第1篇 工藝安全信息管理程序制度
1范圍與應用領域
1.1目的
為統(tǒng)一、規(guī)范工藝安全信息管理,保證材/物料、工藝、設備等安全信息的完整性和準確性,為工藝安全管理活動提供基礎資料,特制定本程序。
1.2適用范圍
本程序適用于公司以及為其服務的承包商。
1.3應用領域
本程序應用于公司研究、工藝設計、技術(shù)改造、生產(chǎn)、儲存和運輸操作中與毒性、易燃易爆性、化學反應性和其他危害相關的工藝安全管理活動。
2參考文件
公司《工藝安全信息管理規(guī)范》
《工藝危害分析管理辦法》
《設備完整性管理程序》
《新設備質(zhì)量保證管理程序》
《技術(shù)和設施變更管理辦法》
《事故事件管理規(guī)定》
《培訓管理程序》
3術(shù)語和定義
3.1工藝安全信息:是指物料的危害性、工藝設計基礎和設備設計基礎的完整、準確的文件化的信息資料。
3.2工藝設計基礎:是對工藝過程及參數(shù)的描述,包括工藝原理、工藝流程、物料平衡、能量平衡、工藝參數(shù)、工藝參數(shù)的限值及超出限值的后果等。
3.3設備設計基礎:是指設備設計的依據(jù),包括設計規(guī)范和標準、工程數(shù)據(jù)、工程圖、設備負荷計算、設備規(guī)格、廠商的制造圖紙等。
3.4化學反應性:物質(zhì)進行化學反應的趨勢。
3.5化學反應性危害:可能出現(xiàn)化學反應失控的狀況,并且該反應有可能對人員、設備或環(huán)境帶來直接或間接的傷害,通常伴隨有溫度升高、壓力升高、氣體產(chǎn)生或其他形式的能量釋放的現(xiàn)象。
3.6失控反應:因為放熱化學反應產(chǎn)生熱量的速率超過冷卻能力而使得反應失去控制(如以溫度和壓力的快速增加為標志)的情況。
3.7自反應物質(zhì):能夠發(fā)生聚合、分解和重組反應的物質(zhì)。反應的啟動可能是自發(fā)的、通過能量輸入的(如熱力或機械能量)或通過能提高反應速率的催化行為的。自反應物質(zhì)也包括能自燃、形成過氧化物、與水反應的物質(zhì)或氧化劑。
3.8本質(zhì)較安全工藝:應用無危害或危害較小的設備、原料或工藝步驟的工藝流程。
3.9化學反應矩陣:是一種系統(tǒng)的、定性的分析工藝中反應危害的技術(shù)。典型做法是制作一個矩陣,列出工藝中和有關公用工程中所使用的材/物料以及可能進入工藝中的雜質(zhì),材/物料同時列在矩陣的第一排和第一列,然后通過相互交叉檢查每排與每列中材/物料,系統(tǒng)地評估可能發(fā)生的危害反應。
3.10psm關鍵設備:因失效可能導致或促使工藝事故的發(fā)生,造成人員死亡或嚴重傷害、重大財產(chǎn)損失或重大環(huán)境影響的設備。
3.11標準操作條件(soc):溫度、壓力、流量、液位、物料組分等參數(shù)在正常運行時滿足工藝調(diào)整要求的最大值、最小值、設定值,以及偏離的后果和預防或糾正偏離的操作。
4職責
4.1企管法規(guī)處負責組織制定、管理和維護本程序。
4.2生產(chǎn)運行處負責工藝安全信息的管理,并為基層單位提供工藝設計基礎方面的技術(shù)支持。
4.3機動設備處負責設備設計基礎的管理,并為基層單位提供相關技術(shù)支持。
4.4質(zhì)量安全環(huán)保處負責材/物料的危害性的管理,并為基層單位提供相關技術(shù)支持。
4.5工程管理部負責向業(yè)務主管部門和使用單位提供新改擴建項目中所涉及的工藝安全信息資料。
4.6電子商務部負責向使用部門提供所采購化學品的msds和設備的技術(shù)說明書、操作手冊等資料。
4.7人事處負責組織本程序的培訓。
4.8綜合服務中心檔案室負責公司工藝安全信息的儲存管理。
4.9各相關單位負責本單位工藝安全信息的收集、建立、維護與更新。
5管理要求
5.1工藝安全信息的構(gòu)成
5.1.1 材/物料的危害性數(shù)據(jù)至少包括:
5.1.1.1 物理性質(zhì)數(shù)據(jù)通常可包括:分子量、熱容量、蒸氣壓、燃燒熱、粘度、電導率和介電常數(shù)、凝固點、相對蒸氣密度、水溶性、比重、顆粒度、ph值、熔點、物理狀態(tài)/外觀、沸點、氣味(一般情況和嗅覺極限)、表面張力、臨界溫度/壓力汽化熱、穩(wěn)定性、不相容性、分解性等。
5.1.1.2 化學反應性數(shù)據(jù)通常可包括:
a) 熱穩(wěn)定性和化學穩(wěn)定性信息:穩(wěn)定性、分解產(chǎn)物或副產(chǎn)物,發(fā)生聚合反應和失控反應的可能性,應避免的條件;
b) 不相容性:化學品、雜質(zhì)、設備設施選材、建筑材料和公用工程(如儀表風和循環(huán)水等)相互之間可能的反應;
c) 熱力學和反應動力學數(shù)據(jù):反應熱,不穩(wěn)定開始的溫度和能量釋放的速率;
d) 反應活性大或不穩(wěn)定的中間產(chǎn)品、產(chǎn)品或副產(chǎn)物的生成;
e) 確定意外混合或失控反應產(chǎn)生的毒性或易燃易爆性物質(zhì)的種類及其生成速率。
5.1.1.3 易燃性數(shù)據(jù)通常可包括:
a) 易燃性特征(如,閃點、燃燒下限、燃燒上限和自燃溫度);
b) 適用時,燃燒所需最低氧氣濃度;
c) 熱力學和化學穩(wěn)定性(如自燃、自氧化、絕熱壓縮);
d) 粉塵特性(如顆粒粒徑分布、最低點燃溫度、最低點燃能量、最低爆炸濃度);
5.1.1.4 毒性數(shù)據(jù)通常可包括:
a) 時間加權(quán)平均容許濃度;
b) 短時間接觸容許濃度;
c) 最高容許濃度。(參見gbz2.1-2006《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值化學有害因素》)
5.1.1.5 腐蝕性數(shù)據(jù)。腐蝕性以及與施工材質(zhì)的不相容性。
5.1.2 工藝設計基礎至少應包括以下數(shù)據(jù):
a) 工藝流程、工藝原理及化學品相關反應的說明書;
b) 工藝流程圖;
c) 設計確定的工藝物料的最大儲存量;
d) 主要控制參數(shù)(溫度、壓力、液位、流量和組分等)的安全操作范圍;
e) 非正常工況的后果評估,包括對員工健康安全的影響;
f) 物料和能量平衡。
5.1.3 設備設計基礎應當包括以下數(shù)據(jù):
a) 工藝設備的建造材質(zhì),包括工藝管道、設備的材質(zhì);
b) 帶控制點的管道儀表流程圖;
c) 電氣設備危險等級區(qū)域劃分圖;
d) 泄壓系統(tǒng)的設計及設計基礎;
e) 通風系統(tǒng)的設計;
f) 設計所依據(jù)的標準、規(guī)范;
g) 安全系統(tǒng),如聯(lián)鎖、監(jiān)視、監(jiān)測、控制系統(tǒng)等;
h) 設備的設計依據(jù)、設備負荷計算、設備規(guī)格、廠商的制造圖紙等;
i) 工程圖、工程數(shù)據(jù)等;
j) 關鍵設備清單等。
5.2工藝安全信息的移交
5.2.1 對于新改擴建項目:
5.2.1.1 工藝安全信息資料,由工程管理部收集,項目竣工后向?qū)I(yè)主管部門移交,雙方保留交接證據(jù)。
5.2.1.2 竣工資料, 由工程管理部向綜合服務中心檔案室移交,雙方保留交接證據(jù)。
5.2.1.3 專業(yè)主管部門及時向使用單位移交工藝安全信息資料,雙方保留交接證據(jù)。
5.2.2 對于技改技措項目和裝置檢修項目,由項目施工主管部門(機動設備處或工程管理部),及時向使用單位移交工藝安全信息資料,雙方保留交接證據(jù)。
5.2.3 對于日常采購的化學品和成套設備,由電子商務部向使用單位移交工藝安全信息資料,雙方保留交接證據(jù)。
5.3工藝安全信息管理
5.3.1 各單位應針對工藝過程中所使用或產(chǎn)生的物質(zhì),包括:原料、中間產(chǎn)品、催化劑、添加劑、產(chǎn)品和廢棄物等,結(jié)合5.1條款的要求和msds,收集、識別并建立工藝安全信息文件和物資間化學反應矩陣,以便供使用者查閱。
