房地產公司檔案管理制度12（十二篇）

第1篇 房地產公司檔案管理制度12

房地產公司檔案管理制度(十二)

第一節行政檔案管理制度

一、文件檔案工作用辦公室總負責,各部門協助管理。

二、文件檔案的處理

(一)各類公文材料收文由辦公室統一處理。辦公室由專人負責公文的簽收、拆封、篩選、登記、擬辦、呈閱、付閱、分辦、催辦、收集、立卷等工作。

(二)各類文件檔案得整理、利用、統計、保護工作由辦公室統一負責,以確保檔案的完整及價值的發揮。

(三)政府部門下發的蓋紅章的文件正本必須交辦公室存檔。

(四)各部門每月月底前將重要的、有價值的文件、合同等編號、分類登記造冊,交辦公室統一保管。

(五)各部門的各類專業檔案,如工程技術檔案、財務檔案、人事檔案等由各部門自行管理。各部門應在立檔后,將總目錄及卷內目錄交辦公室一份,以便查閱、利用。

(六)各類文件檔案要妥善保管,任何人不得擅自攜帶機要文件回家或去公共場所,避免泄露、丟失等不安全事故發生。

三、各部門上報的行文,要按照公司統一規定的格式執行,具體詳見《關于行文程序的管理規定》。

四、各類公文辦理程序

(一)一般下級報上級部門的請示類文件,應在三天之內回復,緊急文件應當天回復。

(二)上級對下級的指示類文件,應按指示精神在規定的期限內辦理,處理結果及時向有關領導匯報。

第二節工程技術檔案管理制度

一、工程技術檔案管理由工程檔案管理小組負責實施。

二、管理機構及職能

(一)組織機構:

1、**房地產開發有限公司成立以總工程師為首的工程檔案管理小組,該管理小組由下列人員組成:

組長:總工程師

組員:開發部、經管部、工程部、材料設備部的經理及各部門指定的檔案員。

2、參與本項工程的其它公司均要指定專人分管檔案工作,并建立相應的檔案機構和管理制度,配備能勝任的檔案工作人員,以保證高質量地管理好本項工程的檔案材料。

(二)職能

1、總工程師負責整個工程的檔案管理工作,組織制定本項工程的歸檔范圍、管理制度、收集整理工程前期文件,組織審查、接收各單位編制的檔案文件。在檢查匯總后由有關部門向城建檔案館移交。

2、勘測設計單位應做好工程項目的勘測、設計文件的收集整理工作,并按要求向建設單位工程部移交檔案。

3、各施工單位負責收集、整理自己承包范圍內的施工技術文件和竣工圖,匯總后經監理單位審核合格后移交建設單位工程部。

4、監理單位負責工程監理文件的收集整理。在建立工作完成后移交給建設單位工程部,并負責審核施工單位的竣工文件。

三、管理內容與要求

(一)歸檔辦法:

(二)管理要求:

(三)竣工圖的編制:

(四)歸檔范圍、收集保管單位、保存期限(見附表)

(五)工程檔案使用:

(六)匯總上報:

第2篇 某某房地產公司財務管理制度怎么寫

某房地產開發公司財務管理制度

財務部是公司一切財政事務及資金活動的管理與執行機構,負責公司日常財務管理、籌資管理和財務分析工作,其工作范圍和職責主要有:

1、 負責公司財務管理工作。編制公司各項財務收支計劃;審核各項資金使用和費用開支;收回售樓款,清理催收應收款項;辦理日?，F金收付、費用報銷、稅費交納、銀行票據結算,保管庫存現金及銀行空白票據,按日編報資金日報表;做好公司籌融資工作;處理、協調與工商、稅務、金融等部門間的關系,依法納稅。

2、 負責公司會計核算工作。遵守國家頒布的會計準則、財經法規,按照會計制度,進行會計核算;編制年度、季度、月份會計報表;按照會計制度規定設置會計核算科目、設置明細帳、分類帳、輔助帳,及時記帳、結帳、對帳,做到日清月結,帳帳相符、帳實相符、帳表相符、帳證相符;管理好會計檔案。

3、 負責公司成本核算和成本管理。設置成本歸集程序和成本核算帳表,做好成本核算,控制成本支出,收集登記匯總各項成本數據資料,及時、正確地為成本預測、控制、分析提供資料;按合同、預算、審核支付工程、設備、材料款項,配合工程部等部門做好工程、材料設備款的結算及竣工工程決算;完善各項成本輔助帳的設置,健全各項統計數據。

4、 建立經濟核算制度,利用會計核算資料、統計資料及其他有關的資料,定期進行經濟活動分析,判斷和評價企業的生產經營成果和財務狀況,為公司領導決策提供依據。

5、 配合公司內部審計。

根據上述工作范圍和職責,為加強財務管理,特制定本制度。

第一章 資金審批制度

1、 總則

⑴ 所有款項的支付,須經公司主管領導批準。如果主管領導不在公司,應以電話或傳真的方式與其聯系,確認是否批準款項的支付,事后請其在支出單上補簽意見;

⑵ 財務專用章、公司法人章及支票必須分開保管,公司法人章由辦公室主任負責保管,財務專用章和支票由出納負責保管。辦公室主任或出納不在單位期間,印章應由法定代表人指定的專人保管。印章代管須辦理交接手續,代管人員必須對印章的使用情況進行登記;

