第1篇 建筑工程公司一體化管理體系
建筑安裝工程公司一體化管理體系
1總要求
1.1公司按照gb/t19001-2000idtiso9000:2000、gb/t24001-1996idtiso14001:1996和gb/t28001-2001及法律、法規的有關要求結合公司建筑產品的特點,通過識別過程和因素建立一體化管理體系,并形成文件。通過實施、保持和持續改進管理體系,確保其保持的適宜性、有效性和充分性。以增強顧客、社會、員工等其他相關方的滿意度,不斷推進公司的持續發展。
1.2公司管理體系的建立和保持遵循過程方法模式,并依據pdca管理模式確定規劃、實施、驗證、改進等不同階段的管理活動。管理體系過程模式圖如下:
輸入輸出
圖勢
增值活動
信息流
1.3為滿足顧客要求,并爭取超越顧客期望,預防污染、保障安全健康,持續改進,公司對管理體系進行策劃、識別管理體系所需過程、以及每個過程順序與其它相關過程的相互關系。開展初始環境評審和職業健康安全初始狀態評審,不同的過程產生相應的環境因素和風險因素,有的過程還產生重要環境因素和職業健康安全風險因素。
1.4編制一體化管理手冊、程序文件及相應的支持性文件,以確定有效控制過程的準則和方法,使公司的質量、環境和職業健康安全管理實現規范化、標準化和程序化。
1.5公司提供一體化管理所需的資源和通過獲得充分必要的信息以支持管理體系過程的有效運作。
1.6根據顧客、法律法規和公司的要求,確定公司的質量、環境和職業健康安全目標,規定保證目標實現的方法。
1.7公司職能部門、項目經理部和有關人員按照管理體系文件要求管理、實施和保持所有過程,確保一體化管理體系有效運行。
1.8通過對過程按要求進行必要的監督、檢查和檢驗,獲得足夠的信息,并進行分析與評價,以實現對過程的監視,同時對重要環境因素和風險因素進行控制。
1.9公司定期評價管理體系現狀,通過管理體系審核和管理評審等對管理體系現狀進行系統分析,針對分析結果對過程實施必要的措施,確保管理體系的持續改進。
1.10公司需要外包的過程包括:
a)勞務承包;
b)防水施工;
c)樁基施工;
d)電梯安裝;
e)幕墻工程;
f)物資采購;
g)外委試驗;
h)其他需要經過識別后確定的外包過程。
公司將對a~h外包過程按照本手冊7.4條款的規定進行控制,外委試驗過程的控制執行《產品的監視和測量控制程序》
1.11保存一體化管理體系運行中產生的記錄。
2文件要求
2.1總則
公司一體化管理體系文件包括:
a)形成文件的一體化管理方針、管理目標;
b)一體化管理體系手冊;
c)一體化管理體系程序文件(程序文件清單見附錄1);
d)確保一體化管理體系有效運行的作業指導書及其他運作文件,包括合同、相關技術性、管理性文件、項目管理計劃以及適用的質量、環境和健康安全法規;
e)一體化管理體系運行的記錄(記錄總目錄見附錄2)。
2.1軟盤、光盤等其他媒體的文件的有效性均需以書面受控文件為依據。
2.2一體化管理手冊
本手冊概述了公司一體化管理體系的結構、范圍、過程控制要求。
a)本手冊以過程圖的方式描述公司一體化管理體系的管理過程、支持性過程、產品實現過程、測量、分析和改進過程之間的相互作用關系。
b)本手冊明確了公司一體化管理體系各個過程的管理要求共36個程序,規定了各個過程的順序,是公司一體化管理的綱領性文件。
2.3文件控制
公司辦公室是公司文件管理的主控部門。企業策劃部負責一體化管理手冊、程序文件、法律法規和管理標準的管理;工程項目管理部負責技術標準、規程、規范、工法、環境/職業健康管理方案和施工組織設計等文件的管理,經營部負責合同文件的管理,各部門負責本系統所屬文件的管理。文件的管理執行《文件控制程序》以確保:
a)文件發布前得到批準,文件是充分與適宜的;
b)對文件進行評審與更新,更新的文件需再次得到批準;
版本/修訂狀態:a/0一體化管理體系
發布日期:2003.8.25管理手冊第4頁共4頁
c)文件修改修訂后,其狀態有相應標識;
d)凡對質量、環境、職業健康安全有影響的場所和關鍵崗位,都使用文件和資料的有效版本;
e)文件和資料易于查找;
f)文件保持清晰、易于識別;
