第1篇 收銀員管理規定范文
收銀員管理規定
各企業:
收銀員是企業的關鍵崗位,是直接為顧客服務、又直接收取、歸集企業銷售款的重要崗位,是對全店銷售款的安全及收銀設備的正常運轉負責的重要崗位。對收銀員的選拔、使用、培訓及考核原則是:收銀員由企業推薦、人事部把關、財務部培訓、店長考核、財務部檢查。現將收銀員的上崗條件、崗位職責、培訓內容和工作流程規定如下。
收銀員上崗條件
1、具備良好的思想品質和職業道德,具有較強的工作責任心,熱愛企業,能自覺維護東來順品牌。
2、自覺遵守本單位的各項規章制度和本崗位的紀律要求。
3、在本單位工作滿一年,各方面表現良好,無違紀記錄。
4、具備收銀員的基本素質,反應靈敏,具備基本的動手操作能力,在收銀員培訓中成績優異。
5、具備良好的個人形象。
收銀員崗位職責
1、熟悉本崗位的工作流程,做到規范運作;
2、熟練掌握操作技能,確保結帳、收款的及時、準確、無誤;
3、做好開業前的各項準備工作,確保收銀工作的順利進行;
4、結賬收款時,對所收現金要堅持唱收唱付,及時驗鈔,對支票要核實相關內容,減少企業風險。
5、管好備用金,確保備用金的金額準確、存放安全。
6、管好自己的上機密碼,不得與他人共用,不得對外人泄露。
7、管好用好發票,做到先結賬,后開票,開票金額與所收現金及機打票金額必須相符;對退票、廢票要及時更正。
8、向財務交款前,需將現金、支票、信用卡分類匯總,與機打票核對相符,發現問題及時查找,避免損失。
收銀員培訓內容
1、 東來順集團企業規章制度;
2、 東來順集團收銀員崗位職責;
3、 東來順集團收銀員工作流程;
4、 識別假幣的各種方法;
5、 現金管理制度、支票管理制度、發票管理制度;
6、 開據發票的規范要求及實際操作;
7、 東來順集團安全手冊及滅火器的使用;
8、 點菜寶系統基本原理,維護要點;
9、 收銀機、點鈔機、稅控機上機操作。
收銀員工作流程(本文由文書幫小編編輯提供閱讀)
一、 開業前的準備工作:
1、與財務人員一道,將前一天結業前的錢款、備用金、票據從存放的保險柜中取出,由會計人員復核。
2、到本單位會計室領取當天的備用金,換好零錢,以滿足結帳找零的需要。
3、檢查收銀機是否正常,如有異常應馬上調整;檢查是否需要補充機打紙,若需要應及時到財務室領取。
4、檢查稅控機是否正常,發現問題及時解決。
5、搞好收銀臺的衛生,物品要碼放整齊,以整潔的工作環境和飽滿的工作熱情迎接開業。
二、進入工作狀態:
1、對同時就餐未結帳的顧客按餐桌號掛機待結帳;
2、顧客要求結帳時按相應桌號同時打印出“結帳單”及“顧客消費單”,將“顧客消費單”通過服務員交給顧客,便于顧客核對。
3、按結帳單合計金額與顧客結賬,對收取的現金用驗鈔機驗鈔,對收取的支票要檢查單位名稱、印鑒、密碼等是否填寫齊全、是否正確。
4顧客要求開發票時,由收銀員使用稅控機按顧客要求輸入付款單位全稱或“個人”,按結帳單合計金額輸入餐費金額,打出發票通過服務員交給顧客。對發生的退菜、換菜、折扣等必須經店長或店長授權人簽字確認。
三、向會計室交款:
1、收銀員向會計室交款前需要按現金、轉賬、信用卡等類別分類打印出匯總小票,將收到的現金、支票、信用卡小票分別打出匯總金額,與匯總小票分別進行核對(注意清點現金時應扣除備用金)。
2、票、款核對相符后,收銀員要分別填制“現金交款匯總表”、“轉賬交款匯總表”和“信用卡交款匯總表”,收銀員在表上簽字后將票、款交到會計室。
3、收銀員將票、款交到會計室,由會計分類進行核對,核對相符后由會計在“收款登記簿”上登記相關內容,經雙方確認后由收銀員和會計分別在交款人和收款人欄下簽字。
4、晚餐結業后,需將錢款、備用金、票據交存到財務指定的保險柜中,將保險柜鎖好、亂碼,以備第二天財務人員進行核對。本資料權屬文秘資源網,放上鼠標按照提示查看文秘寫作網更多資料