⑶ 財務部原則上不得將已加蓋財務專用章及公司法人章的支票預留在公司,如因工作需要,需先填好限額,并經公司主管領導批準;

⑷ 開具的支票須寫明經批準同意的收款人全稱,收取的發票須與收款相符。如收款人因特殊情況需要公司予以配合支付給第三者,必須有收款人的書面通知并經公司主管領導批準;

⑸ 往來款項的沖轉(指非正常經營業務),須公司主管領導批準;

⑹ 非正常經營業務調出資金須經過公司主管領導批準;

⑺ 用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件,復印件不得作為原始憑證。如遇特殊情況須經公司主管領導批準。

2、 施工工程用款審批制度

施工工程用款由公司主管領導批準支付。其程序,按以下'施工工程用款支付審批工作流程'執行。

施工工程用款支付批工作流程

3、 行政費用支出管理制度

⑴ 公司管理人員的費用報銷,須經公司主管領導批準后財務方可報支;

⑵ 涉及應酬等非正常費用,須公司主管領導批準。

4、 公司差旅費開支制度

⑴ 公司員工到本市范圍以外地區執行公務可享受差旅費補貼;

⑵ 公司職員出差根據需要,由部門經理決定選用交通工具;

⑶ 公司職員出差期間,住宿費用及補貼按以下規定執行:

① 房租標準:

a、部門經理以上職員,房租標準為120元/日;

b、一般職員,房租標準為100元/日。

② 伙食補貼、市內交通補貼標準

伙食補貼每人20元/日;市內交通費每人6元/日。

⑷ 、實際報銷金額超出公司的補貼標準,需由部門經理或帶隊經理說明原因,報經公司主管領導審批后支付。

5、 車輛維修費及汽油費管理制度

⑴ 公司車輛維修保養由辦公室統一管理,應指定維修點,維修費用一般采取銀行 的方式結算;

⑵ 車輛的易損備品備件由辦公室統一安排采購,以支票支付。需用時應辦理領用手續,并由辦公室建帳予以核銷使用;

⑶ 公司汽油票由辦公室統一保管并設帳登記使用。

6、 辦公費用、會議費用及其他費用管理制度

⑴ 公司辦公用具由辦公室統一采購、管理;

⑵ 辦公室設立帳冊登記公司辦公用品的采購、使用情況;

⑶ 辦公室財產臺帳為財務部附設帳冊;

⑷ 辦公室應對各部門領用的辦公用品情況進行造冊、登記、定期通報;

⑸ 公司各部門因工作需要,需邀請有關單位人員召開會議的,應由部門經理提出建議,報總經理批準,其會務工作由辦公室統一安排;

⑹ 有關工資、獎金、福利費等各項津貼的發放標準由公司人事勞資管理部門制定,經總經理批準后報財務部備案。

7、 行政費用報銷制度

⑴ 公司行政費用現金支出范圍為:向職工支付工資、獎金、津貼、差旅費,向個人支付的其他款項及不夠支票起點100元的零星開支;

⑵ 公司職員報銷行政費用應填寫報銷單,由經辦人員填寫,公司主管領導簽字認可后報送財

務部按照本制度有關規定進行審核,并按本章第1條的規定進行審批支付;

⑶ 應酬、禮品費用支出實行一票一單、事前申報制,批準后方可實施;

⑷ 凡未具備報銷條件(如沒有對方單位的收款憑證),需領用支票或現金者必須填寫借款單。借款單留財務存底,待借款還回時財務開沖帳收據給經辦人;

⑸ 支票領用單、借款單必須由經辦人填寫,公司主管領導簽字,財務審核后,由財務部直接支付;

⑹ 銀行支票如發生丟失,有關責任人應及時向財務部和開戶銀行報告。如系空白支票所造成的損失,丟失人員負有賠償責任;

⑺ 其他有關費用及成本支出的程序以公司規定為準。

第二章 工程成本管理制度

1、 公司所有工程經濟合同以及涉及工程成本的一切指標、保證、承諾及其他經濟簽證均需由總經理簽署或授權委托簽署。

2、 公司工程部主要負責工程造價的預測及審核、工程招投標文件的編制、工程決算的審定。

3、 工程部還負責組織工程用設備材料的采購供應及經濟合同的談判工作,對已經選擇定型的設備、材料進行采購,確保設備材料及時供應,積極進行市場詢價工作,建立市場價格詢價登記薄,記錄材料價格變動的歷史資料。

4、 財務部主要負責工程成本的總體控制工作。

⑴ 參與有關工程經濟合同的談判工作,及時準確地了解公司各項工程成本的構成及用款計劃;

⑵ 負責工程進度款的復核工作,參與工程造價的確定和最后決算的審定工作。

5、 工程中間結算程序。

⑴ 施工單位于每月25日之前,將工程進度結算報送工程部審核,工程部結合工程施工圖紙、施工進度計劃以及其他文件資料提出審核意見,并在5日內送財務部會簽;

⑵ 財務部根據有關文件資料、施工單位領用的供應材料數額,以及與施工單位其他經濟往來等情況,并參考公司財務狀況提出付款意見,報送公司主管領導審批。

6、 工程決算程序。

⑴ 施工單位應將工程決算書以及各項經濟簽證資料按工程中間結算同樣的程序報工程部復核,財務部會簽;

⑵ 財務部根據各種經濟簽證、合同以及經審定的工程決算數和材料結算數,扣除已付工程數及墊付的各項費用,結算應付工程尾數,提出付款方案,報公司主管領導批準;

