項目建設過程中,綜合管理部、前期管理部、項目工程部應在各自的職責范圍內負責項目建設資料的形成、積累、整理和保管工作。及時將辦理完畢或有關人員保存的文件資料收集齊全,加以整理,以確保資料的完整
第十二條 有關人員在收集、整理檔案資料時,應按城建檔案技術標準嚴格把好質量關。
第十三條 檔案資料上所反映的圖形尺寸、材質、規格等內容須圖物相符,做到字跡清楚、圖面整潔、規格統一、反差良好、簽字手續完備。
第十四條 凡由易褪色書寫材料(如復寫紙、熱敏紙等)形成的文件資料應附復印件。
第十五條 檔案文件資料不得用易褪色的書寫材料(紅色墨水、純藍墨水、圓珠筆、鉛筆)書寫、繪制。
第十六條 照片(含底片)和聲像材料,要求圖像清晰,聲音清楚,解說與畫面同步,照片與聲像材料的文字說明準確精煉;電子檔案(軟盤、光盤等)應符合國家有關標準。
第十七條 在整理檔案資料時,遇下列情況,應要求責任部門進行重新制作:
(一)一張圖紙上改動部分超過圖面 35%或改繪后致使圖面混亂、模糊、分辨不清的圖(表);
(二)使用破損、受過光照圖面不清、紙張有明顯油漬、水漬和有霉變的圖紙或資料;
(三)結構、工藝、平面位置(或局部)改變,無法在原圖上通過修改來反映的;
(四)管線平面位置變動(長度超過總長的五分之一,線位平移超過 2m),構造形式改變,斷面尺寸變化,豎向位置變動等;
(五)未按施工圖位置施工的管線工程。
第十八條 所有竣工圖應有竣工圖章。竣工圖章尺寸為70ram×50ram,內容有:編制單位名稱、編制人、技術負責人和編制日期。簽字要求填寫清楚、齊全,不得代簽。
第十九條 有關人員收集的設計、勘察、施工、監理等單位的檔案資料須兩套以上,原則以工程合同規定為準。
第四章 檔案的組卷和移交
第二十條 組卷要遵循項目檔案文件資料的自然形成規律和成套性特點,保持卷內文件的有機聯系,分類科學、組卷合理。
第二十一條 項目技術文件資料要按單項工程或裝置、階段、結構、專業組卷;項目竣工圖按建筑、結構、水電、暖通、消防、環保順序組卷;項目管理性文件按問題、時間或依據性、基礎性、竣工驗收文件組卷。
第二十二條 施工技術文件資料要按管理、依據、施工安裝記錄、檢測實驗、審定證明排列;竣工圖按專業、圖號排列;文字在前、圖樣在后。文字裝訂、圖紙不裝訂。
第二十三條 案卷文字材料要用線繩三孔裝訂;圖紙統一折疊成四號圖紙規格:297mm×2lomm。
第二十四條 案卷必須填寫卷內目錄、備考表和封面、脊背;編寫案卷頁號,頁號位置是文件資料正面右下角,雙面書寫文件資料背面為左下角。
第二十五條 項目檔案資料統一采用卷盒。外表尺寸為3lomm×220mm。厚度分別為20ram,30ram,40ram,50ram 等四種。
第二十六條 項目檔案數量一般為兩套。一套由公司留存;另一套報送城建檔案館。
第二十七條 在項目完成綜合驗收后6 個月內,綜合管理部應主動與當地政府城建部門聯系,辦理項目檔案移交手續。并配合城建檔案館對移交檔案資料的清點、審核、整理、立卷,入庫等工作。
第二十八條 移交項目檔案時應如實填寫《移交書》,《移交書》等相關文件資料均應歸入公司文書檔案。
第五章 附則
第二十九條 本制度由綜合管理部負責解釋和修訂。
第3篇 房地產公司安全責任考核制度
房地產開發公司安全責任考核制度
第一條總則
為更好地加強公司安全管理,提高管理水平,進一步規范員工的安全生產行為,嚴肅勞動紀律,工藝紀律和操作紀律,遵章守紀,認真貫徹《安全生產法》落實各級人員的安全生產責任制,結合本公司的實際情況,特制定本制度。
第二條 適用范圍
本制度適用于公司各單位,各部門的所有員工。
第三條考核組織
1、在公司安全生產領導小組的領導下,具體負責人擔負對公司各部門的安全責任考核。
2、負責制訂安全責任考核辦法,考核標準,實施考核的具體工作,協助解決考核中出現的問題。
3、安全小組負責事故管理的具體考核。
第四條 考核原則
1、效益優先,兼顧公平的原則,在考慮貢獻的基礎上兼顧公平、公正。
2、量化考核與管理考核相關結合的原則,量化考核重點指標,同時考慮專業的管理效果。
3、簡單、優化、科學、適用的原則,考核過程簡單規范,便于操作。
4、部門績效與專業管理效果掛鉤的原則。辦公室每月對安全考核結果進行匯總。
5、嚴格執行事故管理制度,發生事故按規定程序和時間報告。事故處理要堅持'四不放過'的原則。即事故原因沒有查清不放過;事故責任者沒有受到嚴肅處理不放過;廣大員工沒有受到教育不放過;防范措施沒有落實不放過。
