變更管理規定（十二篇）

發布時間：2024-01-13 18:36:06 查看人數：28

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變更管理規定

第1篇變更管理規定

1.目的

為控制和削減在一定條件下產生的變更對生產安全的有害影響,明確變更的提出、評審、認可等控制程序和方法。

2.適用范圍

適用于本公司生產過程中變更的管理,包括:

2.1工藝、技術變更,主要包括:

——新建、改建、擴建項目引起的技術變更;

——工藝流程及操作條件的重大變更;

——工藝設備的改進和變更;

——操作規程的變更;

——工藝參數的變更;

2.2設備設施的變更,主要包括:

——設備設施的更新改造;

——安全設施的變更;

——設備材料代用變更;

——臨時的電氣設備等。

2.3安全管理的變更,主要包括:

——人員、組織機構及其職責變更;

——法律法規和標準的變更;

——安全管理制度和操作規程的變更;

——安全標準化管理的變更等。

2.4人員組織機構及其職責的重大變更.。

3職責

3.1工藝技術變更管理由工程技術部負責;

3.2 設備設施變更管理由管線所負責;

3.3安全管理制度變更由安全質監部負責;

3.4人員組織機構及職責的變更由企業管理部負責。

4程序

4.1 變更的提出

根據3中的職責,由各職能部門對各自范圍的變更進行辨識并提出申請。

4.2變更的風險評價和風險控制

由申請部門對變更可能的風險進行分析并提出風險控制措施

4.3變更的審批

由分管安全的副總經理對申請部門提出的風險分析和控制措施進行審批,必要時可召集相關部門討論。

4.4變更的實施

經審批的變更在辦理完相關審批手續,涉及文件變更的辦理完文件變更手續后由職能部門實施,并及時將變更結果通知相關人員,并對變更情況進行跟蹤分析,同時做好相關人員的教育培訓工作。

4.5變更的驗證

變更實施后,由實施部門對變更產生的積極效果及風險控制措施的有效性進行驗證,如未達到預期效果,應重新評審。

4.6變更的全過程要留有記錄并歸檔保存,記錄的管理執行《記錄管理制度》。

5.記錄

《變更審批表》

變更審批表

變更類型

申請部門

變更原因及表更情況描述:

風險分析及擬采取的風險控制措施:

申請部門負責人簽字:

年月日

分管安全副總經理審核意見:

簽字:

年月日

第2篇建筑工程變更管理規定10

建筑工程變更的管理規定(十)

1、發包方工程部為工程變更主辦部門,各相關部門會簽,報有關領導審批。

2、內容

2.1工程設計變更的定性劃分。

2.1.1凡屬下列情況之一者,應視為工程變更,并辦理變更手續。

a)建筑面積、層數的增加與減少;

b)建筑標準、功能、構造、標高的改變;

c)由于設計原因,本公司要求或施工單位要求形成工程結構的改變;

d)基礎做法(包括構造、截面、材料)的改變;

e)建筑設備(包括給排水、電氣、衛生器具、采暖通風、電訊、電梯、電視等)的位置、線路、數量、構造的改變;

f)使用材料、構配件、成品、半成品(包括種類、規格、型號)的改變;

g)市政工程、配套工程的改變;

h)由于設計原因或施工單位造成的工程事故而形成的變更或相關項目的變更;

i)其他設計或本公司原因造成的變更。

2.1.2凡屬下列情況,不能作為工程變更。

a)因設計不完整或差誤,按《圖紙審查會審意見書》補充的圖紙與說明;

b)因施工質量造成的返工;

c)施工驗收規范規定的允許偏差;

d)雖改變施工工藝、方法,但未改變設計。

3工程設計變更的程序與要求。

3.1建設規模、外形、外裝飾變更的程序與要求。

當發生建設規模(包括層數、面積)變更,外形(包括高度、屋面構造、外墻窗面積)變更,外裝飾(包括裝飾物、花飾、線條、裝飾材料、色彩)變更,應按以下程序辦理:

3.1.1經本公司審理后辦理申報文件。

該類變更的主辦部門,當需變更時,應由編制申報文件,報市規劃管理部門。申報文件內容包括:工程名稱、地址、變更內容、變更理由、所需資金額度,經發包方工程部、材料設備部、計資部審理并會簽后報發包人項目總經理批準形成公司申請報告。

3.1.2公司將變更申請報告報原批準單位呈批。

3.1.3變更獲準后,本公司及時書面通知設計單位,辦理設計變更。

3.1.4形成變更圖后,公司應分別將變更圖紙、文件通知施工單位和發包方工程部,變更文件應向材料設備部、計資部傳閱周知,由發包方工程部組織變更實施。

4功能、設備、建筑物內部墻體變更程序與要求。

a)當發生衛生器具、采暖通風、煤氣設備變更,內墻分割開間、進深、內墻裝飾材料變更,應由主辦部門編制變更文件,經工程部、材料設備室部、成本部、計資部會審會簽后,報總經理批準生效。

b)發包人項目公司總經理批準后,通報設計單位、施工單位及發包方工程部、材料設備室部、成本部、計資部,由工程部組織變更實施。

5、由于設計原因而發生的重大結構(方案或形式)變更,應由發包方工程部提出,報發包人項目總經理批準再作變更設計,同時通知工程部、材料設備室部、成本部、計資部,并應及時通知施工單位并組織實施。