⑶ 大工程辦理決算時,應由公司主管工程領導牽頭,由工程部、設計部、財務部及其他有關部門人員組成工程決算小組,按照上述本制度規定的職責范圍聯合進行專項工程決算;

⑷ 房屋工程全部竣工驗收合格交付使用時,商品房由工程部、銷售部辦理竣工房交接驗收入庫手續,財務部憑交樓入庫手續辦理竣工房成本結算。

第三章財產管理制度

1、 公司財產的范圍

⑴ 公司財產包括固定資產和低值易耗品;

⑵ 凡公司購入或自制的機器設備、動力設備、運輸設備、工具儀器、管理用具、房屋建筑物等,同時具備單項價值在 元以上和耐用年限在一年以上的列為固定資產;

⑶ 凡單項價值在 元以下或價值在 元以上但耐用年限不足一年的用品用具均屬低值易耗品。

2、 公司財務部負責公司所有財產的會計核算

⑴ 公司本部使用的所有固定資產及公司所有辦公用品用具由辦公室歸口管理;

⑵ 公司各施工工地使用機器設備、動力設備、工具儀器等由工程部歸口管理;

⑶ 辦公室和工程部應指定專人負責公司財產的業務核算,應設立臺帳,登記公司財產的購入、使用及庫存情況,負責組織公司財產的保管、維修并制定相應的措施、辦法。

3、 財產的購置與調撥

⑴ 辦公室根據公司發展需要編制財產采購計劃及進行市場詢價工作,經財務部會簽,報公司主管領導批準后方可采購;

⑵ 財產購回后,應填寫財產收入驗收單。財產收入驗收單一式兩聯,財務部憑財產收入驗收單、財物發票及采購計劃辦理報銷手續。財產歸口管理部門憑驗收單登記臺帳;

⑶ 各部門需領用固定資產時,應填寫領用單,領用單需經部門經理同意,報辦公室審批,公司主管領導批準;

⑷ 固定資產的領用單由使用部門開具,領用單一式三聯。一聯由領用部門存查,一聯送財產歸口管理部門作為財產發出憑據,一聯由財產歸口管理部門定期匯總后向財務部報帳;

⑸ 財產在公司內部之間轉移使用應辦理移交手續,移交手續由財產歸口管理部門辦理,送財務部備案。

4、 財產的清查、盤點

⑴ 公司財產歸口管理部門應定期進行財產清查盤點工作,年終必須進行一次全面的盤點清查;

⑵ 各部門的年終財產盤點必須有財務人員參加;

⑶ 財產盤點清查后發現盤盈、盤虧和毀損的,均應填報損益報告表,書面說明虧、損原因。對因個人失職造成財產損失的,必須追究主管人員和經辦人員的責任;

⑷ 凡已達到自然報廢條件的固定資產,財產歸口管理部門應會同財務部組織評估,評估情況上報公司主管領導,由公司主管領導決定處理意見;

⑸ 凡尚未達到自然報廢條件,但已不能正常使用的固定資產,使用部門應查明原因,如實上報;屬個人責任事故的應由有關責任人員負責賠償損失;屬自然災害或其他不可抗力原因造成損失的,應上報總經理,決定處理意見。

生產管理職責

第3篇 房地產公司簽約管理制度處罰條例

房地產公司簽約管理制度及處罰條例

⑴ 銷售人員必須提醒業主詳細審核草稿合同上的信息,然后簽字確認;如果發現返回的業主簽字確認后的草稿合同,與實際信息有明顯錯誤的,每發現一單處以銷售員50元人民幣的罰款。

⑵ 客戶簽署合同前,銷售員必須讓顧客確認并簽署《zz花園物業管理及相關收費一覽表》,并將客戶簽署過的《zz花園物業管理及相關收費一覽表》與《簽約審批表》一起交至簽約組,方可簽署合同,未按此程序進行的,發生一次,對代理公司處以50元罰款。

