第1篇 供應商管理系統用戶申請協議
VCP供應商使用協議
版本1/0編號：HY-VCP供應商使用協議
一、用戶申請信息公司全稱供應商代碼申請人①申請人②職位①職位②用戶名①用戶名②聯系電話郵箱
備注：用戶名只限英文字母16字符以內。為必填項
二、協議內容
1、協議條款的確認和接納
VCP供應商管理系統是青島匯業倉儲有限公司（以下簡稱“青島匯業”）為整合資源，節約成本，提高工作效率，實現信息化管理所開發的信息系統平臺，所有版權歸青島匯業所有。
(1)用戶填寫提交注冊信息并完成登記注冊程序時，即已表明其符合開立帳戶的條件、同意不加修改地接受并嚴格遵守本協議條款（以下稱“協議條款“）中所含的所有內容和條件。
(2)供應商需于每年7月1日前繳納下一年度系統維護費￥180元/月（不足一月的按一個月計算），確認付款后我公司將開通VCP系統功能的使用。
2、用戶帳戶、密碼和安全性
(1)用戶一旦成功注冊為合法用戶，即同時獲得相應賬戶及密碼，賬戶密碼為初始密碼，請在24小時內及時更改。用戶登陸網站
可隨時根據需要改變自己的密碼。用戶應對維護其帳戶、密碼的保密性和安全性及以其用戶名進行的所有活動和事件承擔全部責任。
(2)一旦用戶發現任何有關其帳戶未經授權的使用或其他破壞安全性的行為，應立即通知青島匯業，青島匯業可以在用戶對上述行為進行調查時提供必要的技術支持。但對于因第三方使用其帳戶或密碼而使其遭受之損失，無論用戶是否知道，
青島匯業將不承擔任何責任。
3、用戶隱私權的保護
青島匯業尊重用戶的隱私權。未經用戶事先同意，青島匯業不得公開、編輯或泄露任何有關用戶或其對協議的使用（包括其內容）的信息，除非青島匯業本著誠信原則，認為此種行為是必要的且符合以下情況之一：
(1)根據相應的法律程序或政府機構之要求。
(2)為維護青島匯業之合法權益。
(3)在緊急情況下維護第三方合法權益或社會利益的需要。
(4)以總體的形式將某些用戶信息提供給第三方，以用于工作的需要。
(5)符合青島匯業之合法應用程序或其他技術維護之要求。
5、協議的變更、中斷和終止
(1)青島匯業有權無需事先通知任何用戶或第三方而隨時變更或中斷本協議，且無需對此承擔任何責任。
(2)用戶如對協議條款修改有異議，或對管理系統數據不滿，可隨時根據實際情況在今后停止使用本系統。
(3)青島匯業有權自主判定用戶的行為是否符合協議條款的要求，如果用戶違背了協議條款的規定，青島匯業有權隨時終止對其提供之服務或服務之任意部分，而無需給予通知。同時，青島匯業系統記錄可能作為用戶違反法律之依據。
(4)用戶終止使用系統后，用戶使用系統的權利同時終止。從那時起，青島匯業無義務保留用戶賬戶中的任何內容。
6、用戶行為
用戶之行為必須遵循：
(1)符合中華人民共和國有關法律、法規之要求。
(2)不得將系統信息以任何形式用于任何非法的或被協議條款禁止的目的。
(3)不利用本系統進行干擾或混亂網絡服務及其它用戶正常使用的行為。
(4)遵守所有服務的網絡協議、規定、程序和慣例。
7、用戶使用范圍
用戶可在系統內查詢范圍內的相關業務單據，付款情況、訂單情況等業務操作，具體操作見附件《VCP操作手冊》
8、服務條款的解釋、修改與完善
(1)服務的所有權、運作權及解釋權歸青島匯業。
(2)青島匯業可根據業務的發展及中華人民共和國有關法律、法規的變化，不斷完善和修改本服務條款。青島匯業保留隨時修改協議條款而不需要事先知會用戶的權利，在行使上述修改之權利時不需對用戶或第三方負責。
(3)本協議條款一旦發生變動，青島匯業將會在重要頁面上提示修改內容。協議條款之變更自上述頁面發布之日起生效。用戶應定期查閱本協議條款及相關頁面發布的修改內容。
(4)如用戶繼續享用此系統，則視為其接受協議條款之變動；如果不同意所改動的內容，用戶可以主動取消使用本系統或聯系本公司負責人協商。
9、免責聲明
(1)您同意補償由于您使用本平臺及其服務、或違反本協議、或侵犯他人的任何權益、或他人利用您的賬號與密碼使用本平臺及其服務而使青島匯業受到的任何損失。
(2)因個人密碼未及時更改，或泄露造成的損失，青島匯業概不負責。