5.3.2 各單位應根據(jù)裝置物料的變化,工藝設備變更等情況,隨時更新相關工藝安全信息文件和化學反應矩陣。
5.3.3 工藝安全信息管理管理范例參見附錄1。
5.3.4 專業(yè)主管部門每年至少對各單位工藝安全信息管理情況進行一次檢查,針對存在的問題監(jiān)督整改,并保留相關證據(jù)。
5.3.5 各單位應組織工藝安全信息以及更新后的工藝安全信息的培訓,具體執(zhí)行《培訓管理程序》。
5.3.6 各單位應將更新后的工藝安全信息,以及傳遞到相關部門,并保留相關證據(jù)。
5.4工藝安全信息文件管理
5.4.1 各相關單位應確保本單位所有工藝安全信息文件都有專人或崗位負責管理,建立相關工藝安全信息清單,并以清單的形式進行受控管理,詳見《技術(shù)文件和資料管理辦法》。
5.4.2 工藝安全信息文件以電子文檔、紙制或兩者的組合形式進行存檔,以便員工使用。以電子文檔形式存檔的工藝安全信息,應進行備份,每半年進行一次校對,確保信息的完整性。
5.4.3 工藝安全信息文件的防護、復制、過期信息的銷毀和保留,具體執(zhí)行《記錄控制程序》。
6管理系統(tǒng)
6.1資源支持
公司現(xiàn)有資源都是協(xié)助實施本程序的可利用的資源。
6.2管理記錄
企管法規(guī)處負責本程序各版本的留存記錄和修改明細。
6.3審核要求
公司主管部門、所屬單位和部門都應把工藝安全信息作為審核的一項重要內(nèi)容,必要時可針對工藝安全信息組織專項審核。
6.4復核與更新
本程序應定期評審和必要時的修訂,最低頻次自上一次發(fā)布之日起不超過3年。
6.5偏離管理
本程序所發(fā)生的偏離應報公司主管領導批準。偏離應書面記載,其內(nèi)容應包括支持偏離理由的相關事實。每一次偏離的有效期不能超過一年,逾期須重新申報。
6.6培訓和溝通
本程序由人事處負責組織培訓和溝通。
6.7解釋
本程序由公司企管法規(guī)處負責解釋。
第2篇 工藝安全操作管理制度
1 范圍
為了加強生產(chǎn)區(qū)煙火管理,預防火災、爆炸事故發(fā)生,保障財產(chǎn)和生命安全,特制定本規(guī)定。
本規(guī)定適用于公司所有區(qū)域內(nèi)的管理。
2 職責
2.1生產(chǎn)部負責本規(guī)定的制定、監(jiān)督檢查和考核,并負責劃定禁火區(qū)域。
2.2 綜合部負責考核情況的實施。
2.2各相關單位負責本單位禁止煙火的日常管理。
3 內(nèi)容
3.1 一級禁火區(qū)包括:
a)vae廠酒精庫、液體庫、vl-1031槽、聚合工段和乙烯工段。
b)有機廠中間罐區(qū)、回收工段、聚合工段、醇解工段和包裝工段。
c)水氣廠氧氣站、冷凍站。
d)倉儲部柴油庫、乙炔氣瓶庫、全廠罐區(qū)及其它易燃易爆物品儲存場所。
e)各單位氫氣瓶、氧氣瓶、乙炔氣瓶和易燃易爆物品儲存場所。
3.2 生產(chǎn)區(qū)域范圍內(nèi)(公司接待室除外)禁止吸煙、禁止焚燒垃圾、雜物及燃放煙花爆竹等。
3.3 在生產(chǎn)區(qū)內(nèi)進行動火作業(yè),除固定動火點外,必須辦理動火作業(yè)許可證,動火作業(yè)許可證的辦理按照公司《動火作業(yè)安全管理規(guī)定》執(zhí)行。
3.4 嚴格火源管理,非生產(chǎn)或工作上的需要,禁止攜帶火種和危險物品等進入一級禁火區(qū)。
3.5 機動車輛進入一級禁火區(qū),必須在排氣管上安裝阻火器,并經(jīng)管轄單位同意后方可進入。
3.6 工作場所(含會議室及辦公地點)應有醒目禁煙標識。
3.7 考核
3.7.1公司員工在一級禁火區(qū)內(nèi)吸煙,每人次處以1000元罰款,建議解除責任人勞動合同;同時對責任人所在單位處以2000罰款。
3.7.2公司員工在一級禁火區(qū)外的生產(chǎn)區(qū)內(nèi)吸煙,每人次處以500元罰款,并給予記過一次。對員工所在單位處以1000元罰款。
3.7.3在一級禁火區(qū)內(nèi)檢查發(fā)現(xiàn)有燒過的煙灰、煙頭等,每個(處)對管轄單位處以1000元罰款。在一級禁火區(qū)外的生產(chǎn)區(qū)內(nèi),每個(處)對管轄單位處以500元罰款。
3.7.4外來人員在生產(chǎn)區(qū)內(nèi)吸煙,每人次處以500元罰款,對管理單位處以1000元罰款。
3.7.5未經(jīng)批準,在生產(chǎn)區(qū)內(nèi)焚燒垃圾、雜物以及非生產(chǎn)性使用明火,每次對責任人處以500元罰款,對管理單位處以1000元罰款。
3.7.6私自攜帶危險物品進入生產(chǎn)區(qū),每次對責任人處以1000元罰款,對責任人所在單位處以2000元罰款。
3.7.7違章進行動火作業(yè),每次對責任單位處以2000元罰款;外來施工單位違章進行動火作業(yè),每次對施工單位處以2000元罰款,對公司負有管理責任的單位處以1000元罰款。
3.7.8機動車輛進入一級禁火區(qū),未在排氣管上安裝阻火器,每車次對駕駛員處以1000元罰款,對管理單位處以2000元罰款。
3.7.9鼓勵全體員工積極參與禁止煙火活動,凡舉報違反本規(guī)定的行為,經(jīng)查屬實,每人次給予200--500元獎勵。
4 本制度如與公司《安全生產(chǎn)考核制度》有抵觸,以本規(guī)定為準。
5 本制度由生產(chǎn)部起草并負責解釋,自下發(fā)之日起實施。
第3篇 危及施工安全工藝、設備、材料淘汰制度
《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》第四十五條規(guī)定：“國家對嚴重危及施工安全的工藝、設備、材料實行淘汰制度。具體目錄由我部會同國務院其他有關部門制定并公布。”本條是關于對嚴重危及施工安全的工藝、設備、材料實行淘汰制度的規(guī)定。
嚴重危及施工安全的工藝、設備、材料是指不符合生產(chǎn)安全要求，極有可能導致生產(chǎn)安全事故發(fā)生，致使人民生命和財產(chǎn)遭受重大損失的工藝、設備和材料。工藝、設備和材料在建設活動中屬于物的因素，相對于人的因素來說，這種因素對安全生產(chǎn)的影響是一種“硬約束”，即只要使用了嚴重危及施工安全的工藝、設備和材料，即使安全管理措施再嚴格，人的作用發(fā)揮的再充分，也仍然難以避免安全生產(chǎn)事故的產(chǎn)生。因此，工藝、設備和材料和建設施工安全息息相關。為了保障人民群眾生命和財產(chǎn)安全，本條明確規(guī)定，國家對嚴重危及施工安全的工藝、設備和材料實行淘汰制度。這一方面有利于保障安全生產(chǎn)；另一方面也體現(xiàn)了優(yōu)勝劣汰的市場經(jīng)濟規(guī)律，有利于提高生產(chǎn)經(jīng)營單位的工藝水平，促進設備更新。
根據(jù)本條的規(guī)定，對嚴重危及施工安全的工藝、設備和材料，實行淘汰制度，需要國務院建設行政主管部門會同國務院其他有關部門確定哪些是嚴重危及施工安全的工藝、設備和材料，并且以明示的方法予以公布。
對于已經(jīng)公布的嚴重危及施工安全的工藝、設備和材料，建設單位和施工單位都應當嚴格遵守和執(zhí)行，不得繼續(xù)使用此類工藝和設備，也不得轉(zhuǎn)讓他人使用。
第4篇 人員、機構(gòu)、工藝、技術(shù)、設施、作業(yè)過程及環(huán)境變更安全管理制度
1 目的
為了規(guī)范本公司安全生產(chǎn)的變更管理，消除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患，結(jié)合公司的實際情況，特制定本制度。
2適用范圍
本制度適用于公司生產(chǎn)過程中工藝技術(shù)、設備設施及管理等永久性或暫時性的變化。
3變更管理定義
變更管理是指對人員、管理、工藝、技術(shù)、設備設施等永久性或暫時性的變化進行有計劃的控制，以避免或減輕對安全生產(chǎn)的影響。變更管理失控，往往會引發(fā)事故。
4變更管理的分類
4.1工藝、技術(shù)的變更：
4.1.1新建、改建、擴建項目引起的技術(shù)變更；
