高風險作業管理程序

高風險作業管理程序

一、目的

明確高風險作業活動的范圍和管理要求，有效預防和控制高風險作業引發的安全事故，提高事故防范能力，特制定本程序。

二、定義

高風險作業：一旦失去安全管控，可能導致人員群傷、死亡、環境重大污染或財產重大損失等的作業，通常被稱為高風險作業。

危險性較大分部分項工程：是指在施工過程中存在的、可能導致作業人員群死群傷或造成重大不良社會影響的分部分項工程。

三、編制依據

示范快堆廠區道路雨排水施工組織設計

中核霞浦核電有限公司《施工現場高風險作業管理》

四、責任

1、建立高風險作業安全管控制度；

2、定期對施工作業活動開展危險源辨識、風險評價，識別高風險作業，編制高風險作業計劃清單，并及時向監理單位和xnpc提報。

3、以分部分項工程為單元編制安全專項控制方案、工作危害分析及控制單，設置控制點并實施控制；

4、編制危險性較大分部分項工程安全專項施工方案，報相關方審查通過后組織實施；

5、對本項目許可的高風險作業進行審批，并對高風險作業進行全過程的安全管控，確保現場安全條件和安全技術措施的有效落實；

6、對于需要報監理、xnpc許可的高風險作業進行內部審核后，及時提報相關方審批會后方可實施。

7、組織對本項目涉及高風險作業的相關人員進行崗位培訓和授權；

8、項目施工負責人（施工員）是高風險作業的直接責任人

9、項目安全經理對高風險作業的全過程必須監督管理

10、由項目經理授權安全經理、對涉及高風險的作業人員進行各相關內容的培訓

五、規定

1 、高風險作業范疇

1）動火作業；2）用氣電作業；3）起重吊裝作業；4）高處作業；5）進入受限空間作業；6）動土作業 ；其它經風險分析風險度在160以上的施工作業活動。

2 、高風險作業報批

在編制安全專項控制方案和jha控制單時，需要識別上述范疇內的高風險作業并進行標注；

每周根據工程進度安排，現場施工作業具體開展情況，匯總編制本項目下一周的高風險作業計劃清單，并以書面形式提報監理單位；

3、高風險作業分級管控原則

示范快堆工程廠區施工道路雨排水施工現場按照“分級許可、分級管控”的原則，對高風險作業實行作業許可證制度進行管控。根據本單位施工作業活動內容和本程序規定，建立本項目適用的高風險作業許可管理相關制度/程序，包括（但不限于）本程序規定的高風險作業實行許可管理。現場各類高風險作業的管控原則和許可證要求如下：

