第1篇 工貿企業設備設施的檢修、維護、保養管理制度
一、目的
為了科學地管理好公司的設備，使設備的維護管理工作有組織、有計劃、有原則、有標準、有規程地進行，以達到設備的使用壽命長、綜合效能高和適應生產發展需要的目的，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司生產過程中使用的所有設備設施。
三、職責
3.1 公司設備管理部門負責對全公司范圍內設備維護的歸口管理和統一計劃安排，要建立設備維護方面的各項制度和章程，協助和配合各部門強化責任意識，使設備的維護和保養能按照公司規范要求得到貫徹執行。
3.2 各設備使用部門負責人要按照公司關于設備維護保養的方針、政策和本制度的規定要求，對本部門的設備管理進行細化，并在執行過程中從嚴要求，經常檢查，加強考核。
四、管理內容和要求
4.1設備的使用
4.1.1為了保證設備的正常運行和延長設備的使用壽命，提高工人的操作技能，防止設備的非正常損壞，提高生產效率，必須實行定人定機和培訓上崗的規定。a.嚴格實行定人定機原則，由車間提出設備操作人員名單，經主管部門同意執行。b．設備操作人員應保持相對穩定，專人專機負責，并嚴格執行各工種安全操作規程。c.設備操作人員必須進行三級安全生產教育培訓后，才可上崗工作。
4.2設備的三級維護保養管理
4.2.1 三級維護保養的內容：a.日常維護保養：班前班后由操作工人認真檢查設備，擦拭各個部位和加注潤滑油，使設備經常保持整齊、清潔、潤滑、安全，及時消除各種泄漏現象，班中設備發生故障，應及時排除，并認真做好交班記錄。b.一級維護保養：以操作工人為主，維修工人輔導。按計劃對設備進行局部拆卸和檢查，清洗零件，疏通管路，更換磨損的零件，調整設備各部位的配合間隙，緊固設備各個部件。c.二級維護保養：列入設備的檢修計劃。以維修工人為主，操作工人配合對設備進行部分解體檢查和修理，更換或修磨零件，清洗、換油、檢查修理電氣部分，使設備技術狀況達到設備完好的要求。
4.2.2 實行“三級維護保養制”、必須使操作工人對設備做到“三好”、“四會”、“四項要求”，并遵守“五項紀律”。 三好：管好、用好、修好；四會：會使用、會保養、會檢查、會排除故障；四項要求：整齊、清潔、潤滑、安全；五項紀律：培訓上崗，遵守安全操作規程； 經常保持設備清潔，并按規定加油潤滑；遵守設備交接班規定；管理好工具、附件；發現異常，立即停車，自己不能處理的問題應及時通知相關人員檢查處理。
4.2.3設備維修人員必須每天定期進行設備巡檢，發現問題立即解決，不得無故拖延檢修時間。對違規操作設備人員，維修人員有權制止。
4.3設備的交接班規定
4.3.1凡多班制生產的設備，必須執行交接班規定。生產班組應設立交接班記錄簿，并認真填寫雙方簽字。
4.3.2交班工人在下班前，應將設備和工作場地擦拭打掃干凈，并向接班工人詳細介紹設備運行情況，以及設備故障的檢修，認真填寫交接班記錄簿。如無接班人，應告知班組長。
4.3.3接班工人在上班前到崗，發現交接記錄薄內容和實際情況有差異，應提出意見，必要時可拒絕接班。并及時向班組長匯報處理。如設備在接班后發生問題由接班人負責。
4.3.4班組長在接到匯報后，應及時采取措施解決問題，重大事項應向生產部報告。
4.3.5維修人員也應該執行上述交接班規定。
4.4 設備的檢修
4.4.1 專業維修工人，實行設備包修制：
1） 班組包區域，個人包機組。
2） 每個設備區域和每一臺設備都要制訂和懸掛維護檢修責任牌。區域內要懸掛班組長責任牌，單機懸掛個人責任牌，填寫檢查維修責任者職責。
4.4.2 專業維修者有下列職責：
1) 區域包修的責任班組，應按車間制定的區域設備檢查點，分解落實到單機包修的個人，定時、定點進行巡回檢查包修。
2) 包機的個人應根據車間規定的每臺設備檢查點的檢查情況詳細填寫記錄，交車間設備組存檔備查。
3) 車間設備組應根據定時定點檢查的記錄，安排和落實該設備的預修計劃，并報設備科備案，及時排除設備事故或設備故障。
4) 操作、維修人員在實踐中，發現有不妥和失誤之處及時向車間設備組反映，設備組應立即深人現場察看，進行修改。
第2篇 工貿企業檔案管理制度
一、目的
安全生產管理文件使用及檔案管理的失控將會給安全生產管理工作帶來重大的影響。為加強對檔案資料的管理，明確責任部門/人員、流程、形式、權限及各類安全生產檔案及保存要求等，確保資料保存的完整性、連續性、真實性和準確性，以便后續借鑒；使檔案管理工作進一步規范化、制度化、科學化。
二、 適用范圍
本制度適用于本公司的安全生產管理文件使用及檔案管理。
三、 機構與職責
3.1公司設立檔案室，隸屬于辦公室，并設置檔案管理員，負責檔案資料的歸檔督促和日常管理工作。公司制定明確的檔案管理員崗位職責，檔案管理員必須嚴格履行職責，根據檔案的重要性和保密程度分為公司級和部門級，公司級檔案應按標準規范進行分類，有規范的檔案編號和標簽，并建立電子與紙張分類目錄。
3.2 各部門資料管理：所屬各部門必須設兼職的資料管理員，制定明確的資料管理員崗位職責，規范部門檔案管理，實行部門檔案與公司檔案歸口管理。檔案的借閱和移交、銷毀，必須按照公司管理規定執行。
四 、檔案管理程序
4.1安全生產檔案歸檔范圍包括：
（1）安全生產管理委員會人員名單及變動記錄，安全標準化體系各類文件。
（2）安全機構設置情況及專職、兼職安全員名單；
（3）特種作業人員操作資格證件及人員名單；
（4）特種設備清單及有關檔案資料；
（5）危險源（點）資料及三級危險源（點）管理清單；
（6）作業環境監測資料（地壓監測、巖石移動觀測、粉塵濃度監測、風速、風量監測、環境監測、噪聲測定等）；
（7）職工健康檔案及健康監護資料；
（8）職業病人檔案及監護資料；
（9）安全生產檢查記錄及整改情況；
（10）安全例會及安全日、月活動記錄。
（11）職工代表大會關于安全生產的提案及整改落實情況；
（12）安全生產事故記錄和統計資料；
（13）職工傷亡事故登記表等有關傷亡事故管理的檔案資料；
（14）安全生產管理制度及崗位操作規程及作業安全規程，并匯編成冊；
（15）安全措施費用的提取和使用情況；
（16）安全教育培訓記錄；
（17）事故應急救援預案，事故應急救援演練及實施記錄；
4.1.1檔案質量