⑶ 未按簽約流程中的步驟辦理簽約的,發現一次,視情節嚴重性,對代理公司處以口頭警告、書面警告、或罰金20元~50元。

⑷ 正式合同打印后,按揭貸款共5份,公積金貸款共6份,一次性付款共3份,如發現返回的合同數量錯誤發現一單處以50元人民幣的罰款。⑸ 銷售人員必須確認正式合同的頁數、份數、圖紙、附件、頁碼順序的正確性,方可裝訂并交給簽約組,如發現返回的合同在頁數、份數、圖紙、附件、頁碼順序上出現錯誤,視情節嚴重性,對代理公司銷售員處以口頭警告、書面警告、或罰金20元~50元。⑹ 銷售人員不得將顧客帶至簽約辦公室咨詢各種問題,若自己無法向顧客解釋的問題,向自己公司的銷售主管咨詢解答;若銷售主管也無法解釋的問題,由主管一人來辦公室向現場管理人員咨詢;若現場管理人員仍無法解答的,由代理公司銷售主管填寫申請,報至營銷中心現場管理人員,由現場管理人員報至公司處理,待解決。擅自帶顧客或自己來辦公室咨詢、解答問題的,視情節嚴重性,對代理公司處以口頭警告、書面警告、或罰金20元~50元。⑺ 代理公司如需復印審批表,可在每天17:20以后,由銷售助理專門到辦公室領取復印,并在17:45之前返回所有借出的簽約審批表,其他時間一律不接受查找審批表的請求。若銷售人員未在規定時間內完成該項工作,視情節嚴重性,對代理公司處以口頭警告、書面警告、或罰金20元~50元。⑻ 合同備案返回至辦公室前,銷售員必須提前統計好'需要自己辦理公積金貸款'的客戶名單,或者有其他特殊要求的客戶名單,并交至辦公室。若有顧客在領取合同時,表示需要領取多份合同,或有其他特殊要求的,而銷售員之前并沒有提前統計并交到辦公室的,發現一例,視情節嚴重性,對代理公司處以口頭警告、書面警告、或罰金20元~50元。⑼ 在備案合同返回至辦公室后,現場簽約組將新到的合同備案名單交至代理公司主管或助理手中,銷售員直接去主管或助理那里查找名單,并及時通知顧客前來領取,銷售員不得自己來辦公室詢問合同是否回來,否則,處罰銷售員所在代理公司50元人民幣的罰款。因銷售員未能及時通知顧客領取合同,而導致顧客辦理貸款、公積金貸款或其他事宜延誤的,由銷售員所屬代理公司承擔一切后果,并處以銷售員所在代理公司500元人民幣的罰款。⑽通知顧客領取合同時,必須提醒顧客必須攜帶身份證,或其它有效身份證明?？蛻纛I取合同時,必須由銷售人員陪同前來辦公室領取,不得讓顧客自己到辦公室領取合同,否則,視情節嚴重性,對銷售員處以口頭警告、書面警告、或罰金20元~50元。⑾辦公用品管理b、除正式合同外,其他類似于收據、身份證、審批表、折扣表、優惠表一律采用環保紙復印,發現未采用環保紙復印累計達5頁紙的代理公司,對其處以罰金20元~50元。c、所有辦公用品在使用完畢后,必須放回原處,擅自拿走、亂放的,視情節嚴重性,對銷售員處以口頭警告、書面警告、或罰金20元~50元。d、走廊上不得堆放亂物、垃圾、廢紙等物,否則,發現一例視情節嚴重性,對銷售員處以口頭警告、書面警告、或罰金20元~50元。上述管理規定從即日起實施,對于代理公司的處罰,以現金的形式直接交至現場主管,當日罰金必須在當日17:50之前繳納,否則,處罰結果移交至公司,對代理公司的處罰加倍,罰金在代理公司的代理費中加倍扣除。

第4篇 房地產公司員工薪資管理制度

房地產開發公司員工薪資管理制度

為增強企業經營活力,充分調動員工的工作積極性、主動性、創造性,確保公司的薪資水平具有對社會與人才之吸引力和競爭力,根據zz房地產開發有限公司有關規定,結合撫順市同行業工資水平與公司實際狀況,特制定本薪資管理制度。

總則

1、工資分配必須貫徹按勞分配、多勞多得的原則,必須兼顧國家、股東、員工三者的利益。

2、工資分配必須立足企業長遠發展目標與行業競爭需求,堅持量力而行、留有余地、逐步提高的方針,在公司效益增長的基礎上使員工的薪資福利同步增長與改善。

3、工資分配作為調整不同職位、不同管理層次與不同管理技術水平員工收入的主要手段,要有利于鼓勵和培養員工廉潔自律、敬業務實、勤奮向上、勇于創新的工作精神、風范,其分配水平體現了公司最終的經營成果。

4、工資分配構成、內容、水平本公司實行崗位結構工資制。員工的月度工資由基本工資、職務工資、補助工資三部分構成。

其中:員工工資總額=基本工資+職務工資+補貼工資員工實領工資總額=基本工資+職務工資+補貼工資-各項扣罰款基本工資是員工在勞動關系續存期間獲得的基本生活保障收入工資;主要參照撫順市地區物價水平、社會平均工資水平以及上一年度公司經營業績水平而確定;其也是公司為交納員工社會統籌金、保險金、公積金的基本參照工資水平。

因員工職務職位的不同基本工資水平劃分為八級(詳見公司職位分類規定)。

職務工資因員工所任職務的不同以及該職務工作職責、職位技能要求差異以區別其職位和管理層次的企業內部行政級別(職務)工資。根據公司職位劃分規定,職務工資劃分為八級(詳見公司職位分類規定)。

補貼工資是考慮到員工的午餐(誤餐)、交通通勤、日常醫療就診等員工生活實際需要而設立的一種補貼工資。補貼工資原則上不計入公司年度工資計劃與總額。其標準核定見附表*zrs2002-003-1:公司員工工資水平表。

職務工資的職級與級差標準劃定

根據員工現任職務及所在職務工作責任大小、工作難易程度以及員工的工作表現、工作業績、工作經歷、本企業的工作時間等不同,除公司總經理外,每個職位的職務工資又分為試用級、普通級、資深級、高級四個工資職級,并分別以職級級差工資水平(100-500元/月)來劃分確定。

職級級差確認標準:a、試用級:指試用期員工(含實習期)職級;b、普通級:指試用期滿后被公司正式錄用的員工職級;c、資深級:指在公司工作滿一年以上,工作經歷豐富、工作表現優良、業績突出,并且經過公司考核、評價、審核認定的員工職級;d、高級:指在公司工作滿二年以上工作表現良好、崗位與專業知識豐富,并具有突出的工作能力與工作業績的資深級員工。