g)外來文件做好相應的標識,控制發放范圍;
h)作廢文件從所有發放和使用場所及時撤回,防止非預期使用,需保留的作廢文件做好適當的標識。
2.4記錄控制
2.1公司建立并保持《記錄控制程序》,規定了記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限、處置所需的控制,以提供產品實現過程、環境和職業健康安全行為符合要求和管理體系有效運行的證據。
2.2企業策劃部是公司記錄控制管理的主控部門。負責建立并保持公司一體化管理體系運行記錄的總目錄,各部門負責制定本部門的記錄清單。記錄管理執行《記錄控制程序》以保證:
a)記錄形成的文件清晰、詳細、影響環境、工程安全性能的記錄應具備可追溯性;
b)記錄的整理與工程同步;
c)各部門、項目經理部負責按《記錄控制程序》對管理體系運行的記錄、工程質量產品記錄、日常管理的記錄、供方記錄實施控制。
2.3一體化管理體系記錄實行分類、分級控制:
a)運行記錄;
b)工程產品質量記錄(包括施工技術管理資料、工程保證資料、工程質量驗收資料);
c)日常管理的工作記錄;
d)供方提供的記錄。
第2篇 建筑工程公司一體化管理手冊：測量、分析和改進
建筑安裝工程公司一體化管理手冊:測量、分析和改進
1總則
公司策劃了證實產品的符合性、確保一體化管理體系的符合性以及持續改進一體化管理體系的有效性所需的監視、測量、分析和改進過程,建立了相關程序。并按照規定的頻次、方法對工程質量、過程能力、顧客滿意度、環境行為的關鍵特性,職業健康安全績效以及一體化管理體系的運行情況進行監視、測量和評價,對反映管理體系運行效果的數據進行監視、測量和評價,對反映管理體系運行效果的數據進行采集、歸納、整理并適當采用統計技術進行分析,以確定:
a)工程產品的符合性;
b)一體化管理體系的符合性;
c)持續改進一體化管理體系的有效性;
d)環境行為是否滿足法規,達到目標和指標要求;
e)健康安全績效是否滿足法規、員工和目標要求。
2監視和測量
2.1顧客滿意度
2.1.1公司建立并保持《顧客滿意度的測量程序》,規定了對顧客滿意程度信息的收集、整理、分析、處理和使用的程序和方法,以衡量一體化管理體系的整體業績并明確可以改進的領域。
2.1.2公司工程項目管理部是顧客滿意度測量的主控部門,負責對各項目經理部提供的顧客滿意度數據進行統計分析,并做出分析報告提交管理評審會。
2.2內部審核
2.2.1公司建立并保持《內部審核程序》,明確了內部審核的準則、范圍、頻次和方法;規定了審核員的資格和審核范圍;受審核區域管理者的職責要求;不合格的處置要求;審核記錄的保持要求。
2.2.2管理者代表負責領導和策劃內部審核。
2.2.3公司企業策劃部是內部審核的主控部門。負責按照策劃的時間間隔組織實施內部審核,以證實質量、環境、職業健康安全活動和有關結果的符合性,確保一體化管理體系運行有效。
2.3過程的監視和測量
2.3.1公司建立并保持《過程的監視和測量程序》,規定了對一體化管理體系過程監視和測量的活動、依據及方式,來實現對一體化管理體系全過程的監視和測量,以確保管理過程和產品形成過程達到策劃要求。
2.3.2根據監視和測量結果,如發現過程運行未達到策劃結果時,應采取相應的糾正和糾正措施并實施驗證,需要時可采用統計方法進行分析,以確保產品的符合性。
2.3.3公司企業策劃部負責管理一體化管理體系過程的監視和測量,工程項目管理部負責產品形成過程管理的監視和測量以及環境、職業健康安全績效的監視和測量。
2.4產品監視和測量
2.4.1公司建立并保持《產品的監視和測量控制程序》,規定了對產品特性進行監視和測量的對象,工程產品檢查驗收的范圍、依據方法以及對檢查結果不合格的處置、產品放行、工序轉序和交付服務的授權和批準要求、記錄要求,以驗證產品的要求得到滿足。
2.4.2公司工程項目管理部是產品的監視和測量的主控部門。
2.5環境的監視和測量
2.5.1公司建立并保持《環境的監視和測量控制程序》對具有或可能具有重大環境影響的運行與活動的關鍵特性進行例行監測和測量。
2.5.2公司工程項目管理部是環境的監視和測量的主控部門。其監視和測量的內容主要包括:
a)環境表現(行為)的常規監測;
b)有關環境管理運行控制,運行結果是否偏離目標、指標;
c)環境目標和指標的實現程度和環境管理方案的實施效果;
d)有關環境法律和法規,環境標準的遵循情況,并定期評價。
2.5.3各部門、項目經理部應根據《環境因素的識別與評價控制程序》確定的監測點、監測項目、監測方法和頻次進行檢測活動并做好記錄。需要時委托環保部門進行測定。
2.5.4監測和測量結果超標時,應重新測量一次,若仍超標,則按《糾正措施控制程序》進行控制。
2.5.5環境檢測設備的校準、維護執行《監視和測量裝置控制程序》。
2.6職業健康安全績效監視和測量
2.6.1公司建立并保持《職業健康安全績效監視和測量控制程序》,規定了監視和測量的主要內容、績效測量和監視的方法以及對監視測量的數據和結果的記錄提出了要求,通過對職業健康安全績效進行監視和測量以判定是否滿足法規、目標和員工的要求。
2.6.2公司工程項目管理部是職業健康安全績效的測量和監視的主控部門。
2.6.3監視和測量的主要內容
a)職業健康安全管理方案,運行準則和適用法規的符合性的監視以及風險控制的結果和成效;
b)職業健康安全目標的滿足程度的監視;
c)員工健康安全意識的提高情況的監視;
d)對過程、工作場所和實際操作進行常規安全行為和管理水平的控制;
e)事故、疾病、事件和其他不良職業健康安全績效的歷史證據的統計監視。
2.6.4對監視和測量的數據及結果的記錄要充分,以便為實施糾正和預防措施的數據分析作依據。
2.6.5績效測量和監視所用的設備的校準和維護執行《監視和測量裝置控制程序》。
3不合格品、不符合控制
3.1公司建立并保持《不合格品、不符合控制程序》,確保不符合產品要求的產品得到識別和控制,規定了不合格品的處置途徑以及對不符合的處理、調查要求,明確了不合格品、不符合處置的有關職責和權限,以防止不合格品非預期的使用或交付及環境和職業健康安全行為偏離規定要求。
3.2公司工程項目管理部是不合格品、不符合控制的主控部門。
3.3經檢測判定為不合格的產品應予以標識,處置不合格品的途徑如下:
a)采取措施,消除已發現的不合格,以返工或返修的途徑;
b)讓步使用、放行或接收不合格品(僅指未經返工或返修也不影響最終產品的使用功能)。讓步使用,放行不合格,必須經授權人員批準;
c)采取措施,改變使用方式和用途,如降級使用或報廢。
3.4不合格品進行返工或返修后應再次進行驗證,以證實符合性。
3.5在工程交付和使用時發現不合格公司應采取相應的措施,具體執行《糾正措施控制程序》。
3.6事故、事件的控制
3.6.1公司建立并保持《事故(事件)報告、調查和處理程序》,確定有關的職責和權限,明確了對事故、事件和不符合調查處理的依據、標準和方法,對所采取的糾正和預防措施提出了要求。
3.6.2公司工程項目管理部是
事故(事件)報告、調查和處理的主控部門。
3.6.3對擬采取的糾正和預防措施,在其實施前應先通過風險評價進行評審。
3.6.4為消除實際或潛在的不符合原因而采取糾正或預防措施,應與問題的嚴重性和面臨的職業健康風險相適應。
3.6.5糾正和預防措施涉及到體系文件的修改執行《文件控制程序》并保存記錄。
4數據分析
4.1公司建立并保持《數據分析管理程序》,明確了所需數據、數據來源、數據收集、歸納方式,確定了數據分析方法,實施分析的結果要求,以證實管理體系的適宜性和有效性,并作為改進的依據。
4.2各部門負責收集主管職責范圍內的相關數據和信息,包括:
a)與工程質量有關的數據;
b)顧客及其他相關方滿意程度的數據;
c)監視和測量數據;
d)內、外審數據;
e)供方數據;
f)與運行能力有關的數據;
g)與產品和運行能力相關的環境和風險因素數據。
4.3企業策劃部是數據分析管理的主控部門,負責按《數據分析管理程序》組織收集、統計、分析一體化管理體系有關的數據。
4.4各部門負責應用統計技術對數據作出分析和評價,并提供以下信息:
a)顧客及其他相關方滿意程度的現狀和趨勢;
b)產品和服務與顧客及相關方要求的符合性;
c)過程和產品特性的趨勢,包括采取預防措施的機會;
d)供方產品質量、環境和職業健康安全行為及合作的狀況;
