第1篇 質量管理人員體外診斷試劑方向工作職責與職位要求
職位描述：
職責描述：
1、及時掌握醫藥行業最新動態，組織貫徹執行行業法規和行政規章；
2、質量文檔建立與管理、質量體系推進與實施等工作，實現質量合法性有效控制，確保公司質量管理體系的正常運行；
3、負責質量投訴和質量偏差的調查、處理及報告；
4、其它相關質量管理工作。
職位要求：
1、主管檢驗師（中級職稱），具有檢驗學專業，或本科及以上學歷；
2、具有3年以上從事體外診斷試劑檢驗工作經歷；
3、熟悉國家醫藥行業法律法規；
4、有較強的溝通能力、良好的團隊合作精神；
5、熟練操作辦公軟件；
第2篇 物業管理質量檢查管理工作程序
公司程序文件 版號: a
修改號: 0
ej-qp9.1 物業管理質量檢查管理程序頁碼: 1/2
1.目的:
對物業管理質量檢查實施控制,確保公司內部各項檢查工作順利進行,達到物業管理目標。
2.適用范圍:
適用于小區各項物業管理項目的質量檢查。
3.引用文件:
3.1質量手冊第4.10 4.14章
3.2 iso9002標準第4.10 4.14章
4.職責:
4.1副總經理授權管理者副代表成立質量檢查小組,負責檢查工作。
4.2質量檢查小組負責檢查日常工作及有關計劃統計工作。
4.3經營管理部負責提供有關的資料和檢查配合工作。
5.工作程序:
5.1準備工作:
5.1.1公司物業管理質量聯檢每三個月進行一次,檢查的依據是《全國城市物業管理優秀住宅小區達標評分細則》。
5.1.2綜合辦公室制定《物業管理質量檢查計劃》,并通知檢查小組的成員和有關部門。
5.2現場檢查:
5.2.1檢查小組根據檢查標準計劃的安排,現場檢查清潔衛生、綠化、建筑物、消防設備、公共設備管理及員工工作情況。
5.2.2檢查小組將檢查結果詳細記錄,形成《現場檢查記錄表》。
5.3住戶意見征詢:
5.3.1小區住戶抽查5-10戶,對公司各項服務進行評價,檢查投訴是否得到恰當的處理。
5.3.2檢查小組對住戶意見征詢及其涉及到的部門如實記載形成《走/回訪住戶記錄表》。
5.4檢查總結:
5.4.1在公司物業管理質量聯檢全部結束之后,應召開質量檢查小組
會,對住戶意見征詢情況、現場檢查的結果進行討論,并形成《物業管理質量檢查報告》。
5.4.2副總經理批準后的《物業管理質量檢查報告》作為評定物業管理服務工作的依據,并對檢查中存在的問題由檢查小組向責任部門發出《整改通知書》,并進行跟蹤檢查。
5.4.3對于重大問題或潛在的不合格,副總經理組織采取糾正預防措施,具體步驟參見ej-qp10.1。
6.支持文件與質量記錄:
6.1《全國城市物業管理優秀住宅小區達標評分細則》
6.2《物業管理質量檢查計劃》ej-qr-qp9.1-01
6.3《現場檢查記錄表》ej-qr-qp9.1-02
6.4《物業管理質量檢查報告》ej-qr-qp9.1-03
6.5《整改通知書》ej-qr-qp4.9-05
6.6《走/回訪住戶記錄表》 ej-qr-qp9.4-02
第3篇 綜采工作面工程質量管理
為進一步規范采煤生產技術管理，進一步提高企業整體素質，強化礦井安全管理，實現首采工作面正規、安全高效生產，貫徹落實《煤礦安全質量標準化標準及考核評級辦法》，制定本管理辦法。要求綜采隊對已存在的問題立即整改，暫時不能整改的問題，要做出規劃，逐步加以解決。具體事宜將按照本管理辦法執行。
1.技術資料
（1）堅持開展工作面質量管理、煤壁機道、頂板管理、工作面支護、安全出口及端頭支護、和安全隱患整改情況的班組評估工作，未開展或雖開展但未記錄資料的，出現一次罰款50元。
（2）當工作面實際條件發生變化與作業規程規定的內容不一致時，必須及時修改作業規程和補充安全技術措施；審批貫徹手續完備，有貫徹、考核和簽名記錄。一次不符合要求罰款100元。
（3）工作面避災路線圖、主要技術經濟指標表、設備配置表、設備管理牌板、設備檢修記錄等技術資料齊全并懸掛整齊，缺一項罰款100元。