6、一般小規模的構造性變更,不涉及建筑外形、變更總價在五千元以內的,由工程部主辦,報公司分管領導后即可組織實施。但應通報計資部、材料設備室、成本部。

7、對因地基深淺變化和基土強度原因形成的基礎做法變更,應由發包方工程部隨基礎工程驗收辦理竣工圖和工程追加減手續,可不辦理申報手續。

8、對3.1、4、5條范圍的變更在未辦理審批手續和未獲準時,一律不準實施變更。

9、由于設計不合理或失誤形成的設計變更,不能支付變更設計費。

10、所有設計變更均以批準文件或變更為準,口頭通知無效。

11、設計變更獲準后,成本部按批準規、范圍、標準、做法編制調整預算,在工程決算時辦理追加減。計劃、統計人員辦理計劃調整和實際量。

12、設計變更文件與圖紙應作為工程資料的組成部分,妥善保管,統一歸檔。

第3篇下屬公司的注冊變更注銷管理規定

下屬公司的注冊、變更、注銷管理規定

第一章總則

第一條為了加強所屬企業的注冊、變更和注銷管理,明確有關及手續辦理程序,依照國家法律、法規,根據集團化管理格式,特制定本規定。

第二條各所屬企業原則上不再設立任何分支機構,特殊需要設立分支機構的,應向總公司計劃部提出申請,由總公司總經理批準后方可設立。

第二章公司的注冊

第三條申請注冊新公司,須向總公司計劃部提出書面申請,內容包括:項目概況、成立公司的必要性、注冊資金、地址、人員、合作方名稱及情況等,并說明需在哪一級工商行政管理局注冊。如在境外設立公司須另提供可行性報告,內容包括:所在國家或地區的有關政策法規、機構設置及人員編制、公司章程、效益預測汐卜匯回收計劃等,總公司計劃部在取得上述資料后,提出初步審核意見并匯同財務本部、人事本部、投資管理部審核后,上報總公司領導審批。

第四條經批準成立新公司后,新公司的擬定法定代表人須向總公司計劃部提交報告,內容主要包括:與總公司的責、權、利關系,經營方向及經營設想,當地的經營投資政策及允許的經營范圍等。總公司計劃部對報告審核后,會同人事本部、財務本部制訂出總公司與擬成立公司的'責任書',明確總公司與擬成立公司的責、權、利關系,報總公司領導審批并經雙方代表人簽字確認后,總公司計劃部方予辦理注冊手續。

第五條需要在國家工商局注冊的,總公司計劃部在申領單位將各項所需材料交齊后負責到國家工商局辦理注冊手續。

第六條需要在地方工商局注冊的,總公司計劃部協助出具所需的總公司有關資料,交由申辦單位自行辦理注冊手續,辦理完畢后將營業執照等有關材料復印件報送總公司計劃部備案。

第七條在境外設立公司的,總公司計劃部協助出具總公司的有關資料及辦理有關審批手續,由申辦單位負責在所在國家或地區辦理注冊手續。辦理完畢后須將營業執照等有關材料復印件報送總公司計劃部備案。

第三章公司的變更

第八條各所屬企業如確因業務需要,變更企業名稱、法定代表人、經營范圍、地址及注冊資金等,須向總公司計劃部提交書面申請,注明需變更的項目、內容、變更原因等。總公司計劃部審核并提出初步意見后報總公司領導審批,經批復同意后,由申請單位自行辦理變更手續并將變更后的有關材料的復印件報送總公司計劃部備案。

第四章公司的注銷

第九條總公司有計劃地對所屬企業進行整頓、改造或注銷,對于經營管理不善、出現重大失誤并造成重大經濟損失的公司或因業務調整等方面的原因需對所屬企業進行整頓改組或注銷的,總公司計劃部會同人事本部、財務本部向總公司領導提出整頓(包括合并、改組或注銷)建議,經總公司領導批準后實施。

第十條擬被注銷的公司的總經理(法定代表人),須將公司人員及工作情況、財務狀況、債權債務情況等書面報告總公司計劃部。總公司計劃部根據報告及所了解的實際情況,提出有關建議,上報總公司領導審批。

第十一條對總公司領導決定注銷的公司,由投資管理部進行財務審計和債權債務清算后,出具財務審計清算報告交總公司計劃部,并由人事本部做出有關人事任免等決定之后,總公司計劃部根據實際情況采取適當形式辦理注銷手續。

第五章附則

第十二條本規定由總公司綜合計劃部負責解釋。

第4篇供應商變更管理規定辦法

供貨商管理制度

一總則

1制定目的:為了規范供貨商的供貨活動,保證供貨商的供貨質量,提高經營者的合理化水準,本著互惠互利的原則特制定本制度。

2適用范圍:適合本公司所有供貨商。

3權責單位:采購部負責制定,修改,廢止和起草。

品管部負責執行。

總經理負責制定,修改,廢止和核準。

二供貨商管理制度

1凡本公司供貨商都應該具備相應的資格。如營業執照,食品衛生許可證等相關的資質證明。如果相關資質過期應立刻更新,并將新的資質材料復印件送至本公司備案。

2如果供貨商有資料變更,應該立即通知本公司相關人員。

3供貨商在每次備貨時應按照請購單來備貨并按照本公司需要的標準和規格來備貨。備貨時稱好分量,數好個數,同時對所送貨物的品質進行檢查。

4每次應在午前10:00之前送到,過時將按照有關規定進行處罰。

5送貨簽單時,應該按照先來先簽的原則。

6供貨商應協同驗收人員一起做好驗收工作。

7每次簽好單據后,應該按照指定的場所放置后方可以離開。

8對當天需要補貨應該及時補貨。

9供貨商用來運輸食品的交通工具應該每日進行消毒一次。

10退貨場合,供貨商檢查所退回貨物的數量,型號,規格是否與退貨單據一致。

三供貨商量化評定制度

我公司會每個月對供貨商進行量化評定。標準如下:(滿分100)