(3)因火災、地震等不可抗力因素導致的用戶的損失，本平臺不承擔責任。
(4)因不可預測或無法控制的系統故障等突發事故給會員造成的損失，本平臺不承擔責任。
(5)青島匯業對因不可抗力、計算機病毒或黑客攻擊等造成的服務中斷或不能滿足用戶的要求不承擔責任；對使用之及時性、安全性、準確性亦不作擔保。
(6)VCP系統中顯示的業務數據（主要包括電子表單、庫存信息和業務操作過程信息等），僅作為雙方代儲代運業務的操作參考，以便使用方合理安排業務操作，不作為庫存對賬、結算或其他權利主張的憑據。
10、賠償
因用戶對系統之使用或在系統上之行為而導致青島匯業遭受任何來自第三方之糾紛、訴訟及索賠要求，用戶同意向青島匯業、其關聯企業、職員及雇員賠償相應損失（包括合理的律師費），并使之免受損害。
11、適用法律
本協議條款之效力、解釋和執行應根據中華人民共和國之法律，用戶和青島匯業一致同意服從中國法院的管轄。如服務條款之任何一部分與中華人民共和國法律相抵觸，則該部分條款應按法律規定重新解釋，部分條款之無效或重新解釋不影響其它條款之法律效力。
12.意見及建議
用戶對系統使用之任何部分或本協議條款的任何部分之意見及建議可與青島匯業工作部聯系。
簽署
供應商（簽章）：
服務商（簽章）：
青島匯業倉儲有限公司
日期：*年*月*日
日期：*年*月*日
第2篇 s企業hse供應商管理程序
1目的
為了確保采購的產品符合規定的健康、安全與環境保護要求,制定本程序。
本程序規定了采購管理部門的職責、供應商的評定與管理、采購的管理及采購產品的驗證。
2適用范圍
本程序適用于公司及直屬公司采購部門的采購管理工作。
3職責
3.1采購部是本程序的歸口管理部門,負責公司采購管理工作,負責組織對供應商hse能力的評價與監控。
3.2直屬公司供應站負責物資需求計劃的上報,物資到貨的接收、驗民、委托復驗、入庫、保管、發放。
4程序內容
4.1供應商的評定與監控
4.1.1 調查供應商基本情況,建立供應商管理檔案,必要時進行實地考察,每類物資的合格供應商不少于三家。
4.1.2重要物資供應商應考查其生產能力、經營范圍、歷史信譽及有關證實材料等情況。
4.1.3健全供應商網絡目錄,實行年度復查制,對供應商的評定每年進行一次,組織相關部門對供應商進行綜合評價,建立《合格供應商名錄》;采購部對各部門和直屬公司提出的有問題的供應商,經核實情況屬實,取消其合格供應商資格,撤消其檔案。
4.1.4供應商提供的產品和售后服務作為采購部評定合格供應商的重要條件之一。
4.1.5對供應商提供的產品出現健康、安全、環境等方面問題時,取消其供應商資格,撤消其檔案。
4.2采購的管理
4.2.1采購部負責公司所有外購物資的采購供應工作,所采購的各類物資要在合格的供應商或廠家范圍內采購,所采購的物資要保證生產進度,保證質量,各種質量證明文件齊全。
4.2.2直屬公司供應站負責物資需求計劃的編報、物資接運、驗收入庫及出庫。
4.2.2.1 物資到到貨時,各直屬公司供應站或使用單位要認真驗收,對不同的物資 采取不同的驗收方法。對按規定須經復驗合格使用的物資,必須經復驗合格后方可發放,到貨必須填寫《物資到貨記錄》。
4.2.2.2對驗由時發現存在的質量問題的物資,各直屬公司供應站使用單位應及時通知采購部協調處理,并做好記錄。
4.2.3外部工程物資采購由采購部負責,或由采購部指定人員負責;采購計劃由對外項目部或施工單位編制。
4.2.4由甲方供料的項目,由各施工單位自行組織領料。
4.2.5采購部根據直屬公司及各部門的《物資需用計劃表》填寫《接受材料計劃登記表》下發給主管計劃員,計劃員平衡庫存后,按照框架貿易采購、比質比價采購或招標采購的程序填寫《物資采購比質比價決策表》和《物資采購審批表》,或與供應商簽訂采購合同,經采購部長和主管經理批準后,實施采購。
4.2.6對與健康、安全與環境有關的物資,在采購合同中應就相關方面提出具體要求。
4.3 采購產品的驗證
4.3.1采購部對所購物資的質量負責。
4.3.2直屬公司采購管理部門對入庫物資必須進行質量檢查,做好發料記錄,達到可追溯的目的,質量不合格的物資堅決不予入庫;對出庫物資質量不合格的,報采購部協調解決或退貨處理。
