第1篇 公司輔料倉庫管理控制程序
公司輔料倉庫管理控制程序
(三)
一、目的:確保倉庫原輔料出入順暢、儲備合理,滿足生產需要。
二、 適用范圍:倉庫輔料、成品出入庫過程中的所有倉庫人員。
三、 職責與權限:
3.1 倉庫人員共同履行的職責:
3.1.1 嚴格遵守公司考勤制度,不得擅自離開工作崗位(竄崗或溜崗),上班時嚴禁抽煙,吃零食或做其他私事。
3.1.2 嚴格遵守公司保密制度,保存管理好倉庫受控文件、賬簿及收、發貨單,嚴禁向外泄漏與本公司有關的商業機密。
3.1.3 共同做好倉庫防火、防盜、防潮工作,確保公司財產安全。
3.1.4 保持倉庫環境清潔,貨物排放整齊,分區分類,明確標識。
3.1.5 服從直屬主管的領導,在特殊情況下,不管在任何時間都要配合經營部銷售發貨工作,確保銷售順暢。
3.1.6 工作積極主動,相互配合,圓滿完成上級或公司領導交待的各項工作任務。
3.2 倉庫主管職責:
3.2.1 全面負責統籌安排倉庫工作,保證倉庫正常運轉。
3.2.2 負責管理和控制原材料及成品出入過程。
3.2.3 熟悉倉庫產品儲存,及時向公司及相關部門反映產品儲量。
3.2.4 負責倉庫人員的具體工作的安排和管理。
3.2.5 負責倉庫的環境衛生、物資安全。
3.2.6 配合完成上級部門及相關部門的工作。
3.3 倉庫保管員職責:
3.3.1 負責保管倉庫所有物資。
3.3.2 負責倉庫的防火、防盜、防潮、防塵、防鼠工作。
3.3 .3負責整體規劃倉庫物品堆放區域,充分利用有限庫容,使原材料及產成品擺放整齊有序并保持通風干燥,做到標識明確,分區分類。
3.3 .4配合相關部門負責不合格品及顧客退貨的管理。
3.4 倉庫發(配)貨員職責:
3.4 .1負責營銷部下達的《客戶配貨單》的配貨,裝箱,打包。
3.4 .2嚴格按營銷人員確認簽字后的《客戶配貨單》上的產品名稱、規格、色號、數量進行配貨。
3.4 .3嚴格按客戶及營銷人員的要求裝箱打包,裝箱時應再清點,復核一次,保證所配產品無誤,防止給公司和客戶造成損失。
3.4 .4當天的《客戶配貨單》應及時配發貨,不得無故拖延。
3.4 .5服從上級主管的安排,配合完成倉庫其它工作。
3.5 倉庫記賬員職責:
3.5 .1負責倉庫產品的出入存賬目的記錄,及時反映產品的進、出、存情況,做到賬目清楚,賬實相符。
3.5 .2負責開具入庫單、出庫單和發貨單及調拔單。
3.5 .3完成上級主管安排的倉庫其它工作。
3.6 倉庫電腦錄賬員職責:
3.6 .1負責電腦錄入原材料,產成品的入庫單,及時反映產品的入庫數量。
3.6 .2負責出入庫的單的審核。
3.6 .3完成上級主管安排的倉庫其它工作。
3.7 倉庫入庫(收貨)員職責:
3.7 .1負責原材料、產成品的入庫。
3.7 .2保證原材料、產成品檢驗合格后才能入庫。
3.7 .3認真核對入庫的原材料,產成品的數量、規格,做到準確無誤。
3.7 .4配合入庫做賬員做賬,做到入庫物實相符。
3.7 .5完成上級主管安排的倉庫其它工作。
3.8 電腦打牌員職責:
3.8 .1負責打印倉庫所有產成品的吊牌。
3.8 .2完成上級主管安排的倉庫其它工作。
四、 工作程序
4.1 入庫控制程序
4.1.1 進料檢驗:
4.1.1 .1物料到廠后由入庫員根據對方的送貨單或相關的采購訂單、訂購合同,確認物料的品名、規格、數量并核實無誤后,立即包裝并放置于待檢區,同時填寫《進料檢驗記錄表》交質管部檢驗人員。