6、建立規范的事故檔案和臺賬。因忽視安全生產,違章指揮,違章作業,違反勞動紀律,玩忽職守或者發現事故隱患,危險情況,不采取有效措施,不積極處理以致造成事故的,對相關責任領導進行責任追究。
7、事故發生以后,事故單位必須按照事故等級,規定程序和時間及其他要求,進行上報,超過報告時限的,扣罰責任人五百元。
8、各類事故的性質,責任,直接經濟損失,由公司主管部門確定后進行考核。
第五條獎勵
1、在生產經營中,模范地遵守公司職業健康管理體系規定的各項安全管理制度和操作規程,及時發現和排除事隱患,糾正違章,提出合理化的建議,避免重大事故的發生或在事故中積極投入事故搶險,減少人員傷亡和財產損失的員工,參照《公司安全生產激勵制度》給予獎勵。
2、公司獎勵分為通報表揚、記功、獎金、晉升工資等形式。
第六條安全事故的處罰
安全事故按直接經濟損失的大小,對事故責任人給予如下處理:
1、直接經濟損失在1萬元以下,按損失5~20%對事故責任人給予處罰;超過1萬元按損失10%對責任人給予經濟處罰。
2、因違章操作等原因發生安全事故,造成他人傷亡或公司財產損失的,可同時給予適當的處分。
3、由于責任人自身過錯造成安全事故發生,因事故受傷或死亡的酌情減輕或免除經濟處罰,可同時給予適當處分。
4、故意裝病或隱瞞事實真相騙取工傷待遇的,按騙取所得收入的1~5倍進行處罰,并給予停工或辭退處分。
第七條
1、本制度由公司辦公室負責解釋。
2、本制度自下發之日起開始執行,并在執行中逐步完善。
第4篇 泰開房地產公司薪酬制度
第一章 總則
第一條 為規范公司薪酬管理,實現薪酬決策對內具有公平性、公正性、對外具有競爭力的目標,保障員工獲得勞動報酬的基本權益,吸引和保留高素質的優秀員工,激勵員工創造良好工作業績,特制定本薪酬制度。
第二條 公司薪酬制度實行崗位績效工資制。
堅持以下原則:與公司整體經濟效益掛鉤、與職位責任掛鉤、與工作業績掛鉤。
第三條 崗位績效工資制是按照員工職位責任和工作業績,確定收入的分配形式。即對員工所從事的工作職位進行評估,確定相應的工資標準,同時輔以績效考核,依員工的工作實績給予相應的報酬。
第四條 本制度適用于公司全體員工。
第二章 薪資結構
第五條 崗位績效工資由六部分構成:保障工資、年功工資、補貼、職位工資、績效工資及半年獎金。
第六條 保障工資是員工提供正常勞動,公司為其支付的、保障其基本生活水平的勞動報酬。保障工資依據北京市最低工資水平制定,并隨市政府每年公布的最低工資水平線,調整保障工資標準。2003年公司的保障工資為465元。
第七條 職位工資是員工完成職位工作取得的、與職位責任相對應的勞動報酬。
職位工資的確定:
1、依據職位評估,確定公司職位序列及職位等級;
2、依據公司整體經濟狀況確定職位工資等級標準。
3、依據崗位的聘用要求確定員工職位工資等級。
4、依據員工工作表現調整職位工資等級。
5、職位工資隨職位變動而變動,易崗易薪。
第八條 績效工資是對員工職位工作完成情況進行考核而確定的工資收入。
第九條 工資標準為以上三項即保障工資、職位工資和績效工資之和。
第十條 年功工資由本企業工齡和一般工齡組成。本企業工齡工資為10元/年,一般工齡工資為5元/ 年。年功工資于每年年初1月份進行調整核定。
第十一條 補貼由書報費、洗理費、副食補貼、住房補貼、供暖費(取暖費)、獨生子女月度獎勵費、獨生子女奶費、托兒費等各種補貼費用組成,參照國家規定的標準,暫定為400元。以后將依據國家政策適時調整。
第十二條 獎金是員工在一段時間內完成工作任務,::通過考核一次
性給予的獎勵工資。根據公司的整體經營狀況和財力,以職位等級確定基數、以考核結果為依據,半年給付一次。標準和具體辦法在發放前另行制訂。
第十三條 年終雙薪
每年年末,公司對辛勤工作的所有在崗員工發放年終雙薪。年終雙薪的標準為員工本人12月份的工資總額(表示為z)。計算方法如下:
雙薪金額 =z÷12×n
n--代表全年實際出勤月數(按整月計算)
第三章 薪資支付及發放原則
第十四條 員工薪資采用月薪制,于次月6日前以工資卡形式委托銀行發放。如遇法定節假日或公休日,提前在最近的工作日發放。
第十五條 員工薪資為下發薪,薪資結算周期為上月25日至當月24日。新進人員自入職之日起薪,離職人員自離職之日停薪。因工作需要,員工職位調整,于宣布生效之日起,執行新的職位等級薪資。
第十六條 公司的職等、薪級公開,對員工個人工資實行保密管理,任何人不得泄露或探聽他人的薪資待遇。員工工資標準由人力資源部于員工上崗時書面通知本人,每月發薪向員工提供密封式工資清單。
第四章 薪資管理實施細則