4.1.2檔案封面應逐項按照規定用碳素鋼筆或中性筆書寫，字跡要工整，清晰，封面題名應能準確反映出卷內文件材料的內容。
4.1.3檔案文件禁止使用鉛筆、圓珠筆、復寫紙。破損的檔案文件要進行修復處理。
4.1.4檔案必須遵循文件材料形成的規律和特點，保持文件材料之間的聯系，區分不同的價值，便于保管和利用。
4.1.5檔案盒表面為《檔案目錄》，檔案盒內文件沒有提名的，由檔案人員根據內容擬定標題。
4.1.6檔案盒封面應注明立卷人，審核人，立卷時間。
4.2立檔
4.2.1檔案文件材料按照批復在前，請示在后，正件在前，附件在后，印件在前，定稿在后，重要法規性文件的歷次稿件排列在定稿之后。
4.2.2跨年度的請示與批復，有批復的在批復年立卷，無批復的放在請示年立卷；跨年度會議文件放在會議開幕年立卷；跨年度的規劃放在第一年立卷；跨年度總結放在最后一年立卷。
4.2.3檔案文件資料按時間順序排列，收交時公文處理用紙在前，收文在后；內部制發文件，發文正稿在前，依次為公文處理用紙，發文底稿。
4.3 歸檔類別
4.3.1 企業安全生產檔案整理應根據自身實際情況設立類目。安全生產檔案類目設置要層次分明，概念明確，案卷排列應反映本企業安全生產檔案的分類體系，便于科學管理與利用。
企業安全生產檔案按檔案的范圍宜設置以下類別：
（一）安全組織
（二）安全規章制度
（三）監督執法檢查
（四）安全檢查
（五）教育培訓
（六）安全投入
（七）工傷保險
（八）職業病防治
（九）勞動防護用品
（十）“三同時”管理
（十一）安全防護設備管理
（十二）安全用電管理
（十三）特種設備管理
（十四）事故管理
4.3.2 特殊載體安全生產檔案(錄像帶、照片、磁盤等)可按載體形式、所反映問題或形成時間進行分類編目。
4.3.3 特殊載體安全生產檔案要遵照有關照片、聲像、電子檔案的標準，按其載體形式分別保存，并注明與相關紙質檔案的互見號。
4.4檔案編號
4.4.1檔案分類各級名稱經確定后，應編制《檔案登記目錄表》，將所有分類各級名稱及其代表數字編號，用一定順序依次排列，以便查閱。
4.4.2檔案分類各級名稱及其代表數字一經確定，不宜任意修改，如確有修改必要，應事先審查討論，并擬定新舊檔案分類編號對照表，以免混淆。
4.4.3公司檔案員負責對各部門文件材料的收集、整理，按照《檔案登記目錄表》條款“對號入座”，各部門要積極配合公司檔案管理工作。
4.5歸檔及保存年限
4.5.1歸檔的文件資料，應按自然形成，保持歷史聯系的原則和歸檔要求特征及文件內容進行歸檔，在一個卷內要按問題或者文件形成的時間，系統的排列并填寫《卷內目錄》。
4.5.2歸檔的同類文件資料在卷內應按保存期限分別裝訂，保存期限分為定期和永久。企業檔案的保管期限定為永久、定期兩種，定期一般分為30年、10年。
4.5.2.1 永久
安全技術管理制度、辦法、總結，自然災害、生產安全事故搶救、調查、處理文件材料；
4.5.2.2 30年
安全技術管理規劃、計劃、通報、會議記錄、安全體系建設文件材料等
4.5.2.3 10年
安全、消防教育、應急演練活動文件材料
4.5.3 公司可根據實際情況擬訂文件資料保存期限的補充規定。
4.5.4 歸檔的文件資料種類，份數以及每份的頁數均應齊全完整，每份文件的正件與附件，印件與定稿，請示與批復，轉發文件與原件，多種文字形成的同一文件，均不得分開。
4.5.5 按歸檔要求進行裝訂、編號、填寫卷內目錄表。全部檔案組成后，要對檔案做統一排列并編寫檔號。
4.6 檔案日常管理
4.6.1借閱
4.6.1.1借閱手續：
（1）各部門經辦人員因業務需要借閱檔案時，應由其部門負責人出示書面借閱條向檔案員借閱，經辦人必須在公司借閱登記表上簽字。
（2）檔案員接到借閱條，經核查后，取出該項檔案，并在借閱登記表上注明借出日期和歸還日期，以備及時催還。
（3）檔案歸還時，經檔案員核查無異后，檔案即歸入檔夾，填寫歸還日期，在記錄上寫明“已還”字樣。
4.6.1.2借閱人不得轉借、拆卸、調換、污損所借的檔案，不得在文件上圈點、畫線和涂改，未經批準不得復印和摘抄檔案。
4.6.1.3借閱人確因工作原因需要復印文件或摘抄文件，需借閱部門負責人書面請示，經辦公室主任批準。
4.6.1.4借閱人應于規定期限內歸還。如有其他人借閱同一檔案時，應變更借閱登記，不得私自授受。
4.6.2銷毀
4.6.2.1每年保管期限已滿的檔案由檔案員編制紙質和電子的《檔案銷毀清冊》，報公司負責人審核批準，并指定其監銷人后方可進行銷毀。《檔案銷毀清冊》需注明：銷毀檔案目錄、公司負責人意見、檔案人簽章、監銷人簽章、銷毀時間。
4.6.2.2銷前，按照清冊清點；銷后，在清冊上簽名蓋章，并將監銷情況報告本單位負責人。《檔案銷毀清冊》需永久保管。
4.6.2.3保管期限已滿但仍不能銷毀的檔案有下列四種：未結清的債權債務；未了事項；正在項目建設期間的建設單位、經核定仍有保存參考價值者。應單獨抽出立卷，直到事項完結時為止。
4.6.3移交
4.6.3.1需要進行移交的檔案，需由檔案員編制《檔案移交登記表》，報公司負責人審核批準并指定其監交人后，方可進行移交。《檔案移交登記表》需注明：
移交檔案目錄、公司負責人意見、移交方簽章、監交人簽章、接收方簽章、移交時間、移交原因。
4.6.3.2移交前，按照清冊清點；移交后，在清冊上簽字，《檔案移交登記表》一式兩份，移交方和接收方各一份并永久保管。
4.6.4保密
4.6.4.1 檔案室的任務是集中統一管理公司已形成的全部文件資料檔案，維護檔案的完整和安全，主動做好檔案的提供利用工作。任何無關人員未經許可不得入內。
4.6.4.2 檔案員應忠于職守，遵守紀律，保守秘密，樹立全心全意為公司各項工作服務的思想，主動，準確，迅速地為利用者提供檔案資料。
4.6.4.3 愛護檔案室的一切設施設備，任何人未經許可不得使用及隨意翻動。
4.7檔案庫房管理
設置專門的檔案庫，對上述要求檔案管理的資料進行管理，檔案庫要按照防火、防盜、防潮、防光、防鼠、防蟲、防塵、防污染等庫房安全管理要求，配備防盜門窗、滅火器材、溫濕度調控設施、遮光窗簾、防蟲藥品等檔案安全保管設施和用品。應關注電子媒體文件和檔案的管理，確認是否有規定，能否及時修改等。
4.8附則