4.1.1 .2倉管員根據《進料檢驗記錄表》的檢驗結論辦理相關手續。a各類原輔材料需檢驗合格后方可與供應商根據檢驗合格結論辦理入庫手續并作上相應的標識放置于指定的合格品區;b如檢驗不合格,倉管員應根據檢驗不合格結論將物料按《不合格品控制程序》交質管部處理。
4.1.2 過程檢驗:面料預縮檢驗。檢驗員根據《預縮作業指導書》和《進料檢驗指導書》進行全面檢驗。檢驗完畢后檢驗員應將合格品置于指定的合格品區并將不合格品按《不合格品控制程序》加以處理。
4.2 搬運過程控制
4.2.1 倉庫人員根據物料產品的具體特點和倉庫的具體情況(場地通道等)選用不同的搬運工具并指定出不同工具的使用方法。
4.2.2 倉庫人員在使用搬運過程中應根據不同產品的特性疊放,避免碰撞、擠壓、重心不穩、左右搖擺、損壞標識、擋住行進路線等問題發生。
4.3 貯存過程控制
4.3.1 倉庫人員應根據倉庫的實際情況進行整體規化,劃分出產品的堆放區域并配置能保持適宜安全貯存的相關器材,如消防栓、抽水機、墊板等。
4.3.2 對庫存量不多的原材料,倉庫人員應根據生產訂單的所需原材料進行對照和分析,及時通知采購人員采購,保證生產不斷料、不待料。
4.3.3 貯存產品的堆放:a將產品劃分區域分開堆放并作上對應的標識,做到分類分區、標識清楚。b根據產品的具體特性和不同時間、不同批次、不同規格進行堆放,即同一產品規格以入庫先后批次為序分別掛牌標識,以便按先進先出的原則出庫,使庫存產品不斷更新。
4.3.4 貯存產品的安全措施a保持做到物料產品防濕、防潮、防塵和通風等防護措放,避免產品霉變和異變現象發生。b倉庫人員應時常對貯存物料進行檢驗,發現有異變(因貯存期太長,潮濕,不通風等因素)應及時向質管部反映。c倉庫記賬員要保證帳目清楚,賬簿齊全及賬實相符并能及時反映產品的入、出、存情況,倉庫人員應配合財務人員進行定期盤點,保證倉庫合理的儲備及防止賬實不符,若發現問題應及時追查追究責任。d倉庫重地,倉庫人員有權嚴禁無關人員隨意進入。e對每批進庫的新品種面料應及時制作布料色卡并經質管部確認后分發相關部門及公司客戶。
4.4 包裝控制程序
4.4.1 倉庫人員在發貨過程應根據產品的特性和產品的數量選用不同規格的包裝箱和打包編織袋,打包完畢后在打包編織袋上應記明運輸方式及聯系方法。
4.4.2 倉庫人員在出貨前應檢查打包是否牢固,核對發貨地址是否正確。(避免貨物在運輸過程中破損,發錯地址等現象發生)。
4.5 防護控制過程物料和產品在搬運、貯存、包裝和交付過程中都應根據產品和物料的特性采取相應的防護措施,避免產品的損壞和遺失。
4.6 出庫控制過程
4.6 .1原輔料發放:發貨員根據生產制造單按定額材料填寫領料單,領料部門指定人員和倉庫雙方簽字認可;若需補發物料,應由領料部門寫明補調物料的申請單,倉庫人員憑申請領料單補發物料;領料完畢后倉管員同時開具出倉單并轉財務作賬;無領料單的行為,倉庫一律不允許發料。
4.6 .2成品發貨。
4.6 .
2.1 營銷部下達《客戶配貨單》后,配貨員及時嚴格按單配貨,如倉庫沒有《配貨單》所需的產品或有不明之處,要及時通知該單所負責的營銷人員作相應處理。
4.6 .
2.2 配貨員配貨完畢并核對無誤簽字確認后,及時通知記帳員開具《匯總發貨單》;記帳員根據配貨單填寫,準確計算金額,保證賬目無誤在《匯總發貨單》上簽字確認應及時銷賬銷卡?！秴R總發貨單》的財務聯同時上報財務部。
4.6 .
2.3 《匯總發貨單》開具完畢,倉庫主管再指定另由專人根據《匯總發貨單》上的貨物裝箱、打包,重新清點復核一次后并在單上簽名確認。
4.6 .