處于不同職級級差的員工之職務工資不同。所處職位職級越高,其級差工資水平也相應較高。備注:現有公司員工按其進入公司的年限而確認。

假期與特殊情況下之工資規定

兼職人員(含特聘人員)或臨時聘請人員的工資按當初達成的協議支付;其辦法是由公司總經理審核,行政人事部辦理發放。

加班工資核定

工資部門員工日常(含休息日)加班需提前由加班者本人向部門負責人及行政人事部申請,經批準后方可允許加班。每個加班日(標準時間8小時)按50元/天計加班工資;不超過3小時的加班不計加班費。

部門經理(含副經理)以上人員加班不計加班費。

法定節假日的加班公司應嚴格控制,如確需加班或值班,經本人申請,行政人事部批準,其加班工資按國家有關規定執行。

曠工、缺勤、遲到早退工資核定曠工工資核定:曠工半日內扣罰100元,一日以內扣罰200元,兩日以內扣罰400元,三日以內則扣罰當月該員工全部工資總額。遲到、早退、缺勤工資核定

a、遲到早退的時間標準為20分鐘,超過20分鐘則按缺勤半天核算。缺勤日扣罰工資標準=員工(基本工資+職務工資)/21。

b、員工在當月內每遲到、早退:第一次扣罰10元,第二次扣罰30元,第三次扣罰50元,當月累計遲到早退四次以上者按曠工一天處理。

假期工資核定

員工的假期核定按公司《員工假期管理制度》規定劃分確定。主要有病假、產假、護理假、婚假、喪假、探親假等。

員工在按公司規定程序獲得批準經享受以上假期,其假期期間本人基本工資照發,按其休假缺勤日數扣發其職務工資(即當月實發職務工資=當月規定職務工資/缺勤日數)后的剩余職務工資照發;其各種補貼核定按公司有關福利制度執行。非工傷病假工資:員工在非工傷病假期間其職務工資、補貼工資取消;病假在1個月內按其基本工資的90%發給,病假在1-3個月之間按其基本工資的70%發給;病假在3個月以上按其基本工資50%發給,直至發給到半年。超過半年以上的病假按公司及國家有關規定執行。

工資考核及評定發放辦法工資考核、評定、管理部門是公司行政人事部。工資考核與審定的審定部門是公司總經理室。

公司發薪日為每月公歷10日(遇節假日提前或順延);特殊情況經公司總經理批準同意外,公司一般嚴禁員工提前領取工資。公司工資月標準核算日為21天。

員工薪資以貨幣形式發放。根據實際狀況也可考慮以現金或信用卡形式發放。工資發放部門為公司財務預算部。員工所得工資為稅后工資。

試用期員工的工資發放:試用期員工的工資除職務工資在試用期間按60%發放外,其基本工資按照當月實際工作日發給;其補助工資與聘用期員工同樣按月核發;

員工試用期滿經考核轉正后當月起享受相應同職務全額工資。

新聘任員工在試用期仍執行該職務的試用期工資水平,從正式職務聘任確認之月起享受被聘任崗位的相同全額工資。

各部門應在每月10日前將本部門當月出勤考勤表(卡)統一送交行政人事部審核、匯總、制表,報總經理批準后由財務預算部發放。

其他員工薪資應隨行業薪資水平發展以及公司所在地的物價及消費水平、員工工作業績、公司經濟效益發展狀況而不斷調整。

本工資管理制度報請公司總經理審批后,自下發之日起執行。

本工資制度由公司行政人事部負責解釋,并在實施中不斷調整修改、補充。

《公司薪資水平方案一覽表》序號職位、崗位及其職級基本工資職務工資補助工資小計備注午餐交通醫藥2、副總經理3、總監助理總經理4、部門(副)經理5、部門主管6、文員7、工員8、臨時工備注1、銷售業務人員的職務工資按公司銷售人員業績考核辦法執行。2、上表所列職務工資均指該職位普通級級職務工資。3、部門副經理的標準普級職務工資為××元/月。職務工資級差分配標準見下表:序號級差工資標準試用級

普通級資深級高級職位職級名稱副總經理級總監、助理總經理級部門經理/副經理級部門主管級文員(員工)工員臨時工――――――――第二章公司員工考勤、假期與保險、福利管理制度考勤基本管理制度公司所有員工全部參加考勤。公司員工每日工作時間為8小時,每周工作時間為44小時。公司的作息時間規定:上午8:00--11:30;中午(11:30--1:00分為午餐和午休時間);下午1:00―5:00分遇季節變化,公司將視實際情況予以調整作息時間。

第5篇 房地產公司銷售部出勤制度2

房地產公司銷售部出勤制度(二)

上午:8:30--12:00

下午:14:30--18:00

1、早8:15分前到崗,開始做清掃工作,8:30分正式進入工作狀態,午休時間為工作彈性時間,但必須預留值班人員在崗。

2、考勤反映一位員工最基本素質和工作態度,因此考勤是員工綜合考評重要依據之一。

3、對銷售部銷售人公司根據銷售制定的排班表及上下班時間進行考勤記錄。

4、嚴禁委托其他人代請假或代打卡。

5、在保證每周工作六天作息時間的前提下,銷售人員可以自行選擇調休時間(周六、日除外),調休當周內有效。特殊情況的調休,必須經銷售經理批準。

第6篇 房地產公司檔案管理制度-2

房地產開發公司檔案管理制度范本2

一、嚴格執行黨和國家的保密、安全制度,確保檔案和案卷機密安全。

二、各部室應在每年元月底向公司辦公室移交上年度文書檔案并履行清交手續。

三、各部室應明確規定檔案責任人,檔案責任人(檔案員)對本部門檔案的收集、建檔、保管、借閱和利用負全責。

四、各類規章制度、辦法、人事、工資資料、會議記錄、會議紀要、簡報、重要電話記錄、接待來訪記錄、上級來文、公司發文、工作計劃和工作總結以及添置設備、財產的產權資料由辦公室負責歸檔。