4.3.3對現場安裝調試后才能發現質量問題的物資,采購部和項目管理部等部門到現場觀察調試情況,發現問題及時協調解決。
4.3.4勞動保護用品由采購部按計劃及規定質量標準在合格供應商處采購,并組織直屬公司采購管理部門辦理入庫工作。
4.4 本程序未明確規定的問題按工程發[2003]1號《關于下發<大慶石油化工工程公司物資采購管理實施細則>、<大慶石油化工工程公司陽光采購管理辦法>的通知》執行。
5相關文件
hse03-3.5.1--01—2003《大慶石油化工工程公司物資采購管理實施細則》
hse04-3.5.1--01--2003《大慶石油化工工程公司陽光采購管理辦法》
hse02-3.6--2003《hse信息交流與協商管理程序》
6 記錄
hse04-3.5.1--01--2003《合格供應商名錄》
hse04-3.5.1--02—2003《物資需用計劃表》
hse04-3.5.1--03--2003《接受材料計劃登記表》
hse04-3.5.1--04--2003《物資采購比質比價決策表》
hse04-3.5.1--05--2003《物資采購審批表》
hse04-3.5.1--06--2003《供應商評定表》
第3篇 物業物品供應商控制管理程序
公司程序文件版號: a
修改號: 0
ej-qp5.2 物業公司物品供應商控制管理程序 頁碼: 1/2
1.目的:
選擇合格的物品供應商,保證所采購商品的質量。
2.適用范圍:
適用于公司各部門及公司物業分承包商對本公司所轄小區住戶的零維修材料和大修所用材料供應商的控制。
3.引用文件:
3.1質量手冊第4.6章
3.2iso9002標準第4.6章
4.職責:
4.1綜合辦公室職責:
4.1.1綜合辦公室負責公司所購物品供應商的調查、篩選工作,編制《合格供應商名單》。
4.1.2管理者副代表負責對物品供應商的審核。
4.1.3副總經理負責對物品供應商調查報告的審批。
4.2工程維修部職責:
4.2.1工程維修部負責分承包商對本公司所管轄區住戶零維修用料和施工材料的檢查,見ej-qp5.1中5.9.2程序。
4.2.2工程維修部負責對自己或大修所購材料進行調查,并形成調查報告,經管理者副代表或副總經理審核。
5.工作程序:
5.1在確定物品供應商之前,工程維修部(綜合辦公室)須對供應商(物業分承包商大修所用材料的供應商)進行調查,篩選出供貨業績好,有一定信譽的物品供應商,將調查結果匯總在《物品供應商調查報告》上,經副總經理批準后,列入合格供應商名單,采購時從中選擇和確定一家物品供應商。
5.2對供應商提供的不合格產品,驗收部門、使用部門必須要求調換,經調換不符合要求的,可提出退貨,問題嚴重者,取消供應商資格。
5.3定期評審:
5.3.1綜合辦公室(工程維修部)每年組織對長期的物品供應商進行一次評審,內容包括產品質量、服務水平、售后服務等,評審結果填寫在《物品供應商年度評審報告》,報副總經理審批,并在綜合辦公室(工程維修部)備案歸檔,評審不合格取消供貨資格。
5.3.2對于在iso 9002質量體系正式運行前已供貨超過半年的供應商,由綜合辦公室(工程維修部)組織對其進行一次年度評審,合格者直接進入《合格供應商名單》。
6.支持文件與質量記錄:
6.1《合格供應商名單》 ej-qr-qp5.2-01
6.2《物品供應商年度評審報告》 ej-qr-qp5.2-02
6.3《物品供應商調查報告》 ej-qr-qp5.2-03
第4篇 制造公司供應商管理程序
機械制造公司供應商管理程序
1.0目的
確認分供方具有滿足本公司要求的品質保證能力,保證我公司品質體系能對分供方進行控制。
2.0范圍
適于我公司的分供方的評審和保持。
3.定義/術語
3.1avl:approvedvendorlist的縮寫,即合格分供方清單。它是經評審合格的分供方集合。
5.0責任
5.1采購部負責引導對分供方的工廠調查并按avl進行采購。
5.2品質部負責組織對分供方進行的工廠調查。
負責批準新的合格分供方.