1每次抽檢合格率的評定標準(10分)

2交貨及時率的評定標準(10分)

3貨物質量是否達標評定標準(25分)

4品質改善和及時性評定標準(25分)

5服務態度評定標準(10分)

6貨品位置擺放評定標準(10分)

7文件,電話回復及時性和合理性評定標準(5分)

8交通工具消毒評定標準(5分)

說明如下:

a級(95分以上)b級(80分——-90分)c級(60分——-70分)d級(60分以下)

獎勵方式

(1)a等供貨商可以悠閑取得交易機會。

(2)a等供貨商可以獲得優先支付貨款和縮短貨款支付期限。

(3)a等供貨商可以獲得產品免檢或放寬檢驗。

(4)a,b,c等供應商,可參加本公司舉辦之各項訓練與研習活動。

懲罰方式

(1)凡因供應商品質不良或交期延誤而造成之損失,由供應商負責賠償。

(2)c等,d等供應商應該接受定貨量減少,增大檢查力度和改善輔導措施。

(3)c等,d等供應商延期支付貨款。

(4)e供貨商應立即停止交易。

第5篇項目工程變更簽證管理規定

項目工程變更簽證管理辦法

一、目的:

確保當業主發出的變更簽證及與項目有關的工作指示、意見通知,承建商能及時進行修改落實,反映到現場施工過程中。確保發生的各類變更和簽證能得到識別及保持歸檔,且能及時反映到相應的文件、協議或合同、工程造價修改。理清設計變更簽證流程,保證承建商能及時進行變更簽證單結算和支付。

二、適用范圍:

適用于本項目各承建商在工程項目建造和交付維修保養全過程。

三、術語和定義:

設計通知:指有設計單位或業主工程師直接發出的,對原設計圖紙進行的修改或補充,包含承建商和監理單位提出的優化和變更(需經業主審核認可后),以設計變更單的形式發出,需經設計代表、業主代表、總監理工程師三方簽字有效。

工程變更/現場簽證指令:是指業主工程師發出的新增加工程內容或其他涉及到費用變更的指令。

工程聯系單:是指業主工程師發出的對工程現場項目質量、進度等方面的要求,不涉及到費用的變更。

四、原則:

書面原則:現場所有的變更和修改,均必須有業主書面的工程變更/現場簽證指令,如遇特殊、緊急事項業主工程師可先根據現場實際情況口頭指令承建商施工,但必須在3日內補發書面指令給承建商。沒有書面指令,承建商不得申報變更簽證和費用。

一單一算原則:一個設計變更或工程指令單對應一份工程簽證單,一份工程量計算書,且對應工程合同中相適應的相關條款。

時效性、多級審核原則:《工程變更/現場簽證指令》、《設計變更單》下發至承包商,承包商完成變更任務后在7天內需通知業主代表和監理現場確認(以自監理和業主方工地代表確認完工情況的日期開始計算)并在15個自然日內編寫簽證結算書一式四份并后付相應變更依據(變更依據為設計通知、工程指令單復印件)報監理單位審核,簽證結算書應經承包商項目經理等有關人員簽名并加蓋公章。監理單位在7個工作日內經主管工程師、總監審核確認并加公章后交代建公司審核后報發包人項目部核定。

月結原則:每月25日施工單位提交截止本月已審核完成的審批單,連同工程月進度款一起申報。如當月沒有申報,可在下月工程進度款中申報,再次超過此時效,變更簽證單不予認可。變更簽證的結算必須要有齊備的文件(含業主下發的設計變更單或工程指令單、審核完成的簽證單、審核完成后簽證單的預算書),份數同工程進度款申報表一致,并加蓋公章。

獨立準確原則:在承建商提交的工程簽證單的審批意見,要求監理工程師簽署獨立、準確意見,有獨立計算式,嚴禁簽署'情況屬實'、'屬實'、'請甲方審批'等模糊意見。

標準表格原則:所有的設計變更及現場簽證單必須使用代建公司規定和下發的標準表格。

流程:

承建商提出工程變更--監理審核其經濟、技術的合理性和必要性,提出審查意見,并報代建公司審核--代建公司審核通過后要求承包商填寫《項目工程變更/現場簽證報價單》,經發包人現場專業工程師、成本專務審核、承發包雙方確認價格后由發包人發《設計變更單》或《工程變更/現場簽證指令》交由承包商實施--承建商組織施工,在施工過程及施工完成時報請監理或業主工程師現場驗收和核查工程量--監理工程師、總監、發包人專業工程師、審價單位工程師、發包人代表填寫《工程變更/現場簽證指令》的執行情況--承包商編制簽證結算書交監理單位、發包人項目部審核--承建商每月匯總審核完成的簽證結算書與工程進度款一起申報