1)動火作業，按照《動火作業管理》程序執行；

2)臨時用電作業，按照《現場施工用電管理規定》程序執行；

3)動土作業，按照《施工總平面管理》程序執行；

4)起重吊裝作業，按照本程序附錄2執行；

5)高處作業，按照本程序附錄3執行；

6)進入受限空間作業，按照本程序附錄4執行；

7)其它高風險作業，按照本程序附錄7執行。

各類施工活動對應辦理的作業許可證對照表

六、高風險作業許可流程

1、作業許可申請

高風險作業負責人根據作業計劃，在確認作業安全分析有效和相關準備工作充分的前提下進行作業許可申請。

1)需監理單位最終批準的，至少提前2天申請，接受書面審查；

2)需要xnpc最終批準的，至少提前3天申請，接受書面審查；

3)同一工序涉及兩種及以上高風險作業的，必須同時辦理相應的作業許可手續；

4)作業許可流程參見本程序附錄8。

2、高風險作業許可證的分發和使用

高風險作業許可證的分發和使用應遵循以下要求：

1)施工單位應對作業許可證統一印制并進行編號，保證每一份許可證編號唯一；

2)作業許可證上信息應填寫詳細準確，不得無故空缺內容；

3)許可證上的安全措施只適用于特定區域、系統、設備和時間段，如果工作時間超出許可證有效時限、工作地點或作業條件改變，必須停止作業重新辦理作業許可手續；

4)在作業實施期間，作業負責人必須時刻持有有效的作業許可證，以備相關各方監督、檢查；施工單位安全管理部門需備案相關許可證；

5)當同一工作有多個施工單位實施，每個施工單位都必須辦理各自作業許可證；作業的主辦施工單位統一收集其他單位的許可證，統一報送，統一簽字。

3、高風險作業許可證的關閉/失效

1)當工作已超過許可證規定的時間限制，許可證自動失效，作業人員/班組需重新辦理方可恢復工作；

2)當正在進行的工作出現緊急情況或已發出緊急撤離信號時，所有的許可證將當即失效，必須辦理新的安全許可證方可恢復工作；

3)xnpc、監理單位及本項目相關人員檢查時發現實際作業狀況與許可證要求不符，有權利要求停止相關作業，并告知申請方。作業許可當即失效；

4)許可證一旦失效，應立即停止相關作業。如需繼續工作的需按本程序重新申請，

5)作業完成后，申請人與批準人在現場確認沒有遺留任何安全隱患，并已恢復到正常狀態，方可關閉作業許可證；

6)作業許可證一旦發現丟失或現場不能提供的情況，立即停止作業，重新辦理作業許可證；重復發生此類情況的按照未辦理作業許可證處理。

七、高風險作業相關方案要求

施工活動中的高風險作業必須相關的施工方案作為指導，方案中要明確具體的安全措施，以指導現場施工。

1 、方案編制基本要求

1)施工方案、施工組織設計作為施工活動的組織策劃文件，在制定階段就應當考慮控制安全風險，按照消除、隔離、減弱、控制的順序選擇安全技術措施，優化施工工藝流程，盡量減少高風險作業；

2)施工工藝全部流程確定后，施工單位工程技術人員應以分部分項工程為單元，按照施工工藝順序對每一道工序環節進行工作危害辨識，分析存在的安全風險，并制定相關控制措施。編制與施工方案配套使用的安全專項控制方案（含jha控制單）；

3)施工方案和安全專項控制方案完成編制和內部審批后，同時報送監理單位、xnpc進行審查。方案審查的具體流程和相關要求按照《工程施工技術管理.》程序執行。

2、工作危害分析及風險控制

為更加清晰明了的對現場施工作業活動進行管控，所有施工作業活動均實施“工作危害分析（jha）及控制單” （以下簡稱“jha控制單”）管理。關鍵工序設置控制點，通過相關人員檢查、見證后簽字放行。

3 、jha控制單的編制

項目技術人員應在施工方案/安全專項控制方案的基礎上，進一步進行工作危害分析、制定控制措施并實施控制，要求和流程如下：

1)以分部分項工程為單元，將施工活動劃分為若干個作業步驟、工藝流程；

2)對每個施工作業步驟、工藝流程逐一識別危害因素，充分考慮正常、異常、緊急三個狀態下的人員、設備、材料、工藝和環境等方面，以及上游工序可能對下游工序帶來的風險，和對作業場所內所有人員、設備的安全方面的相互影響；

3)考慮事故發生的可能性，對存在的安全風險等級進行評估，并制定采取最安全、有效的控制措施；

4)控制措施應為具體的、有針對性的技術措施和防護措施而非籠統的管理要求；

5)將上述工作編制形成“jha控制單”，并對屬于高風險作業的工序以★進行標注；

6)jha控制單格式見本程序附錄9。

4、控制點的設置

技術員、施工員、安全員在jha控制單上根據風險大小選取控制點：

1)控制點包括：

——停工待檢點（h點）：施工活動中的關鍵環節/薄弱環節、施工條件不足環節、施工強度大/難度大或不穩定環節等；

——見證點（w點）：一般施工過程安全檢查步驟、成熟工藝/技術的安全動態管控步驟等；

——文件記錄審查點（r點）：對施工活動的驗證，可以通過查看檢查/試驗記錄、計算圖紙、報告等文件進行判斷，設為r點。

2)施工單位各相關部門選點完成后，須再次進行審核確認，并在分部分項工程施工前須完成內部批準，并施工方案、安全專項控制方案一同報送監理；

3)對于危險性較大分部分項工程的jha控制單，監理單位必須選取關鍵工序作為控制點，采取現場巡查、見證、旁站等方式實施監督；

5、jha控制單的執行

1)jha控制單作為施工前安全技術交底的必要內容之一，施工技術人員向相關人員進行詳細說明，并雙方簽字；

2)施工過程中各部門/崗位必須按照控制單要求，逐一進行內部詳細、全面檢查控制，檢查并組織落實相關安全措施，保存相關過程記錄；

3)首次在本項目實施且屬于高風險作業的工序，項目部應當按照h點進行控制，通知和監理單位xnpc工程管理處現場見證。

6、危險性較大分部分項工程特殊要求

現場部分施工活動屬于危險性較大的分部分項工程，根據國家/行業相關規定,危險性較大的分部分項工程必須在編制施工組織（總）設計的基礎上，針對危險性較大的分部分項工程單獨編制的安全技術措施文件，稱為安全專項施工方案（以下簡稱“專項方案”）。