在本制度框架下，公司各部門可根據實際狀況制訂更為具體的實施細則，但不得與本制度發生沖突，經報辦公室備案后，與本制度具有同等效力。
第3篇 工貿企業作業過程及環境變更的管理制度
一、目的
為消除或減少由于工藝、設備和人員等變更引起的潛在事故隱患，加強變更過程中的事故風險的控制，特制定本制度。
二、適用范圍
本規定適用于公司有關人員、機構、工藝、技術、設施、作業過程及環境變更程序的管理。
三、職責
3.1 生產管理部門負責組織制定、管理和維護本制度。
3.2 相關職能部門按照“誰主管、誰負責”的原則執行本制度，并提供培訓、監督與考核。
3.3各車間負責工藝、設備和人員變更管理制度的執行，并對本制度提出改進建議。
四、管理規定
4.1 變更程序
4.1.1 變更申請。實施變更時，變更申請人填寫“變更實施計劃申請書”；
4.1.2變更審批。“變更實施計劃申請書”填好后，逐級上報主管部門和主管領導審批，并填寫“變更申請表”。
4.1.2.1 審批內容
(1) 變更目的。
(2) 變更涉及的相關技術資料。
(3) 變更內容。
(4) 變更帶來的健康安全環境影響（危害分析及風險削減措施）。
(5) 涉及操作規程修改的，審批應提交修改后的操作規程。
(6) 對人員培訓和溝通的要求。
(7) 變更的限制條件（如時間期限、物料數量等）。
(8) 強制性批準和授權的要求。
4.1.3變更風險分析。變更批準后對將實施的變更過程進行風險分析，確定可能產生的風險，制定控制措施；
4.1.4變更實施。變更批準后，由責任部門組織實施。任何臨時性的變更，未經批準不得超過原批準的范圍和期限；
4.1.5 變更結束后，變更主管部門及時將變更結果通知相關部門和人員。
4.1.6 變更后及時組織對相關人員的安全及專業知識進行教育培訓。
工藝設備變更
.1 工藝設備變更范圍包括：
（1）生產能力的改變。
（2）物料的改變（包括成分比例的變化）。
（3）設備、設施負荷的改變。
（4）工藝設備設計依據的改變。
（5）設備和工具的改變或改進。
（6）工藝參數的改變（如溫度、流量、壓力等）。
（7）安全報警設定值的改變。
（8）儀表控制系統及邏輯的改變。
（9）軟件系統的改變。
（10）安全裝置及安全聯鎖的改變。
（11）非標準的（或臨時性的）維修。
（12）操作規程的改變。
（13）試驗及測試操作。
（14）設備、原材料供貨商的改變。
（15）運輸路線的改變。
（16）裝置布局的改變。
（17）產品質量的改變。
（18）設計和安裝過程的改變。
（19）其他。
人員變更
.1 企業根據企業人力資源定員相關標準，明確生產單元或員工配置的最低要求，包括：崗位設置、員工的數量等。
.2 人員的變更必須在不影響安全生產的前提下實施，應嚴格執行人員變更管理流程，確保上（替）崗人員具備上崗能力及資格。
.3 應按“持證上崗、同崗替代、備員補充”的原則安排上（替）崗，以滿足安全生產最低標準。
.4 企業根據風險控制的要求組織對關鍵崗位進行辨識。關鍵崗位人員變更前，基層單位主要領導及相關部門應評估人員變更對現崗位安全生產的影響，選擇合適人選。
關鍵崗位包括但不限于：
（1）工藝危害分析結果認定的高風險作業的崗位。
（2）國家法規制度的特種作業崗位。
（3）實施風險管理和危害分析的崗位。
（4）從事關鍵設備檢測、檢維修的崗位。
（5）審批作業許可的崗位。
（6）對關鍵崗位人員進行考評與提供培訓的崗位。
（7）管理和監督承包商作業的崗位。
（8）環境、職業衛生監測崗位。
.5 企業應明確關鍵崗位人員任職的知識、技能、資質與特定經驗的最低要求。依據崗位培訓需求矩陣，確定人員上（替）崗前的培訓內容和考評方式。并有計劃培養關鍵崗位的后備人員，確保關鍵崗位人員變更的順利實施。
.6 對上（替）崗人員要進行技能考評，考評方式可以是提問、考試、現場模擬操作等；高風險作業項目的考評應包括現場模擬操作演示。考評人員應具備相應知識、技能和經驗，可以是企業管理人員、員工的主管領導、安全管理專職人員、專業技術人員、資深員工和專（兼）職教師等。
.7 替崗應經屬地單位主管領導審批核準后執行；調離、調入、轉崗經雙方單位領導同意，人事主管領導批準后執行。
.8 關鍵崗位變更人選不能滿足知識、技能、經驗最低要求，須停止變更。
.9 關鍵崗位人員變更應填寫“變更申請審批表”，所涉及的文件、資料應及時歸檔。主要包括：
（1）人員變更的審批信息。
（2）發生崗位變更員工的個人信息。
（3）變更過程中的培訓及考評信息。
（4）確保滿足崗位最低要求所采取的其他措施信息。
第4篇 工貿企業現場安全管理制度
一、目的
為了進一步貫徹落實“安全第一，預防為主,綜合治理”的方針，強化各級安全生產責任制，確保生產現場人員和作業符合要求，實現優質、高效、安全、衛生生產。
二、 適用范圍
適用于生產現場所有管理、操作人員。
三、 機構與職責
3.1 安全管理部門負責制訂本管理規定，責成各生產現場嚴格貫徹執行本規定；
3.2安全員每月進行一次生產現場管理的監督檢查、定期考核；
四、工作程序
4.1.1 嚴格按照工藝規程、操作規程的規定進行生產加工。
4.1.2 操作人員上崗前應進行培訓，使其熟悉工裝/設備及工具之正確使用方法和防范意外的方法。
4.1.3 各種工裝設備及工具應經常檢查、保養，確保遵守使用規定。
4.2 工作現場之整理整頓
4.2.1 定置管理
a) 人員定置：規定每個操作人員工作位置和活動范圍，嚴禁串崗；
b) 設備定置：根據生產流程要求，合理安排設備位置；
c) 工件定置：根據生產流程，確定零部件存放區域，狀態標識和流程圖；
d) 工位器具定置：確定工位器具存放位置和物流要求；
e) 工具箱定置：工具箱內各種物品要擺放整齊。
4.2.2 定置管理實施要求
a) 有物必有位：生產現場物品各有其位，分區存放，位置明確；有位必分類：生產現場物品按照工藝和檢驗狀態，逐一分類；
b) 分類必標識：狀態標識齊全、醒目、美觀、規范；
c）按區域定置：認真分析繪制生產現場定置區越，生產現場所有物品按區越標明位置，分類存放；不能越區、不能混放、不能占用通道。
4.2.3 整理整頓要求
a) 整理：效率和安全始于整理。把要與不要的人、事、物分開。對于生產現場不需要的堅決從生產現場清除掉；
b) 整頓：在整理的基礎上，把生產現場需要的進行定置管理；