收銀員交~時,~人也要辦理好以上交款手續,給~的收銀員只留下備用金,由~的收銀員到財務室兌換零錢。
第2篇 收銀員管理規定模版
各企業:
收銀員是企業的關鍵崗位,是直接為顧客服務、又直接收取、歸集企業銷售款的重要崗位,是對全店銷售款的安全及收銀設備的正常運轉負責的重要崗位。對收銀員的選拔、使用、培訓及考核原則是:收銀員由企業推薦、人事部把關、財務部培訓、店長考核、財務部檢查。現將收銀員的上崗條件、崗位職責、培訓內容和工作流程規定如下。
收銀員上崗條件
1、具備良好的思想品質和職業道德,具有較強的工作責任心,熱愛企業,能自覺維護東來順品牌。
2、自覺遵守本單位的各項規章制度和本崗位的紀律要求。
3、在本單位工作滿一年,各方面表現良好,無違紀記錄。
4、具備收銀員的基本素質,反應靈敏,具備基本的動手操作能力,在收銀員培訓中成績優異。
5、具備良好的個人形象。
收銀員崗位職責
1、熟悉本崗位的工作流程,做到規范運作;
2、熟練掌握操作技能,確保結帳、收款的及時、準確、無誤;
3、做好開業前的各項準備工作,確保收銀工作的順利進行;
4、結賬收款時,對所收現金要堅持唱收唱付,及時驗鈔,對支票要核實相關內容,減少企業風險。
5、管好備用金,確保備用金的金額準確、存放安全。
6、管好自己的上機密碼,不得與他人共用,不得對外人泄露。
7、管好用好發票,做到先結賬,后*,*金額與所收現金及機打票金額必須相符;對退票、廢票要及時更正。
8、向財務交款前,需將現金、支票、信用卡分類匯總,與機打票核對相符,發現問題及時查找,避免損失。
收銀員培訓內容
1、東來順集團企業規章制度;
2、東來順集團收銀員崗位職責;
3、東來順集團收銀員工作流程;
4、識別*的各種方法;
5、現金管理制度、支票管理制度、發票管理制度;
6、開據發票的規范要求及實際操作;
7、東來順集團安全手冊及滅火器的使用;
8、點菜寶系統基本原理,維護要點;
9、收銀機、點鈔機、稅控機上機操作。
收銀員工作流程
一、 開業前的準備工作:
1、與財務人員一道,將前一天結業前的錢款、備用金、票據從存放的保險柜中取出,由會計人員復核。
2、到本單位會計室領取當天的備用金,換好零錢,以滿足結帳找零的需要。
3、檢查收銀機是否正常,如有異常應馬上調整;檢查是否需要補充機打紙,若需要應及時到財務室領取。
4、檢查稅控機是否正常,發現問題及時解決。
5、搞好收銀臺的衛生,物品要碼放整齊,以整潔的工作環境和飽滿的工作熱情迎接開業。
二、進入工作狀態:
1、對同時就餐未結帳的顧客按餐桌號掛機待結帳;
2、顧客要求結帳時按相應桌號同時打印出“結帳單”及“顧客消費單”,將“顧客消費單”通過服務員交給顧客,便于顧客核對。
3、按結帳單合計金額與顧客結賬,對收取的現金用驗鈔機驗鈔,對收取的支票要檢查單位名稱、印鑒、密碼等是否填寫齊全、是否正確。
4顧客要求*時,由收銀員使用稅控機按顧客要求輸入付款單位全稱或“個人”,按結帳單合計金額輸入餐費金額,打出發票通過服務員交給顧客。對發生的退菜、換菜、折扣等必須經店長或店長授權人簽字確認。
三、向會計室交款:
1、收銀員向會計室交款前需要按現金、轉賬、信用卡等類別分類打印出匯總小票,將收到的現金、支票、信用卡小票分別打出匯總金額,與匯總小票分別進行核對(注意清點現金時應扣除備用金)。
2、票、款核對相符后,收銀員要分別填制“現金交款匯總表”、“轉賬交款匯總表”和“信用卡交款匯總表”,收銀員在表上簽字后將票、款交到會計室。
3、收銀員將票、款交到會計室,由會計分類進行核對,核對相符后由會計在“收款登記簿”上登記相關內容,經雙方確認后由收銀員和會計分別在交款人和收款人欄下簽字。
4、晚餐結業后,需將錢款、備用金、票據交存到財務指定的保險柜中,將保險柜鎖好、亂碼,以備第二天財務人員進行核對。本資料權屬文秘資源網,放上鼠標按照提示查看文秘寫作網更多資料