五、各工程項目立項、國土、規劃、設計、監理、質監及技術等圖紙文字技術資料、質量資料由投資發展部負責歸檔。

六、各類承包合同、商務合同、協議的正本原件由財務部歸檔,副本原件由辦公室歸檔,其他部門備份存檔并由信息中心實行電腦化管理。

七、各招商引資貸款項目申報資料、征地、拆遷批復、國土規劃等技術、圖紙分別由投資發展部、城建資產部、項目技術部、市場營銷部等業務部門按業務分工負責歸檔。

八、歸檔資料必須符合下列要求:

①文件材料齊全完整;

②根據檔案內容合并整理、立卷;

③根據檔案內容的歷史關系,區別保存價值、分類、整理、立卷,案卷標題簡明確切,便于保管和利用。

九、檔案資料借閱需履行登記、簽字手續,重要資料借閱需先請示分管領導。

十、由分管領導定期組織檔案責任人、業務部門組成檔案鑒定小組對超期檔案進行鑒定,提交檔案報告,并根據有關規定的酌情處置。

十一、加強檔案保管工作,做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作,定期檢查檔案保管工作。

第7篇 領航房地產公司宿舍管理制度

綠航房地產公司宿舍管理制度

宿舍是公司為方便員工住宿、休息,以便員工更好的投入到工作中而形成的公共場所。現制定以下規章制度,請各位員工仔細閱讀,認真遵守:

一、宿舍管理員為綜合部授權人員,管理員有權對以下條款行使管理權利。

二、住宿人員要維護公共衛生,嚴禁在宿舍客廳、茶幾上丟放垃圾。

三、住宿人員要把自己的生活用品擺放整齊,將自己的床鋪整理整潔,嚴禁人去上班不疊被子,違者每次罰款50-100元。

四、愛護宿舍公共設施、財產如:碗、盤、盆,電暖氣等,拒絕用廚房用品做其他用途,違者每次罰款50-100元。如有損壞、按原價賠償。

五、各宿舍制定值日表輪流值日,保持宿舍干凈整潔有垃圾必須提到指定地點放好。

六、嚴禁在宿舍飼養小動物違者罰款100-200元,不服從管理者取消住宿資格。

七、節約用水,用電、人走燈熄、避免自來水長流,如有違反者每發現一次罰10-50元。

八、宿舍食堂實行報飯銷飯制,常吃飯的員工不吃飯要銷飯,不常吃飯的員工吃飯要報飯,報消飯的時間為早上11:00,下午17:00,電話1******

九、要保持高度防火、防盜意識,做到安全用電、用水,發現事故隱患及時上報管理員。

十、嚴禁在宿舍內大聲喧嘩。

十一、嚴禁在宿舍內打架違者罰款500-1000元,不服從者取消住宿資格。

十二、嚴禁在宿舍留宿外來人員。

十三、入住宿舍需填寫住宿申請單,經相關領導簽批后方可辦理住宿,搬離宿舍需告知管理員,以便規范管理,違者除追究本人責任外,相關部門領導也承擔失職責任,酌情給予200-1000元罰款。

宿舍示

第8篇 領航房地產公司補貼管理制度

綠航房地產公司補貼管理制度

為了加強行政費用的控制管理,統一公司補貼標準,現就有關補貼事宜做出如下規定:一、交通費補貼嚴格按照集團公司《交通費補貼辦法》執行。

二、差旅補貼制度

1、員工因公出差或考察學習,需征得總經理或分管領導的同意,未經批準不得自行出差;

2、嚴格控制出差人數,合理確定出差天數,逾期出差應向分管領導報告,因公出差人員按相應補助標準報銷出差費用;

3、員工出差一般不予借差旅費,如有特殊情況確需預借,應填寫“借款單”,注明借款事由,按程序審批后到財務部門預借差旅費;

4、出差人員應合理控制出差期間的交際應酬,確須應酬的,應事前電話請示本單位負責人同意,否則公司不予報銷;

5、員工出差提倡厲行節約,不貪圖享受,原則上要求入住經濟型酒店,如遇特殊情況需入住超標準酒店的,需經分管領導批準;

6、公司環節干部及其它出差人員,原則上只準搭乘汽車、火車,如遇特殊情況需乘飛機,需經總經理批準;

7、補助標準

工作人員出差區域市區區內內外一般

人員60 80 100

環節干部65 85 105公司副總經理公司總經理75 95 120說明補助標準指伙食費70 90 110

8、交通費、住宿費實報實銷;

9、駕駛私車出差,所發生的燃油費、過路費等據實報銷;

三、差旅費報銷:

1、員工外出歸來,及時整理票據,認真填寫差旅費報銷單,經考勤員及本部門相關領導審核、財務部門審簽、總經理審批后方可報銷;

2、出差人員所借旅差費實行一借一還,當次結清,剩余現金要如數退還;

3、虛假票據不予報銷,弄虛作假,虛報冒領者除返還報銷費用外,視情節輕重,給予相應處罰;