c）清掃：生產加工部位除隨時清掃保持清潔整齊外，工作臺附近不得有雜物。
d) 清潔：每個員工持證上崗，儀容整潔大方。
e) 素養：上班時間未經主管同意不得擅離工作崗位、在非指定場所嚴禁抽煙；每個員工要養成良好工作作風和嚴明的紀律，不斷提高全體員工自身的素質。
4.3 生產現場安全管理
4.3.1操作人員上崗前必須進行安全教育，操作規程教育，使其熟悉工裝/設備及工具之正確使用方法和防范意外的方法。
4.3.2 生產現場油、電、機械傳動等容易產生安全事故的部位，必須有醒目的警示標志、標牌；對易燃品（如包裝材料）存放區，必須按照過國家有關消防安全法規的規定，配備安全防范設施。
4.3.3 操作人員要正確使用勞保用品，確保起到安全防護作用，嚴禁違章作業。
4.3.4 生產現場一旦發生安全事故，要采取應急措施，盡可能的確保人員安全，減少經濟損失。
第5篇 工貿企業安全生產目標管理制度
一、目的
為規范安全生產目標的管理，明確目標與指標的制定、分解、實施、考核等環節內容，為了貫徹執行“安全第一，預防為主，綜合治理”的安全方針，落實安全生產責任，杜絕重大事故，避免和減少一般事故的發生。根據《中華人民共和國安全生產法》、《xx省安全生產條例》及上級有關加強安全生產的要求，結合實際，制定本管理制度。
二、適用范圍
適用于本公司的安全生產目標的管理。
三、術語與定義
安全生產目標的管理是指企業在一個時期內，根據國家等有關要求，結合自身實際，制定安全目標、層層分解，明確責任、落實措施，定期考核、獎懲兌現，達到現代安全生產目標的科學管理辦法。
四、機構與職責
4.1總經理負責組織制定本年度的安全生產目標、指標，并對其審核、批準。
4.2安全管理部門負責定期對目標完成情況進行評估和考核，依據考核結果及時調整安全生產目標和指標的實施計劃，實施計劃的調整和修改應上報負責人，經總經理批準后對實施計劃進行調整修改、實施。評估報告和實施計劃的調整、修改記錄應形成文件形式加以保存。
4.3各部門、車間主要負責人對本部門、車間安全生產工作負全面責任，承擔本部門、車間目標任務的組織實施，其從業人員對安全生產目標管理負崗位責任。
五、管理內容與要求
5.1 明確安全生產目標的制定、分解、實施、考核等環節內容要求。安全目標的制定根據安全生產方針、管理評審的結果、生產和過程績效、標準化系統自評結果，改進安全生產管理存在的不足之處，起草安全生產目標，征求基層部門意見后由總經理批準后實施。
5.2安全生產目標所需考慮要求.
5.2.1法律法規和上級部門等相關方的意見；
5.2.2同行業管理指標；
5.2.3歷年安全生產統計數據和上一年安全生產目標完成情況；
5.2.4財務、車間等相關部門的要求；
5.2.5可選擇的安全技術方案。
5.3安全生產目標制定的原則
5.3.1符合原則：符合相關法規標準和上級要求；
5.3.2持續進步原則：比以前的稍微高一點，跳起來，夠得著，實現得了
5.3.3三全原則：覆蓋全員、全過程、全方位；
5.3.4可測量原則：可以量化測量，否則無法考核兌現績效；
5.3.5重點原則：突出重點、難點工作。
5.4 安全生產目標的分解
公司安全生產領導小組將安全生產目標分解到各部門，確保目標和指標實施。
5.5 目標的實施
5.5.1 實施計劃是安全生產目標實施的途徑和方法，應明確實施目標、工作內容、內容質量要求、責任人；
5.5.2 實施計劃分級實施，做到上一級與下一級相互銜接；
5.5.3 實施計劃頒布后需修改和調整，由那一級計劃執行部門提出書面申請，交予上一級部門進行審核，批準后方可變更；
5.5.4 目標和實施計劃應以文件形式頒布，調整和修改記錄應以文件形式加以保存，以便審查。
5.6目標的考核
5.6.1每季度、半年對各部門、車間安全生產目標實施進行檢查，保存記錄作為季度考核評價的依據，并由安全管理部門對其進行目標實施計劃的考核；
5.6.2 每季度對各部門安全生產目標實施過程進行監測，隨時了解情況，協調解決出現的矛盾和問題，并及時向安全生產領導小組報告目標完成情況；
5.6.3安全生產領導小組每年對安全生產目標完成情況進行評估，形成評估報告，作為下一年安全生產目標制定的依據。
5.7安全生產目標評審及修訂
通過對安全生產目標完成的效果進行考核和評估，并根據考核結果分析安全生產目標和指標的適宜性，由安全生產領導小組負責對安全生產目標進行修訂。
5.8獎勵與處罰
經考核，達到安全生產先進的車間、部門進行獎勵；達到安全生產合格車間、部門，不獎不罰；對安全生產不合格的車間、部門進行適當罰款。連續三年安全生產不合格車間、部門，主要負責人在公司安全生產會議上討論過后給予相應的處罰。
第6篇 工貿企業建設項目安全設施三同時管理制度
一、目的
為強化我公司安全生產，使安全設施能夠及時有效地投入使用，特制定本制度。
二、適用范圍
適用于公司所有新建、改建、擴建工程。
三、職責
安全設施“三同時”具體工作由安全管理部門負責落實。
四、管理內容
1、凡新建、改建、擴建、技改、革新項目，在編制方案、設計、施工、驗收時都必須有保證安全生產和消除有毒有害因素的設施，這些設施要與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用。
2、凡引進先進的工藝裝置和技術，必須同時引進先進的安全、職業衛生、環保、消防設施和技術或在國內配套相應水平的設施和技術。
3、公司應對項目建議書、可行性研究報告、初步設計、總體開工方案、開工前安全條件確認和竣工驗收六個階段，按照國家有關規定進行規范管理：
（1）在進行可行性研究論證時，必須進行安全條件論證；
（2）設計單位在進行初步設計時，應同時編制《安全設施設計專篇》并報主管部門審核通過；
（3）施工單位必須按照審查批準的設計方案進行施工，不得擅自更改安全設施的設計，并確保施工質量；
（4）按照國家建設項目竣工驗收規范進行驗收，不符合安全規程和國家或行業標準的不得驗收和投產使用；
（5）建設項目正式投入運行后，安全設施必須與生產設施同時投入使用；
（6）安全設備設施的變更應經設計單位書面同意，履行變更程序，作好變更記錄，并對變更全過程進行風險管理。
（7）安全預評價報告、安全專篇、安全驗收評價報告應報安全生產監督管理部門備案。
五、管理要求