（4）工作面工程質量班班驗收，嚴格執行《回采工作面工程質量驗收標準》及《煤礦安全質量標準化標準及考核評分辦法》，隊上必須建立健全小班驗收原始記錄臺帳，制定科學的管理制度。安全檢查部每班評比，并建臺帳。
（5）每周1次的工程質量檢查由工程管理科、安全質量檢查科、企業管理科、物資供應公司、人力資源科等部門聯合驗收、現場評定，并提出整改意見和措施，月底根據此《回采作業規程》嚴格考核兌現。
2.工作面質量管理
（1）工作面回采工藝符合《工作面作業規程》的規定，出現一次不符合規定的，按“三違”處理。
（2）工作面必須做到“三直”（支架直、煤壁直、溜子直），兩平（支架頂梁、頂底板平），“一凈”（浮煤凈），“三暢通”（上、下出口和人行通道暢通），一處不符合規定罰款50元。
（3）工作面上、下出口的兩巷超前支護材料、支護方式和支護距離必須符合《工作面作業規程》的規定，上、下出口凈高度不低于1.8m，并有0.7m寬的人行道，不得出現連續2根單體柱失效，一處不符合規定罰款100元。
（4）工作面支架不得出現倒架、咬架或擠架現象，前后部溜子不得出現上、下竄現象,出現一次罰款200元。
（5）回風順槽內的回柱絞車固定方式符合《1401工作面作業規程》的規定，鋼絲繩無斷絲、繩卡數量符合規定，出現問題能及時處理，達不到要求而未及時處理的，出現一次罰款50元。
（6）工作面相鄰支架間不能有明顯錯差（不超過頂梁側護板高的2/3），支架不擠、不咬，架間空隙不超過規定（<200mm），連續出現擠架、咬架或有明顯錯差支架達3架（包括3架）以上，出現一次罰款100元。
（7）工作面支架排成一條直線（拉線管理），其偏差不得超過±50mm，中心距偏差不超過±100mm，液壓支架架縫間、架前浮煤清理干凈。偏差或中心距偏差超過規定、連續3架（包括3架）以上液壓支架架縫間浮煤清理不干凈、架前浮煤厚度超過0.2m的，出現一次罰款100元。
（8）工作面支架控頂距和采高符合作業規程要求，連續3架（包括3架）以上不符合要求的出現一次罰款50元。
（9）工作面上隅角、端頭架尾梁后的放頂工作及時并符合要求，未及時放頂或不符合要求的出現一次罰款200元。
第4篇 質量與體系管理部經理qa經理工作職責與職位要求
職位描述：
1、根據公司發展策略要求，建立公司質量管理體系與安全標準，并編制相關操作規范要求，設立工作標準以及工作目標；
2、制定部門年度預算計劃、年度工作計劃、部門年度培訓計劃；
3、負責部門人員的日常管理；新人的崗位安排，崗前培訓安排；
4、定期做分析統計，制作部門數據反饋文檔，定期向相關部門匯報；
5、組織內部與外部審核工作（質量審核、人權審核、安全審核），指導和培訓工廠完成審核內容，參與不符合、糾正、預防措施及持續改進工作；
6、根據工作中遇到的實際情況，提出合理化建議，完善工作流程，使之更適合公司發展。
職位要求：
1、服裝工程、紡織工程專業優先，本科以上學歷；
2、相關服裝質量管理工作經驗2年以上，熟悉服裝生產（包括流程、工藝、板型、品質要求等），有豐富的紗線、印花染色、繡花等知識和經驗，具有較強的面輔料外觀判定能力，熟悉面料測試標準和方法；
3、熟悉iso9001、14001、bsci、sa8000、sedex等體系標準；
4、熟悉品檢工作流程及aql檢驗標準，精通并能熟練運用qc七大手法；
5、具有較強的責任心、質量管理能力和計劃能力，良好的溝通協調能力和抗壓能力，office軟件操作熟練。
第5篇 醫院質量管理專員負責人工作職責與職位要求
職位描述：
職責描述：
1.負責組織實施公司下屬醫院醫療管理工作；
2.負責建立公司整體醫療質量管理體系，制定質量管理標準；
3.定期、不定期對公司下屬醫院質量管理工作進行監督檢查及指導，不斷提升公司下屬醫院質量管理能力；
4.在各下屬醫院符合等級醫院評審要求的基礎上，逐步導入jci管理標準。
職位要求：