第十七條 公司人力資源部負責薪酬管理的日常工作。
第十八條 公司從員工工資中代扣的部分:
員工應繳納的個人所得稅;養老保險、失業保險、基本醫療保險的個人應繳納
部分;住房公積金個人應繳納部分;法院判決、裁定中要求代扣的撫養費、贍養費等;按公司相關規定需代扣的費用;法律法規規定可以由員工工資中扣除的其他費用。
以上費用均從員工本人當月薪資中代扣、由公司代繳。
第十九條 休假期間薪資處理
1.病假:
員工一年可享有10天(含)帶薪病假,帶薪病假每休一天扣除本人一天的績效工資;
累積病假10天以上,每增加病假1天扣除本人日職位工資的30%和績效工資的100%;
當月累計病假15天以上的,無績效工資。
累計病假超過三個月的,支付保障工資、補貼工資和年功工資;如扣除社會保險、住房公積金及個人所得稅后工資不足465元時,::補足至465元。
醫療期滿尚未痊愈者,被解除勞動合同的經濟補償問題按照有關規定執行。醫療期期限參見《休假制度》。
2.事假:
每事假1天,扣除本人日職位工資和績效工資的100%;當月事假累計不足10天的按照考核結果計發績效工資;當月事假累計10天以上的,無績效工資;累計事假超過一個月的,無補貼工資和年功工資。
3.曠職:
每曠職1天,扣除本人日保障工資、職位工資、年功工資和補貼,當月無績效工資。
4.產假、晚育假、探親假期間享受保障工資、職位工資、年功工資和補貼。
5.公司批準的年假、哺乳假、婚假、喪假、公假除績效工資按考核結果計發外,其他不受影響。
6.工傷假的待遇按國家規定執行。
7.遲到、早退的處理,依據公司《考勤制度》規定執行。
第二十條 員工在試用期間,無年功工資和補貼。
第二十一條 經公司批準,員工外出培訓,期間的薪資待遇按員工與公司簽訂的《培訓協議》執行。
第二十二條 公司因工作需要,雇用的退休返聘人員、臨時人員、勞務人員等,其工資待遇按與之簽訂的協議執行。
第二十三條 公司重組前的原離崗休養人員(指原東開公司內退人員或原k泰公司待崗人員),工資執行原標準。
第二十四條 經公司確認為待崗的員工,計發保障工資。
第二十五條 對于不具備《職位說明書》規定的任職條件而經批準上崗的員工,職位工資按照一定比例下浮,就近套入職位工資等級表的對應級檔。
第二十六條 對于不能完全通過職位評估的方式體現其價值的部 分特殊人才,公司給予其一定的專項津貼,作為吸引和留住特殊人才的重要手段。
第五章 附則
第二十七條 本制度未盡事宜按國家和北京市有關規定執行。公司原有政策、辦法與本制度相沖突,依照本制度執行。
第二十八條 本制度由人力資源部負責解釋。
第二十九條 本制度自通過之日起生效執行。
補充條款:
經公司研究決定,對《薪酬制度》第十九條第1款第4項內容進行下列修改補充:
累計病假超過三個月至醫療期滿:
(1)員工患病經二級以上醫院確診為心臟病(心肌梗塞)、冠狀動脈旁路手術、腦中風后遺癥、慢性腎衰竭、癌癥、癱瘓、重大器官移植手術、嚴重燒傷、暴發性肝炎、主動脈手術的,支付員工個人職位工資50%、補貼工資、年功工資和保障工資;
(2)除以上十種病癥外,支付本人保障工資、補貼工資和年功工資;
(3)如扣除社會保險、住房公積金及個人所得稅后工資不足465元時,補足至465元。
以上內容已經工會委員會研究同意,自2003年11月1日起執行。
第5篇 房地產公司銷售管理制度
房地產開發有限公司銷售管理制度
(五) 第一章 總則第1條 目的為規范企業各項目的銷售工作,提高管理工作水平,最大限度地實現企業經濟效益,特制定本制度。第2條 本制度涉及樓盤銷控、認購管理、銷售例會等內容,各項目售樓中心均應按此制度執行。第二章 銷售策略、計劃的制定第3條 擬開發項目之初,銷售部應派員參與項目的立項過程,掌握項目定位、產品規劃、成本等內容,做好營銷策劃工作準備。第4條 根據項目開發進展,銷售部應及時進行全程營銷策劃,包括項目調研、制定銷售策略、宣傳推廣策略等。第5條 銷售部應根據項目施工進度,實施營銷推廣計劃,做好開盤前的準備工作,包括各種形式的宣傳、銷售現場包裝、銷售人員到位與培訓等。第6條 銷售部經理應根據項目情況,及時做好項目銷售規劃,組建售樓中心,以配合銷售部開展各項工作。第三章 樓盤銷控管理第7條 銷控工作由銷售部經理統一負責,銷售部經理不在時,由售樓中心經理具體執行并于第一時間通知銷售部經理。第8條 售樓員需要銷控單位時,須同銷售部經理聯系,確認該單位尚未售出可以銷控,才能進行銷控。第9條 銷售部經理銷控單位前,必須以售樓員先交客戶的認購金或身份證原件為原則。第10條 售樓員應于銷控單位得到確認后,方能與客戶辦理認購手續。第11條 售樓員不得在銷售部經理不知情或銷控單位未果的情況下,自行銷控,否則自行承擔由此而產生的一切后果,公司也將嚴肅處理當事人。第12條 銷控后,如客戶即時下訂單并落訂,銷售部經理需將最新資料登記于《銷控登記表》上;銷控后,如客戶沒有下訂單并落訂,銷售部經理需及時取消該單位的銷控登記。否則,因此產生的后果由銷控員承擔。第13條 如客戶已確認落訂,售樓員必須第一時間向售樓中心經理(或銷售部經理)匯報。第四章 認購管理第14條 定金與尾數