收銀員交接班時,交班人也要辦理好以上交款手續,給接班的收銀員只留下備用金,由接班的收銀員到財務室兌換零錢。
第3篇 收銀員管理規定-范本
收銀員是企業的關鍵崗位,是直接為顧客服務、又直接收取、歸集企業銷售款的重要崗位,是對全店銷售款的安全及收銀設備的正常運轉負責的重要崗位。對收銀員的選拔、使用、培訓及考核原則是:收銀員由企業推薦、人事部把關、財務部培訓、店長考核、財務部檢查。現將收銀員的上崗條件、崗位職責、培訓內容和工作流程規定如下。
收銀員上崗條件
1、具備良好的思想品質和職業道德,具有較強的工作責任心,熱愛企業,能自覺維護東來順品牌。
2、自覺遵守本單位的各項規章制度和本崗位的紀律要求。
3、在本單位工作滿一年,各方面表現良好,無違紀記錄。
4、具備收銀員的基本素質,反應靈敏,具備基本的動手操作能力,在收銀員培訓中成績優異。
5、具備良好的個人形象。
收銀員崗位職責
1、熟悉本崗位的工作流程,做到規范運作;
2、熟練掌握操作技能,確保結帳、收款的及時、準確、無誤;
3、做好開業前的各項準備工作,確保收銀工作的順利進行;
4、結賬收款時,對所收現金要堅持唱收唱付,及時驗鈔,對支票要核實相關內容,減少企業風險。
5、管好備用金,確保備用金的金額準確、存放安全。
6、管好自己的上機密碼,不得與他人共用,不得對外人泄露。
7、管好用好發票,做到先結賬,后開票,開票金額與所收現金及機打票金額必須相符;對退票、廢票要及時更正。
8、向財務交款前,需將現金、支票、信用卡分類匯總,與機打票核對相符,發現問題及時查找,避免損失。
收銀員培訓內容
1、東來順集團企業規章制度;
2、東來順集團收銀員崗位職責;
3、東來順集團收銀員工作流程;
4、識別假幣的各種方法;
5、現金管理制度、支票管理制度、發票管理制度;
6、開據發票的規范要求及實際操作;
7、東來順集團安全手冊及滅火器的使用;
8、點菜寶系統基本原理,維護要點;
9、收銀機、點鈔機、稅控機上機操作。
收銀員工作流程
一、開業前的準備工作:
1、與財務人員一道,將前一天結業前的錢款、備用金、票據從存放的保險柜中取出,由會計人員復核。
2、到本單位會計室領取當天的備用金,換好零錢,以滿足結帳找零的需要。
3、檢查收銀機是否正常,如有異常應馬上調整;檢查是否需要補充機打紙,若需要應及時到財務室領取。
4、檢查稅控機是否正常,發現問題及時解決。
5、搞好收銀臺的衛生,物品要碼放整齊,以整潔的工作環境和飽滿的工作熱情迎接開業。
二、進入工作狀態:
1、對同時就餐未結帳的顧客按餐桌號掛機待結帳;
2、顧客要求結帳時按相應桌號同時打印出“結帳單”及“顧客消費單”,將“顧客消費單”通過服務員交給顧客,便于顧客核對。
3、按結帳單合計金額與顧客結賬,對收取的現金用驗鈔機驗鈔,對收取的支票要檢查單位名稱、印鑒、密碼等是否填寫齊全、是否正確。
4顧客要求開發票時,由收銀員使用稅控機按顧客要求輸入付款單位全稱或“個人”,按結帳單合計金額輸入餐費金額,打出發票通過服務員交給顧客。對發生的退菜、換菜、折扣等必須經店長或店長授權人簽字確認。
三、向會計室交款:
1、收銀員向會計室交款前需要按現金、轉賬、信用卡等類別分類打印出匯總小票,將收到的現金、支票、信用卡小票分別打出匯總金額,與匯總小票分別進行核對(注意清點現金時應扣除備用金)。
2、票、款核對相符后,收銀員要分別填制“現金交款匯總表”、“轉賬交款匯總表”和“信用卡交款匯總表”,收銀員在表上簽字后將票、款交到會計室。
3、收銀員將票、款交到會計室,由會計分類進行核對,核對相符后由會計在“收款登記簿”上登記相關內容,經雙方確認后由收銀員和會計分別在交款人和收款人欄下簽字。
4、晚餐結業后,需將錢款、備用金、票據交存到財務指定的保險柜中,將保險柜鎖好、亂碼,以備第二天財務人員進行核對。本資料權屬文秘資源網,放上鼠標按照提示查看范文先生網更多資料
