建筑施工整合型管理體系范例
4.1總要求
4.1.1整合型管理體系的建立
4.1.1.1為了滿足顧客要求,并爭取超越顧客期望,預防污染,美化環境,持續改進公司的整合型管理體系管理水平,公司依據gb/t19000-2000 idt、is09001:2000、gb/t24001-1996 idt is014001:1996和gb/t2800-2001準及相關的法律法規要求,由管理者代表負責組織進行管理體系的策劃,圍繞本公司建筑施工的特點通過開展初始評審,在識別過程、確定評價和控制重要環境因素及重大危險源的基礎上建立了整合型管理體系。
4.1.1.2公司為了穩定地提供顧客要求的建筑工程首先利用各種方法對建立的整合型管理體系所需的全過程加以識別,包括管理過程和施工過程,以識別這些過程所需的輸入、輸出及所需開展的活動和應投入的資源,不同的過程產生相應的環境因素和職業健康安全危險源,有些過程產生重要的環境因素和重大危險源。
4.1.1.3公司通過識別這些過程,確定過程之間的順序和相互作用,同時對過程中的環境因素和危險源進行識別、評價,確定重要環境因素和重大危險源,并合理地安排過程的順序。以便達到過程策劃的結果,使過程能達到預期的目的或要求。
4.1.1.4公司通過對施工過程的輸入、輸出及開展的活動和投入的資源做出明確的規定,給出控制整合型管理體系管理的準則和方法,包括手冊、程序規定、施工工藝方法、質量驗收標準、環境和職業健康安全管理方案及作業指導書等。
4.1.2管理體系的實施、保持和改進
4.1 2.1在公司整合型管理體系方針框架下,確立公司的質量、環境和職業健康安全目標,并對目標進行分解,規定保證目標實現的方法,建立和保持所需的法律法規、規范、標準和記錄。
4.1.2.2公司所有部門和人員按管理體系文件要求實施和保持所有過程,確保管理體系的正常有效運行。
4.1.2.3公司通過獲得必要的資源、信息,以支持各過程的運行和實現對各過程的監控。
4.1.2.4公司通過對過程信息的測量(包括對輸入活動和輸出結果的測量)、結果的分析,針對分析結果對過程實施必要的改進措施,最終實現過程的策劃結果和對過程的持續改進。
4.1.2.5通過對過程、重要環境因素和重大危險源按要求進行必要的監督、檢查和控制,獲得足夠的信息,并進行分析與評價,以實現全過程的監視和有效控制。
4.1.2.6公司定期客觀地評價管理體系現狀,通過管理體系審核和管理評審,過程和產品的監視和測量、顧客信息反饋及其他信息來源,對管理體系現狀進行系統分析,發現存在問題,采取必要的措施,確保過程結果并實現過程的持續改進。
4.1.3公司確定影響工程質量、環境和職業健康安全的外包過程和要求,如:材料采購、勞務分包、工程分包、試驗分包等,按手冊7.4的要求進行控制,保證其符合規定要求。同時對以上外包過程中產生的環境因素和危險源提出控制要求。
4.2文件要求
4.2.1 總則
管理者代表負責組織,辦公室配合,對公司管理體系文件的結構和要求進行策劃。
4.2.1.1公司管理體系文件結構如下圖所示(略)
支持性文件:包括施工組織設計、施工方案、作業指導書、環境和職業健康安全管理方案、各種管理辦法、技術交底、工藝標準、施工驗收規范、法律法規、報告等。
記錄:是對所完成的活動或達到的結果提供客觀證據的文件,包括整合型管理體系運行所需要和產生的證據資料。
4.2.1.2管理體系文件編制的基本要求:
(1)要符合公司所依據的gb/t1900l一2000 idt is09001:2000、gb/t2400l一1996idt is014001:1996和gb/t2800l一200l標準的要求。