1、 售樓員必須按公司規定的訂金金額要求客戶落訂,如客戶的現金不足,售樓員可爭取客戶以公司規定的最低訂金落訂。
2、 如客戶的現金少于公司規定的最低訂金,必須經得銷售部經理的同意后方可受理,否則不予以銷控及認購。
3、 如客戶并未交齊全部訂金,售樓員必須按公司所規定的補尾數期限要求客戶補齊尾數。如客戶要求延長期限,必通知銷售部經理并取得同意后方可受理。第15條 收款、收據與《臨時認購書》
1、 售樓員向客戶收取訂金或尾款時,必須通知售樓中心經理,并由出納員與客戶當面點清金額。售樓中心經理核對無誤后,出納員才能開具收據,并及時收妥訂金及相應單據。
2、 若客戶交納的訂金不足,需補尾數的,只能簽訂《臨時認購書》。
3、 客戶交尾數時,原已開出的收據不需收回,只需增開尾數收據,經售樓中心經理核對無誤后與客戶簽訂認購書,并收回《臨時認購書》。
4、 客戶交納的訂金或尾數為支票的,開具支票收條,在收條上登記認購情況,并進行銷控,在支票到賬后,方可辦理認購手續。第16條 《認購書》
1、 《認購書》中的樓價欄,須以客戶選擇的付款方式所能達到的折扣之后的成交價為準。如該單位有額外折扣,需按審批權限交由售樓中心經理、銷售部經理簽字。
2、 《認購書》中的收款欄,須由售樓中心經理核對訂金無誤后如實填寫,并下方注明所開收據的編號。
3、 售樓員填寫完《臨時認購書》后,必須交由售樓中心經理核對檢查,確認無誤后可將客戶聯作為認購憑證交給客戶,并收好余聯。第17條 樓盤簽約程序規定
1、 售樓員應按照公司的統一要求向客戶解釋標準合同條款。
2、 售樓員帶領客戶到現場銷售主管處確認客戶身份和查看該房間的銷售狀態,填寫《簽約確認單》。
3、 《簽約確認單》須經銷售部經理簽字后方可簽訂正式合同。
4、 售樓員執《簽約確認單》及正式合同,帶領客戶到財務部交納首期房款及辦理銷售登記時所需的相關稅費。
5、 財務人員復核并收款后,收回客戶訂金收據,開具首付款收據,并在《簽約確認單》上蓋收訖章及簽字確認。
6、 售樓員執《簽約確認單》、客戶收付款收據、購房合同到合同主管處簽字蓋章。
7、 將簽約流程中涉及到的相關材料及時集中到客戶服務主管處審核統計。
8、 客戶服務主管填寫《簽約客戶檔案交接單》,經銷售部經理簽字后將合同轉交到相關部門。第五章 客戶確認管理第18條 搶單及其處罰
1、 搶單是指售樓員明知客戶已與其他售樓員聯系過,為了個人利益不擇手段將此客戶成交業績及傭金據為己有的行為。
2、 搶單行為將受到公司最嚴厲的辭職處罰,且業績傭金歸已與客戶聯系過的售樓員。第19條 撞單是指多名售樓員在不知情的情況下與同一買房客戶聯系過的行為。第20條 公司實行售樓員首接業績制。原則上以《銷售日報表》登記第一時間的售樓員為準(第一時間保留時限為兩個月),該客戶成交業績歸該售樓員。第21條 接待上門客戶或熱線電話時,如發現該客戶是某位售樓員在其他項目使得客戶或熟人,但該售樓員從未向該客戶介紹過本項目并且該客戶并未提及該售樓員的名字,則該客戶與該售樓員無關,按正常的上門或熱線接待。第22條 客戶為售樓員介紹另外的客戶時,售樓員應提前在《銷售日報表》中登記被介紹客戶姓名及電話。此客戶看房或來電時,無論是否提及該售樓員姓名,其他售樓員均有義務將此客戶還給該售樓員。如售樓員未登記,被介紹客戶也未提及該售樓員,則該客戶與該售樓員無關。第23條 售樓員在得知與他人撞單的情況下,為了獲取業績和傭金,私下聯絡客戶換名,或采用其他不擇手段的行為,一旦查出,將沒收傭金,并予以辭職處理。第24條 售樓員不允許走私單,如發現將予以開除處理。第25條 在售樓中心工作的非售樓員,不得將接待的客戶未經銷售部同意介紹給某個售樓員。第26條 如果客戶到銷售部領導處投訴或反映某售樓員不稱職,經銷售部核查屬實,銷售部有權安排其他售樓員繼續談判至簽約,業績、傭金平均分配,此類客戶今后帶來的新客戶有權自愿選擇售樓員洽談。第27條 未成交客戶介紹的新客戶,如客戶指定原售樓員接待,則有原售樓員接待;如未指定則算做上門客戶并按順序接待。