4.1.2原料介質(zhì)變更；
4.1.3工藝流程及操作條件的重大變更；
4.1.4工藝設備的改進和變更；
4.1.5工藝參數(shù)的變更；
4.1.6公用工程的水、電、氣、風的變更等。
4.2設備設施的變更：
4.2.1設備設施的更新改造；
4.2.2安全設施的變更；
4.2.3更換與原設備不同的設備或配件；
4.2.4設備材料代用變更；
4.2.5臨時的電氣設備等；
4.2.6監(jiān)控、測量儀表的變更；
4.3管理的變更：
4.3.1法律法規(guī)和標準的變更；
4.3.2人員的較大變更；
4.3.3管理機構(gòu)的變更；
4.3.4管理職能的變更；
5變更管理職責
5.1項目或技改部門負責新建、改建、擴建項目的變更管理；
5.2工藝部門負責現(xiàn)有工藝設備，原料介質(zhì)，操作條件，工藝參數(shù)等變更管理；
5.3 設備、動力部門負責現(xiàn)有設備設施、安全設施、公用工程的水、電、氣、風等的變更管理；
5.4勞動人事部門負責機構(gòu)和人員的變更管理；
5.5相關部門負責相關安全法律法規(guī)、標準、規(guī)范的變更管理。
6變更程序
6.1變更申請。變更實施前，變更的實施部門對變更實施過程進行風險分析，制定控制措施后實施變更。
6.2在實施變更時，變更申請人（單位）應填寫《安全變更申請表》并由專人負責管理。
6.3變更審批。《安全變更申請表》填好后，應報主管部門和分管公司領導審批。
6.4變更實施。變更批準后，各相關職責的主管部門負責實施。任何臨時性的變更，未經(jīng)審查和批準，不得超過原批準的范圍和期限。
6.4變更驗收。變更實施結(jié)束后，變更主管部門應對變更情況進行驗收，確保變更達到計劃要求。變更主管部門應及時將變更結(jié)果通知相關部門和人員。
7變更的管理
7.1工藝、技術(shù)的變更：
7.1.1使用單位不準隨意變更工藝控制指標，尤其是各種化學反應的壓力溫度、原輔材料及產(chǎn)品質(zhì)量等重要控制指標。
7.1.2各單位技術(shù)負責人要組織本單位技術(shù)人員及操作人員進行技術(shù)定額的查定，監(jiān)督工藝指標執(zhí)行，優(yōu)化操作技術(shù)及工藝技術(shù)，消化吸收外來經(jīng)驗和技術(shù)。從實踐中找出影響安全，成本和生產(chǎn)過程控制的不合理的工藝指標，及時提出變更意見。
7.1.3各級技術(shù)管理人員要深入現(xiàn)場，督促檢查工藝指標的執(zhí)行情況，了解存在的問題，及時提出變更意見。
7.1.4工藝參數(shù)變更
一般指標變更由生產(chǎn)車間技術(shù)負責人向公司主管部門提交工藝變更申請表。由生產(chǎn)技術(shù)負責人協(xié)調(diào)設備、安全、調(diào)度、供應及其他相關職能部門，對工藝變更申請進行論證。由技術(shù)部門編制工藝變更通知單，經(jīng)公司技術(shù)負責人批準，下發(fā)生產(chǎn)單位，調(diào)度室，并報總工辦備案。重要或較大的工藝控制指標變更，需報總工程師批準簽發(fā)。
7.1.5.工藝配方變更、原材料替代、設備技術(shù)變更
7.1.5.1生產(chǎn)單位不準私自變更工藝配方（優(yōu)化試驗配方除外），降低原輔材料質(zhì)量標準，變更品種。
7.1.5.2對于優(yōu)化配方的試驗和新型原輔材料的采用、替代，由生產(chǎn)單位和生產(chǎn)處提出可行性分析報告及試驗方案，編制試驗計劃，上報總工程師批準，總經(jīng)理簽發(fā)后，由生產(chǎn)處和相關單位組織實施。
7.1.6公用工程的水、電、氣、風的變更
公用工程的水、電、氣、風的變更，由動力處根據(jù)生產(chǎn)能力負荷的需要，提出可行性分析報告，并編制變更方案和實施計劃，上報總工程師同意，總經(jīng)理辦公會批準后，由動力處組織實施。
7.2設備設施的變更：
關鍵設備及裝置的更新、大修要由生產(chǎn)處、總工辦、設備處和有關技術(shù)人員廣泛搜集新設備、新技術(shù)信息，研究在用設備、裝置存在的問題，提出改造方案，經(jīng)主管負責人審核，報總工程師同意，經(jīng)總經(jīng)理辦公會批準后由設備處組織實施。
7.3管理的變更：
7.3.1安全技術(shù)處必須關注國家安全法律法規(guī)更新變化情況，并根據(jù)安全法律法規(guī)的變化，及時修訂企業(yè)相關的安全管理制度，使其符合國家最新的法律法規(guī)的要求。
7.3.2工藝、技術(shù)部門必須根據(jù)國家或行業(yè)安全標準、規(guī)范的變更，及時更新企業(yè)的相關標準和安全操作規(guī)程，變更的標準和安全操作規(guī)程經(jīng)主管負責人審核，報總工程師同意，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。
7.3.3相關部門必須按照最新的安全技術(shù)標準、規(guī)范的要求，提出安全裝置變更計劃和實施方案，經(jīng)主管負責人審核，報總工程師同意，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。
7.3.4關鍵崗位人員的增減，必須由用人單位寫出需用人計劃、申請，報勞資處審核，主管經(jīng)理批準，方可人員調(diào)動。
7.3.5任何人無權(quán)做出組織機構(gòu)（包括生產(chǎn)工段和班組）的變更，確需變更的，由生產(chǎn)單位提出變更理由，寫出組織機構(gòu)變更申請，經(jīng)主管部門同意，報主管經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準，方可進行變更。
8 變更的其他規(guī)定
8.1. 對以下變更需進行驗證或確認：
8.1.1. 原輔料、包裝材料質(zhì)量標準的改變或產(chǎn)品包裝形式的改變;
8.1.2. 工藝參數(shù)的改變或工藝路線的變更;
8.1.3. 設備的改變，主要指設備位置調(diào)整、設備改進、更換或大修等；
8.1.4. 安全設施的變更。
8.2變更的實施僅限于變更申請部門申請并得到批準的變更范圍去執(zhí)行，不準超越批準的范圍。
8.3 變更主管部門應及時將變更結(jié)果通知相關部門和人員。
8.3發(fā)生重大變更時，銷售公司應在變更發(fā)生之日起一個月內(nèi)及時通知給相關客戶和法規(guī)部門。
8.4變更實施結(jié)束后，變更主管部門應對變更情況進行驗收，確保變更達到計劃要求。
9檔案管理
9.1工藝、技術(shù)的檔案實行統(tǒng)一管理原則，總工辦統(tǒng)一管理技術(shù)檔案。
9.2設備檔案由設備處負責管理。
9.3組織機構(gòu)和人員的變更資料由勞資處存檔。
9.4安全管理部將變更審批文件及有關資料、表格進行歸檔，原件留在安全管理部，其他相關部門或車間可保留復印件。
第5篇 工藝、設備、電氣儀表、公用工程安全管理制度
目的：
公用工程是保障安全生產(chǎn)的主要輔助工程，公用工程的安全直接影響到車間生產(chǎn)安全，為了使公司安全生產(chǎn)的順利進行，節(jié)約水電，節(jié)約能源，制定本制度。
范圍：
2.1公用工程包括公司的電氣、蒸汽、循環(huán)水、冷凍鹽水、消防系統(tǒng)等。
2.2本制度適用于公司所有部門。
安全職責：
3.1動力車間負責電氣、蒸汽、循環(huán)水、冷凍鹽水的安全供給，保證相關系統(tǒng)運行正常。
3.2安全部總負責消防系統(tǒng)的正常工作。
3.3各部門車間負責本部門轄區(qū)內(nèi)的消防系統(tǒng)的正常運行。
制度內(nèi)容：
4.1電氣安全管理
4.1.1動力車間電工負責公司高低壓配電室安全管理（日常維護、檢修、巡檢等）。
4.1.2動力車間電工負責公司應急發(fā)電機的應急發(fā)電工作。
4.2.3生產(chǎn)部負責將用電高峰安排到夜間峰谷期間使用，節(jié)約能源。