1、新建、改建、擴建、技改、革新等項目的設計，必須執行以下規定：
（1）設計人員必須嚴格執行國家有關安全、衛生、環護、消防等設計規范和標準。
（2）設計采用新工藝、新設備、新材料、新產品時，必須有鑒定報告。
（3）新產品轉入批量生產必須符合下列條件：
1)采用成熟的工藝方法。
2)工藝條件的選取應符合安全要求。
3)具備可靠的安全措施（包括可靠的控制手段、報警裝置及發生事故的緊急處理裝置等）。
4)設備選型和建構筑物，應符合防火、防爆、工業衛生等標準和規定的要求。
5）設計文件要有安全可靠性評價。
2、審查初步設計或方案時，應有安全、職業衛生、環保、消防部門參加評審工作，凡未經上述部門簽署同意的，財務部門有權拒絕付款。
3、凡引進先進的工藝裝置和技術，必須同時引進先進的安全、工業衛生、環保、消防設施和技術，或在國內配套相應水平的設施和技術。
4、施工過程中，應有人負責安全、衛生、環保、消防設施的施工監督檢查，及時糾正施工中的缺陷。
5、公司相關各部門參加竣工驗收工作。凡安全、衛生、環保、消防設施沒有與主體工程同時建成試車，或經考核達不到原設計要求的，項目均不能驗收。
第7篇 工貿企業承包商、供應商等相關方的管理制度
一、目的
為了規范承包商、供應商的選擇程序，加強承包商、供應商的安全管理，減少承包商、供應商對公司安全的不利影響，制定本制度。
二、適用范圍
本規定適用于在公司承擔新建、擴建、技改、檢修、維修、拆卸等項目及日常勞務工資的所有承包商、供應商及本公司有關部門雇傭的、臨時工的安全管理。
三、職責
3.1采購部門負責辦公用品、勞保用品、后勤服務等供應商、承包商的選擇和評估。
3.2技術管理部門負責設施設備、配件及消耗品的供應商的選擇和評估。
3.3各部門初步評估后，由采購部門負責對承包商、供應商的選擇和建議，并報公司審批。
四、管理規定
4.1 承包商、供應商的選定
4.1.1合格承包商具備與所承擔的業務相應的能力，并具備國家規定的相關資質。
4.1.2 合格供應商應具備與所提供商品相應的生產能力和相關資質，提供商品為危險化學品的供應商應具備安全生產許可證或安全經營許可證。
4.1.3 公司有關部門聘用的臨時工應使具備獨立民事行為能力的自然人，并具備與其承擔的工作相適應的身體條件和文化素質。
承包商的管理
.1承包商進入公司生產區前，應由本公司具體負責人員根據其承擔的工作性質，向其書面或口頭說明進入本公司應注意的安全事項，所承擔工作持續時間兩天或兩天以上的，應與公司簽訂書面安全協議。
.2在公司作業區從事相關施工或其他勞務工作的承包商，應遵守本公司的有關安全管理規定，并接受公司安全管理人員的監督、管理和考核。
供應商的管理
.1供應商送貨進入庫區內前，應有采購人員向其說明相關安全教育及安全注意事項。
.2供貨的機動車車輛進入庫區送貨時，送貨人員禁止攜帶煙火，不得在庫區內吸煙。
.3供應商未按照安全注意事項而發生的事故，由供應商自行負責。
臨時工的管理
.1臨時工進入生產區工作前，應有其雇傭部門對其進行安全培訓，較長期（兩天及兩天以上）雇傭的，培訓后應進行書面考核。
.2進入庫區的臨時工應遵守公司相關安全管理規定，并接受公司安全管理人員的監督、檢查。
五、承包商、供應商的售后服務
5.1承包商對其勞務工作的售后應給及積極配合的態度。
5.2供應商應有義務對其產品進行檢查、維修等售后服務。
六、考核評估
6.1根據質量、價格、交付、服務四個方面進行評價。
6.2根據評估結果決定是否續用。
第8篇 工貿企業安全生產獎懲制度
一、目的
為了更好地貫徹安全生產方針、政策法規，規章制度，落實安全生產的各項規章制度，根據國家相關法律規定，特制定本制度。
二、 適用范圍
公司所有生產人員和管理人員。
三、 機構與職責
3.1.企業法定代表人對實現本單位、本部門的安全管理目標負總責。
3.2.各級生產負責人對實現安全管理目標負直接領導責任。
3.3.各級各部門的管理人員按各自的安全職責，為實現安全管理目標努力工作。
3.4.班組負責人對生產中安全生產負總責，必須嚴格執行國家的法規、法令和公司的各項安全生產規章制度，加強領導，群防群治，確保安全生產。
四 、工作程序
4..1懲罰
4.1.1對違章指揮、違章作業者，按嚴重程度扣除安全績效得分2-10分。
4.1.2發生一人次輕傷事故，扣罰事故主要責任人100元；扣罰事故次要責任人50元；扣罰責任班組長30元；
4.1.3同一班組在一個月內連續發生兩起以上輕傷事故的，第二起事故扣罰事故主要責任人200元；扣罰事故次要責任人100元；扣罰責任班組長50元；
4.1.4發生一次兩人以上輕傷事故的，扣罰事故主要責任人300元；扣罰事故次要責任人200元；扣罰責任班組長100元；
4.1.5因安全隱患未及時整改而發生輕傷事故的，扣罰責任班組長300元；
4.1.6發生生產性重傷一人事故，扣罰事故主要責任人800元；扣罰事故次要責任人400元。扣罰責任班組長300元；扣罰事故班組安全員200元；扣罰分管領導800元。
4.2獎勵
4.2.1獎勵的范圍
4.2.1.1在安全技術、工業衛生方面積極采取先進技術，提出重要建議被采用有明顯的效果者，有發明創造或科研成果，成績顯著的。
4.2.1.2認真貫徹公司的安全生產方針、規章、制度，在預防事故、安全生產過程中作出顯著成績的；
4.2.1.3制止違章指揮、制止違章作業避免事故發生者。
4.2.1.4遵章守紀、模范執行安全操作規程，正確使用標準化動作的操作者。
4.2.1.5及時發現或消除重大事故隱患，避免重大事故發生者。
4.2.1.6在安全管理崗位上盡職盡責，有創新做出貢獻者。
4.2.1.7發生事故時，積極搶救并采取措施防止了事故擴大，使職工生命和公司財產免受或減少損失的；
4.2.1.8積極參加公司、車間組織的各種形式的安全生產活動、安全生產競賽，成績優異，被評為先進車間、部門、班組、個人；
4.2.1.9被評為上級各級部門的安全生產積極分子給予表彰和獎勵； 4.2.1.10按照公司要求，認真開展安全管理工作，全年未發生重大事故的部門；
4.2.2獎勵的類型
獎勵實行精神獎勵和物質獎勵相結合的原則。物質獎勵可發給一次性獎金、獎品或晉級，精神獎勵包括記功、授予榮譽稱號等。
4.2.3獎勵程序