第6篇基建處工程設計變更洽商管理實施規定

基建處工程設計變更洽商管理實施辦法

一.工程設計變更洽商的具體經辦人為各專業現場施工管理負責人和現場項目負責人,具體負責與施工單位、設計單位、監理等有關單位人員的聯系,并組織實施。

二.所有設計變更必須有文字記載,禁止口頭承諾。特殊情況下,如口頭承諾,事后必須在7日內補辦設計變更通知單。

三.由于各種原因引起設計變更造成的工程費用較大增加,各專業管理負責人和項目負責人應及時向處領導和主管校長匯報。

四.設計變更一般經由各專業現場施工管理負責人通知設計單位,設計單位出具符合規范的變更通知單由各專業現場施工管理負責人發至相關單位,方可付諸實施。重大變更經報主管處領導閱批后進行。

五.現場施工過程中發生的各種設計變更洽商均需通報工程例會討論研究后由各專業現場施工管理負責人、監理、設計和施工單位共同簽署。每次洽商簽證費用為5000元以內的須報各專業現場施工管理負責人批準,費用為5000元~3萬元的須報處領導批準,費用為3萬元~10萬元的洽商應報主管校長批準,費用超過10萬元的洽商應報校長批準。所發生的工程洽商應及時處理,一般不得超過7天。

六.所有工程的設計變更應分發到以下單位和人員:設計單位、施工承包單位、監理單位、主管處領導、處資料室、預決算員和各專業現場施工管理負責人。

七.各專業工種的設計變更應加強相互聯系,避免信息不通造成新的變更和費用增加。

八.工程設計變更、施工洽商簽證流程圖。

第7篇油氣田公司工藝設備變更管理規定

第一章總則

第一條為規范西南油氣田分公司(以下簡稱分公司)生產運行、檢維修、開停工、技改技措等過程中的工藝和設備變更管理或新、改、擴建項目實施過程中的變更管理,控制變更風險,防范事故發生。依據《工藝和設備變更管理規范》(q/sy1237-2009)企業標準,結合分公司生產實際,特制定本規定。

第二條本規定所指的變更包括工藝和設備變更、微小變更和同類替換。工藝和設備變更是指涉及工藝技術、設備設施、工藝參數等超出現有設計范圍的改變(如壓力等級改變、壓力報警值改變等)。微小變更是指影響較小,不造成任何工藝參數、設計參數等的改變,但又不是同類替換的變更,即“在現有設計范圍內的改變”。同類替換是指符合原設計規格的更換。

第三條本規定適用于分公司所屬各單位和承包商,分公司各控股公司參照執行。

第二章變更范圍

第四條變更范圍主要包括:

--生產能力的改變;

--物料的改變(包括成分比例的變化);

--化學藥劑和催化劑的改變;

--設備、設施負荷的改變;

--工藝設備設計依據的改變;

--設備和工具的改變或改進;

--工藝參數的改變(如溫度、流量、壓力等);

--安全報警設定值的改變;

--儀表控制系統及邏輯的改變;

--軟件系統的改變;

--安全裝置及安全聯鎖的改變;

--非標準的(或臨時性的)維修;

--操作規程的改變;

--試驗及測試操作;

--設備、原材料供貨商的改變;

--運輸路線的改變;

--裝置布局改變;

--產品質量改變;

--設計和安裝過程的改變;

--其他。

第五條工藝和設備變更、微小變更管理執行變更管理流程參見附錄一,同類替換管理執行參見附錄二。

第三章變更申請、審批、實施、結束

第六條變更申請

變更申請單位應初步判斷變更類型、影響因素、范圍等情況,按分類做好實施變更前的各項準備工作,提出變更申請。變更應充分考慮健康安全環境影響,并確認是否需要工藝危害分析。對需要做工藝危害分析的,分析結果應經過審核批準。工藝和設備變更申請審批表參見附錄三,微小變更申請審批表參見附錄四。

變更申請審批內容包括:

--變更目的;

--變更涉及的相關技術資料;

--變更內容;

--健康安全環境的影響(如需要工藝危害分析的,應提交符合工藝危害分析管理要求且經批準的工藝危害分析報告)。

--涉及操作規程修改的,審批時應提交修改后的操作規程。

--對人員培訓和溝通的要求。

--變更的限制條件(如時間期限、物料數量等)。

--強制性批準和授權要求。

第七條變更審批權限

1、工藝和設備變更。重大工藝和設備變更由分公司二級單位工藝設備管理部門及業務主管領導審查后,報分公司業務主管部門審批;其它由各二級單位相關業務部門負責審批。

2、微小變更。由分公司三級單位生產技術部門及業務主管領導審批,涉及生產裝置的工藝設備的微小變更應報分公司二級單位工藝設備管理部門審批。

3、同類替換。由分公司三級單位生產技術部門及主管領導審批。涉及生產裝置的主要工藝設備的同類替換應報分公司二級單位工藝設備管理部門備案。

4、審批部門在收到變更申請后,應組織相關人員進行審查,并在審批表上填寫審查結論并簽字。

5、《工藝和設備變更申請審批表》和《微小變更申請審批表》應納入項目技術資料歸檔保存,并提交現場生產單位。

第八條變更實施

1、變更申請單位嚴格按照變更審批確定的內容和范圍實施,并對變更過程實施跟蹤。

2、變更實施若涉及作業許可或有危險作業的,應按照西南油氣田分公司相關作業許可管理規定,辦理作業許可證方能作業。

3、變更實施若涉及啟動前安全檢查,具體執行《西南油氣田分公司啟動前安全檢查管理規定》。

4、完成變更的工藝、設備在運行前,應對變更影響或涉及的如下人員進行培訓或溝通。必要時,針對變更制定培訓計劃,培訓內容包括變更目的、作用、程序、變更內容,變更后可能產生的風險和影響,以及同類事故案例。變更涉及的人員包括:

--變更所在區域的人員,如維修人員、操作人員等;

--變更管理涉及的人員,如設備管理人員、培訓人員等;

--相關的直線組織管理人員;

--承包商;

--外來人員;

--供應商;

--相鄰裝置(單位)或社區的人員;

--其他相關的人員。

5、變更所在區域或單位應建立變更工作文件、記錄,以便做好變更過程的信息溝通。典型的工作文件、記錄包括變更管理程序、變更申請審批表、風險評估記錄、變更登記表以及工藝和設備變更結項報告等。

第九條變更結束

1、變更實施完成后,應對變更是否符合規定內容,以及是否達到預期目的進行驗證,提交工藝和設備變更結項報告,并完成以下工作:

--所有與變更相關的工藝技術信息都已更新;

--規定了期限的變更,期滿后應恢復變更前狀況;

--試驗結果已記錄在案;

--確認變更結果;

--變更實施過程的相關文件歸檔。

2、變更完成后,變更申請單位與批準人(或委托人)在現場驗收合格后,雙方簽字后方可結束此項變更。

第四章附則

第十條本規定由西南油氣田分公司質量安全環保處負責解釋。

第十一條本規定自發布之日起施行。

第8篇油氣田分公司工藝設備變更管理規定

第一章總則

第一條為規范西南油氣田分公司（以下簡稱分公司）生產運行、檢維修、開停工、技改技措等過程中的工藝和設備變更管理或新、改、擴建項目實施過程中的變更管理，控制變更風險，防范事故發生。依據《工藝和設備變更管理規范》（q/sy1237-2009）企業標準，結合分公司生產實際，特制定本規定。

第二條本規定所指的變更包括工藝和設備變更、微小變更和同類替換。工藝和設備變更是指涉及工藝技術、設備設施、工藝參數等超出現有設計范圍的改變(如壓力等級改變、壓力報警值改變等)。微小變更是指影響較小，不造成任何工藝參數、設計參數等的改變，但又不是同類替換的變更，即“在現有設計范圍內的改變”。同類替換是指符合原設計規格的更換。

第三條本規定適用于分公司所屬各單位和承包商，分公司各控股公司參照執行。

第二章變更范圍

第四條變更范圍主要包括：

--生產能力的改變；

--物料的改變(包括成分比例的變化)；

--化學藥劑和催化劑的改變；

--設備、設施負荷的改變；

--工藝設備設計依據的改變；

--設備和工具的改變或改進；

--工藝參數的改變(如溫度、流量、壓力等)；

--安全報警設定值的改變；

--儀表控制系統及邏輯的改變；

--軟件系統的改變；

--安全裝置及安全聯鎖的改變；

--非標準的(或臨時性的)維修；

--操作規程的改變；

--試驗及測試操作；

--設備、原材料供貨商的改變；

--運輸路線的改變；

--裝置布局改變；

--產品質量改變；

--設計和安裝過程的改變；

--其他。

第五條工藝和設備變更、微小變更管理執行變更管理流程參見附錄一，同類替換管理執行參見附錄二。

第三章變更申請、審批、實施、結束

第六條變更申請

變更申請單位應初步判斷變更類型、影響因素、范圍等情況，按分類做好實施變更前的各項準備工作，提出變更申請。變更應充分考慮健康安全環境影響，并確認是否需要工藝危害分析。對需要做工藝危害分析的，分析結果應經過審核批準。工藝和設備變更申請審批表參見附錄三，微小變更申請審批表參見附錄四。

變更申請審批內容包括：

--變更目的；

--變更涉及的相關技術資料；

--變更內容；

--健康安全環境的影響(如需要工藝危害分析的，應提交符合工藝危害分析管理要求且經批準的工藝危害分析報告)。

--涉及操作規程修改的，審批時應提交修改后的操作規程。

--對人員培訓和溝通的要求。

--變更的限制條件(如時間期限、物料數量等)。

--強制性批準和授權要求。

第七條變更審批權限

1、工藝和設備變更。重大工藝和設備變更由分公司二級單位工藝設備管理部門及業務主管領導審查后，報分公司業務主管部門審批；其它由各二級單位相關業務部門負責審批。

2、微小變更。由分公司三級單位生產技術部門及業務主管領導審批，涉及生產裝置的工藝設備的微小變更應報分公司二級單位工藝設備管理部門審批。

3、同類替換。由分公司三級單位生產技術部門及主管領導審批。涉及生產裝置的主要工藝設備的同類替換應報分公司二級單位工藝設備管理部門備案。

4、審批部門在收到變更申請后，應組織相關人員進行審查，并在審批表上填寫審查結論并簽字。

5、《工藝和設備變更申請審批表》和《微小變更申請審批表》應納入項目技術資料歸檔保存，并提交現場生產單位。

第八條變更實施

1、變更申請單位嚴格按照變更審批確定的內容和范圍實施，并對變更過程實施跟蹤。

2、變更實施若涉及作業許可或有危險作業的，應按照西南油氣田分公司相關作業許可管理規定，辦理作業許可證方能作業。

3、變更實施若涉及啟動前安全檢查，具體執行《西南油氣田分公司啟動前安全檢查管理規定》。

4、完成變更的工藝、設備在運行前，應對變更影響或涉及的如下人員進行培訓或溝通。必要時，針對變更制定培訓計劃，培訓內容包括變更目的、作用、程序、變更內容，變更后可能產生的風險和影響，以及同類事故案例。變更涉及的人員包括：