e)質量、環境和職業健康安全改進的具體成效。
4.5各部門應將分析的結果及時傳遞,以識別確定需改進的內容和方法,并作為管理評審的輸入。
5改進
5.1持續改進
公司通過建立質量、環境和職業健康安全方針,確定質量、環境和職業健康安全目標、指標和方案,開展內部審核,管理評審,應用適宜的統計技術進行數據的收集和分析,實施糾正措施,以及監視和測量,考核等活動,選擇改進機會,以持續改進一體化管理體系的有效性。
5.1.1以方針和目標為持續改進的準則。
5.1.2日常的改進活動由各部門負責組織實施。對重大的、長遠的改進項目通過管理評審評價確定并由企業策劃部組織有關部門實施。
5.1.3通過顧客及其他相關方的滿意程度來測量持續改進。
5.1.4在管理評審中,評審改進的效果,確定新的改進項目。
5.2糾正措施
5.2.1公司建立并保持《糾正措施控制程序》,明確了采取糾正措施的對象,規定了糾正措施的流程、糾正措施實施所采取的步驟以及評價需求,以消除實際存在的不合格、不符合的原因,防止不合格的再發生。
5.2.2企業策劃部、工程項目管理部是糾正措施控制的主控部門。
5.2.3企業策劃部負責組織一體化管理體系內、外審不合格的原因分析,制定糾正措施,并進行評價、確定、實施、驗證和記錄。
5.2.4工程項目管理部負責按程序規定對已發生的不合格、顧客及其他相關方投訴、服務抱怨等組織調查分析不合格、不符合的原因,評價是否需采取糾正措施并確定、制定糾正措施,實施、驗證和記錄。
5.2.5各有關部門、項目經理部負責按程序的規定對本系統、本項目經理部發生的不合格、不符合進行原因分析、評價并確定糾正措施、實施、驗證和記錄。
5.2.6對所有的糾正措施要進行有效性評價。對具有成效的改進作為永久更改,對于效果不明顯采取進一步的分析和改進。
5.2.7糾正措施涉及到體系文件的任何更改,各部門應遵照實施,按《文件控制程序》進行修改并予以記錄。
5.3預防措施
5.3.1公司建立并保持《預防措施控制程序》,規定了預防措施的流程,明確了預防措施實施所采取的步驟以及評價需求,以消除潛在的不合格、不符合的原因,防止不合格、不符合的發生。
5.3.2公司企業策劃部、工程項目管理部是預防措施控制的主控部門。
5.3.3預防措施的實施應采取以下步驟:
a)通過管理評審、內部審核,監視和測量活動,顧客及其他相關方意見等識別潛在的不合格、不符合,并分析原因;
b)評價采取預防措施的客觀需求;
c)按照潛在不合格、不符合的特點,通過施工組織設計、施工方案及管理方案等形式制定預防措施并予以實施、記錄,并評價其有效性;
d)在制定預防措施時應與潛在的不合格程度以及不符合的嚴重性和伴隨的環境、面臨的職業健康安全風險相適應。
第3篇 建筑工程公司一體化管理手冊：資源管理
建筑安裝工程公司一體化管理手冊:資源管理
1資源的提供
公司一體化管理體系所需資源包括為實現一體化管理方針、目標指標和管理方案、保持并持續改進管理體系及其過程、增進顧客及其他相關方滿意所需的人力資源、基礎設施、工作環境、專業技能、技術、信息和資金等。公司從一體化管理體系運行和產品實現兩個方面確定資源需求,配置各個過程運行所需的資源。
1.1總經理是公司資源提供過程的主管領導,負責批準公司人力資源部提供的一體化管理體系各過程的資源需求計劃。通過內部審核、糾正/預防措施的實施,以數據分析、管理評審確立資源需求,配置相應的資源,以實施、保持并持續改進一體化管理體系的有效性。
1.2施工副總經理受總經理的委托,負責審批工程項目管理部、項目經理部提供的產品實施過程、環境/職業健康安全管理方案實施的資源需求計劃。按施工合同、施工組織設計、項目管理計劃的需求,配置產品實現過程所需的各類資源,滿足顧客和其他相關方的要求。
2人力資源
2.1人員安排
a)公司建立并保持《人力資源控制程序》,規定了對從事影響工程質量,可能對環境產生重大影響以及其工作可能影響工作場所內職業健康安全人員的確定條件和控制要求,確保所有崗位人員勝任其工作;
b)人力資源部是公司人力資源控制的主控部門。負責從教育、培訓、技能和經驗四個方面考慮員工的任職條件,編制《員工崗位能力要求判定準則》確定各崗位的能力要求;
