第1篇 石化煉化三劑和油田化學劑采購管理規定
1 基本要求
1.1管理范圍界定
1.1.1管理范圍為《中國石化物料分類與代碼》第10大類煉化三劑與油田化學劑(以下簡稱“三劑”)
1.2管理原則
1.2.1充分發揮總部、企業兩個積極性,堅持生產技術機動使用及物資供應等相關部門協同管理的原則。
1.2.2科學理性采購,保證安全及時經濟供應,堅持性價比最優、綜合成本最低、使用效果最佳的采購管理原則。
1.3管控方式
1.3.1運用集團化采購和企業自采方式,采取科學協調的運行機制,實現信息化監督管理。
1.3.2采取分層管理區別控制的方式,提升集團化采購優勢,增強資源獲取能力;提高企業自采管理效率,降低采購管理成本。
2組織機構和職責
2.1總部部門職責
2.1.1科技開發部負責制定三劑產品技術標準,建立產品準入制度;引導生產企業提高產品質量,督促指導企業做好產品質量檢驗;負責編制中國石油化工集團公司、中國石油化工股份有限公司(以下統稱中國石化)三劑年度需求計劃,牽頭組織重要國產三劑和進口三劑的審批工作。
2.1.2煉油事業部負責煉油助劑產品技術認證和化工裝置三劑產品消耗控制以及使用效果評價工作,對重要三劑和進口三劑計劃提出意見。
2.1.3化工事業部負責化工助劑產品技術認證和化工裝置三級產品消耗控制以及使用效果評價工作,對重要三劑和進口三劑計劃提出意見。
2.1.4石油工程管理部、油田勘探開發事業部分別負責油田鉆井助劑、采油及壓裂助劑產品技術認證以及產品消耗控制與使用效果評價工作。
2.1.5物資裝備部負責建立三劑產品供應商網絡并對供應商進行考核、考察,按照總部集團化采購要求,負責組織企業聯合談判、簽訂框架協議。
2.2企業職責
2.2.1編制本企業三劑需求計劃,組織技術與商務交流,配合集團化采購的同時實施自采品種采購。
2.2.2建立在用三劑采購及使用分析、考評、考核機制,制定三劑質檢大綱和入庫檢驗流程。
2.2.3運用三劑管理信息系統,進行橫向比較,選擇優勢產品分析研究,優化三劑采購、使用方案。
3管理規則與程序
3.1建立上下溝通快捷高效的三劑采購管理制度,制定實用方便的操作控制流程。
3.2授權集中采購中心及時搜集三劑市場行情,編報月度市場分析報告,提出采購策略及價格調整建議。
3.3物資裝備部根據上報的采購策略及價格調整建議按月發布采購執行價格和市場參考價格,指導需求共性企業適時優化采購。
4重點管控內容
4.1計劃編制
4.1.1企業需求計劃應兼顧中國石化內部、外部資源,堅持實行重要國產三劑采購與進口三劑引進申報制度;對同類裝置、同品種三劑優選兩種以上可相互替換品種,避免造成獨家采購。
4.1.2企業采購計劃應與每年底通過中國石化三劑管理信息系統上報物資裝備部,并在次年一季度末做好采購計劃調整工作,以提高采購計劃準確率。
4.2供應商管理
4.2.1集團化采購供應商管理
4.2.1.1集團化采購供應商管理由物資裝備部委托授權集中采購中心組織相關企業每兩年進行一次現場考察。
4.2.1.2供應商考察必須提供5張以上反映其實際生產能力的現場照片。作為供應商準入、年度綜合考評和風險評估依據。
4.2.1.3物資裝備部委托授權集中采購中心,每半年組織1此相關企業按照集中會審制要求,對供應商準入和新增產品(列入科技開發部篩選檢驗是三劑品種,必須預先取得質量檢測合格證明)目錄進行集中會審。
4.2.1.4物資裝備部委托授權集中采購中心按年度或框架協議周期,對三劑組采品種供應商進行動態量化考核及風險評估,集中會審、排序、分級管理。
4.2.1.5物資裝備部定期對兩年以上無交易業績、連續兩個考核周期內動態量化考核不合格和分級排序靠后的供應商進行優勝劣汰清理,對定期、不定期篩選檢驗或質量監督抽查不合格的供應商暫停其交易資格。
4.2.2企業自采供應商管理
企業比照總部組織集中采購供應商管理模式對自采品種供應商進行管理。
4.3采購管理
4.3.1框架協議采購
4.3.1.1對確定為招標和聯合談判品種,物資裝備部授權集中采購中心組織共性需求企業收集分管品種市場供求信息、制定采購策略,統一談判價格,實施分享式框架協議采購。
4.3.1.2對確定為直采(戰略采購)的品種,物資裝備部通過建立計價公式、運用調價機制,遵循科學理性管理原則,實施自愿鎖定式框架協議采購。
4.3.2業績引導訂購
4.3.2.1按照供應商年度排序分級結果及在中國石化供應業績,優選供應商及產品,保證供應安全。
4.3.2.2搜集、建立三級供應商技術發展與市場供應信息,采購訂貨向生產經營實力強、技術先進、產品質量穩定可靠的供應商傾斜。
4.3.3獨家采購管理