4.2.3.1安全生產先進班組和個人，由車間（部門）填寫《安全工作獎懲考核表》上報安技部門，經審核后報公司領導批準通過。
4.2.3.2對第4.2.1條有關人員和單位的獎勵，由車間和班組提出，經安全部門審查，報公司領導批準執行。
第9篇 工貿企業法律、法規、標準規范管理制度
一、目的
為了使認識和了解與本公司活動相關的安全生產法律法規及其他要求，并將這些信息及時傳達給從業人員和相關方，提高從業人員及相關人員的法律意識，規范安全生產行為，建立識別、獲取適用的安全生產法律法規及其他要求的管理 制度，規定責任部門，建立獲取法律法規的有效渠道。
二、范圍
適用于本公司識別、獲取、評審、更新安全生產法律法規、標準規范與其他要求的管理制度等活動。
三、機構與職責
3.1各部門負責相應的法律、法規、標準及其他要求的識別更新，并建立部門法律法規清單臺帳，歸口于辦公室歸檔。
3.2 安全管理部門組織相關部門對最新的法律、法規、標準及其他要求進行評審，并對法律法規執行情況進行監督檢查。
3.3 辦公室負責建立、更新法律法規清單臺帳和文本庫，負責法律、法規、標準及其他要求等信息的歸檔保存、借閱和管理。
四、工作程序
4.1 獲取途徑和時間
4.1.1由安全管理部門定期通過安全監管監察部門、新聞媒體、行業協會、各級政府及服務機構等其他方式查詢獲取國家的安全生產法律法規、標準及其他要求。
4.1.2上級部門的通知、公報等由管理部收集整理。
4.1.3各部門從專業或地方報刊、雜志等索取的法律、法規及其它要求，應及時報送安全管理部門，以便進行識別和確認并備案。
4.2 識別和評審
4.2.1由安全管理部門負責、協同財務部門、生技部門、辦公室門等共同識別適用的法律、法規、標準和其它要求。
識別依據：
① 公司生產、活動和服務過程中所有的危險、有害因素；
② 結合法律法規的最新內容及版本；
③ 行業特點，識別適用的法律、法規、標準和其它要求。
4.2.2 安全管理部門組織技術、制造、管理部門對獲取和識別的法律、法規、標準及其它要求進行評審確認，對確認結果編制《適用法律、法規及其他要求清單》，報總經理審核批準。
4.2.3各部門、車間結合自己的職責和工作內容進行識別，確認適用本部門、車間的法律法規和其他要求的目錄、內容（部分適用的法律法規應識別到適用的相關部分），編制本部門、車間的《適用的法律、法規和其他要求清單》。
4.3更新
4.3.1 當現行法律、法規、標準和其它要求更新時，應重新及時識別。
4.3.2 安全管理部門負責，組織相關部門每年進行一次法律、法規、標準及其它要求的獲取、識別、更新工作。
4.3.3 當生產過程中的危險、有害因素發生變更時,應及時進行法律、法規和其它要求的重新識別。
4.4 法律、法規及其它要求的發放、實施、檢查與符合性評價
4.4.1 安全管理部門須將適用的法律、法規和其他要求中的重要內容進行摘編，通過下發或組織教育方式及時傳遞到部門員工中間。
4.4.2 關聯部門要開展經常性的培訓，或通過部門會議、班組會議組織學習法律、法規、標準及其他要求，并在安全標準化運行中嚴格遵守。
4.4.3 安全管理部門每年一次對貫徹安全法律、法規情況進行監督檢查，對不符合法律、法規和其他要求的現象要組織相關部門分析原因，進行整改。類似執行情況的檢查、符合性評價、整改過程，須保存相應的記錄。
4.4.4 安全管理部門負責建立符合本單位的的法律法規清單，重點查看法律法規的實用性和時效性（包括即將實施的，也要提前列出）；公示法規目錄和文檔查詢途徑及方法，以便檢索、查閱；更新企業適用安全生產法律法規、標準規范及其他要求的目錄清單（臺賬）和文本庫（含電子版）。
法律法規清單內容：
企業法律法規目錄一般包括以下幾個方面的內容：
憲法；
有關安全生產的法律；
有關安全生產的行政法規；
有關安全生產的地方性法規（地方的安全生產條例）；
有關安全生產的部門規章（如國家安全監管總局令）；
有關安全生產的地方政府規章；
有關安全生產的國家標準和行業標準；
上級主管單位的有關規定，以及行業共同遵守的慣例，還有客戶或供應方的要求，甚至要滿足周邊社會性需要等。
4.4.5辦公室對廢止的法律、法規、標準及各種技術資料及時進行處理，列出清單。經安全管理部門負責人審查，公司領導批準后，停止使用，防止誤用。
4.5 貫徹執行
4.5.1 安全管理部門將確認的法律法規和其他要求向各相關部門、車間進行培訓、傳達、分解。
4.5.2 各部門、車間將本部門、車間適用的法律法規和其他要求，采取會議、宣貫、培訓等形式，落實到相應層次或崗位，并傳達到相關方。
4.5.3 各部門、車間要按照法律、法規和其他要求，組織進行安全標準化管理的各項活動，并對執行情況進行監督檢查。
4.5.4 公司通過績效評定、內部審查或日常監督檢查等形式對相關部門、單位的執行情況進行檢查、確認。
4.5.5公司安全生產管理部組織各相關部門至少每半年一次通過各種方式獲取最新的安全法律、法規及其他要求。
第10篇 工貿企業績效評定管理制度
一.目的
驗證各項安全生產制度措施的適宜性、充分性和有效性，檢查安全生產工作目標、指標的完成情況。
二. 適用范圍
本制度適用于公司內安全生產標準化績效評定管理工作。
三. 職責
3.1企業領導：組織安全生產領導小組全體成員參與，按職責進行明確分工，確定評定各環節的主要負責人，并協調各部門積極參與到評定工作中；
3.2 安全生產主管部門：是企業評定的主管部門和具體組織實施部門。在創建初期，經過一段時間企業安全標準化管理系統的運行后，即可組織進行評定。在通過標準化評定后，每年實施落實至少一次的企業標準化自主評定工作。主要職責：負責編制安全生產標準化績效評定方案和報告；監督檢查各單位安全生產標準化自評工作；督促各相關部門制定糾正和預防措施計劃，并跟蹤實施情況；負責安全生產標準化績效評定工作相關記錄的分發、保存和建檔；根據評定結果和安全預警信息提出持續改進意見和工作規劃。
3.3 各職能主管部門和生產單位：對分管專業進行績效評定，形成分管專業安全生產標準化績效評定分級報告，上報公司安全管理部門。要求:根據各自的具體職責，搜集相關信息和證據，分析一個周期來本部門、本單位在安全管理方面的主要情況，對于所發現的問題，要認真組織有關人員進行針對性分析，找出下一步安全管理必須改進的環節對癥下藥；根據績效評定報告實施整改與改進。