c)根據員工崗位能力需求配置公司各崗位的人力資源;
d)對工程分包人員、勞務供方人員的能力要求在合同中明確規定,特殊作業應持證上崗,項目經理部負責對其進行確認。
2.2能力、意識和培訓
a)人力資源部應識別從事工程質量及可能對環境和職業健康安全產生重大影響人員的能力要求。分別對新員工、各類專業人員、特殊工種作業人員內審員等,根據其崗位要求制定培訓計劃并實施培訓;
b)各單位根據《員工崗位能力要求判定準則》和工作所需,向人力資源部申報培訓需求;
c)對不能滿足崗位要求的人員,通過培訓或采取其他措施(如轉崗、招聘等)滿足崗位能力要求;
d)人力資源部通過理論考核、操作考試等對培訓效果進行評價;
e)公司通過培訓、各種會議、宣傳媒體等方式,確保員工認識到所從事活動的相關性和重要性,建立激勵機制,鼓勵員工為實現目標作貢獻;
f)人力資源部保持教育、培訓、崗位(工種)資質證書和相關記錄。
3基礎設施
3.1基礎設施包括產品實現并達到符合性、環境/職業健康安全管理方案運行并達到環境、職業健康安全目標和指標所需要的設施、設備和服務,是一體化管理體系運行的物資保證。工程項目管理部、機動分公司是基礎設施管理的主控部門。
3.2工程項目所需施工機械、由項目經理部在項目管理計劃中提出所需計劃,按規定的程序報批后,通過公司內部調撥、購置、自制的方式進行配置,實行租賃使用,進場后要進行校驗、新購置的設備要進行試運轉,檢驗合格后使用。需經政府部門認可的按規定進行。項目經理部應對工程分包方的自備設備進行監控,確保其設備滿足工程質量、環境和健康安全要求?，F場施工機械、施工設備按《基礎設施和工作環境控制程序》的規定進行操作、檢修、保養。外租的機械按租賃合同的約定執行。
3.3監視和測量裝置由項目經理在項目管理計劃中按確定需監視和測量的活動,提出必須配備裝置的計劃,按規定的程序報批后配置,并按《監視和測量裝置控制程序》進行管理。
3.4施工道路、上下水系統、電力設施、環保設備、勞動保護設備由項目經理部在施工組織設計中提出需求計劃,按規定的程序報批后組織實施。
3.5公司辦公室、企業策劃部通過通訊和計算機網絡保持與項目經理部的聯系,為相關人員提供適宜的工作場所和設施。
4工作環境
4.1公司對工作環境中的各要素進行識別、確認和管理,并提供符合要求的工作環境保證各級人員的身心健康及對工作環境的要求得到滿足,從而使工程質量符合要求。公司工程項目管理部、辦公室是工作環境的主控部門。負責對施工環境、公司辦公環境的過程進行控制。項目經理部負責所在施工場所的施工環境的確認和管理。
4.2項目經理部應在施工組織設計中明確文明施工標準、環境保護、勞動保護、安全施工措施,并在施工過程中組織實施,工程項目管理部對項目經理部的施工環境管理進行監督檢查。
4.3項目經理部在施工過程中,對粉塵、固體廢棄物、污水排放和噪聲的控制按《施工現場噪聲、粉塵、固體廢棄物、污水排放管理辦法》進行控制。
4.4對影響產品質量的特殊氣候或季節,項目經理部應編作業計劃,經有關部門審批后組織實施,以保證設備的正常運行,監視和測量、施工操作環境達到要求。
4.5項目經理部要確保生產、生活用臨時房屋的安全,采取相應的環保措施,作好勞動保護,保證員工健康安全。對施工現場要進行平整,創造良好的工作環境,努力提高工作效率。
4.6機關各部門負責保持各自辦公場所和周圍的環境衛生。公司辦公室負責監督檢查。
4.7工作環境管理執行《基礎設施和工作環境控制程序》。
第4篇 建筑工程公司一體化管理手冊：產品實現
建筑安裝工程公司一體化管理手冊:產品實現
1產品實現策劃
1.1公司建立并保持《產品實現策劃控制程序》,規定了產品實現的策劃內容、輸出形式、評審要求、與顧客溝通的內容和方式,以確保產品實現的策劃與一體化管理體系其他過程的要求相一致。
1.2公司工程項目管理部是產品實現策劃的主控部門。
1.3管理者代表負責組織相關部門和人員對產品實現過程進行策劃。產品實現的策劃
包括以下內容:
a)確定工程項目的質量、環境和職業健康目標和要求;
b)確定工程產品實現所需的過程及重要環境和風險因素,并建立工程施工所需要的文件以及所需提供的各種資源。