4.1.4其他電氣的安全管理遵循公司《電氣安全管理制度》（本制度第二十一章）。
4.2蒸汽安全管理
4.2.1動力車間負責蒸汽分汽包的日常維護和檢修，要對蒸汽主管道進行定期檢查。
4.2.2各車間負責本部門內(nèi)部蒸汽管道的日常維護和檢查，并在滿足生產(chǎn)條件下節(jié)約用汽。
4.2.3使用蒸汽的設備屬于壓力設備的必須辦理壓力容器登記證，并定期進行檢測。
4.3循環(huán)水安全管理
4.3.1動力車間負責循環(huán)水泵和循環(huán)水涼水塔的日常維護和檢修，對循環(huán)水主管道進行定期檢查。
4.3.2各車間負責本部門內(nèi)部循環(huán)水管道的日常維護和檢查，并在滿足生產(chǎn)條件下節(jié)約用水。
4.3.3使用循環(huán)水的設備屬于壓力設備的必須辦理壓力容器登記證，并定期進行檢測。
4.3.4動力車間負責循環(huán)水溫度滿足生產(chǎn)工藝使用。
4.3.5生產(chǎn)部負責車間與動力部門之間的協(xié)調(diào)工作。
4.4冷凍鹽水安全管理
4.4.1動力車間負責冰機及鹽水循環(huán)泵的日常維護和檢修，對循冷鹽水主管道進行定期檢查。
4.4.2各車間負責本部門內(nèi)部循冷鹽水管道的日常維護和檢查，并在滿足生產(chǎn)條件下節(jié)約用水。
4.4.3使用循環(huán)水的設備屬于壓力設備的必須辦理壓力容器登記證，并定期進行檢測。
4.4.4動力車間負責冷凍鹽水溫度滿足生產(chǎn)工藝使用。負責定期補充氟利昂。并定期檢測鹽水濃度不得低于1.15。
4.4.5生產(chǎn)部負責車間與動力部門之間的協(xié)調(diào)工作。
4.5消防系統(tǒng)安全管理
4.5.1相關部門遵循公司安全管理規(guī)章制度第八章《消防安全管理制度》。
第6篇 生產(chǎn)工藝安全管理制度
1 范圍
本制度規(guī)定了工藝管理制度的組織職責、工藝規(guī)程、崗位操作規(guī)程、崗位作業(yè)指導書、工藝變更管理、生產(chǎn)過程工藝管理、工藝事故管理、工藝質(zhì)量記錄管理、技術(shù)開發(fā)等內(nèi)容。
本制度適用于工廠生產(chǎn)中的工藝管理。
2 組織職責
2.1 全廠工藝管理由廠技術(shù)科管理，其他各部門配合，技術(shù)廠長主管。
2.2 生產(chǎn)車間嚴格執(zhí)行工藝紀律，嚴格按操作規(guī)程操作，車間工藝員對車間工藝管理負責。
2.3 對生產(chǎn)中工藝異常問題，由技術(shù)科和車間共同進行分析，提出改進意見，車間進行實施，鼓勵車間為提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低消耗所進行的qc等活動。
2.4 技術(shù)科負責全廠工藝備品備件計劃的審核，對涉及生產(chǎn)技改工藝輔材采購計劃進行審核。
3 工藝規(guī)程和崗位操作規(guī)程、作業(yè)指導書
3.1 本廠各工段都應有工藝規(guī)程和生產(chǎn)操作規(guī)程，操作過程復雜的工段必須有崗位作業(yè)指導書。
3.2 新產(chǎn)品或新工藝的工藝規(guī)程和操作規(guī)程及產(chǎn)品標準，由項目負責人或主管人員組織編寫試行稿，由技術(shù)科審核，主管廠長批準實施。
3.3 對原產(chǎn)品工藝規(guī)程和操作規(guī)程的修改由技術(shù)科組織，車間工藝人員配合進行。
3.4 技術(shù)科對工藝規(guī)程和操作規(guī)程的實施進行監(jiān)控，對工序質(zhì)量偏離控制范圍的情況及時進行糾正。
4 工藝變更
4.1 工藝變更范圍包括：
生產(chǎn)能力變更，管線的改動，主要操作方法改變，工藝參數(shù)改變，指標測試手段改變，閥門的增減，控制方案的改變以及化工設備、生產(chǎn)原料的改變等。
4.2 工藝變更程序
4.2.1進行工藝變更時，需由車間技術(shù)負責人（工藝員或車間主任）提出詳細工藝方案，（必要時須有物料衡算和工藝流程圖），以書面形式報技術(shù)科，并填寫工藝變更審批單。
4.2.2技術(shù)科接到工藝變更報告后，組織車間進行可行性分析和驗證，并根據(jù)驗證報告報技術(shù)廠長審批。
4.2.3工藝變更后，由技術(shù)科負責對有關技術(shù)標準及時進行修訂。
4.2.4對重大工藝變更，直接由廠技術(shù)科制定技術(shù)方案，并由工廠技術(shù)審定委員會論證，報公司批準后組織實施。
5 生產(chǎn)過程管理
5.1 技術(shù)科為不合格品的歸口管理部門。
5.2 生產(chǎn)車間對生產(chǎn)過程進行管理，對生產(chǎn)中出現(xiàn)的不合格品時由技術(shù)科負責評審處置辦法，并發(fā)放產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤單，由生產(chǎn)車間對不合格半成品或成品進行標識控制與跟蹤。
5.3 對生產(chǎn)中的不合格品，車間應查明原因，并制訂有效糾正和預防措施，技術(shù)科為糾正和預防措施的管理部門。
5.4 關鍵過程管理
5.4.1關鍵過程是指對產(chǎn)品質(zhì)量有重大影響或不穩(wěn)定的過程。
5.4.2質(zhì)量不穩(wěn)定或重要的產(chǎn)品在必要時由廠技術(shù)科設置關鍵過程，由車間對工藝參數(shù)實行連續(xù)監(jiān)控，車間定期對過程能力進行綜合評價，技術(shù)科定期檢查。
5.4.3關鍵過程的能力達不到要求時，由技術(shù)科和生產(chǎn)車間組織人員查明原因，及時建立糾正措施提高過程能力；短期查不出原因的應組織人員進行技術(shù)攻關，確保過程能力處于受控狀態(tài)。
6 工藝事故的管理
6.1 工藝事故的分級按公司有關規(guī)定。
6.2 事故處理應遵循的三不放過原則：事故原因不查清不放過，事故責任者及周圍群眾沒有受到教育不放過，沒有制定預防措施不放過，具體執(zhí)行工廠安全管理制度。
6.3 事故一旦發(fā)生應立即電告公司經(jīng)管部并組織搶險，重大以上事故要報公司有關領導。
6.4 對工藝重大事故和特大事故應在三天內(nèi)寫出事故報告報公司。
7 工藝質(zhì)量記錄管理
7.1 工藝記錄主要包括崗位操作記錄，生產(chǎn)交接班記錄，中控質(zhì)量分析記錄，巡回檢查記錄（工藝、設備、機修），工序能力分析記錄，工藝月度總結(jié)，工藝變更文件等。
7.2 工藝質(zhì)量記錄要求
7.2.1記錄要求真實、準確、及時，無涂改、無超前和滯后現(xiàn)象。
7.2.2原始記錄必須字體清楚，仿宋化。
7.2.3記錄有誤時允許及時杠改，杠改率≤3‰。
7.2.4記錄保持清潔、完整，并按要求及時裝訂。
7.3 工藝質(zhì)量記錄的保管
工藝記錄由車間工藝員負責收集保管，技術(shù)科工藝質(zhì)量記錄由工藝負責人保管。
8 獎懲辦法
8.1 對工藝改進及新產(chǎn)品開發(fā)、工藝管理做出貢獻的職工給予獎勵，獎勵辦法按公司及工廠有關文件執(zhí)行。
8.2 對違反工藝管理規(guī)定，對產(chǎn)品質(zhì)量和消耗造成影響，違反工藝操作規(guī)程造成損失的人員進行考核，按《專業(yè)管理考核辦法》執(zhí)行。
第7篇 危害安全工藝設備淘汰制度
危害安全的工藝、設備淘汰制度
一、凡不符合生產(chǎn)安全要求,極有可能導致生產(chǎn)安全事故發(fā)生,致使人民群眾生命和財產(chǎn)安全遭受重大損失的工藝、材料、機械、設備,實施淘汰。也不得轉(zhuǎn)讓他人使用。
二、局屬各單位不得使用國家明令淘汰、禁止使用的危及生產(chǎn)安全的工藝、材料、機械、設備。
三、危及施工安全的工藝、材料、機械、設備的淘汰范圍:
1、建設部發(fā)文公布的;
2、國務院其他有關部門發(fā)文公布的;
3、省、市有關部門發(fā)文公布的;
4、施工單位自認為危及施工安全的工藝、材料、設備等。
四、各單位應及時收集國家明令公布淘汰的工藝、材料和設備名錄,及時予以淘汰。