四、以上制度由財務部具體把關執行。

第9篇 房地產股份公司貨幣資金管理制度

房地產股份有限公司貨幣資金管理制度

總則

一、為了加強對公司貨幣資金的內部控制和管理,保證貨幣資金的安全,根據《中華人民共和國會計法》和《內部會計控制規范--基本規范》等法律法規,制定本制度。

二、本制度所稱貨幣資金是指公司所擁有的現金、銀行存款和其他貨幣資金。

三、公司負責人對公司貨幣資金內部控制的建立健全和有效實施以及貨幣資金的安全完整負責。

崗位分工及授權批準

四、貨幣資金業務必須有兩人或兩人以上才能辦理,以確保辦理貨幣資金業務的不相容崗位相互分離、制約和監督。

出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作。

五、公司對貨幣資金業務實行嚴格的授權批準制。明確審批人員對貨幣資金業務的授權批準方式、權限、程序、責任,規定經辦人員辦理貨幣資金業務的職責范圍和工作要求。

六、審批人員應當根據貨幣資金授權批準制度的規定,在授權范圍內進行審批,不得超越審批權限。

財務部經辦人員在職責范圍內,按照審批人員的批準意見辦理貨幣資金業務。對于審批人員超越授權范圍審批的貨幣資金業務,經辦人員有權拒絕辦理,并及時向審批人員的授權人報告。

七、公司嚴格按照規定的程序辦理貨幣資金支付業務:

1、支付申請。公司有關部門或個人用款時,應當按照公司相應制度或規定的要求,提前向審批人員提交貨幣資金支付申請,注明款項的用途、金額、預算、支付方式等內容,并附有效經濟合同或相關證明。

2、支付審批。審批人員根據其職責、權限和相應程序對支付申請進行審批。對不符合規定的貨幣資金支付申請,審批人員應當拒絕批準。支付復核。財務部會計人員應當對批準后的貨幣資金支付申請進行復核,復核貨幣資金支付申請的批準范圍、權限、程序是否正確,手續及相關單證是否齊備,金額計算是否準確,支付方式、支付單位是否妥當等。復核無誤后,交由出納人員辦理支付手續。

3、辦理支付。出納人員應當根據復核無誤的支付申請,按規定辦理貨幣資金支付手續,及時登記現金和銀行存款日記賬。

八、公司對于重要的貨幣資金支付業務,實行集體決策和審批,并建立責任追究制度,防范貪污、侵占、挪用貨幣資金等行為。

九、嚴禁未經授權的人員辦理貨幣資金業務或直接接觸貨幣資金。

現金管理

十、根據公司業務范圍和經營活動的特點,確定庫存現金限額為2000人民幣元,超過庫存限額的現金應及時存入銀行。

十一、根據《現金管理暫行條例》的規定,結合公司的實際情況,確定公司現金的開支范圍如下:

1、員工工資、津貼;

2、個人勞動報酬;

3、各種勞保、福利費用以及國家規定的對個人的其他支出;

4、出差人員必須隨身攜帶的差旅費;

5、結算起點以下的零星支出(結算起點為1000元);

6、銀行確定需要支付現金的其他支出。

不屬于現金開支范圍的業務應當通過銀行辦理轉賬結算。

十二、公司現金收入應當及時存入銀行,不得坐支現金,即不得用于直接支付公司自身的支出。因特殊情況需坐支現金的,應事先報經開戶銀行審查批準。

公司借出款項必須執行嚴格的授權批準程序,嚴禁擅自挪用、借出貨幣資金。

十三、公司取得的貨幣資金收入必須及時入賬,不得私設'小金庫',不得賬外設賬,嚴禁收款不入賬。

十四、出納人員辦理現金收付業務的具體要求如下:

1、收付現金時,必須與對方當面點清,以防發生差錯。

2、收付現金后,必須在收付款憑證上加蓋'現金收訖'或'現金付訖'印章,以防重復收付。

3、現金收付業務辦理完畢,即進行帳務處理,登記現金日記帳

4、每日業務終了,應將現金日記帳余額與庫存現金進行核對,確保賬實相符。如有不符,應及時查明原因,作出處理。

十五、公司應當定期和不定期地進行現金盤點,確保現金賬面余額與實際庫存相符。發現不符,及時查明原因,作出處理。

合營公司資金共管賬戶的開立、使用及管理

十六、公司嚴格按照《支付結算辦法》等國家有關規定,加強銀行賬戶的管理。合營公司開立資金共管賬戶,對合營項目資金專戶管理、專戶使用,合營公司股東共同監督、定期檢查資金共管帳戶的結算使用情況,發現問題,及時處理。

公司應當加強對銀行結算憑證的填制、傳遞及保管等環節的管理與控制。

十七、公司嚴格遵守銀行結算紀律,不準簽發沒有資金保證的票據或遠期支票,不準簽發、取得和轉讓沒有真實交易和債權債務的票據,不準無理拒絕付款,不準違反規定開立和使用銀行賬戶。

十八、公司財務部會計人員定期核對銀行賬戶,每月至少核對一次,編制銀行存款余額調節表,使銀行存款賬面余額與銀行對賬單調節相符。如調節不符,應查明原因,及時處理。

票據及有關印章的管理

十九、公司應當加強與貨幣資金相關的票據的管理,建立健全票據管理制度,明確各種票據的購買、保管、領用、背書轉讓、注銷等環節的職責權限和程序,并專設登記簿進行記錄,防止空白票據的遺失和被盜用。

