ad管理處維修材料管理規定
管理處維修材料管理規定
1、維修班下個月的材料計劃,應在本月25日前報管理處采購主管,由采購主管送交管理處主任審批,確定下月需購買的材料。
2、一般材料由采購主管與所需物資部門協同購買;采購時要兩人同行采購,報銷時附采購計劃或報告書。
3、采購材料要貨比三家,認準質量,相同質量下應取最低價進行采購,供貨方應為合格供應商。
4、材料購回后應由維修班長進行驗證,發票數量應與貨相同,物品及數量應與計劃內容相同。如在驗證時依據驗證標準發現不合格品時,應即時通知采購主管,并會同管理處主管主任對不合格品進行確認。對不合格品應及時處理,對不合格品的處理方法有返修、降級使用、退貨或報廢。《不合格品處理單》由所需物品部門主管負責填寫,由主管主任確認。物品經驗證后,應對所有物品之質量狀態進行標識。
5、材料入庫應由庫管員驗收,庫管員開入庫單,并在發票反面簽上名;采購主管也應在發票反面簽上名,并在入庫單上簽名,并把入庫單其中的一聯附在發票后作為報銷憑據。
6、臨時或應急材料可以先口頭報告同意購買,再補填《采購計劃審批表》或補寫正式報告,補填《采購計劃審批表》時臨時以'l'表示,緊急以'j'表示。
7、材料出庫時需注明此材料用于什么地方、什么用途,領料人需在出庫單上簽名。
8、維修人員可以根據日常實際情況一次性領用若干材料,領料人需在出庫單上注明所領用材料的品種、規格、數量、用途,并在出庫單上簽名;維修人員在領用專用配件時,需拿廢舊零部件換取。
9、維修人員在完成維修任務后,所節余的材料應如數退庫并辦理退料手續。
10、禁止維修人員利用工作之便,多領冒領材料搞關系,一經發現,從嚴處理。
11、庫房保管員應按材料的品種、質量、性能不同采取不同的保管措施,否則造成損失追究其經濟責任。
12、發放材料要堅持憑派工單發料。
13、材料出庫須遵循先進先出的原則,對入庫的材料要作好日期標識,以便于發放管理。
14、材料庫房每月要進行一次庫房盤存,每季度要對維修人員領用的材料公布一次。設備維保分公司在半年工作總結中,要具體分析材料使用情況,做到降低成本、節約開支、杜絕浪費。