四.績效評定角度與輸入
4.1標準化績效評定頻次和周期
每年至少進行一次安全生產標準化績效評定，相鄰兩次績效評定的間隔時間不超過12個月。在發生死亡事故或生產工藝發生重大變化應重新進行評定。
各項安全生產制度措施的適宜性、充分性、有效性的評定，應從以下角度加以關注：
.1 適宜性：所制訂的各項安全生產制度措施是否適合于企業的實際情況，包括規模、性質和安全健康管理的特點；所制訂的安全生產工作目標、指標及其在企業內部能得以落實的方式是否合理，具備可操作性；與企業原有的管理制度相融合的情況，包括與原有的其它管理系統是否兼容；有關制度措施是否適合于企業員工的使用，是否與他們的能力、素質等相配套。
.2 充分性：各項安全管理的制度措施是否滿足了《基本規范》的全部管理要求；所有的管理措施、管理制度能否確保pdca管理模式的有效運行；與相關制度措施相配套的資源，包括人、財、物等是否充分；對相關方的安全管理是否有效。
.3有效性：能否保證實現企業的安全工作目標、指標；是否以隱患排查治理為基礎，對所有排查出的隱患實施了有效治理與控制；對重大危險源能否實施有效的控制；通過制度、措施的建立，企業的安全管理工作是否符合有關法律法規及標準的要求；通過安全標準化相關制度、措施的實施，企業是否形成了一套自我發現、自我糾正、自我完善的管理機制；企業員工通過安全標準化工作的推進與建立，是否提高了安全意識，并能夠自覺地遵守與本崗位相關的程序或作業指導書的規定等。
績效評定輸入
.1安全管理部門負責收集日常評定考核的結果，糾正、預防措施的跟蹤驗證方面的信息。日常對各職能部門的安全管理工作的監督管理是否到位了，對下屬各生產單位的安全檢查是否有“代勞”的現象，安全生產主管部門的安全管理人員是否在安全檢查環節還存在著“保姆”現象，是否“以罰代管”，各級安全管理人員的職責是否合理，安全監督管理的梯級是否健全，安全管理“點、線、面”之間的配合是否合理有效，這些是安全生產主管部門評定的重點。
.2安全管理部門收集職業健康安全管理標準執行，安全生產目標完成情況的信息。
.3安全管理部門提供上次績效評定提出的糾正、預防措施實施的跟蹤情況。
.4辦公室收集人力資源、教育培訓方面的信息，基層一線操作工人，是否掌握了本崗位的相關規程和現場處置方案，是否熟悉了臨時作業時各項安全措施要求。
.5財務部門收集安全生產投入等相關管理方面的信息。
.6 設備管理部門作為設備的日常維護、檢維修的主管部門，在組織對設備進行檢維修作業時，是否全過程關注了針對性的相應安全管理。從檢維修前各種審批手續的把關、停機環節、檢維修過程的安全措施落實，到維修后設備重新投入使用等的所有環節的危險源及隱患是否進行了嚴格細致的管理。
.7各生產單位：危險源及隱患排查是否充分到位了，控制措施及治理措施是否充分有效，各崗位日常安全檢查是否還停留在“抽查”的方式上，安全檢查的內容是否針對本崗位的具體情況，檢查的方式、頻次是否合理有效，班組建設是否真正考慮到了安全問題，等等，都必須在評定中加以關注和分析。
.8各部門收集相關標準、制度實施、安全生產目標完成情況的信息。
五、績效評定過程
5.1評定計劃。
5.1.1安全管理部門每年年初制定年度評定工作計劃，經批準后以文件形式發布實施。
5.1.2安全管理部門每次評定前依據年度評定工作計劃制定具體的實施方案。
5.1.3評定實施方案包含以下內容：
1）評定目的、范圍、依據、時間和方法；
2）評定的主要項目；
3）評定組構成及分工；
4）特殊情況說明。
5.2 評定方法。
安全生產標準化績效評定通過檢查記錄、檢查現場和面談等方法，通過系統的評估與分析，依據《企業安全生產標準化評定標準》進行打分，最后得出可量化的績效指標。
5.3 評定組織及周期。
5.3.1公司每年至少組織一次安全生產標準化績效評定工作，當發生死亡事故或生產工藝發生重大變化應重新進行評定。
5.3.2 安全管理部門根據被評審單位及評審內容，提出評定組的人員構成情況，報安全生產委員會審議通過。
5.3.3評定組根據評定內容準備相關的文件和標準，并根據評分細則進行評定。
5.4 評定過程。
5.4.1首次會議。
每次評定首次會議標志著評定工作的開始，由公司主要領導、評定小組、受評定單位及相關職能部門參加。會議應明確下列問題：
1）介紹評定組與受評定部門的有關情況，并建立相互聯系的方式和溝通渠道；
2）明確評定的目的﹑范圍﹑依據、時間和方式；
3）澄清評定安排計劃中有關的不明確的內容；
4）其它有關的必要事項。
5.現場評定。
5..1評定的實施過程是尋找、記錄符合/不符合《企業安全生產標準化評定標準》的客觀證據的過程。
5..2評定的內容根據《企業安全生產標準化評定標準》所列的內容進行﹐評定人員應根據具體情形靈活安排評定的順序。
5..3評定人員應通過面談﹑檢查文件/記錄、觀察有關方面的工作及其現狀等多種方式來收集證據。
5..4對于面談獲得的信息，應通過觀察、測量和記錄等其它渠道予以驗證。
5..5評定人員將評定情況如實、完整地填入“評定檢查表”中，當發現違反法律法規、規章制度及相關標準的情況時，必須得到受評審單位相關人員的確認，并根據發現問題進行打分。
5.末次會議。
末次會議主要是評定小組向公司領導及受評定的單位報告評定結果，提出不符合項的整改要求和建議、解答不明確事項等。
5.5 整改措施計劃。
5.5.1評定小組在現場評定結束后盡快整理評定中發現的問題，送達至責任單位，責任單位確認、簽收，并立即制定糾正措施計劃。
5.5.2責任單位整改措施計劃的實施要從嚴從快，如遇特殊情況時決定是否進行計劃修訂或重新制定計劃。
5.5.3當措施計劃不能按期完工時，責任單位要書面提交申請，報送公司領導及相關職能部門，尋求解決方法，保證整改進度。
5.6 評定報告。
5.6.1評定小組要在規定時間內依據評定結果編寫《公司年度績效評定報告》，經公司主要領導及安全生產委員會審議批準后以文件形式下發，或者通過企業內部網站、oa系統等進行通報。
5.6.2 評定報告的內容：
1). 評定目的和范圍；
2). 評定所依據的文件；
3). 評定組成員及責任單位相關人員；
4). 評定的日程安排；
5). 評定概述；
6). 不符合項；
7). 整改建議和計劃；
8). 評定結論。