二十、公司銀行預留印鑒的管理:財務專用章應由財務負責人保管,個人私章必須由本人或其授權人員保管。嚴禁出納一人保管支付款項所需的全部印章。

按規定需要有關負責人簽字或蓋章的經濟業務,必須嚴格履行簽字或蓋章手續。

監督檢查

二十一、合營公司可派員對公司共管賬戶業務進行監督,定期進行檢查。

二十二、監督檢查的內容主要包括:

1、資金共管賬戶的使用情況。重點檢查共管賬戶資金是否用于指定用途。

2、貨幣資金業務相關崗位及人員的設置情況。重點檢查是否存在貨幣資金業務不相容職務混崗的現象。

3、貨幣資金授權批準制度的執行情況。重點檢查貨幣資金支出的授權批準手續是否健全,是否存在越權審批行為。

4、支付款項印章的保管情況。重點檢查是否存在辦理付款業務所需的全部印章交由一人保管的現象。

5、票據的保管情況。重點檢查票據的購買、領用、保管手續是否健全,票據保管是否存在漏洞。

二十三、對監督檢查過程中發現的貨幣資金內部控制中的薄弱環節,應當及時采取措施,加以糾正和完善。

第10篇 x房地產公司規章制度前言

房地產開發有限公司規章制度前言

一、公司全體員工必須遵守公司章程及公司的各項規章制度和決定。對任何違反公司章程和各項規章制度的行為,都要予以追究。

二、公司倡導樹立全局觀念,禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。

三、公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平,不斷完善公司的經營、管理體系,實行多種形式的責任制,不斷壯大公司實力和提高經濟效益。

四、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識,為員工提供學習、深造的條件和機會,努力提高員工的整體素質和水平,造就一支思想新、作風硬、業務強、技術精的員工隊伍。

五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理,鼓勵員工發揮聰明才智,提出合理化建議。

六、公司實行'崗薪制'的分配制度,為員工提供收入和福利保證,并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會;公司推行崗位責任制,實行考勤、考核制度,評先樹優,對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

七、公司提倡求真務實的工作作風,提高工作效率;提倡厲行節約,反對鋪張浪費;倡導員工團結互助,同舟共濟,發揚集體合作和集體創造精神,增強團體的凝聚力和向心力。

第11篇 領航房地產公司會議管理制度

綠航房地產公司會議管理制度

為提高會議質量,反映工作情況,部署工作任務,解決工作中存在的問題,特制訂本制度。

一、范圍

本會議管理制度適用公司主辦的各種行政辦公會議、各種聯誼會、座談會等。

二、公司例會

1、會議時間:臨時通知;

2、會議地點:公司會議室,特殊情況另行通知;

3、參加人員:公司領導及各部門負責人,特殊情況臨時通知有關人員列席;

4、如部門負責人因事缺席,要事先向總經理請假,并指派本部門有關人員代為參加;

5、會議召集人為總經理,參會人員應做好有關準備(提案、發言要點等)材料;6、與會人員要嚴格遵守會議時間,不得無故缺席;

7、會議研究未定或暫不傳達的事,不準向外泄漏;

8、根據會議決定,各部門要積極組織實施,設法完成,不得推諉,保證決議得以順利落實;

9、上級或外單位在我公司召開的會議,由綜合部負責安排,并做好會務工作;

10、除與會人員做好會議記錄外,綜合部秘書負責做好詳細會議記錄,會議紀要工作,并按會議性質呈相關領導審查簽字;

11、公司以外會議,一律由綜合部向總經理匯報,經總經理批準后,方可指派專人參會,參會人員會后需口頭或書面向總經理匯報;

12、公司臨時組織的會議,綜合部要提前通知與會人員,根據會議內容,與會人員要做好發言或匯報的準備工作。

為了更好的協調工作,控制工程進度,掌握工程質量情況,提高工作效率,工程部制定本方案

一、會議時間:每周六下午兩點半

二、參加人員:工程部全體

三、會議組織:工程部經理

四、會議內容:

1、本周工作情況及存在問題的匯報

2、工程進度情況匯報

3、下周工作重點

4、需要上會研討的其他事項

5、相關技術的探討

五、會議需注意事項

1、有特殊情況需組織專項會議

2、無特殊情況必須參會

3、形成會議紀要存檔檢查制度

1、各技術員每月巡查工地,同時將安全、工程質量等情況做施工日志,發現問題及時上報主管

2、各主管需自查所負責的項目,檢查個技術員的工作,發現問題及時通報監理并上報經理,工程部經理每周定期組織巡查總工不定期巡查工地巡查發現的問題對監理單位提出整改意見及處理決定對到工地材料做抽查工作對質檢站提供的報告做抽查及復查工作對現場使用材料做抽檢隱蔽工程的抽查并留影像資料及時簽證。

第12篇 房地產公司案場客戶來訪登記制度

房地產公司項目案場客戶來訪登記制度

1、接待客戶必須登記(除表明身份的中介或市調人員);

2、客戶登記內容必須完整、準確、真實;

3、保持客戶登記表的工整性,認真填寫,不許空項;

4、當天客戶必須當天登記,不允許補登;

5、如查不到成交客戶首次來訪登記,則不認定為接待置業顧問的業績;

6、客戶資料當天未登記完整的需在客戶二次來訪時將其內容補充完整。