(2)要符合公司實際情況,考慮文件的適應性即可操作性,應易于理解,如需引用時,應注明文件的來源及查詢途徑。
(3)公司規定文件的性質和范圍以滿足合同、法律、法規要求,以及顧客和相關方的需求和期望,并與公司的運作相適應。
4.2.1.3文件可以是文本或其他任何形式及類型的媒體(軟盤、光盤、磁盤等),但磁盤、光盤等其他媒體的文件的有效性均需以書面受控文件為依據。
4.2.2整合型管理體系管理手冊
4.2.2.1《手冊》對每個管理體系要求都做了規定,覆蓋了公司施工、安裝、生產和服務的質量、環境和職業健康安全管理的全過程。
4.2.2.2《手冊》的內容包括:
&
nbsp; (1)組織機構和部門職責描述。
(2)管理體系的范圍,包括對gb/t19001-2000 idt is09001:2000標準刪減的具體內容和理由說明。
(3)對管理體系程序的引用。
(4)應描述整合型管理體系的核心要素及其相互作用,包括對過程的管理及環境因素和危險源的控制方法,并提供查詢文件的相關途徑。
(5)有關《手冊》的編制、審批、發放、修改的控制方法等。
4.2.3文件控制
4.2.3.1文件的批準和評審
a.本手冊由辦公室組織編制,管理者代表審核,總經理批準后發布。
b.程序文件由辦公室組織各部門分別編制,各部門負責人會審后,經管理者代表批準發布實施。
c.當公司的組織機構、產品結構發生變化時,應對文件進行評審與更新后再次批準。
d.其他與整合型管理體系有關的文件由辦公室組織有關職能部室和項目部編寫,經部室負責人審核后報管理者代表批準實施。
4.2.3.2文件的發放
辦公室負責制定《文件控制程序》并監督實施,文件的發放、回收由辦公室指定專人辦理登記手續,保證做到一下幾點:
a.對整合型管理體系有效運行起重要作用的各個場所,都要獲得和使用相應文件的有效版本。
b.及時在所發放和使用的場所撤銷作廢的文件。
c.每份受控文件都應有編號,以便于追溯。
4.2.3.3文件的更改
a.文件經過評審后,如進行修改必須按照《文件控制程序》有關規定執行,未經授權不允許做任何更改。并識別現行的修訂狀態,確保文件的有效性、適宜性。
b.所有文件更改的審批由該文件原審批部門進行,若指定其他部門審批時,該部門應獲得原審批所依據的有關資料。
c.管理體系文件的修改由公司總經理或管理者代表審批,并在修改記錄上記錄文件的修改日期、內容等事項。
d.其他同整合型管理體系管理有關的文件修改時,也應在該文件、相應的附件和修改記錄上標明修改日期、內容等事宜。
e.當文件經多次更改后(版面更改超過30%),要重新換版印發。
f.編制的文件應條理通順 、清晰、易于識別和檢索。
g.為防止使用作廢文件,所有與整合型管理體系管理有關的文件修改和發放(回收)應予以登記,保證有關的場所持有相應的有效版本。
4.2.3.4外來文件的控制
各部門收到外來文件后,應交辦公室,辦公室按規定辦理。
4.2.3.6相關文件
《文件控制程序》
《記錄控制程序》
4.2.4記錄控制
公司制定并執行《記錄控制程序》,對記錄進行控制,以保證能提供符合規定要求和管理體系有效運行的證據。
4.2.4.1辦公室負責制定〈記錄控制程序》,并組織實施,各部門按程序規定要求對本部門產生的相關記錄進行控制和管理。
a.記錄應清晰、詳細、明確、影響質量、安全性能的記錄均應具備可追溯性。
b.記錄整理及時,應與生產進度同步,不得補造。
c.程序文件中應規定對記錄的標識、歸檔、檢索、編號、貯存、保護、保存期限和處置制定控制方法。
4.2.4.2記錄的保存期限在〈記錄控制清單〉中做出規定。
4.2.4.3當記錄超出保存期限時,按《文件控制程序》的有關規定進行處置。
4.2.4.4相關文件
《文件控制程序》