第六章 客戶跟蹤規范第28條 接待客戶的來電來訪后,接待人員應認真填寫《來電登記表》、《來訪客戶登記表》,交給售樓中心經理安排客戶跟蹤日程。第29條 售樓員必須于每日上班開始后半小時,根據所安排結果及時做跟蹤筆記。在當日下班時,整理當日工作,完善工作日記。第30條 售樓員必須于每周五向售樓中心經理報告本周的客戶跟蹤情況。第31條 售樓中心經理每周定期檢查工作筆記,對比及不合格者進行處理(如停接電話、停接客戶等),并計入勞動考核。第32條 從客戶與售樓員第一次聯系之日起至一個月止,售樓員未跟蹤客戶,該客戶不再受公司保護。第七章 銷售例會管理第33條 各售樓中心經理每周五選定時間召開周銷售工作會議,總結當周本項目銷售情況,做好下一周的工作計劃安排。第34條 銷售部經理每周或不定期組織各項目售樓中心經理召開會議,了解各項目的銷售情況,對下一階段工作進行部署。第35條 營銷總監應組織、主持月度銷售例會。第36條 遇到緊急情況,應根據情況召開臨時會議,及時處理銷售中的問題。第八章 附則第37條 本制度有銷售部負責制定、修訂與解釋,與房地產銷售有關的未盡事宜,可參考《員工手冊》、《售樓員實戰手冊》等文件。第38條 本制度經營銷總監審核后,報總經理審批后頒布執行。
第6篇 房地產公司衛生制度2
房地產公司衛生制度(二)
1、本公司為維護員工健康及工作場所環境衛生,特制訂本制度。
2、凡本公司衛生事宜,除另有規定外,皆依本制度實行。
3、本公司衛生事宜,全體人員須一律確實遵行。
4、凡新進入員工,必須了解清潔衛生的重要性與必要的衛生知識。
5、各工作場所內,均須保持整潔,不得堆放垃圾、污垢或碎屑。
6、各工作場所內,嚴禁隨地吐痰。
7、各工作場所須保持空氣流通。
8、食堂及廚房的一切用具,均須保持清潔衛生。
9、垃圾、廢棄物、污物的清除,應符合衛生的要求,放置于指定的范圍內。
10、公司應設置常用藥品并存放于小箱或小櫥內,以便得員工取用。
11、本準則經總經理核準后施行,修改時亦同。
第7篇 x房地產公司薪酬管理與考評制度前言
房地產公司薪酬管理與考評制度前言
薪酬管理制度和考評制度是對公司人事相關制度的細化,是薪酬管理工作及績效考核工作具體操作的指導。薪酬管理和績效考核以制度的形式確定下來,是規范公司管理制度的一項舉措,也是營造一個科學的管理環境的良好開端,使各級管理者在實際操作中有據可依。
薪酬分配的目的絕不是簡單的'分蛋糕',而是通過'分蛋糕'使得公司今后的蛋糕做得更大。薪酬分配絕不僅是一項技術工作,更是一種戰略思考。因此,在設計薪酬體系時,充分考慮了公司的現狀及未來發展的目標。
考核的目的不是為了懲罰,而是一種手段,一種激勵員工的手段。通過考核來去粗取精、去偽存真,為企業篩選合適、優秀的人才,同時也為真正的人才提供發揮個人能力的空間。
薪酬管理制度和考評制度相輔相成,薪酬的提升依賴于考評的結果,考評又為薪酬的提升提供依據。兩者在執行過程中有著密切的聯系,切不可脫離執行。
第8篇 正大房地產公司財務管理制度
河口房地產公司財務管理制度
1、財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上,嚴格執行財經紀律,以提高經濟效益、壯大企業經濟實力為宗旨,財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業”的方針,勤儉節約、精打細算、在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支,降低消耗,增加積累。
2、財務部要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理,防止損失,杜絕浪費,良好運用,提高效益。
3、銀行帳戶必須遵守銀行的規定開設和使用。銀行帳戶只供本單位經營業務收支結算使用,嚴禁借帳戶供外單位或個人使用,嚴禁為外單位或個人代收代支、轉帳套現。
4、銀行帳戶的帳號必須保密,非因業務需要不準外泄。
5、銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制,即財務章由出納保管,法人代表和會計私章由會計保管,不準由一人統一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。
6、銀行帳戶往來應逐筆登記入帳,不準多筆匯總高收,也不準以收抵支記帳。按月與銀行對帳單核對,未達收支,應作出調節逐筆調節平衡,確保銀行日記賬余額與銀行對賬單相