五、禁止購買、使用、出租劣質(zhì)產(chǎn)品或檢測不合格的機械設備、設施、施工機具及配件和材料。
六、各單位要加強監(jiān)管,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)施工現(xiàn)場使用國家明令淘汰的、禁止使用的危及施工安全的工藝、設備、材料,必須立即制止,依法嚴肅查處。
第8篇 工藝、設備安全管理制度
1本制度涵蓋生產(chǎn)過程工藝操作規(guī)程建立、工藝操作設施條件、工藝操作行為、設備選購、使用安全管理等內(nèi)容。
2本制度分別由公司技術(shù)管理部(以下簡稱技術(shù)部)、設備管理部(以下簡稱設備部)落實。技術(shù)部承擔工藝過程的職能,設備部承擔設備購置、使用過程的職能。
3 工藝操作安全管理制度
3.1運行
3.1.1必須編制產(chǎn)品的工藝規(guī)程和崗位安全操作規(guī)程,嚴格按照安全規(guī)程操作。
3.1.2改變或修訂工藝指標和工藝條件,必須由技術(shù)管理部門以書面形式下達技術(shù)通知書,操作者必須遵守工藝紀律,不得擅自改變工藝指標和工藝條件。
3.l.3操作工必須嚴格執(zhí)行原化工部頒發(fā)的《操作工六嚴格》規(guī)定,不得擅自離開自己的崗位。
3.l.4安全附件和聯(lián)鎖不得隨意拆棄和解除,聲、光、報警等信號不能隨意切斷。
3.l.5在現(xiàn)場檢查時,不準踩踏管道、閥門、電線、電纜架及各種儀表管線等設施,去危險部位檢查,必須有人監(jiān)護。
3.1.6嚴格安全紀律,禁止無關人員進入操作崗位和動用生產(chǎn)設備、設施和工具。
3.1.7正確判斷和處理異常情況,緊急情況下可以先處理后報告(包括停止一切檢修作業(yè),通知無關人員撤離現(xiàn)場等)。
3.1.8在工藝過程或機電設備處在異常狀態(tài)時,不準隨意進行交接班。
3.2開車
3.1檢查并確認水、電、汽(氣)、冷,必須符合開車要求,各種原材料、輔助材料的供應必須齊全、合格;投料前必須進行分析驗證。
3.2檢查閥門狀態(tài)及盲板抽加情況,保證裝置流程通暢,各種機電設備及電氣儀表均應處在完好狀態(tài)。
3.3保溫、保壓及清洗置換的設備要符合開車要求,必要時應重新置換,清洗和分析,使之合格。
3.4安全、消防設施完好,通訊聯(lián)絡通暢,危險性較大的生產(chǎn)裝置開車,應通知消防及醫(yī)療衛(wèi)生部門的人員到場。
3.5必要時停止一切檢修作業(yè),無關人員不準進入現(xiàn)場。
3.6各種條件具備后開車,開車過程中要加強有關崗位之間的聯(lián)絡,嚴格按開車方案中的步驟進行,嚴格遵守升降溫,升降壓和加減負荷的幅度(速率)要求。
3.7開車過程中要嚴密注意工藝的變化和設備運行情況,加強與有關部門的聯(lián)系,發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象應及時處理,情況緊急時應中止開車,嚴禁強行開車。
3.3停車
3.3.1重點崗位停車,必須編制停車方案,正常停車必須按停車方案中的步驟進行。用于緊急處理的自動停車的聯(lián)鎖裝置,不應用于正常停車,加強與有關崗位和部門的聯(lián)系。
3.3.2系統(tǒng)降壓、降溫必須按要求的幅度(速率)并按先高壓后低壓的順序進行。凡需保壓、保溫的設備(容器)等,停車后要按時記錄壓力、溫度的變化。
3.3.3大型轉(zhuǎn)動設備的停車,必須先停主機,后停輔機。
3.3.4設備(容器)卸壓時,要注意易燃、易爆、易中毒等化學危險物品的排放和散發(fā),防止造成事故。
3.3.5冬季停車后,要采取防凍保溫措施,注意低位、死角吸水、蒸汽、管線、閥門、疏水器和保溫器件的情況、防止凍壞。
3.4緊急處理
3.4.1發(fā)現(xiàn)或發(fā)生緊急情況,必須先盡最大努力作出妥善處理,同時向有關方面報告,必要時,先處理后報告。
3.4.2工藝和機電設備等發(fā)生異常情況時,應迅速采取措施,并通知有關崗位協(xié)調(diào)處理,必要時,按步驟緊急停車。
3.4.3發(fā)生停電、停水、停氣(汽)時,必須采取措施,防止系統(tǒng)超溫、超壓、跑料及機電設備的損壞。
3.4.4發(fā)生爆炸、著火、大量泄漏等事故時,應首先切斷氣(物料)源,同時通知相關崗位并向上級報告。
4 設備安全管理制度
4.1公司設備部為設備管理機構(gòu),負責設備的選型、指導安裝、調(diào)試、制定設備操作、養(yǎng)護規(guī)程;修訂設備操作和養(yǎng)護規(guī)程;判定設備報廢、更新、大修;監(jiān)督檢查設備的運行過程;建立健全設備檔案,完善設備全過程監(jiān)控。
4.2公司鼓勵車間及相關部門對生產(chǎn)設備安全性進行革新改造,更新替換更安全、更可靠的設備,從而到達節(jié)能降耗、優(yōu)化環(huán)境、提高生產(chǎn)效益的目的。
4.3各生產(chǎn)崗位配電柜、箱都必須做到無積塵,閘刀、開關護罩、保險絲完好,無裸露破損電纜;各種機電設備避雷、防潮設施完好,接地、防靜電設施完好。
4.4設備及其附件必須安全、完好、整潔、標牌明示。設備上無油污積存,切實做好防銹、防腐處理,保護設備本色;移動設備(如電焊機、機泵、砂輪機等)防護部件必須完好。
4.5設備操作人員應熟悉設備操作安全規(guī)程,做到“四懂”、即懂結(jié)構(gòu)、懂原理、懂性能、懂用途;“四會”、即會使用、會維護保養(yǎng)、會排除故障、會檢查;特殊工種需由國家質(zhì)監(jiān)部門、安監(jiān)部門頒發(fā)的操作合格證,持證上崗。
4.6設備部每月對各生產(chǎn)車間設備進行一次全面評定,根據(jù)日查、周查記錄評定出設備完好率、泄漏率、出力率,并結(jié)合以上情況評定設備管理工作的好或差。
4.7各車間裝置設備管理(兼職)人員,針對本車間的設備養(yǎng)護進行巡回檢查,確保設備無超溫、超壓、泄漏、振動等異常情況。
5在落實工藝、設備安全管理制度中,還必須遵守《安全生產(chǎn)法》、《化工企業(yè)安全管理制度》等法律法規(guī)提出的要求。
第9篇 工藝安全符合性審查程序制度
1 目的
為規(guī)范、統(tǒng)一工工藝安全符合性審核的方法,辨識、評估和控制設計、施工和生產(chǎn)過程中的危害,預防工藝危害事故的發(fā)生,特制定本程序。
2 適用范圍
本程序適用公司工藝安全符合性審核管理。
3 參照文件
安全生產(chǎn)管理制度
工藝管理制度
生產(chǎn)管理制度
4 職責
4.1 公司生產(chǎn)管理部組織本程序的修訂,并為本程序的執(zhí)行提供輔導和審核。
4.2 公司生產(chǎn)管理部負責本程序的日常管理維護和程序的更新,以及對本程序的執(zhí)行情況進行跟蹤。
4.3 公司生產(chǎn)管理部負責組織制定公司工藝危害管理及相關技術(shù)標準,提供工藝安全符合性審核技術(shù)支持和方法指南,組織對重大項目安全符合性進行審核,參與生產(chǎn)工藝事故調(diào)查。
4.4 公司生產(chǎn)管理部組織人員對技改項目進行工藝安全符合性性審核。
4.5 公司各車間按照本程序進行本屬地內(nèi)的工藝安全符合性性審核。
4.6 公司安全環(huán)保部負責監(jiān)督工藝安全符合性審核報告的建議措施的整改,以及所存在相關問題的協(xié)調(diào)和上報。
4.7 公司生產(chǎn)管理部組織人員對本程序及工藝安全符合性審核進行受眾培訓并提供資源支持。
4.8 公司技術(shù)人員接受工藝安全符合性審核培訓,參加工藝安全符合性審核相關活動,按照本程序的要求能夠獨立組織人員完成工藝安全符合性審核,并提出改進建議。
5 管理要求
5.1 工藝安全符合性審核的應用
1.工藝安全符合性審核是工藝生命周期內(nèi)各個時期和階段辨識、評估和控制工藝危害的有效工具。公司應在研究和技術(shù)開發(fā),新改擴建項目,在用裝置,停用、封存裝置,拆除或報廢裝置時進行工藝安全符合性性審核。
