hse管理體系審核要點煉化企業
3.1領導承諾、方針目標和責任
3.1.1領導承諾
3.1.2方針目標
3.1.3責任及考核
3.2組織機構、職責、資源和文件控制
3.2.1機構和職責
3.2.2法律法規和其他要求
3.2.3物力和財力資源
3.2.4能力、培訓和意識
3.2.5協商和溝通
3.2.6文件化和文件管理
3.2.7記錄管理
3.3風險評價和隱患治理
3.3.1危害識別和風險評價
3.3.2環境因素識別和環境影響評價
3.3.3目標指標
3.3.4管理方案
3.3.5隱患治理
隱患評估
l有隱患管理方面的程序或管理制度;
l明確了隱患的范圍、分級的規定、實施的要求、職責等;
l文件或程序、評估采用的方法符合集團公司規定;
l隱患評估按程序或制度要求進行。
3.4承包商和供應商管理
3.4.1承包商資格預審
3.4.2承包商的選擇
3.4.3開工前準備
3.4.4承包商作業管理
3.4.5表現評價和考核
3.4.6供應商審查和選擇
3.4.7供應與服務過程的風險控制
3.4.8供應商的考核、評價
3.5裝置的設計和建設
3.5.1可行性研究和立項
3.5.2勘察設計
3.5.3工程建設管理
3.5.4試投產與驗收
3.6運行和維修
3.6.1開停工管理
3.6.2生產管理
3.6.3設備運行管理
3.6.4檢修管理
檢修準備
l制定設備檢修方案;方案按設備管理程序和權限的要求予以正式審核、批準、下發。
l檢修項目應做到'五定',即定檢修方案、定檢修人員、定安全措施、定檢修質量、定檢修進度。重大項目的檢修方案和hse措施,應經過討論,由主管領導批準,書面公布,嚴格執行。
l檢修前組織參檢人員進行hse培訓和急救培訓;
l組織對檢修過程中存在的危害進行識別和風險評估;組織對停工和檢修、檢修和開工交叉階段的風險評估交叉階段的工作協調和安排是否責任明確,并為各方面人員所知曉。
l生產單位、維修單位、設備主管單位、hse主管單位、承包商的職責和工作內容和職責明確。
l檢修過程中使用的工器具、機械設備、hse防護用品、消防器材進行檢查;
l制定設備檢修處理原則,以應對檢修過程中增加或變動的項目安排;
l檢修項目發生變更時,如檢修項目內容增加、檢修項目增加等,進行檢修項目變更時,同時進行風險評估,并采取相應措施;變更后的文件是否及時發到相關人員。
檢修的實施
l生產單位與檢修施工單位有明確的交接程序和手續。
l所有工藝處理必須由有關人員聯合檢查確認后,方可進行檢修施工。
l檢修過程中嚴格按作業許可制度執行,保留相關作業票證;
l檢修過程中按照檢修方案的要求對關鍵程序和步驟進行檢查、確認;
l設備檢修后組織相關部門和人員進行驗收;有設備hse驗收標準;驗收標準具體明確。
l裝置系統檢修后、系統開車前組織相關部門和人員進行總體驗收;制定有系統hse驗收標準;驗收標準是否全面具體;
l檢修資料按文件資料控制程序管理,妥善保管。
3.6.5直接作業環節管理
直接作業環節的管理要求
l制定有危險直接作業環節的控制程序和控制標準;制定危險直接作業環節許可制度;
l直接作業環節風險控制措施根據作業區域和場所生產特點進行了分級控制;
l危險作業環節作業許可考慮了異常或不可預見情況的處理程序和要求;如不停工作業、帶壓處理、緊急情況下作業等。
l直接作業活動申請單位、作業單位、配合單位的職責界定清楚,相關管理人員、作業人員、配合人員、監督人員的職責清楚;
l動火作業、進設備作業、破土作業、用電作業的分級區域和界限、范圍清晰,易于管理人員、監護人員和作業人員區分;檢測分析的項目、內容、方法和檢測指標明確;有保證取樣分析具有代表性、全面性和準確性的控制措施。
l起重吊裝作業制定吊裝施工方案,在風險評估的基礎上制定安全技術措施,并逐項落實;
l高處作業分級區域和界限、范圍清晰,易于管理人員、監護人員和作業人員區分;
l制定有放射作業的許可制度,制定的控制措施考慮了作業人員和可能進入作業區域人員的安全;
l具有風險的其他直接作業,納入了作業許可控制范圍;制定了控制程序和監督要求;
l直接作業過程中發生變更,如作業項目、地點、人員、機械設備、作業方式等,重新進行風險分析,審查安全控制措施;
l作業活動產生的記錄和資料進行了控制和保管;
l規定了明確的信息交流渠道,溝通暢通;
l規定了直接作業環節作業人員、監護人員的資質標準;
l直接作業相關人員,如管理人員、監督人員、監護人員、作業人員進行了作業控制程序和危害識別、風險分析等方面的培訓,并確認其具備相應能力;
3.6.6關鍵裝置要害部位管理
3.6.7危險物品管理
3.6.8儲運管理
3.6.9交通安全管理
3.6.10消防管理
3.6.11環境保護管理
3.6.12職業衛生管理
3.7變更管理和應急管理
3.7.1工藝技術變更管理
3.7.2設備設施變更管理
3.7.3管理變更
3.7.4應急體系和職責
3.7.5應急預案
3.7.5應急培訓演練、評審和修訂
3.8檢查和監督
3.8.1檢查和監測
3.8.3不符合、糾正措施和預防措施
3.9事故處理和預防
3.9.1事故處理
3.9.2統計分析
3.9.3事件管理
3.10審核、評審和持續改進
3.10.1內部審核
3.10.2管理評審
3.10.3持續改進