7、根據已獲批準簽訂的合同付款,不得改變支付方式和用途;非經收款單位書面正式委托并經總經理批準,不準改變收款單位(人)。
8、因公出差、經總經理批準借支公款,應在回單位后七天內交清,不得拖欠。非因公事并經總經理批準,任何人不得借支公款。
9、嚴格現金收支管理,除一般零星日常支出外,其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉帳結算,不得直接兌付現金。
10、領用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內,嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。
11、正常的辦公費用開支,必須有正式發票,印章齊全,經手人、部門負責人簽名,經總經理批準后方可報銷付款。
12、未經董事會批準,嚴禁為外單位(含合資、合作企業)或個人擔保貸款。
13、嚴格資金使用審批手續。會計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項,都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。
第9篇 房地產公司員工退出管理制度7
房地產公司員工退出管理制度(七)
第一章總則
第一條為建立和完善**房地產開發有限公司(以下簡稱公司)員工退出機制,促進人力資源的合理流動,優化人員結構,提高人員素質,特制定本制度。
第二條公司遵循“公正公開公開、優勝劣汰、獎勤罰懶”的原則進行員工退出管理。
第三條本制度適用于公司及所屬項目公司。
第四條人力資源部為公司員工退出的歸口管理部門。
第二章 范圍與形式
第五條公司實行日常考核退出與年度考評退出相結合的退出機制。公司可根據日常考核及時退出不符合要求的員工,也可根據年度考評結果,按規定退出一定比例的員工。
第六條公司對各層級人員統一實行退出制度,以確保各個層級人員的合理流動。根據管理層級不同,公司職員分為員工層(主管以下職級人員)、基層管理層(主管至部門副經理職級人員)、中層管理層(部門經理至公司總經理助理職級人員)和高層管理層(公司副總經理至公司總經理職級人員)四個層面。
第七條原則上,公司根據年度人力資源實際現狀及日常考核、年度考評情況,采取全公司綜合平衡的方式,合理確定當年退出員工的比例。
第八條退出形式包括降級、降職、待崗、勸退和辭退等形式。
第九條降級是指員工工資降級、降檔;降職是指主管及以上管理人員職務級別及薪資級別的降低;待崗是指員工被停止崗位工作,并進行重新擇崗定崗;勸退是指公司根據考核評估結果,要求員工主動辭職;辭退是指公司根據考核評估結果及勞動合同的相關規定,與員工終止勞動關系。
第三章退出管理程序
第十條通過日常考核,若發現有工作表現不佳、工作能力不符合崗位要求,以及責任心和工作主動性嚴重不足者,應及時實施退出,并報公司人力資源部備案。
第十一條日常考核退出首先由部門負責人(或其直接上級)向人力資源部提出退出建議或要求,由人力資源部組織員工的直接上級、同級員工代表、部屬代表及業務分管領導等進行專題評議,以全面評價員工的工作表現和能力,客觀反映其優缺點等。根據評議結果,由人力資源部擬訂建議報告,經分管領導審核后,按以下權限報批后實施退出:
1.公司財務管理部負責人、總經理助理及以上人員、項目公司副總經理及以上人員的退出,經公司副總經理審核后,報公司董事長審批;
2.公司其它職級人員、項目公司部門經理(含主持部門工作的副經理)至總經理助理職級人員的退出,由公司總經理審批;
3.項目公司其它職級人員的退出,由所在公司總經理審批。
第十二條根據年度考評方案分不同層級和權限考核后確定擬退出的人員,由公司人力資源部組織相關人員及代表,組成考評小組進行補充調查或評議,全面了解員工的工作表現和能力,客觀反映員工的優缺點,并由公司人力資源部根據調查或評議結果擬訂建議方案,經分管領導審核后,按上述審批權限報批后實施退出。
第十三條人力資源部應在退出方案批準后,負責會同員工的直接領導與擬退出人員進行正式的面談溝通,明確指出其不足和缺點,并給予合理建議,幫助其端正思想、調整心態。
第十四條在完成與擬退出人員的面談溝通后,由人力資源部負責按批準方案實施退出。在面談溝通后若有特別情況的,人力資源部須及時向公司領導匯報情況并提出處理建議,報公司領導審定。
第十五條考核不合格,并根據公司退出機制經審定實行降級、降職的,由人力資源部負責按規定及時辦理相關調整手續。