5.7 安全生產標準化的評定結果要明確下列事項：
（一）系統運行效果；
（二）系統運行中出現的問題和缺陷，所采取的改進措施；
（三）統計技術、信息技術等在系統中的使用情況和效果；
（四）系統中各項資源的使用效果；
（五）績效監測系統的適宜性以及結果的準確性；
（六）與相關方的關系。
5.8 糾正措施實施與驗證。
5.1采取糾正措施的單位對不符合項進行原因分析，制定實施方案，明確責任人。
5.2采取糾正措施的單位實施審批后的預防糾正措施。
5.3糾正預防措施涉及文件修改的按有關規定執行。
5.4各專業管理部門和安全管理部門負責對各單位整改措施的實施進行跟蹤檢查，驗證措施的有效性。
5.5對于糾正效果達不到要求的，要重新制定糾正預防措施，經各專業管理部門評估審批后組織實施。
5.6對于涉及重大安全生產問題的，要規定實施期限，不能按期整改的，給予績效考核。
5.9 管理要求。
覆蓋公司所有單位的內部評定每年一次，如發生下列情況追加評定頻次：
（一）公司發生死亡事故；
（二）發生嚴重問題，相關方有嚴重抱怨；
（三）公司領導、外部隸屬關系、內部機構、方針、目標與指標、發現重大隱患、生產性質發生較大改變；
（四）安全標準化升級。
5.10 評定記錄與歸檔。
公司各單位（部門）要依據有關安全生產文件及檔案管理制度對績效評定記錄進行整理、歸檔、保存，建立臺賬。
記錄包括：
（一）評定實施計劃；
（二）評定檢查表及其記錄內容；
（三）首次、末次會議紀要；
（四）整改措施計劃；
（五）評定報告。
5.11 績效考核。
將安全生產標準化實施情況的評定結果，納入公司年度安全生產績效考評，實行一票否決制。
六、持續改進
6.1 根據安全生產標準化的評定結果，公司及各單位（部門）主要負責人組織對公司年度安全生產目標與指標、規章制度、操作規程等進行修改完善，納入下一周期的安全工作實施計劃中，并將修改完善的公司年度安全生產目標與指標、規章制度、操作規程等分發到各單位（部門），組織全體員工進行培訓教育。
6.2 根據安全生產標準化的評定結果，公司及各單位（部門）組織制定完善安全生產標準化的工作計劃和措施，實施計劃、執行、檢查、改進（pdca）循環，不斷提高安全績效。
第11篇 工貿企業安全生產費用提取和使用管理制度
一、目的
為了搞好公司安全生產費用的管理工作，保障安全生產費用切實為員工落實，維護員工的合法權益，確保公司生產、經營的有序進行。根據《中華人民共和國安全生產法》、《企業安全生產費用提取和使用管理辦法》（企財[2014]16號）中的各項規定，特制定《安全生產費用提取和使用管理制度》。
二、 適用范圍
本制度適用于本公司安全生產費用的管理。
三、術語與定義
安全生產費用是指企業按照相關規定制定標準提取，在成本中列支，專門用于完善和改進企業安全生產條件的資金。
四、 機構與職責
4.1總經理對安全生產費用全面領導，審批安全費用提取、安全投入計劃、經費使用報告、安全經費提取和使用情況年度報告。
安全生產領導小組負責監督檢查安全投入落實情況，每季度對安全生產費用是否落實進行審核。
財務部門負責對安全生產資金進行統一管理，審查安全生產費用提取、使用計劃等，根據年度安全費用使用計劃，做好資金的投入落實工作，建立安全生產費用臺帳。
安全管理部門負責組織編制年度安全生產費用使用計劃，并負責安全生產費用的使用和落實工作。
五、 管理內容與要求
5.1 按照國家規定，每年提取公司銷售額的一定比例作為公司的安全費用；安全生產費用是指企業按照規定標準提取，在成本中列支，專門用于完善和改進企業安全生產條件的資金。
5.2 安全生產費用應按照“企業提取、政府監管、確保需要、規范使用”的原則進行管理，財務應將安全生產費用納入財務計劃，保證專款專用，監督其合理使用。
5.3 安全生產費用適用于以下生產事項
5.3.1 完善、改造和維護安全防護設備設施；
5.3.2 安全生產教育培訓和配備勞動防護用品；
5.3.3 安全評價、重大危險源監控、事故隱患評估和整改；
5.3.4 職業危害防治，職業危害因素監測、事故隱患和職業健康體檢；
5.3.5 設備設施安全性能檢測檢驗；
5.3.6 應急救援器材、裝備的配備及應急救援演練；
5.3.7 安全標志和標識；
5.3.8 其他和安全生產直接相關的物品或者活動。
5.4 安全生產費用操作流程
5.4.1 每年年初公司安全生產領導小組應牽頭與技術、生產、設備、行政、財務等部門共同制定本年度的安全生產費用初步使用計劃，交予總經理批準后實施；
5. 安全生產費用使用計劃批準后由財務對其資金進行提取和發放，收回發票等相關使用證明依據。年度結余資金結轉下年度使用，安全生產費用不足的，超出部分按正常成本費用渠道列支報予總經理審核、批準。
5.5 安全生產費用檢查
5.5.1 安全管理部門監督安全生產費用的落實工作；
5.5.2 財務建立安全生產費用的臺賬，具體列支每項費用的支出和使用的負責人，并在臺賬后附加收回相應的發票收據，每季度由財務部門自查，安全生產領導小組對安全生產費用進行核對；
5.5.3 每年年終財務整理安全生產費用臺賬，在公司年度會議中報予總經理審核。
第12篇 工貿企業隱患評估分級制度
一、目的
建立公司隱患評估分級的依據。
二、適用范圍
適用于公司所有隱患分級。
三、主要內容
3.1按照隱患的危害程度和整改難度，事故隱患可以分為一般事故隱患和重大事故隱患。
3.2一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患。
3.3重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。
3.4依據公司目前的實際狀況，本公司選擇采用定性的分析評估方法，確定事故隱患等級。
3.5按照隱患整改能力的管理級別確定：班組級、車間級、公司級。分別指的是立足于在相應的組織范圍內能夠將隱患控制和整改，當自身力量不足以解決時，隱患就上升到上一級的管理層面去解決。
3.6其中的公司級隱患中的某些隱患，如果屬于應當全部或者局部停產停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使企業自身難以排除的隱患，則應當列為重大事故隱患，其余為一般事故隱患。