4.3.3.1對于現行獨家采購的品種,物資供應、生產、技術及使用部門應相互配合,積極引進新品種試用,打破獨家采購。
4.3.3.2對專有技術或度假專利產品只能獨家采購的品種,應建立規范的申請審批制度。
4.4質量管理
4.4.1各企業要按照科技開發部統一制定的石化一級標準和準入技術要求,建立健全三劑采購技術標準規范及三劑采購質量檢驗追蹤和責任追究制度。
4.4.2三劑產品入場必須進行質量檢測、檢驗,對受技術條件限制的檢測品種,可按照規定的區域檢驗或委托檢驗辦法實施檢驗。
4.4.3接受科技開發部組織的定期或不定期質量篩選檢驗與監督抽查檢驗。
4.5技術交流與使用管理
4.5.1企業物資供應部門牽頭組織技術交流和技術談判,使用部門或相關技術責任部門對技術文件進行審核并簽字確認。
4.5.2企業生產、技術和使用部門是三劑技術與使用管理的責任主體。
4.5.3企業生產、技術和使用部門負責新產品引進試用,分析評價、評估三劑產品使用效果,定期書面評價三劑使用情況,并向物資供應部門反饋。
4.6三劑類危險化學品管理
4.6.1企業要對在用三劑進行危險性鑒別。列入三劑類危險化學品的采購、儲運及使用應嚴格執行國家有關安全、環保規定。
4.6.2貴金屬三劑品種管理按照《中國石化貴金屬管理規范》執行。
5檢查與監督
5.1物資裝備部與總部相關部門定期檢查通報企業度假采購及隱性獨家采購情況。
5.2物資裝備部每年定期對三劑采購及使用管理工作進行監督、檢查與考核,促進企業提高三劑效能檢查績效。
5.3按年度評選三劑采購管理先進單位及優秀供應商。
第2篇 中國石化煉化三劑和油田化學劑采購管理規定
1 基本要求
1.1?管理范圍界定
1.1.1?管理范圍為《中國石化物料分類與代碼》第10大類煉化三劑與油田化學劑（以下簡稱“三劑”）
1.2?管理原則
1.2.1?充分發揮總部、企業兩個積極性，堅持生產技術機動使用及物資供應等相關部門協同管理的原則。
1.2.2?科學理性采購，保證安全及時經濟供應，堅持性價比最優、綜合成本最低、使用效果最佳的采購管理原則。
1.3?管控方式
1.3.1?運用集團化采購和企業自采方式，采取科學協調的運行機制，實現信息化監督管理。
1.3.2?采取分層管理區別控制的方式，提升集團化采購優勢，增強資源獲取能力；提高企業自采管理效率，降低采購管理成本。
2?組織機構和職責
2.1?總部部門職責
2.1.1?科技開發部負責制定三劑產品技術標準，建立產品準入制度；引導生產企業提高產品質量，督促指導企業做好產品質量檢驗；負責編制中國石油化工集團公司、中國石油化工股份有限公司（以下統稱中國石化）三劑年度需求計劃，牽頭組織重要國產三劑和進口三劑的審批工作。
2.1.2?煉油事業部負責煉油助劑產品技術認證和化工裝置三劑產品消耗控制以及使用效果評價工作，對重要三劑和進口三劑計劃提出意見。
2.1.3?化工事業部負責化工助劑產品技術認證和化工裝置三級產品消耗控制以及使用效果評價工作，對重要三劑和進口三劑計劃提出意見。
2.1.4?石油工程管理部、油田勘探開發事業部分別負責油田鉆井助劑、采油及壓裂助劑產品技術認證以及產品消耗控制與使用效果評價工作。
2.1.5?物資裝備部負責建立三劑產品供應商網絡并對供應商進行考核、考察，按照總部集團化采購要求，負責組織企業聯合談判、簽訂框架協議。
2.2?企業職責
2.2.1?編制本企業三劑需求計劃，組織技術與商務交流，配合集團化采購的同時實施自采品種采購。
2.2.2?建立在用三劑采購及使用分析、考評、考核機制，制定三劑質檢大綱和入庫檢驗流程。
2.2.3?運用三劑管理信息系統，進行橫向比較，選擇優勢產品分析研究，優化三劑采購、使用方案。
3?管理規則與程序
3.1?建立上下溝通快捷高效的三劑采購管理制度，制定實用方便的操作控制流程。
3.2?授權集中采購中心及時搜集三劑市場行情，編報月度市場分析報告，提出采購策略及價格調整建議。
3.3?物資裝備部根據上報的采購策略及價格調整建議按月發布采購執行價格和市場參考價格，指導需求共性企業適時優化采購。
4?重點管控內容
4.1?計劃編制
4.1.1?企業需求計劃應兼顧中國石化內部、外部資源，堅持實行重要國產三劑采購與進口三劑引進申報制度；對同類裝置、同品種三劑優選兩種以上可相互替換品種，避免造成獨家采購。
4.1.2?企業采購計劃應與每年底通過中國石化三劑管理信息系統上報物資裝備部，并在次年一季度末做好采購計劃調整工作，以提高采購計劃準確率。
4.2?供應商管理
4.2.1?集團化采購供應商管理
4.2.1.1?集團化采購供應商管理由物資裝備部委托授權集中采購中心組織相關企業每兩年進行一次現場考察。