2.存在下列情況時也應用工藝安全符合性審核:
1)工藝設備變更;
2)事故調(diào)查;
3)所貯存的物質(zhì)性質(zhì)、數(shù)量符合高危害工藝定義的倉庫、槽區(qū)和其它貯存設施;
5.2 應用時機
5.2.1 研究和技術(shù)開發(fā)
存在危害性物質(zhì)的研究和技術(shù)開發(fā)單位可進行工藝安全符合性審核,特別是存在危害性物質(zhì)的試驗或設備啟用前應進行工藝安全符合性審核。同時,新工藝、新產(chǎn)品的開發(fā)應重點考慮其本質(zhì)安全。
5.2.2 新改擴建項目
5.2.2.1 項目建議書階段的工藝安全符合性審核
在項目建議書編制階段進行危害辨識,提出對項目產(chǎn)生方向性影響的建議,以減少危害(包括考慮使用本質(zhì)安全的技術(shù))。對不涉及該階段的項目,不做此階段的工藝安全符合性審核。
5.2.2.2 可行性研究階段的工藝安全符合性審核
可行性研究報告完成后(項目批準前)應開展工藝安全符合性審核,包括對工藝設計方案(工藝路線)變更進行危害辨識,確認所有的工藝危害均已得到辨識并提出控制措施。按照國家法規(guī)要求進行項目安全預評價的,可不再進行項目批準前的工藝安全符合性審核。
5.2.2.3 初步設計階段的工藝安全符合性審核
完成初步設計后,評審前期的工藝安全符合性審核報告(包括安全預評價報告),對工藝過程進行系統(tǒng)深入的分析,辨識所有工藝危害和后果,提出消除或控制工藝危害的建議措施。
5.2.2.4 施工圖設計和施工階段的工藝安全符合性審核
在施工圖設計和工程施工過程中出現(xiàn)重大變更應補充進行工藝安全符合性審核。
5.2.2.5 最終工藝安全符合性審核報告
1.開車前應形成最終工藝安全符合性審核。最終工藝安全符合性審核報告應是項目建議書階段、可行性研究階段、初步設計階段、施工圖設計和施工階段工藝安全符合性審核文件的匯編。
2.該報告應在裝置投用前安全檢查之前完成,并作為投用前安全檢查的一項重要內(nèi)容。
3.該報告應作為裝置使用單位永久性工藝安全符合性審核檔案的一部分。
5.2.3 在用裝置
在工藝裝置的整個使用壽命期內(nèi)應定期進行工藝安全符合性審核。
5.2.3.1 基準工藝安全符合性審核
基準工藝安全符合性審核作為周期性工藝安全符合性評估的基礎。在新裝置運行一年內(nèi)必須進行基準審查。對于在開車期間沒有影響工藝安全的變更的新裝置,其最終工藝安全報告經(jīng)過有效性評估可作為基準工藝安全復合型審核。
5.2.3.2 周期性工藝安全符合性審核
基準工藝安全符合性審核之后,周期性的工藝安全符合性審查至少3年進行一次。對于高危害工藝,周期性的工藝安全符合性審核評審間隔不得超過3年。
周期性工藝安全符合性審核可以采用有效性評估的形式來更新,應作為下一周期再確認的基準。
5.3 工藝安全符合性審核管理
新改擴建項目工藝安全符合性審核由主管生產(chǎn)副總經(jīng)理負責組織制定工藝安全符合性審核計劃和實施。
在用裝置的工藝安全符合性審核由主管生產(chǎn)副總經(jīng)理每年年初負責組織制定年度工藝安全符合性審核計劃和實施。
工藝安全符合性審核過程通常分為計劃和準備、危害辨識、后果分析、危害分析、風險評估、建議的提出回復和關閉、工藝安全符合性審核報告、建議的追蹤8個步驟。
5.3.1 計劃和準備
項目負責人應規(guī)定工藝安全符合性審核工作組職責、任務和目標,選擇工作組成人員、提供工作組所需的資源和必需的培訓。工藝安全符合性審核工作任務書應由項目組織部門(單位)負責人批準。
5.3.1.1 工作組成員的選擇
項目負責人應根據(jù)研究對象所需的專業(yè)技能來選擇工作組成員,并確定工藝安全符合性審核工作組組長。全程參加人數(shù)可根據(jù)工藝安全符合性審核的需要和目的來確定,一般以5人為宜。工作組成員應具備:
1.工藝和設備操作有關的基礎知識和技術(shù),并了解工藝設備設計依據(jù);
2.工藝或系統(tǒng)的實際操作經(jīng)驗;
3.工藝或系統(tǒng)的實際維修經(jīng)驗;
4.接受過工藝安全符合性審核方法的資格培訓,或?qū)λ褂玫膶ｉT方法有豐富的經(jīng)驗;
5.為完成分析所需的其它相關知識或?qū)I(yè)技術(shù)(如機械完整性、自動化等)。
5.3.1.2 工作組成員的培訓
工作組組長應有工藝安全符合性審核的經(jīng)驗,且每次工藝安全符合性審核之前應考慮接受選擇和應用的工藝安全符合性審核方法的培訓。必要時,其他成員應接受工藝安全符合性審核步驟以及方法應用的培訓。
5.3.1.3 工作組的準備
1.工作組組長應組織工作組成員一起研討工作任務,包括分析工作的范圍、要求完成的時間、特殊工作、工作組已有何種資源、向何處求助以及如何解決矛盾等。
2.工作組必須制定工藝安全符合性審核的工作計劃,包括工作組成員任務分工、完成計劃的總體時間表。
3.工藝技術(shù)資料的準備
5.3.1.4 工作組職責
1.工藝安全符合性審核項目負責人。制定項目工藝安全符合性審核實施計劃,下達工作任務書,選擇工作組成員,提供實施工藝安全符合性審核相關資源,確認、跟蹤工藝安全符合性審核建議,溝通工藝安全符合性審核結(jié)果,監(jiān)督工藝安全符合性審核實施;
2.工藝安全符合性審核工作組長。選擇適宜的工藝安全符合性審核方法,按照工作計劃組織實施工藝安全符合性審核,對工藝安全符合性審核進度和質(zhì)量負責,并將工藝安全符合性審核進展情況和結(jié)果報告工藝安全符合性審核項目負責人;
3.工作組成員。參加工藝安全符合性審核會議,現(xiàn)場察看和分析、提出工藝危害清單和相應的控制措施建議,編寫工藝安全符合性審核報告,并對所分析工藝的安全可靠性作出結(jié)論。
5.3.2 危害辨識
在工藝安全符合性審核起始階段,對可能導致火災、爆炸、有毒有害物質(zhì)泄漏或不可康復的人員健康影響的工藝危害進行辨識,并列出清單,作為下一步分析,討論以及對相關人員進行培訓和溝通的重要內(nèi)容。
5.3.2.1 危害辨識方法
1.審閱相關事故事件報告及以往的工藝安全符合性審核報告;
2.審閱變更管理文件;
3.專家、顧問的經(jīng)驗。
5.3.2.2 現(xiàn)場確認
工藝安全符合性審核工作組必須對所分析的裝置進行現(xiàn)場確認,確定工藝圖紙的準確性,熟悉工藝和區(qū)域布置,并識別危害,補充完善危害清單。
5.3.3 后果分析
后果分析的目的是幫助工作組了解潛在傷害的類型、嚴重性和數(shù)量,可能的財產(chǎn)損失以及重大的環(huán)境影響。
5.3.3.1 工作組可采用定性或定量的方法,針對危害辨識清單進行后果分析,應考慮以下內(nèi)容:
1.所造成事故、事件的類型(如火災、爆炸或暴露于毒性物質(zhì));
2.可能的釋放量;
3.事故、事件的后果(如毒性物質(zhì)濃度、熱影響、超壓或顯著的環(huán)境影響等);
4.可能受危害影響的人員(含周邊人員),包括評估其潛在的傷害類型和嚴重性。
5.3.3.2 后果分析方法
1.工藝安全符合性審核工作組應辨識風險潛在的后果。假設所有硬件和軟件防護措施都失效,危害事件、事故能導致的毒性物質(zhì)釋放、爆炸、火災、泄漏等最壞后果;
2.用定性或定量的方法進行后果評估;
3.辨識現(xiàn)有硬件和軟件措施。
5.3.4 危害分析
5.3.4.1 工藝安全符合性審核工作組應對分析對象的工藝進行系統(tǒng)的、綜合的研究和分析,辨識和描述所有潛在的危害事故、事件和現(xiàn)有的防護措施,內(nèi)容包括:
1.辨識每個危害事件可能出現(xiàn)的方式、途徑和原因;
2.辨識針對這些事件現(xiàn)有的主要防護措施;
3.對每個防護措施的完整性和可靠性進行評估。
5.3.4.2 工藝安全符合性審核方法的選擇
故障假設/檢查表法、危險和可操作性研究是工藝安全符合性審核的兩種基本方法。而對于高危害工藝中的關鍵性工段、組件或單元操作的分析,可采用故障模式和影響分析(fmea)或故障樹(fta)等方法進行更深入分析。