第十六條考核不合格,已不適合擔任現崗位工作并經審定實行待崗的,待崗期限為2個月,自審定之日起計算。待崗期間的薪資按原月薪標準的50%發放,不享受獎金分配。
第十七條在待崗期間,待崗員工應移交原崗位工作,可以在公司范圍內尋找合適崗位。待崗員工如選中合適崗位,并與接收單位協商一致的,由人力資源部辦理逐級報批手續。待崗員工經批準重新上崗的,員工的薪酬按新的崗位和職級重新確定。
第十八條待崗期滿后,員工仍未尋找到合適崗位或無任何單位接收的,公司與該員工解除勞動合同,由人力資源部按規定辦理相關手續。
第十九條考核不合格,并經審定實行勸退和辭退的,以及員工主動辭職的,由人力資源部按規定辦理相關手續。
第二十條員工辦理離職手續后,應保守公司商業機密,不得帶走公司業務資料,不得損害公司社會形象和利益。如有違反并致使公司社會形象及利益遭受損失的,公司保留依法追究法律和經濟責任的權利。
第四章 附 則
第二十一條本制度由公司人力資源部負責解釋與修訂。
第二十二條本制度自頒發之日起施行。
第10篇 x房地產代理公司項目獎罰制度
房地產代理公司項目獎罰制度
1、控臺看報紙、吃東西及工作時間在工作區域內追逐打鬧每次罰款5元。
2、不穿著工裝每次罰款10元,不配戴胸卡每次罰款10元。
3、每月進行業績與紀律綜合考評,連續兩個月最后一名者辭退,連續三個月最后兩名者辭退。
4、遲到或早退10分鐘內,每次罰款10元;遲到或早退30分鐘以內,扣除當日基本工資;曠工處以日基本工資3倍的罰款。
5、違反其它項管理制度,由銷售經理酌情進行5-10元處罰。
6、銷售經理定期對置業顧問進行考核,考核優秀者,給予適當獎勵。考核連續三次落后者,自動清退。
第11篇 房地產公司營銷中心合同管理制度
房地產開發公司營銷中心合同管理制度
第一條、置業顧問每人手中都有一份空白的正式合同文本,用以向客戶講解具體合同條款。
第二條、作廢的合同一律退還客服部銷毀,合同由客服部專人保管實行領用制。
第三條、合同正式簽署前,須向客戶解釋清楚每一具體條款,不得有欺詐行為。
第四條、正式合同簽定前須先落實該房是否可以銷售,無誤后才能簽署正式合同。
第五條、合同所指價格為折后價。
第六條、合同填寫完畢后,須先自查一遍,無誤后交客戶審查。
第七條、請客戶簽字后,將合同送客服部審核無誤,再送公司簽字蓋章。
第八條、不得在合同中體現公司未落實的優惠條款。
第九條、客戶應為交清首付或全部房款,并明確;配套費用的交款時間后方能簽正式合同。
第十條、補充協議須經公司認可。
第12篇 房地產股份公司會計核算制度總則
房地產股份有限公司會計核算制度總則
第一章 總則
第一條為了規范本公司的會計核算工作,加強會計監督,提高會計管理水平,統一會計核算標準,保證會計工作質量,使會計工作更好的為本公司的經營管理服務,根據《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國公司法》、《企業會計準則》、《中華人民共和國外商投資企業會計制度》及國家其他有關法律法規,結合本公司的實際情況制定《會計核算制度》(以下簡稱本制度)。
第二條公司主要會計政策:
一、會計制度:本公司執行財政部《房地產企業會計制度》。
二、會計期間:本公司會計年度采用公歷年度制,自公歷1月1日起至12月31日止為一個會計年度,年度終了辦理結算。會計年度的分月、分季與公歷相同。
三、記帳方法:本公司采用借貸復式記帳法。
四、記帳原則及計價基礎:本公司以權責發生制為記帳原則,各項財產物資按取得時的實際成本計價。
五、記帳本位幣:本公司采用人民幣為記帳本位幣。
六、貨幣換算:年度內發生的外幣經濟業務在業務發生時按照國家外匯市場公布的市場匯價折合為人民幣記帳,決算日,貨幣性項目年末余額中的外幣金額,按照當日國家外匯市場公布的市場匯價進行調整,因年末市場匯價與帳面匯價不同而發生的折合人民幣差額,計入當年度損益。
七、固定資產及其折舊:本公司固定資產按實際成本計價,固定資產折舊采用直線法計算,并按固定資產類別、固定資產原價、固定資產使用年限及預計凈殘值率(原價的10%)確定其分類折舊率如下:
資產類別使用年限年折舊率
房屋建筑物20年4.5%
運輸工具10年9%
電子設備5年18%
其他設備5年18%
八、存貨計價:存貨以實際取得的成本作為計價基礎。存貨發出采用先進先出法,低值易耗品采用一次攤銷法。
九、壞帳準備:本公司壞帳準備按年末債權余額(扣除關聯公司往來)的3%提取。