參與對分供方的工廠調查。
組織對分供方的定期評審。
5.4在對分供方有品質體系要求時,內審組應參與對分供方進行的工廠調查。
5.5文控中心按受控文件的處理方式更新和發放avl。
6.0程序
6.1分供方的選擇原則:
6.1.1滿足合同要求,包括品質體系和品質保證能力的要求。
6.1.2滿足數量和交貨期要求。
6.1.3價格合理。
6.1.4服務良好。
6.1.5地理位置接近。
6.1.6對訂購數量或價值通常較大的同一外購件,一般應有兩個以上分供方,進行多渠道供應,以便于競爭、比較和調劑,同時也可避免一旦某一分供方出現意外事故,而影響我公司預定生產進程,導致不必要的經濟損失。
6.2分供方的資格審查:
6.2.1采購部指示潛在分供方填寫“供貨商供貨要求批準表”,填好后由采購部交生產工程和品質主管審核,由品質管理代表批準。
6.2.2如果品質管理代表認為該分供方產品對本公司產品性能和品質影響較大,則需進行工廠調查。品質管理代表將其意見簽署在“供貨商供貨要求批準表”表上。
6.3工廠調查:
6.3.1此項只有在品質管理代表認為需要時才進行。
6.3.2對分供方的工廠調查由品質部組織,采購部引導,品質工程師、生產工程師參加。6.3.3.在對分供方有品質體系要求時,內審組應參與對該分供方的工廠調查。
6.3.4考察應機敏地進行,并著重調查以下事項:
6.3.4.1設備是否滿足生產要求,設備參數是否能夠保持。
6.3.4.2人員素質和品質管理制度、品質管理水平如何
6.3.4.3原材料來源如何是否具有足夠的儲備
6.3.4.4產品檢驗設施、手段是否齊全、有效
6.3.4.5生產能力和產品品質的穩定性。
6.3.4.6公司財政地位、效益狀況。
6.3.4.7公司管理層對品質管理及產品品質的態度和承諾。
6.3.5考查中應考慮已證實的分供方能力和業績的品質審核報告或品質記錄。
6.3.6考查應作出有關記錄。并填寫“供貨商調查表”,向品質部提出建議供參考。
6.3.7品質部主管召集由進行工廠調查的人員和生產工程師、采購部主管參加的會議。經七成以上人員同意后,形成結論,以在“供貨商調查表”表上背書簽名,以表示確認。
6.3.8品質主管批準上述結論。
6.3.9品質工程師將“供貨商調查表”存盤。
6.3.10如果此分供方評審通過,采購部通知供貨商提供物料樣品。
6.3.11如未獲通過,采購部負責將評審結果通知分供方。
6.4樣品評定:
6.4.1采購部要求供貨商提交物料樣品。
6.4.2采購部將分供方提交的物料樣品送工程部評審。
6.4.3生產工程師評審樣品物料并作“物料評審報告,發qc部、工程部和生產部。qc部作出是否滿足品質要求的反饋;工程部作出是否滿足工藝要求的反饋;生產部作是否滿足生產實際的反饋。
6.4.4會簽后,反饋采購部進行采購.
6.5更新avl
6.5.1在工廠調查合格且樣品物料評審通過后,由工程部主管批準此供貨商為我公司分供方,生產工程師將該供貨商加入合格分供方清單avl中。
6.5.2dcc負責更新avl,向各有關部門提供其最新情況,并按《文件和數據管理程序》進行控制。
6.6合格分供方的保持:
貨倉按月度記錄分供方送貨不及時情況,作成貨倉月度收貨報告,于次月第一周交采購部。
6.6.1iqc按月度記錄分供方產品品質不良狀況,作成月度進貨檢查報告,于次月第一周交采購部。
6.6.2對表現不良的分供方,由采購部發出“disqualificationnotice不合格通知”,要求其達到要求的平均批接收率水平。對在2個月內無糾正效果的分供方,建議工程部將其從avl中除去。
6.6.3對合格分供方的定期監督:
生產工程師應定期(一般每12個月至少評審一次)組織采購部、pcmc(貨倉)、品質部,對已列于avl上的合格分供方在該評審期內的表現進行評審,并作出和保存該評審記錄。按審批權限,對不能達到我公司要求和表現不良的分供方在avl上剔除。