2.4 裝箱完畢,配貨員或倉庫主管另指定專人及時打(縫)包,并根據原《配貨單》詳細地址在外包上寫清該貨包的發貨地址、電話、手機、收件人和運輸方式等,打包員應保證貨包打包牢固;所寫地址、電話、運輸方式準確無誤并在《發貨登記表》上簽名確認。
4.7 不合格品的控制程序倉庫人員憑經營部評審簽字后的退貨請單退貨,接到退貨后根據清單核對數量及時入庫并交質管部檢驗按《不合格品程序》處理;如數量有誤,應通知營銷人員反饋客戶。無營銷部評審簽字的退貨清單,倉庫一律不允許退貨。
五、 獎罰辦法為確保本控制程序的有效實施;提高各相關執行人員的工作積極性;考核各倉庫人員的工作業績;特制訂本獎罰辦法:
5.1 倉庫人員應嚴格按本控制程序執行,保證倉庫的物資安全,做好防火、防盜、防潮、防塵、防鼠工作;如因玩忽職守、粗心大意、敷衍了事、嚴重失職,給公司造成財產損失的,將根據損失程度,給予相關人員20-100元的罰款;情況特別嚴重的,將追究刑事責任。
5.2 倉庫人員應忠于職守,堅持原則,一切以公司利益為重,如發現監守自盜、損公利已、貪贓枉法,給公司造成財產損失的,一經查出將根據損失程度罰款20-100元;情況特別嚴重的,將追究刑事責任。
5.3 對營銷部下達的《配貨單》應及時予以配貨、打包,如因玩忽職守、故意拖延、影響發貨時間;或因配錯、少貨而造成實際貨物數量、規格與貨單不符的;或因不按客戶要求的運輸方式而給公司和客戶造成損失的行為,將根據《發貨管理控制程序》的獎罰制度執行。
5.4 倉庫記賬員必須做到入進庫貨物及時登記入賬,保證賬目的清楚和物實相符;若因粗心大意,敷衍了事造成遺漏或少記及賬物不符而給公司造成損失的,根據損失程度,給予20-50元的罰款。
5.5 在倉庫管理工作中,若相關人員忠于職守,認真負責,勤勤墾墾,業績顯著者,經營部將根據實際情況組織相關部門評定,當月獎予人民幣20-200元。
第2篇 公司輔料倉庫管理控制程序3
公司輔料倉庫管理控制程序(三)
一、目的:確保倉庫原輔料出入順暢、儲備合理,滿足生產需要。
二、適用范圍:倉庫輔料、成品出入庫過程中的所有倉庫人員。
三、職責與權限:
3.1倉庫人員共同履行的職責:
3.1.1嚴格遵守公司考勤制度,不得擅自離開工作崗位(竄崗或溜崗),上班時嚴禁抽煙,吃零食或做其他私事。
3.1.2嚴格遵守公司保密制度,保存管理好倉庫受控文件、賬簿及收、發貨單,嚴禁向外泄漏與本公司有關的商業機密。
3.1.3共同做好倉庫防火、防盜、防潮工作,確保公司財產安全。
3.1.4保持倉庫環境清潔,貨物排放整齊,分區分類,明確標識。
3.1.5服從直屬主管的領導,在特殊情況下,不管在任何時間都要配合經營部銷售發貨工作,確保銷售順暢。
3.1.6工作積極主動,相互配合,圓滿完成上級或公司領導交待的各項工作任務。
3.2倉庫主管職責:
3.2.1全面負責統籌安排倉庫工作,保證倉庫正常運轉。
3.2.2負責管理和控制原材料及成品出入過程。
3.2.3熟悉倉庫產品儲存,及時向公司及相關部門反映產品儲量。
3.2.4負責倉庫人員的具體工作的安排和管理。
3.2.5負責倉庫的環境衛生、物資安全。
3.2.6配合完成上級部門及相關部門的工作。
3.3倉庫保管員職責:
3.3.1負責保管倉庫所有物資。
3.3.2負責倉庫的防火、防盜、防潮、防塵、防鼠工作。
3.3.3負責整體規劃倉庫物品堆放區域,充分利用有限庫容,使原材料及產成品擺放整齊有序并保持通風干燥,做到標識明確,分區分類。
3.3.4配合相關部門負責不合格品及顧客退貨的管理。