--變更所在區域的人員，如維修人員、操作人員等；

--變更管理涉及的人員，如設備管理人員、培訓人員等；

--相關的直線組織管理人員；

--承包商；

--外來人員；

--供應商；

--相鄰裝置(單位)或社區的人員；

--其他相關的人員。

5、變更所在區域或單位應建立變更工作文件、記錄，以便做好變更過程的信息溝通。典型的工作文件、記錄包括變更管理程序、變更申請審批表、風險評估記錄、變更登記表以及工藝和設備變更結項報告等。

第九條變更結束

1、變更實施完成后，應對變更是否符合規定內容，以及是否達到預期目的進行驗證，提交工藝和設備變更結項報告，并完成以下工作：

--所有與變更相關的工藝技術信息都已更新；

--規定了期限的變更，期滿后應恢復變更前狀況；

--試驗結果已記錄在案；

--確認變更結果；

--變更實施過程的相關文件歸檔。

2、變更完成后，變更申請單位與批準人（或委托人）在現場驗收合格后，雙方簽字后方可結束此項變更。

第四章附則

第十條本規定由西南油氣田分公司質量安全環保處負責解釋。

第十一條本規定自發布之日起施行。

第9篇工藝和設備變更管理規定

第一章總則

第一條為防止工藝設備變更環節中產生的風險帶來的危害,規范工藝設備變更環節的管理,確保作業人員健康和安全,根據集團公司《工藝設備變更管理規范》,特制定本規定。

第二條本規定適用于公司,控股企業參照本規定執行。

第三條本規定中工藝和設備變更管理是指各單位生產運行、檢維修、開停工、技改技措等過程中的工藝設備變更管理。新、改、擴建項目實施過程中的變更管理參照本規定執行。

第四條變更應實施分類管理,基本類型包括工藝設備變更、微小變更和同類替換。

(一)工藝設備變更是指涉及工藝技術、設備設施、工藝參數等超出現有設計范圍的改變(如壓力等級改變、壓力報警值改變等)。

(二)同類替換是指符合原設計規格的更換。

(三)微小變更是指影響較小,不造成任何工藝參數、設計參數等的改變,但又不是同類替換的變更,即“在現有設計范圍內的改變”。

第二章管理職責

第五條公司安全環保處組織制定、管理和維護本規定。并對程序的執行提供咨詢、支持和審核。

第六條公司業務主管部門負責本規定的執行,并提供培訓、監督和考核。

第七條各單位執行工藝和設備變更管理規定,并提出改進建議。

第八條員工接受工藝設備變更管理培訓,執行工藝設備變更管理規定。

第三章變更范圍

第九條本規定所涉及的工藝和設備變更范圍主要包括:

(一)生產能力的改變;

(二)物料的改變(包括成分比例的變化);

(三)化學藥劑和催化劑的改變;

(四)設備、設施負荷的改變;

(五)工藝設備設計依據的改變;

(六)設備和工具的改變或改進;

(七)工藝參數的改變(如溫度、流量、壓力等);

(八)安全報警設定值的改變;

(九)儀表控制系統及邏輯的改變;

(十)軟件系統的改變;

(十一)安全裝置及安全聯鎖的改變;

(十二)非標準的(或臨時性的)維修;

(十三)操作規程的改變;

(十四)試驗及測試操作;

(十五)設備、原材料供貨商的改變;

(十六)運輸路線的改變;

(十七)裝置布局改變;

(十八)產品質量改變;

(十九)設計和安裝過程的改變;

(二十)其他。

第十條所有的變更應按其內容和影響范圍正確分類。微小變更和工藝設備變更管理執行變更管理流程,參見附錄a。同類替換不執行變更管理流程,同類替換范例見附錄b。

第四章變更申請、審批

第十一條變更申請人應初步判斷變更類型、影響因素、范圍等情況,按分類做好實施變更前的各項準備工作,提出變更申請。微小變更申請審批表參見附錄c,工藝設備變更申請審批表參見附錄d。

第十二條變更申請人應充分考慮健康安全環境影響,并確認是否需要工藝危害分析。對需要做工藝危害分析的,分析結果應經過審核批準。

第十三條變更應實施分級管理。應根據變更影響范圍的大小以及所需調配資源的多少,決定變更審批權限。在滿足所有相關工藝安全管理要求的情況下批準人或授權批準人方能批準。

公司專業部門組織的工藝設備變更由公司業務主管部門審批。二級單位組織的工藝設備變更由二級單位審批,微小變更由三級單位負責審批。

第十四條變更申請審批內容:

(一)變更目的;

(二)變更涉及的相關技術資料;

(三)變更內容;

(四)健康安全環境的影響(確認是否需要工藝危害分析,如需要,應提交符合工藝危害分析管理要求且經批準的工藝危害分析報告);

(五)涉及操作規程修改的,審批時應提交修改后的操作規程;

(六)對人員培訓和溝通的要求;

(七)變更的限制條件(如時間期限、物料數量等);