c)確定工程產品的驗證、確認、監視、檢驗和試驗活動,以及驗收準則。
d)確定所需要的各種記錄,以證實過程運行和工程產品符合要求,記錄要充分完整。
1.4產品實現策劃結果以項目管理計劃、施工組織設計、環境/職業健康安全管理方案、作業指導書等形式輸出,由項目經理部負責編制,并按規定的程序報批與實施。
1.5當工程施工過程中,出現不適于策劃結果時,應及時對項目管理計劃中的有關內容進行修改,修改過程按照《文件控制程序》執行。
1.6項目經理部對產品實現過程中所涉及的環境和職業健康安全風險因素有關的運行和活動執行《環境和職業健康安全運行控制程序》。
2與顧客有關的過程
公司建立并保持《與顧客有關的過程控制程序》,規定了對顧客的要求加以識別、確定和評審,并及時安排與顧客溝通,以確保顧客滿意。
2.1合同簽訂前,公司通過投標、報價、合同評審、合同洽談、市場調研、收集有關法律、法規等活動,識別顧客的要求。顧客的要求包括:
a)顧客對工程已明確的要求,包括交付及交付后活動的要求;
b)顧客未明確的要求,但規定的用途或已知的預期用途所必需的要求;
c)公司應識別并確定與產品有關的法律、法規要求及公司確定承擔的任何附加要求,如創優等;
d)環保和勞保要求。
2.2與產品有關的評審
公司在接受合同前應組織有關人員對產品要求進行評審,以確保顧客的要求得到解決,評審內容和要求:
a)產品要求已明確;
b)與投標不一致的要求已作出處理并得到解決;
c)公司具有滿足合同要求的能力;
d)評審結果及評審所引起措施的記錄應予以保存;
e)對顧客以口頭方式提出的要求,市場營銷部以書面的形式予以記錄,并請顧客進行確認;
f)產品要求發生變更時,經營部或項目經理部以合同變更的形式記錄變更內容,并將變更通知單發放至各有關單位和部門。
2.3顧客溝通
公司在項目投標、施工過程、竣工交付、保修階段對與顧客的溝通作出
安排。溝通的信息和方式包括:
a)工程信息、產品要求;
b)合同、口頭協議執行情況;
c)設計變更,工程業務聯系單的傳遞和反饋;
d)顧客反饋,包括顧客的抱怨;
e)溝通的方式可為工作例會、往來函件和工程洽商等。
3設計和開發
公司對該條款進行了刪減。
4采購
公司對采購過程進行控制,建立并保持《物資采購控制程序》、《工程分包控制程序》、《勞務供方控制程序》以確保采購產品的質量要求、交付和服務等方面符合規定要求。公司工程項目管理部、機動分公司、經營部、人力資源部是采購的主控部門。負責物資(設備)、工程分包、勞務分包的采購和過程控制。
4.1物資采購
4.1.1公司建立并保持《物資采購控制程序》
4.1.2采購物資包括材料、半成品、施工機械等。工程項目管理部根據采購的物資對隨后的產品實現或最終產品的影響,確定采購物資的控制類型和程度,規定了采購控制流程,制定了物資采購的選擇、評價和重新評價準則,以確保物資采購符合規定的要求?！秾ο嚓P方施加影響控制程序》,對采購過程所涉及的質量、環境和職業健康安全管理進行控制,對可能影響環境和職業健康安全的物資供方、工程分包方、勞務供方等相關方施加影響,確保采購的物資供方、工程分包方、勞務供方符合規定要求。
4.1.3工程項目管理部制定物資采購的選擇、評價和重新評價的準則,由采購單位根據準則組織實施并確定合格供方名錄,工程項目管理部進行監督檢查。
4.1.4項目經理部根據相關信息確定采購要求,制定適用的采購文件(采購合同、采購計劃、委托協議等)并進行審核報批。采購文件應正確表達擬采購物資的信息,可包括:物資名稱、規格、型號、質量要求、可標識的重要環境因素的環保要求、已識別的職業健康安全風險控制程序和要求,必要時包括對供方人員資格要求以及對供方的質量管理體系或環境管理體系要求。
4.1.4項目經理部對采購物資按規定實施驗證,以確保采購的物資滿足規定的采購要求。
4.2工程分包
4.2.1工程分包依照《建筑法》的規定進行。
4.2.2公司建立并保持《工程分包控制程序》,明確了工程分包方的選擇、評價和重新評價的準則,確定了工程分包的審批程序、分包方的資格以及對分包單位的管理要求。
4.2.3工程分包的管理執行《工程分包控制程序》。
4.3勞務分包
4.3.1勞務分包依照《建筑法》的規定進行。