1)專項方案編制應當包括內容

——工程概況：危險性較大的分部分項工程概況、施工平面布置、施工要求和技術保證條件。

——編制依據：相關法律、法規、規范性文件、標準、規范及圖紙（國標圖集）、施工組織設計等。

——施工計劃：包括施工進度計劃、材料與設備計劃。

——施工工藝技術：技術參數、工藝流程、施工方法、檢查驗收等。

——施工安全保證措施：組織保障、技術措施、應急預案、監測監控等。

——勞動力計劃：專職安全生產管理人員、特種作業人員等。

——計算書及相關圖紙。

2)專項方案審批

——專項方案應當由本單位技術部門組織施工技術、安全、質量等部門的專業技術人員進行審核。經審核合格的，由本單位技術負責人簽字；不需專家論證的專項方案，經施工單位審核合格后報監理單位，由項目總監理工程師審核簽字。

——超過一定規模的危險性較大的分部分項工程專項方案應當組織召開專家論證會。根據論證報告修改完善專項方案，并經本單位技術負責人、項目總監理工程師、xnpc相關負責人簽字后，方可組織實施。

八、高風險作業過程基本要求

1 、工前交底

高風險作業開始以前，通過工前會再次組織班組成員對作業過程進行危害分析，對作業許可證所列內容再次進行交底，交底的內容應包括作業概況、作業相關的負責人到位情況和職責、工藝流程、風險點、防范措施、應急措施（如有）。

2工前檢查

每次作業開始前，項目部應組織相關班組對包括但不限于作業許可證中所列內容進行工前檢查，全方位落實各項文件資料（包括涉及的各項方案、jha風險控制單、作業許可證、技術交底和安全交底等）中的安全施工作業要求，符合作業條件方可作業。

3 、過程監護

高風險作業必須按照要求安排專人進行現場監護（具體要求見各類作業管理規定）。

4、工完場清

作業結束后，對作業現場進行檢查及時消除遺留隱患，防止對下一道工序造成危害，做到工完場清。

九、高風險作業相關人員基本要求

1、作業負責人

高風險作業負責人，負責組織作業活動申請作業許可、組織作業前工前會，一般為班組長，經過班組長相關培訓并取得相關內部授權任命。

2、作業許可審批人員

高風險作業許可審批人一般為施工隊長及以上人員，參與審核的安全人員應為具備安全管理資格的專職安全管理人員。

3、高風險作業施工人員

建立相關教育培訓制度，對從事高風險作業的施工人員進行相應的培訓和內部授權，培訓內容包括不限于所從事作業操作規程、高風險作業相關管理制度、相關應急措施、應急預案等。

涉及特種作業和特種設備作業的必須取得相關資證，并持證上崗。

4 、高風險作業監護人員

每一類作業的現場監護人員須經過相關作業的培訓，培訓內容包括但不限于：相關作業的安全操作規程、通用安全措施、現場應急救援措施（預案）等，并取得內部授權。

十、高風險作業的監督檢查

各部門應當將對現場高風險作業的安全檢查作為現場隱患排查治理工作的重點，及時排查并消除高風險作業過程中的安全隱患，保障現場施工安全。

1)建立完善高風險作業相關制度，明確項目部工程技術人員、施工管理人員、安全管理人員、施工班組內部成員等相關管理人員對高風險作業開展安全檢查和隱患排查治理的具體要求，并安排專人對高風險作業進行全過程現場監督；

2)本項目首次實施的高風險作業業，應通知監理人員現場見證旁站，監督檢查控制單及作業票中所措施的落實，同時觀察所采取措施的合理性；

3)xnpc根據關注程度和jha控制單選點，對于高風險作業進行監督檢查、見證，最高級別的高風險作業應現場見證，重點關注作業許可證執行狀況、現場安全措施落實的準確性；

4)監理、xnpc對本項目高風險作業過程進采取措施存在不合理或不足時，必須立即采取措施完善整改后再施工。

十一、附錄

附錄1：周高風險作業計劃安排表

附錄2：高風險作業許可證流程圖

附錄3：《起重作業許可證》管理規定

附錄4：《高處作業許可證》管理規定

附錄5：《進入受限空間作業許可證》管理規定

附錄6：工作危害分析（jha）及風險控制單

附錄7：高風險作業監督見證單