收銀員交接班時,交下備用金,由接班的收銀員到財務室兌換零錢。
第4篇 某學校物業超市收銀員管理規定
學校物業超市收銀員管理規定
(一)早上7:00賣場開門營業前,當班收銀員應在當班組長的監督下,將備用金清點完畢,7:00準時走進收銀臺內開始檢查收銀機、卡機、小票打印機、驗鈔機、掃描平臺是否能夠正常工作,是否處于聯網狀態,將當日工作所需購物袋、零錢、小票紙整理到位,發現異常及時匯報組長。
(二)收銀員需每日清理收銀臺內衛生,在閑暇時整理收銀臺內商品,缺貨時應及時將要貨單整理好交給組長,嚴禁收銀員閑暇時離開收銀臺到店外活動。
(三)收銀員嚴禁攜帶私人現金、背包等物品進收銀臺,收銀臺僅可存放水杯、手紙這兩種個人物品。
(四)收銀員當班時應著裝整齊,不得涂抹指甲油和濃妝艷抹,頭發必須盤起或扎起。
(五)收銀員在收銀時必須站著工作,無人交款時可以坐下休息,嚴禁無人結賬時隨意打開錢箱點錢。收銀員在銷售時如發現不能銷售的商品應存放一邊,并在不忙時通知組長。
(六)收銀員在需要離開收銀臺時必須通知組長,經組長允許并確認有人守在門口時才能離開。具體吃飯時間由各賣場根據實際情況確定,單人吃飯時間不得超過半小時。
(七)收銀員離開收銀臺時必須將錢箱、錢袋鎖好,并將'暫停收銀'牌放在收銀臺明顯位置后才能離開,嚴禁他人在收銀員離開時進收銀臺。
(八)當班收銀員嚴禁在收銀臺內玩手機、吃東西、看書報,不得與顧客營業員以及業務員閑談。
(九)收銀員需要換零錢時需要通知組長,并通過組長調換零錢,周末如需到辦公室換零錢,組長必須在場,收銀員嚴禁直接向外直接兌換零錢。
(十)晚間分機結賬時間為9:30分,主機結賬時間為9:45,組長和收銀員在辦公室點完收入封包,收銀員將備用金鎖到專用柜內,并和組長共同確認需投至保險柜的錢袋數量以及金額,將詳細信息記在交接本上,雙方簽字確認,錢袋轉至組長處保存,期間錢袋嚴禁過手他人。
(十一)晚間去保衛處投錢時b區由組長和一位收銀員陪同,c區由組長和一位收銀員陪同,并填寫營業款上交登記表簽完字后兩個當班組長一位負責清點錢袋數量和投錢,另一位負責用直尺核查錢袋是否投到位。無關人員不許搭送款車。
(十二)晚間必須由組長通知收銀臺關機,收銀員正常結賬并打出結賬小票后才可關機,須按照關機要求關閉機器和電源,收銀臺內嚴禁插其他電器電源。
(十三)收銀員嚴禁與顧客發生沖突,結賬發生錯誤時應立即向顧客致歉,并請組長或店長來處理。退貨需經店長、組長同意并在退貨小票簽好字后同當日收入一同上交。
(十四)收銀員在銷售盒裝商品時應將包裝盒打開核對包裝內商品是否一致,結完帳后應主動將購物小票遞給同學,提醒其出門時主動出示,收銀員在結賬的過程中應隨時檢測收銀機是否處于聯網狀態。
(十五)每日19:50分收銀員需將卡機數核對準確并記錄下來。
(十六)不當班的收銀員嚴禁在休息時來賣場。
(十七)當班收銀員如需在賣場內購買商品,必須由組長代為購買。
(十八)b區由當班收銀員負責在閉店后拉閘關電,c區由組長負責拉閘關電。
(十九)面值20元以上必須用驗鈔機驗一遍。
(二十)收銀員應用黑色碳素筆在收銀報表上注明b、c區和姓名。信封上也應標明年、月、日、營業收入、收銀員姓名、組長姓名、共幾包、此包為第幾包。
(二十一)進行飯卡操作時應詢問'這是你的飯卡么'后再刷,如出現多刷的情況,需由組長和同學共同去查卡處查詢確認后方可退款。
(二十二)如有同學將私人物品丟到賣場,其認領時應找組長登記學生證后才可將遺失物品還給同學。
(二十三)啤酒押金必須交現金,不能刷卡。
(二十四)結賬步驟:掃碼---結算總金額---收顧客錢款---找零---入袋(唱總---唱收---唱零)。
(二十五)現金結賬'+'---金額---回車;飯卡結賬'+'---f---金額---回車;掛賬'g'---金額---回車。