(八)強制性批準和授權要求。

第十五條變更申請應經相關的工藝技術、安全環保人員審查通過后,由技術負責人審核和變更批準人批準。

第五章變更實施

第十六條變更應嚴格按照變更審批確定的內容和范圍實施,主管部門應對變更過程實施跟蹤。

第十七條變更實施若涉及作業許可,應辦理安全作業許可票,具體執行《作業許可管理規定》。

第十八條變更實施若涉及啟動前安全檢查,應進行啟動前安全檢查,具體執行《啟動前安全檢查規定》。

第十九條相關部門和單位應確保變更涉及的所有工藝安全相關資料以及操作規程都得到適當的審查、修改或更新。

第二十條完成變更的工藝、設備在運行前,應對變更影響或涉及的如下人員進行培訓或溝通。

(一)變更所在區域的人員,如維修人員、操作人員等;

(二)變更管理涉及的人員,如設備管理人員、培訓人員等;

(三)承包商和(或)供應商;

(四)外來人員;

(五)相鄰裝置(單位)或社區的人員;

(六)其他相關的人員。

第二十一條必要時,主管部門和單位應針對變更制定培訓計劃,培訓內容包括變更目的、作用、程序、變更內容,變更中可能的風險和影響,以及同類事故案例。

第二十二條變更所在區域或單位應建立變更工作文件、記錄,以便做好變更過程的信息溝通。典型的工作文件、記錄包括變更管理程序、變更申請審批表、風險評估記錄、變更登記表以及工藝設備變更驗收報告等。

第六章變更結束

第二十三條變更實施完成后,主管部門和單位應對變更是否符合規定內容,以及是否達到預期目的進行驗證,提交工藝設備變更驗收報告,并完成以下工作:

(一)所有與變更相關的工藝技術信息都已更新;

(二)規定了期限的變更,期滿后應恢復變更前狀況;

(三)試驗結果已記錄在案;

(四)確認變更結果;

(五)變更實施過程的相關文件歸檔。

第七章附則

第二十四條本規定由公司安全環保處負責解釋。

第二十五條本規定自發文之日起施行。

第10篇保護定值變更及投退管理規定

一、總則

為加強繼電保護裝置及安全自動裝置的運行管理,提高繼電保護正確動作率,確保電氣設備的安全穩定運行,制定本制度。

二、適用范圍

本制度適用于運營風電場變電站繼電保護及自動裝置定值更改、投退規定。。

三、管理規定

1在繼電保護及自動裝置上進行檢修調整或試驗等工作時,必須嚴格遵守電業安全作業規程的有關規定。

2繼電保護及自動裝置上工作后,必須保證動作正確、靈敏、可靠,并隨主設備準確可靠地投入運行,并需填寫繼電保護及自動裝置工作記錄,經運行值班人員簽字確認。

3運行和備用中的設備,其保護及自動裝置均應投入,禁止設備無保護運行。保護裝置故障情況下,可申請將故障部分退出運行(情況嚴重者,可先退出后申請),并通知檢修人員處理。

4繼電保護和自動裝置的定值(地調定值和我廠定值)記錄應與實際相符。主要保護按規定定期進行核對與試驗。集控室內應保存一套完整、正確的繼電保護原理圖,并有完整的定值通知單。

5繼電保護裝置和自動裝置的定值變更,應根據有關部門的保護定值通知單或電話命令進行調整和更改。

6在接到保護定值單后,必須在限定日期執行完畢,并按照要求在繼電保護及自動裝置工作記錄薄填寫記錄,經運行人員確認,風電場場長批準后,方能執行。并在執行后七天內將“回持單”寄回相應整定部門,運行中不得隨便修改定值,運行中不得作繼電器出口試驗。

7保護裝置定值變更后,由值班運行人員與調度員核對定值通知單號后方可將保護投入運行,并將保護定值更改情況詳細記入運行日志保護投退欄。

8改變繼電保護和自動裝置的接線回路,必須根據有關領導批準的圖紙進行。工作結束后檢修人員必須將設備異動報告及改動原因、內容,詳細記錄在《保護、通訊、自動化裝置綜合臺賬》內。

9調度管轄的繼電保護及自動裝置的投入、停用按調度值班員的命令執行,其余保護均按值長命令執行;保護裝置投入、退出等操作須由運行人員負責進行,其它人員無權操作;在保護投退工作完畢后,運行人員必須在《保護、通訊、自動化裝置綜合臺賬》中進行登記。保護和自動裝置投入,應先投入交流后投直流回路,并用高內阻電壓表(大于2000ω/v)測量保護出口壓板兩端確無電壓后方可投入保護壓板。退出順序與此相反。

10改變運行方式需調整保護定值時,必須在調整保護定值前退出保護投退壓板,定值調整完成后確認無誤投入保護投退壓板。

11電壓互感器二次回路拆裝后,必須進行同期核相無誤后,方能將保護、自動裝置投入運行。

12電流互感器二次回路拆裝后,必須核對電流回路的相位正確,方能將帶有方向性的的保護、自動裝置投入運行。

13在運行設備的互感器二次回路上工作或調整定值時,必須充分考慮防止電流互感器二次回路開路和電壓互感器二次回路短路、接地而引起斷流、失壓導致保護誤動作的安全措施。

14對于帶有交流電壓回路的保護和自動裝置,如低電壓保護,當pt故障停用或在其電壓回路上工作(包括處理pt保險熔斷)時,必須退出該保護裝置。

15繼電保護及自動裝置的投停及運行中運行方式的改變,除回路中引出的壓板、轉換開關或切換刀閘由運行人員操作外,其余均由檢修人員進行。改變一次系統運行方式時,應同時考慮繼電保護配合。