第三條公司發生的各項經濟業務,應當及時辦理會計手續,進行會計核算。公司的會計核算應以實際發生的經濟業務為依據,按照規定的會計處理方法進行,保證會計指標的口徑一致、相互可比和會計處理方法的前后各期相一致。
第四條會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料的內容和要求必須符合公司統一會計制度的要求,不得偽造、變造會計憑證和會計帳簿,不得設置帳外帳,不得報送虛假會計報表。
第五條本公司會計憑證是各項業務和財務活動的原始記錄,是會計核算的依據,是核對帳務、進行監督檢查的重要憑據。
一、本公司原始憑證分為自制原始憑證和外來原始憑證,原始憑證的編制必須格式統一,內容完整,填寫清楚,編制及時,符合真實性、合法性的要求。應具備以下基本內容:
1、憑證名稱;
2、接受憑證單位名稱;
3、憑證編制日期;
4、經濟業務內容;
5、經濟業務的數量、單價和金額;
6、編制單位和編制人員及相關經手、審批人員的簽名或蓋章;
7、憑證附件;
8、憑證編號。
對于符合要求的原始憑證,按規定及時辦理會計核算手續,編制記帳憑證,據以登記明細帳,并將原始憑證作為記帳憑證的附件,加以保存;對于業務真實,但內容不完整,手續不完備,或計算、文字有錯誤遺漏的予以退回,并向經辦人講清原因,解釋制度要求,同時協助辦理相關手續,更正錯誤;對于違反國家有關規定的不合法或不合理的原始憑證,會計人員拒絕接受,不予報銷付款;對于嚴重違法行為,應立即向公司有關負責人匯報,加以嚴肅處理。
二、記帳憑證統一采用財政局監制的通用格式。必須具備下列基本內容:
1、憑證名稱;
2、憑證填制日期;
3、經濟業務摘要;
4、會計科目和明細科目名稱;
5、金額;
6、憑證編號;
7、憑證所附原始憑證張數和其他附件資料件數;
8、記帳憑證編制、經辦、出納、記帳、復核人員和會計主管的審核及蓋章。
記帳憑證的編制必須符合格式統一、內容完整、記錄真實、填寫清楚、編制及時和連續編號的要求。記帳憑證須經審核后方可入帳,記帳憑證必須附有原始憑證,記帳憑證與附件一致;匯總記帳憑證必須根據記帳憑證編制,其內容要與記帳憑證完全一致;使用會計科目要正確;根據經濟業務的計量單位、單價、數量、計算其金額;匯總各項經濟業務的金額,要計算每項金額的數字,復核其合計數;經審核發現記帳憑證上有錯誤時,應查清原因,按規定及時更正。實行會計電算化的單位,對于機制記帳憑證,要認真審核,打印出的機制記帳憑證要加蓋制單人員、審核人員、記帳人員及會計主管人員的簽字或蓋章。只有經審核證明合法、合理、計算無誤的原始憑證,才能據以入帳。
第六條本公司各種帳簿是以會計憑證為依據,全面、連續、系統的記載各項經濟業務及資金運作的記錄帳簿。包括:日記帳、總帳、明細帳及其他備查帳簿。會計帳簿必須具備下列基本內容:
一、帳簿名稱。
二、帳簿使用記錄。包括帳簿啟用日期、帳簿頁數、記帳人員和會計主管人員姓名和印簽
三、帳簿記錄要求。帳簿記錄要清楚整潔,月、季、年度終了進行結帳。各帳簿記錄與據以入帳的記帳憑證和原始憑證相互核對,要求帳帳相符;月、季、年度會計報表中的數字必須與會計帳簿核對無誤,要求帳表相符;各帳簿記錄與資金及實物的實有數額定期核對,要求帳實相符。
四、實行會計電算化的單位,總帳和明細帳應當定期打印,打印的會計帳簿必須連續編號,經審核無誤后裝訂成冊,并由記帳人員和會計主管人員簽字或蓋章。
第七條會計科目是組織會計核算的依據。本公司按《房地產企業會計制度》的規定,設置和使用會計科目,根據實際情況進行增設、合并調整。會計科目變更時須填制記帳憑證,通過分錄結轉。
第八條實行會計電算化的單位,對使用的會計軟件及其生成的會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料,必須符合財政部關于會計電算化的有關規定。其電子數據、會計軟件資料等應作為會計檔案進行管理。
第九條本公司必須按照國家統一會計制度規定的格式和要求定期編制財務報告。財務報告由會計報表、會計報表附表和財務分析報告組成。會計報表應當包括資產負債表、利潤表、現金流量表及相關附表。會計報表應當根據登記完整、核對無誤的會計帳簿記錄和其他有關資料編制,必須做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚。
對外報送的財務報告,
應當依次編定頁碼,加具封面,裝訂成冊,加蓋公章。封面上應該注明:單位名稱、單位地址,財務報告所屬年度、季度、月度,送出日期,并由單位負責人、會計機構負責人、會計主管人員簽名或蓋章。