(二十六)分機與主機半月輪換一次,營業收入要保密,嚴禁收銀員與他人隨意討論營業收入。
(二十七)收銀員如要離崗,需提前一個月通知辦公室。
第5篇 收銀員管理規定范本三
收銀這個崗位是一個普重的崗位,但收銀員從事這個崗位確得細心,對于收銀員的管理,商場制定了一定的規定,大家可以閱讀企業管理網為大家整理的收銀員管理規定。
收銀員上崗條件
1.具備良好的思想品質和職業道德,具有較強的工作責任心,熱愛企業,能自覺維護東來順品牌。
2.自覺遵守本單位的各項規章制度和本崗位的紀律要求。
3.在本單位工作滿一年,各方面表現良好,無違紀記錄。
4.具備收銀員的基本素質,反應靈敏,具備基本的動手操作能力,在收銀員培訓中成績優異。
5.具備良好的個人形象。
收銀員崗位職責
1.熟悉本崗位的工作流程,做到規范運作;
2.熟練掌握操作技能,確保結帳、收款的及時、準確、無誤;
3.做好開業前的各項準備工作,確保收銀工作的順利進行;
4.結賬收款時,對所收現金要堅持唱收唱付,及時驗鈔,對支票要核實相關內容,減少企業風險。
5.管好備用金,確保備用金的金額準確、存放安全。
6.管好自己的上機密碼,不得與他人共用,不得對外人泄露。
7.管好用好發票,做到先結賬,后開票,開票金額與所收現金及機打票金額必須相符;對退票、廢票要及時更正。
8.向財務交款前,需將現金、支票、信用卡分類匯總,與機打票核對相符,發現問題及時查找,避免損失。
收銀員培訓內容
1.企業規章制度;
2.收銀員崗位職責;
3.收銀員工作流程;
4.識別假幣的各種方法;
5.現金管理制度、支票管理制度、發票管理制度;
6.開據發票的規范要求及實際操作;
7.安全手冊及滅火器的使用;
8.點菜寶系統基本原理,維護要點;
9.收銀機、點鈔機、稅控機上機操作。
收銀員工作流程
一、開業前的準備工作:
1.與財務人員一道,將前一天結業前的錢款、備用金、票據從存放的保險柜中取出,由會計人員復核。
2.到本單位會計室領取當天的備用金,換好零錢,以滿足結帳找零的需要。
3.檢查收銀機是否正常,如有異常應馬上調整;檢查是否需要補充機打紙,若需要應及時到財務室領取。
4.檢查稅控機是否正常,發現問題及時解決。
5.搞好收銀臺的衛生,物品要碼放整齊,以整潔的工作環境和飽滿的工作熱情迎接開業。
二、進入工作狀態:
1.對同時就餐未結帳的顧客按餐桌號掛機待結帳;
2.顧客要求結帳時按相應桌號同時打印出“結帳單”及“顧客消費單”,將“顧客消費單”通過服務員交給顧客,便于顧客核對。
3.按結帳單合計金額與顧客結賬,對收取的現金用驗鈔機驗鈔,對收取的支票要檢查單位名稱、印鑒、密碼等是否填寫齊全、是否正確。
4.顧客要求開發票時,由收銀員使用稅控機按顧客要求輸入付款單位全稱或“個人”,按結帳單合計金額輸入餐費金額,打出發票通過服務員交給顧客。對發生的退菜、換菜、折扣等必須經店長或店長授權人簽字確認。
三、向會計室交款:
1.收銀員向會計室交款前需要按現金、轉賬、信用卡等類別分類打印出匯總小票,將收到的現金、支票、信用卡小票分別打出匯總金額,與匯總小票分別進行核對(注意清點現金時應扣除備用金)。
2.票、款核對相符后,收銀員要分別填制“現金交款匯總表”、“轉賬交款匯總表”和“信用卡交款匯總表”,收銀員在表上簽字后將票、款交到會計室。
3.收銀員將票、款交到會計室,由會計分類進行核對,核對相符后由會計在“收款登記簿”上登記相關內容,經雙方確認后由收銀員和會計分別在交款人和收款人欄下簽字。
4.晚餐結業后,需將錢款、備用金、票據交存到財務指定的保險柜中,將保險柜鎖好、亂碼,以備第二天財務人員進行核對。本資料權屬文秘資源網,放上鼠標按照提示查看文秘寫作網更多資料收銀員交接班時,交班人也要辦理好以上交款手續,給接班的收銀員只留下備用金,由接班的收銀員到財務室兌換零錢。
10大定律 房地產開發有限公司員工管理規定