16繼電保護屏前后,必須有正確的設備名稱,繼電器、壓板均應有正確的標志,投停前均應該核對設備正確無誤。

第11篇房產集團工程變更簽證及結算管理規定

房產開發集團工程變更簽證及結算管理規定

第一章總則

第一條為保證工程實施及竣工結算階段成本控制的有效實施,確保工程施工的質量進度,提高產品的客戶滿意度,掌握項目的實際成本,特制定本辦法。

第二章職責

第二條研發中心負責對本部門及設計單位提出的變更進行控制,對由于設計方案缺陷及施工圖不完善而引起的設計圖紙變更負責;負責辦理設計委托合同的結算工作,并對結算數據準確性負責。

第三條開發部負責本部門主責的前期、配套工程結算,并對結算數據準確性負責。

第四條銷售部對本部門及客戶申請變更負責,負責辦理銷售合同(樣板間裝修除外)的結算工作,并對結算數據準確性負責。

第五條工程管理部對現場簽證及施工單位提出的非設計原因變更負責;負責整理所有建安工程、配套工程及材料采購的結算基礎數據,并對結算基礎數據準確性負責。

第六條運營部負責工程變更簽證的審核及各類變更簽證的分類匯總;協助各部門辦理結算;負責審核研發部、開發部、銷售部辦理的結算文件;負責編制工程類結算文件,并對結算數據準確性負責。

第三章變更簽證的辦理

第七條工程變更分類如下:設計圖紙變更、客戶申請變更、施工技術變更。分別由研發中心、銷售部及工程管理部申請,填寫設計變更審批單,經相關部門、運營部及主管副總經理批準后,研發中心委托設計院出設計變更圖紙,交工程管理部實施。

第八條現場簽證是工程實施過程中發生的,合同中未明確工程量的,提前通知運營部,現場核實后,由項目部填寫《工程量簽證單》,該簽證單由項目經手人、乙方項目經理、工程管理部負責人、運營部負責人及監理簽字生效。簽證單中應寫明工作內容、工程量(盡量附簡圖并加以說明)、用工數量、機械型號、臺班數量等,如涉及單價問題,需同運營部商議后方可簽證,簽證內容寫完后應注明'以下空白'字樣。

第九條工程管理部對發生的工程變更及現場簽證每周與運營部核對;運營部進行分類編號,并加以分析;工程管理部與運營部分別建立臺帳。

第十條對一周未及時辦理現場簽證,發生事后補辦者,追究經辦人責任。

第十一條每月25日運營部將從上月26日至本月25日發生的變更簽證確定造價,并及時計入動態成本。

第十二條工程量簽證單一式四份,項目現場、運營部、監理、施工單位各執一份。

第四章工程結算的辦理

第十二條工程結算的范圍:

一、樣板間裝修及建安工程類合同必須辦理正式工程結算;

二、開發等主辦的合同如不能辦理正式結算,應進行內部結算并注明不能辦理正式結算的原因;

三、其它合同,應由主辦部門根據實施結果辦理結算手續。

第十三條結算原則:主辦部門辦理結算時應嚴格按照合同約定方式進行,應作出詳細的結算編制說明,將合同實施過程中發生的經雙方確認的設計變更及現場簽證費用、甲供材料費用等,在原合同額的基礎上予以增減。

第十四條工程項目按合同約定完成后,主辦部門應在聯合驗收合格之后要求施工單位交齊竣工圖紙、變更、簽證、等竣工資料并逐項填寫《結算申請單》,及相應的結算文件,由主辦部門報送運營部申請辦理結算;運營部依據以上相關圖紙、資料到現場,由工程管理部配合對相應竣工工程實體進行核實,無誤后開始辦理竣工結算手續。變更簽證部分要求在發生并完成后一個月內完成結算,盡量做到隨竣隨結,并保證在整個工程竣工后兩個月內完成結算工作。

第十五條對甲供材料(三方協議)的結算要求:對履約完畢的項目,由工程管理部分別針對每個協議(樓號)提供《供貨認證單》,并附有供應商、施工單位、甲方現場經辦人、項目經理簽字,方可做為結算編制依據。

第十六條工程結算書內容包括:

一、工程結算匯總表(需注明合同編號、原合同價值、變更價值、最終結算造價);

二、詳細工程結算書(編制說明、按合同約定價格或按定額編制);

三、相關變更、簽證及其附圖說明等(要求與結算匯總表或結算書一一對應);

第十七條工程結算書做出后,由主辦部門填寫《工程結算審核記錄》,并報送運營部、主管副總、總經理審批。結算審批完畢后,由各分公司綜合管理部加蓋結算章,以上內容一律要求按統一固定格式打印。

第十八條工程結算書一式六份,分別留運營部二份、財務部、辦公室、工程部、施工單位各一份。

第十九條結算審批手續完成后,各部門方可撥付竣工結算價款,否則不予撥款。

第二十條各項目在辦理完竣工結算后,運營部將該項目的全部結算文件整理好,配合相關部門做好竣工結算的內部審計工作。

附:《變更申請單》

《工程量簽證單》

《工程簽證變更臺帳》