3.4倉庫發(配)貨員職責:
3.4.1負責營銷部下達的《客戶配貨單》的配貨,裝箱,打包。
3.4.2嚴格按營銷人員確認簽字后的《客戶配貨單》上的產品名稱、規格、色號、數量進行配貨。
3.4.3嚴格按客戶及營銷人員的要求裝箱打包,裝箱時應再清點,復核一次,保證所配產品無誤,防止給公司和客戶造成損失。
3.4.4當天的《客戶配貨單》應及時配發貨,不得無故拖延。
3.4.5服從上級主管的安排,配合完成倉庫其它工作。
3.5倉庫記賬員職責:
3.5.1負責倉庫產品的出入存賬目的記錄,及時反映產品的進、出、存情況,做到賬目清楚,賬實相符。
3.5.2負責開具入庫單、出庫單和發貨單及調拔單。
3.5.3完成上級主管安排的倉庫其它工作。
3.6倉庫電腦錄賬員職責:
3.6.1負責電腦錄入原材料,產成品的入庫單,及時反映產品的入庫數量。
3.6.2負責出入庫的單的審核。
3.6.3完成上級主管安排的倉庫其它工作。
3.7倉庫入庫(收貨)員職責:
3.7.1負責原材料、產成品的入庫。
3.7.2保證原材料、產成品檢驗合格后才能入庫。
3.7.3認真核對入庫的原材料,產成品的數量、規格,做到準確無誤。
3.7.4配合入庫做賬員做賬,做到入庫物實相符。
3.7.5完成上級主管安排的倉庫其它工作。
3.8電腦打牌員職責:
3.8.1負責打印倉庫所有產成品的吊牌。
3.8.2完成上級主管安排的倉庫其它工作。
四、工作程序
4.1入庫控制程序
4.1.1進料檢驗:
4.1.1.1物料到廠后由入庫員根據對方的送貨單或相關的采購訂單、訂購合同,確認物料的品名、規格、數量并核實無誤后,立即包裝并放置于待檢區,同時填寫《進料檢驗記錄表》交質管部檢驗人員。
4.1.1.2倉管員根據《進料檢驗記錄表》的檢驗結論辦理相關手續。
a各類原輔材料需檢驗合格后方可與供應商根據檢驗合格結論辦理入庫手續并作上相應的標識放置于指定的合格品區;
b如檢驗不合格,倉管員應根據檢驗不合格結論將物料按《不合格品控制程序》交質管部處理。
4.1.2過程檢驗:
面料預縮檢驗。檢驗員根據《預縮作業指導書》和《進料檢驗指導書》進行全面檢驗。檢驗完畢后檢驗員應將合格品置于指定的合格品區并將不合格品按《不合格品控制程序》加以處理。
4.2搬運過程控制
4.2.1倉庫人員根據物料產品的具體特點和倉庫的具體情況(場地通道等)選用不同的搬運工具并指定出不同工具的使用方法。
4.2.2倉庫人員在使用搬運過程中應根據不同產品的特性疊放,避免碰撞、擠壓、重心不穩、左右搖擺、損壞標識、擋住行進路線等問題發生。
4.3貯存過程控制
4.3.1倉庫人員應根據倉庫的實際情況進行整體規化,劃分出產品的堆放區域并配置能保持適宜安全貯存的相關器材,如消防栓、抽水機、墊板等。
4.3.2對庫存量不多的原材料,倉庫人員應根據生產訂單的所需原材料進行對照和分析,及時通知采購人員采購,保證生產不斷料、不待料。
4.3.3貯存產品的堆放:
a將產品劃分區域分開堆放并作上對應的標識,做到分類分區、標識清楚。
b根據產品的具體特性和不同時間、不同批次、不同規格進行堆放,即同一產品規格以入庫先后批次為序分別掛牌標識,以便按先進先出的原則出庫,使庫存產品不斷更新。
4.3.4貯存產品的安全措施
a保持做到物料產品防濕、防潮、防塵和通風等防護措放,避免產品霉變和異變現象發生。
b倉庫人員應時常對貯存物料進行檢驗,發現有異變(因貯存期太長,潮濕,不通風等因素)應及時向質管部反映。