4.3.2公司建立并保持《勞務供方控制程序》,確定了對勞務供方的選擇、評價和重新評價的準則,規定了勞務供方的資格要求、能力審核內容、使用原則以及對勞務供方的管理要求。
4.3.3勞務供方的管理執行《勞務供方控制程序》
4.4對相關方的施加影響
4.4.1公司建立并保持《對相關方施加影響控制程序》,規定了對相關方的評估,以及對相關方影響的方式、檢查的內容,明確了對不符合要求的相關方需采取的措施。確保對采購過程所涉及的質量、環境和職業健康安全管理進行控制,對可能影響環境和職業健康安全的物資供方、工程分包方、勞務供方等相關方施加影響,以保證采購的物資供方、工程分包方、勞務供方符合歸帝國內要求。
4.4.1公司工程項目管理部、人力資源部、經營部是《相關方環境安全行為控制程序》的主控部門。項目經理部負責對相關方施加影響的實施。
5生產和服務提供
5.1生產和服務提供的控制
公司工程項目管理部是生產和服務提供的主控部門,負責對項目經理部的生產和服務工作進行指導、監督和檢查。項目經理部負責生產和服務提供的組織實施。
5.1.1項目開工準備
a)項目經理部需收集開工資料包括:設計文件、工程承包合同、公司的合同交底;
b)項目經理部應配備所需的產品質量技術文件、法律法規、規范、操作規程以及相關的管理標準等,標準覆蓋率必須達到100%
c)項目經理部組織圖紙自審,參加圖紙會審、設計交底,按照工程承包合同等相關文件進行技術交底;
d)項目經理部根據工程承包合同和圖紙組織編寫施工組織設計、項目管理計劃,針對環境和職業健康安全目標與指標制定環境/職業健康安全管理方案;
e)項目經理部按項目管理計劃的需求組織施工機械、機具的進場以及提供為達到產品符合要求所需的工作環境。
f)項目經理部按照施工組織設計負責施工現場控制網測量和臨時設施施工的建設;
g)項目經理部按項目管理計劃組織配備監視和測量裝置。
5.1.2施工過程控制
a)項目經理部以圖紙、技術標準、規范為依據,通過自檢、互檢、交接檢、預檢、試驗室檢驗等驗證方式對工程質量進行控制,接受監理單位、顧客及政府主管部門的監督;
b)項目經理部對施工過程中的關鍵過程、特殊過程、以及涉及的新結構、新材料、新工藝、新設備和需確認的過程予以重點策劃,從嚴監控;
c)項目經理部對與重要環境和職業健康安全因素及潛在的重要環境風險因素的活動、產品、服務的控制,執行《環境和職工健康安全運行控制程序》;
d)項目經理部按批準的施工網絡計劃進行施工進度的控制,以滿足合同和監理單位的要求;
e)項目經理部收到設計變更應與顧客、監理單位洽商,按設計變更更改原圖紙并確認無誤后,方可組織施工。若需修訂原施工合同時,按《與顧客有關的過程控制程序》執行。
5.1.3環境和職業健康安全運行控制
公司建立并保持《環境和職業健康安全運行控制程序》,明確了策劃內容,規定了應建立運行的控制程序,提出了對策劃結果的實施要求,對供方的環保和職業健康安全要求以及對供方進行相應監視和測量的要求,以對與環境和職業健康安全風險有關的活動、產品、服務進行有效的控制,確保其在規定的條件下運行,使其不致偏離里一體化方針、目標和指標。
a)公司工程項目管理部是《環境和職業健康安全運行控制程序》的主控部門,有關部門、項目經理部負責運行控制的組織和實施。
b)項目經理部對產品實現過程中的重要環境和重大風險因素,必要時制定環境/職業健康安全管理方案,作為程序文件的補充,對一般環境因素和風險因素,通過法律、法規及其他要求和日常檢查進行控制。
5.1.4應急準備和響應
公司建立并保持《應急準備和響應程序》,規定了組織成員,明確了環境、職業健康安全潛在事故、事件和緊急情況的預防和控制重點以及潛在事故、事件和緊急事件發生時需采取的應急方案,以預防或減少可能伴隨的環境影響和風險。
工程項目管理部是《應急準備和響應》的主控部門,負責協調處理潛在的事故、事件或緊急情況發生時的組織工作,并對本程序予以評審、修訂?？尚袝r每年組織一次消防演習。
5.1.5項目竣工驗收
工程竣工后,項目經理部根據設計文件及施工合同檢查項目完成情況,對評定合
格的單位工程,整理竣工驗收資料,向顧客提交竣工驗收報告,申請驗收,與顧客簽定'工程質量保修書'。