1.故障假設/檢查表法 (what if/ checklist)
故障假設/檢查表法組合了兩個基本危害分析方法:故障假設法和檢查表法。故障假設法運用頭腦風暴的形式,讓工作組對研究的對象提出各種可能故障問題的假設,然后辨識現(xiàn)有的防護措施,并判斷其完整性和可靠性,需要時提出建議措施。檢查表法利用預先準備的檢查表,對研究對象進行逐項查對,如有漏項應進行判斷,需要時提出建議措施。
2.失效模式和影響分析法(fmea)
失效模式和影響分析法是有條理地研究個別組件失效模式及其對整個系統(tǒng)的影響。可用于辨識共因失效和單一組件失效導致的危害事件、事故。失效模式和影響分析法也是幫助辨識、研究防護措施、故障概率和風險的方法;
3.危險和可操作性研究(hazop)
危險和可操作性研究是有條理地研究工藝參數(shù)偏離的原因及其對整個工藝系統(tǒng)的影響的方法;
4.故障樹分析(fta)
故障樹分析是使用邏輯圖來描述所有導致特定頂端事件故障路徑的方法。分析是從一特定的頂端事件開始,邏輯推導出產(chǎn)生頂端事件所需的多系列子事件(或分支)。
5.3.4.3 方法應用
在應用工藝安全符合性審核方法時,應考慮方法的適用性。影響方法適用性的因素包括研究對象性質(zhì)、危險性大小、復雜程度以及所能獲得的資料數(shù)據(jù)等。
5.3.4.4 防護措施辨識
工作組應依據(jù)以下原則分析、評估現(xiàn)有的防護措施情況:
1.獨立性。防護措施成功發(fā)揮作用是否取決于其它系統(tǒng)的成功操作;
2.可信性。防護措施是否具有高度可靠性,是否需要人的動作;
3.可審核性。防護措施的設計是否易于定期檢驗或測試;
4.完整性。防護措施是否以正確的方式安裝和維護。
5.3.4.5 人為因素分析
人為因素分析包括人員及其工作環(huán)境如何相互作用的所有方面,包括日常和應急情況。在工藝安全符合性審核的內(nèi)容中,人為因素主要關注人員與其工作環(huán)境中的設備、系統(tǒng)和信息之間的關系。在工藝安全符合性審核過程中重點是辨識和避免人為失誤可能發(fā)生的情況。人為因素主要考慮以下領域:人體工效學,人機界面,注意力分散,培訓、技能和表現(xiàn),操作、維修程序。
1.為最大限度地降低事故發(fā)生的可能性,工作組在整個工藝安全符合性審核過程中應特別考慮人為因素。在現(xiàn)場察看所分析的裝置以及在應用工藝安全符合性審核方法辨識危害事件/事故和考慮防護措施等活動時,均應詳盡考慮人為因素。
2.方法
對于大多數(shù)裝置,工藝安全符合性審核重點應當放在利用工作組成員的專長上,包括操作人員和維修人員的經(jīng)驗,以幫助認定和突出某些由于人與工藝的相互影響很有可能引起工藝不正常、使工藝事故逐步升級或削弱工藝防護措施性能等情況。潛在人為失誤的情況可能涉及以下一種或更多的因素:
1)有缺陷的操作程序;
2)數(shù)量不夠,或不可操作及易誤導操作人員的儀表;
3)不合理的布置或控制設計;
4)不合理的任務分配;
5)沒有進行有效溝通;
6)矛盾的優(yōu)先順序。
此外,可以運用人為因素檢查表(見附件c)幫助工作組辨識和評估人為因素,或者使用“故障假設/檢查表”作為人為因素分析的方法。
3.現(xiàn)場察看
1)現(xiàn)場察看提供了極好的機會來辨識人為因素問題,特別是吸取操作人員和維修人員的經(jīng)驗。在現(xiàn)場察看時,工作組應觀察有人-機界面的地方并關注工藝安全非常重要的地方。
2)工作組應評審關鍵信息的顯示、聯(lián)鎖按鈕的位置和標識、儀表標識、警報排列和其它控制項等。關鍵是控制室(如:中控室、dcs室)的環(huán)境(如照明、通訊能力、噪聲、布置)。此外還應考慮應急防護裝備的配備、是否容易獲取以及裝備的有效性。
4.辨識危害事件、事故
在應用工藝安全符合性審核方法時,工作組應辨識以操作者為事故鏈始發(fā)者的危害事件、事故。在這些危害事件、事故中,操作者得到的是明確指示還是含糊的指示在極度依賴人員操作的工藝中,按次序?qū)Σ僮鞒绦蜻M行分析,重點應放在辨識可能出現(xiàn)人為失誤的情況。
5.防護措施辨識
工作組在分析潛在危害的防護措施時,應考慮人為因素。當操作員的干預是防護措施起作用的必要條件時,工作組應考慮操作者是否有能力順利完成所要求的規(guī)定動作,以及其它可能妨礙操作者完成動作的因素。
6.3.4.6 裝置定點評審
工藝安全符合性審核應考慮選址、平面布置、氣候條件、建筑物結(jié)構(gòu)和功能設計等是否符合相關法規(guī)要求,并按本規(guī)范進行周期性評審和更新。
5.3.4.7 本質(zhì)安全工藝
1.與工藝有關的工藝物料的基本化學特性(如毒性、易燃性和反應性)、物料處理的物理條件(如溫度和壓力)、工藝設備的特性,或是這些因素的綜合危害,應通過從根本上消除而不是控制方法達到提高工藝本質(zhì)安全水平的目的;
2.本質(zhì)安全依賴于工藝和設備的內(nèi)在安全特征以防止出現(xiàn)人員傷害、財產(chǎn)損失和環(huán)境影響,而不是阻止事故發(fā)生的控制系統(tǒng)、聯(lián)鎖或操作規(guī)程;
3.在工藝生命周期內(nèi)任何階段都可以提高工藝本質(zhì)安全水平,但最好時機是在項目的可行性研究階段。對所有新改擴建項目應進行本質(zhì)安全工藝分析。可采用以下原則實現(xiàn)工藝本質(zhì)安全。
1)盡量少用危害物質(zhì);
2)采用低危害物料替代或消除高危害物料;
3)采用低危害性工藝條件(如低壓)或低危害性物料形態(tài);
4)將危害物料釋放量或能量的影響降至最小(如容器制造足以承受內(nèi)部能產(chǎn)生的最高壓力);
5)使發(fā)生操作失誤的可能性降低到最小,或增加對操作失誤的容忍度。
5.3.5 風險評估
5.3.5.1 工作組應評估辨識出的危害事故、事件的風險。根據(jù)風險等級最終確定是否應提出建議措施。
5.3.5.2 風險是事件的嚴重性(后果)與其出現(xiàn)可能性(概率)的綜合度量。工作組不能僅考慮后果的嚴重性而提出建議措施,還應避免資源浪費。
5.3.5.3 工作組可用工藝安全符合性審核方法在危害辨識、防護措施分析、危害分析等階段,定性地確定每個危害事件發(fā)生的可能性,并運用此信息,結(jié)合危害事故、事件的后果分析,對每個事件的風險進行定性評估,確定該風險是否可接受。
5.3.5.定性風險評估。
5.3.6 建議的提出、回復和關閉
5.3.6.1 建議的提出
工藝安全符合性審核建議應考慮以下關鍵因素:
1.建議內(nèi)容與工藝危害和危害事故、事件的控制直接相關;
2.風險等級;
3.建議明確且可行;
4.不應給出一個特定的解決方案。因為它可能妨礙創(chuàng)新的或更經(jīng)濟有效的設計提出。解決方案的詳細設計應由指定完成建議任務的人員落實;
5.建議應以部門或單位文件進行管理。
5.3.6.2 建議的回復
1.工藝安全符合性審核的建議應由項目組織部門(單位)負責人加以審核,采用完全接受、修改后接受、拒絕建議的方式做出書面回復。
2.出現(xiàn)以下條件之一者,項目組織部門(單位)負責人可以拒絕建議,并以書面形式回復。
1.建議所依據(jù)的分析是建立在確實有錯誤的資料上;
2.建議對于保護員工或承包商的安全和健康不是必需的;
3.另有可供選擇的方法能提供足夠的保護;
4.建議是不可行的。
3.項目組織部門(單位)負責人可以采用以下形式修改建議:
(1) 修改建議:在某種情況下,工藝安全符合性審核建議可能被修改以實施另一種解決方案。
(2) 改變建議預定完成日期:如果建議不能在已規(guī)定的日期前完成,應書面說明原因并制定控制措施,確定新的完成日期。
(3) 取消以前接受的建議
1) 必須有詳細和完整的文件闡明取消建議的正當理由。此文件應包含支持變更的原因、思路和支持變更的計算或文件。
2) 所有對建議的修改和關閉必須加以文件化,經(jīng)項目組織部門(單位)負責人批準并歸入工藝安全符合性審核檔案。
5.3.6.3 關閉
一旦項目組織部門(單位)負責人對建議做出回復,建議即關閉。
5.3.7 工藝安全符合性審核報告