c倉庫記賬員要保證帳目清楚,賬簿齊全及賬實相符并能及時反映產品的入、出、存情況,倉庫人員應配合財務人員進行定期盤點,保證倉庫合理的儲備及防止賬實不符,若發現問題應及時追查追究責任。
d倉庫重地,倉庫人員有權嚴禁無關人員隨意進入。
e對每批進庫的新品種面料應及時制作布料色卡并經質管部確認后分發相關部門及公司客戶。
4.4包裝
控制程序
4.4.1倉庫人員在發貨過程應根據產品的特性和產品的數量選用不同規格的包裝箱和打包編織袋,打包完畢后在打包編織袋上應記明運輸方式及聯系方法。
4.4.2倉庫人員在出貨前應檢查打包是否牢固,核對發貨地址是否正確。(避免貨物在運輸過程中破損,發錯地址等現象發生)。
4.5防護控制過程
物料和產品在搬運、貯存、包裝和交付過程中都應根據產品和物料的特性采取相應的防護措施,避免產品的損壞和遺失。
4.6出庫控制過程
4.6.1原輔料發放:
發貨員根據生產制造單按定額材料填寫領料單,領料部門指定人員和倉庫雙方簽字認可;若需補發物料,應由領料部門寫明補調物料的申請單,倉庫人員憑申請領料單補發物料;領料完畢后倉管員同時開具出倉單并轉財務作賬;無領料單的行為,倉庫一律不允許發料。
4.6.2成品發貨。
4.6.2.1營銷部下達《客戶配貨單》后,配貨員及時嚴格按單配貨,如倉庫沒有《配貨單》所需的產品或有不明之處,要及時通知該單所負責的營銷人員作相應處理。
4.6.2.2配貨員配貨完畢并核對無誤簽字確認后,及時通知記帳員開具《匯總發貨單》;記帳員根據配貨單填寫,準確計算金額,保證賬目無誤在《匯總發貨單》上簽字確認應及時銷賬銷卡。《匯總發貨單》的財務聯同時上報財務部。
4.6.2.3《匯總發貨單》開具完畢,倉庫主管再指定另由專人根據《匯總發貨單》上的貨物裝箱、打包,重新清點復核一次后并在單上簽名確認。
4.6.2.4裝箱完畢,配貨員或倉庫主管另指定專人及時打(縫)包,并根據原《配貨單》詳細地址在外包上寫清該貨包的發貨地址、電話、手機、收件人和運輸方式等,打包員應保證貨包打包牢固;所寫地址、電話、運輸方式準確無誤并在《發貨登記表》上簽名確認。
4.7不合格品的控制程序
倉庫人員憑經營部評審簽字后的退貨請單退貨,接到退貨后根據清單核對數量及時入庫并交質管部檢驗按《不合格品程序》處理;如數量有誤,應通知營銷人員反饋客戶。無營銷部評審簽字的退貨清單,倉庫一律不允許退貨。
五、獎罰辦法
為確保本控制程序的有效實施;提高各相關執行人員的工作積極性;考核各倉庫人員的工作業績;特制訂本獎罰辦法:
5.1倉庫人員應嚴格按本控制程序執行,保證倉庫的物資安全,做好防火、防盜、防潮、防塵、防鼠工作;如因玩忽職守、粗心大意、敷衍了事、嚴重失職,給公司造成財產損失的,將根據損失程度,給予相關人員20-100元的罰款;情況特別嚴重的,將追究刑事責任。
5.2倉庫人員應忠于職守,堅持原則,一切以公司利益為重,如發現監守自盜、損公利已、貪贓枉法,給公司造成財產損失的,一經查出將根據損失程度罰款20-100元;情況特別嚴重的,將追究刑事責任。
5.3對營銷部下達的《配貨單》應及時予以配貨、打包,如因玩忽職守、故意拖延、影響發貨時間;或因配錯、少貨而造成實際貨物數量、規格與貨單不符的;或因不按客戶要求的運輸方式而給公司和客戶造成損失的行為,將根據《發貨管理控制程序》的獎罰制度執行。
5.4倉庫記賬員必須做到入進庫貨物及時登記入賬,保證賬目的清楚和物實相符;若因粗心大意,敷衍了事造成遺漏或少記及賬物不符而給公司造成損失的,根據損失程度,給予20-50元的罰款。