5.1.6工程保修
在工程保修期階段,項目經理部依據'工程質量保修書'中的約定保修項目提供保修。工程的保修期執行國家有關法律法規。
5.1.7施工、交付和保修的控制執行《施工、交付及保修控制程序》。
5.2生產和服務提供過程的確認
5.2.1在施工過程中需確認的過程包括'關鍵過程'和'特殊過程'。公司常見的'關鍵過程'指清水混凝土施工、設備基礎地腳螺檢安裝及預留孔施工、飾面施工;'特殊過程'指基坑支護、平頂屋防水施工、大體積混凝土施工、地下防水混凝土施工。余下的關、特過程由項目經理部確認。公司工程部項目管理部負責關鍵過程、特殊過程識別的指導、監督和檢查。
5.2.2公司建立并保持《關鍵過程和特殊過程的確認程序》,明確規定了確認的過程應采取相應的措施,包括:
a)為關鍵過程、特殊過程的評審和批準確定了準則;
b)對設備的性能和人員資格進行鑒定、認可;
c)項目經理部需對關鍵和特殊過程實施必要的監控并進行記錄;
d)編制相應的作業指導書,經批準后實施;
e)由于人員、設備、技術工藝或作業方法的變更,導致需確認的過程變更,應進行再確認。
5.3標識可追溯性
5.3.1公司建立并保持《產品標識和可追溯性控制程序》,明確了施工過程中產品、檢驗批(包括采購品、半成品、成品)的產品標識和狀態標識的要求及方法,防止混淆和誤用。并確定了建立可追溯性標識的范圍,進行唯一性標識,保證可追溯性。
5.3.2公司工程項目管理部是產品標識和可追溯性安全標識使用管理的主控部門。項目經理部負責組織實施。
5.3.3項目經理部針對測量和監視要求對產品的狀態進行標識。
5.3.4對存在危險特性的物品(易燃、易爆、有毒物品)以及應急準備和響應的重點場所要做明顯的警示標識。具體執行《安全標識使用、管理控制程序》。
5.4顧客財產
5.4.1公司建立并保持《顧客財產控制程序》,規定了對顧客財產的識別、驗證、保護和維護以及顧客財產發生丟失、損壞或發現不適用時應采用的措施和要求。
5.4.2公司工程項目管理部是顧客財產控制的主控部門。項目經理部負責對顧客財產實施保護。
5.5產品防護
5.5.1公司建立并保持《產品防護管理程序》,明確規定了產品的標識、搬運、包裝、貯存和保護辦法,確保產品在內部處理和交付到預定的地點之前,產品的符合性得到保護。
5.5.2公司工程項目管理部是《產品防護控制程序》的主控部門,負責對產品防護的管理工作進行指導、監督和檢查。項目經理部負責對產品實施防護直至交付。
6監視和測量裝置的控制
6.1公司建立并保持《監視和測量裝置控制程序》,通過對監視和測量裝置的有效控制,確保測量能力與測量要求相一致。
6.2公司工程項目管理部是監視和測量裝置的主控部門。
6.3項目經理部根據產品實現策劃及施工要求確定需監視和測量的活動,包括對可能具有重大環境影響的運行與活動,對職業健康安全績效進行常規監視和測量的活動,以及活動所需的監視和測量裝置,應在項目管理計劃中予以明確。
6.4監視和測量裝置控制的要求
a)所有用于產品符合的監測設備、對可能有重大環境影響的過程和活動監測設備以及對職業健康安全進行績效監測的設備,在使用前應送具有檢定或校準資格的單位進行檢定或校準,并按公司《常用監視測量裝置檢定周期目錄》規定的時間間隔進行復檢。對于國家沒有規定校準或檢定依據的檢測設備,工程項目管理部組
織編制自校規程或校準的管理辦法予以控制。妥善保管檢定證書或校準記錄。
b)監視和測量裝置由專職管理人員進行調整或必要時再調整。
c)建立監視和測量裝置臺帳,編制'監視和測量裝置檢定(校準)周期表'。檢定(校準)合格后,貼發合格標識。
d)使用監視和測量裝置時,應防止因調整不當而使其檢測結果失效。當發現監視和測量裝置不符合要求時,使用單位應立即停止使用該裝置,對其進行調整,調整后重新檢定(校準),仍達不到要求的,貼發報廢標識,對此前的測量結果的有效性進行評價,并做好記錄,確認非準確測量結果的所在范圍,并對受影響的產品、環境和職業健康安全績效采取適當的措施。校準和檢測結果的記錄應予保存。
e)采取有效措施,提供適宜的環境,確保監視和測量裝置在搬動、維護和貯存期間準確度和適用性完好。