5.3.7.1 內(nèi)容要求
1.工藝安全符合性審核報告應文字簡潔、內(nèi)容詳盡,便于相關人員清楚了解工藝危害、潛在的危害事故、事件,控制危害的防護措施和防護措施失效的后果;
2.工作組提出建議的思路和依據(jù)應在報告的相關章節(jié)中完整的描述,為制定解決方案的人員提供詳細的信息,并有助于在以后的工藝安全符合性審核中避免重復工作;
3.工藝安全符合性審核報告原件應包括工作組工作的所有文件,包括故障樹計算、參考資料目錄和其它有關的支持性文件等。工藝安全符合性審核報告應在裝置的使用壽命期內(nèi)存檔備案。
5.3.7.2 工藝安全符合性審核報告起草前,應按工藝安全符合性審核完成情況的要求進行檢查,確保整個過程均已完成。
5.3.7.3 工藝安全符合性審核報告格式及附錄清單參照aq/t 3034-2010。
5.3.7.4 批準與分發(fā)
工藝安全符合性審核報告經(jīng)項目組織部門(單位)負責人審核、相關職能部門會簽、公司主管領導批準后方可分發(fā)。其分發(fā)范圍可包括:公司相關領導,主管部門負責人,所分析裝置的負責人,工作組成員和其他。
5.3.7.5 溝通
項目組織部門(單位)負責人應將工藝安全符合性審核報告的相關內(nèi)容與受影響的所有人員進行溝通,必要時進行培訓。
5.3.8建議的追蹤
項目組織部門負責人應建立建議落實的跟蹤系統(tǒng)。
5.3.8.1 對于運行設施的工藝安全符合性審核建議,應定期發(fā)布報告,公布尚未完成的建議并提交給指定完成建議的人員及其主管。
5.3.8.2 對于新建項目的工藝安全符合性審核建議,應由項目組織部門負責人進行監(jiān)督、跟蹤。
5.3.8.3 如果項目組織部門負責人不能保證實施建議所需資源的落實,應及時向主管部門或公司主管領導申請,主管部門或公司主管領導應按建議的回復要求予以書面答復并組織落實。
5.3.8.4 安全質(zhì)量環(huán)保部監(jiān)督建議措施的整改,以及所存在相關問題的協(xié)調(diào)和上報。
8 審核、復核與更新
7.1生產(chǎn)管理部保留本規(guī)范各版本的留存記錄和修改明細。
7.2本程序應定期評審和必要時進行修訂,最低頻次自上一次發(fā)布起不可超過3年。
9 附錄
《工藝安全符合性審核流程圖》
第10篇 工藝操作消防安全管理制度
1運行
1.1由技術(shù)科編制公司各產(chǎn)品的工藝規(guī)程,并由各車間部門根據(jù)工藝規(guī)程和消防安全管理制度編制崗位安全操作規(guī)程,嚴格按安全操作規(guī)程進行操作。
1.2變更或修正工藝指標,必須有技術(shù)科書面下達的文件,操作人員必須嚴格遵守工藝紀律,不得擅自改變工藝指標。
1.3操作人員必須嚴格執(zhí)行化工部頒發(fā)的《操作工的六嚴格》規(guī)定,不得擅自離開自己的崗位。
1.4裝置的安全附件和聯(lián)鎖不得隨意拆棄和解除,聲、光報敬等信號不得隨意切斷。
1.5在現(xiàn)場巡回檢查時,不準踩踏管道、閥門、電線、電纜架及各種儀表管線等設施,去危險部位檢查,必須有人監(jiān)護。
1.6嚴格安全紀律,禁止無關人員進入操作崗位和動用生產(chǎn)設備、設施、工具。
1.7正確判斷和處理異常情況,緊急情況下,可以先處理后報告(包括停止一切檢修作業(yè),通知無關人員撤離現(xiàn)場等)。
1.8在工藝過程或機電設備處在異常狀態(tài)時,不準隨意進行交接班,嚴格執(zhí)行各車間部門制訂的交接班制度。
2開車
2.1開車前檢查并確認水、電、汽(氣)必須符合開車要求,各種原料、材料、輔助材料的供應必須齊備、合格。投料前必須進行分析驗證,并有詳細記錄。
2.2檢查閥門開閉狀態(tài)及盲板抽加情況,保證裝置流程暢通,各咱機電設備及電氣儀表等均應處在完好狀態(tài)。
2.3保溫、保壓及洗凈的設備要符合開車要求,必要時應重新置換、清洗和分析,使之合格。
2.4安全、消防設施完好,通訊聯(lián)絡暢通,危險性較大的生產(chǎn)裝置開車,應通知生產(chǎn)、調(diào)度、動力、設備、儀表、安全及醫(yī)療衛(wèi)生部門的人員到場。
2.5開車時無關人員不準進入現(xiàn)場,必要時停止一切檢修作業(yè)。
2.6各種條件具備后開車,開車過程中要加強有關崗位之間的聯(lián)絡,嚴格按開車方案中的步驟進行,嚴格遵守升降溫、升降壓和加減負荷的幅度(速率)要求。
2.7開車過程中要嚴密注意工藝的變化和設備運行的情況,加強與有關崗位和部門的聯(lián)系,發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象應及時處理,情況緊急時應中止開車,嚴禁強行開車。
3停車
3.1由技術(shù)科編制停車方案,正常停車必須按停車方案中的步驟進行:用于緊急處理的自動停車聯(lián)鎖裝置,不應用于正常停車;加強與有關崗位和部門的聯(lián)系。
3.2系統(tǒng)降壓、降溫必須按要求的幅度(速率)并按先高壓后低壓的順序進行。凡需保壓、保溫的設備(容器)等,停車后要按時記錄壓力、溫度的變化。
3.3大型傳動設備的停車,必須先停主機、后停輔機。
3.4設備(容器)卸壓時,要嚴密注意易燃、易爆、易中毒等危險化學物品的排放和散發(fā),防止造成事故。
3.5冬季停車后,要采取防凍保溫措施,注意低位、死角及水、蒸汽、管線、閥門、疏水器和保溫伴管的情況,防止凍壞。
4緊急處理
4.1發(fā)現(xiàn)或發(fā)生緊急情況,必須先盡最大努力作出妥善處理,同時向車間、生產(chǎn)高度報告,必要時,先處理后報告。
4.2工藝及機電設備等發(fā)生異常情況時,應迅速采取措施,并通知有關崗位協(xié)調(diào)處理,必要時,按步驟緊急停車。
4.3發(fā)生停電、停水、停氣(汽)時,必須采取措施,防止系統(tǒng)超溫、超壓、跑料、泄漏及機電設備的損壞。
4.4發(fā)生爆炸、著火、大量泄漏等事故時,應首先切斷氣(物料)源和電源,同時盡快通知相關崗位并向上級報告,并按公司《滅火和緊急疏散預案》(ah01/24)執(zhí)行)
第11篇 危害安全的工藝、設備淘汰制度
一、凡不符合生產(chǎn)安全要求，極有可能導致生產(chǎn)安全事故發(fā)生，致使人民群眾生命和財產(chǎn)安全遭受重大損失的工藝、材料、機械、設備，實施淘汰。也不得轉(zhuǎn)讓他人使用。
二、局屬各單位不得使用國家明令淘汰、禁止使用的危及生產(chǎn)安全的工藝、材料、機械、設備。
三、危及施工安全的工藝、材料、機械、設備的淘汰范圍：
1、建設部發(fā)文公布的；
2、國務院其他有關部門發(fā)文公布的；
3、省、市有關部門發(fā)文公布的；
4、施工單位自認為危及施工安全的工藝、材料、設備等。
四、各單位應及時收集國家明令公布淘汰的工藝、材料和設備名錄，及時予以淘汰。
五、禁止購買、使用、出租劣質(zhì)產(chǎn)品或檢測不合格的機械設備、設施、施工機具及配件和材料。
六、各單位要加強監(jiān)管，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)施工現(xiàn)場使用國家明令淘汰的、禁止使用的危及施工安全的工藝、設備、材料，必須立即制止，依法嚴肅查處。
第12篇 危及施工安全的工藝、設備、材料淘汰制度
第一條 危及施工安全的工藝、設備、材料的淘汰范圍：
1.建設部發(fā)文公布的；
2.國務院其他有關部門發(fā)文公布的；
3.省、市有關部門發(fā)文公布的；
4.施工單位自認為危及施工安全的工藝、設備、材料等。
第二條 禁止出租檢測不合格的機械設備和施工機具及配件；禁止購買使用劣質(zhì)產(chǎn)品或經(jīng)檢測不合格的機械設備、設施和材料。
第三條 各地監(jiān)督部門要加強監(jiān)管，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)施工現(xiàn)場使用國家明令淘汰的、禁止使用的危及施工安全的工藝、設備、材料，必須立即制止，依法嚴肅查處。