1.臨床醫學、衛生管理等相關專業，本科及本科以上學歷；
2.從事醫務科或醫院業務管理工作3年以上，有民營醫院工作經驗者優先；
3.熟悉等級醫院評審相關要求，有等級醫院評審經驗；
4.有jci創建經驗者優先；
5.熟悉醫院相關工作流程和醫療相關法規；
6.熟練使用、及等常用辦公軟件；
7. 能適應經常性出差。
第6篇 物業公司質量管理體系內部審核工作程序
物業公司質量管理體系內部審核程序
1 目的
驗證質量管理體系是否符合標準要求,是否得到有效地保持、實施和改進。
2 適用范圍
適用于公司質量管理體系所覆蓋的所有區域和所有要求的內部審核。
審核是為獲得審核證據并對其進行客觀的評價,以確定滿足審核準則的程度所進行的系統的、獨立的并形成文件的過程。
3 職責
3.1總經理
a)批準組織年度內審計劃和審核實施計劃;
b)批準內部質量管理體系審核報告;
3.2管理者代表
a)全面負責內部質量管理體系審核工作;
b)選定審核組長及審核員,并審核年度內審計劃、每次的審核實施計劃和內部質量體系審核報告。
3.3 物業部
a)編寫《年度內審實施計劃》并負責組織實施;
b)組織、協調內審活動的展開。
3.4 內審組長
a)編制、實施本次內審計劃;
b)編寫內審報告。
4 程序
4.1 年度內審計劃
4.1.1根據擬審核的活動和區域的狀況和重要程度,及以往審核的結果,由物業部負責策劃各部門全年審核方案,編制年度內審計劃,確定審核的范圍、頻次和方法,經管理者代表審核,總經理批準。每年內審至少一次,并要求覆蓋本公司質量管理體系的要求,另外出現以下情況時由管理者代表及時組織進行內部質量審核:
a)組織機構、管理體系發生重大變化;
b)出現重大質量事故,或用戶對某一環節連續投訴;
c)法律、法規及其他外部要求的變更;
d)在接受第二、第三方審核之前;
e)在質量認證證書到期換證前。
4.1.2年度內審計劃內容
a)審核目的、范圍、依據和方法;
b)受審部門和審核時間。
c)審核組成員及分工安排。
4.1.3根據需要,可審核質量體系覆蓋的全部要求和部門,也可以專門針對某幾項要求或部門進行重點審核;但全年的內審必須覆蓋質量管理體系全部要求。
4.2審核前的準備
4.2.1管理者代表任命內審組長和內審組員。內審應由與受審部門無直接關系的內審員負責。
4.2.2由內審組長策劃審核并編制本次《審核實施計劃》,交管理者代表審核,總經理批準。計劃的編制要具有嚴肅性和靈活性,其內容主要包括:
a)審核目的、范圍、方法、依據;
b)內部審核的工作安排;
c)審核組成員;
d)審核時間、地點;
e)受審部門及審核要點;
f)預定時間,持續時間;
g)開會時間;
h)審核報告分發范圍、日期;
i)評審綜述;
j)評審工作文件 ;
k)審核的日程安排。
4.2.3在了解受審部門的具體情況后,內審組長組織編寫《審核檢查記錄表表》,內審檢查要詳細列出審核項目、依據、方法,確保無要求遺漏,審核能順利進行。
4.2.4內審組長于內審前5天將內審計劃通知受審部門,受審部門對內審時間如有異議,應在內審前三天通知內審組長。
4.2.5內部質量體系審核員應經質量體系認證咨詢機構培訓、考核合格后方能擔任。
4.2.6審核組重點收集與受審部門質量活動有關的程序文件、作業指導書等文件,并以有關質量保證標準、質量手冊、合同和有關的法律的功能為依據對這些文件進行審閱。
4.2.7編制《質量審核檢查表》要對照質量標準和企業的質量手冊的要求,結合受審部門的特點,針對重要質量要素,選擇典型、具有代表性的問題抽樣檢查。
4.3內審的實施
4.3.1首次會議
a)參加會議人員:公司領導、內審組成員及各部門負責人,與會者簽到.并由物業部保留會議記錄。審核組長主持會議。
b)會議內容:由組長介紹內審目的、范圍、依據、方式、組員和內審日程安排及其他有關事項。
4.3.2現場審核
a)內審組根據《審核檢查記錄表》對受審部門的程序和文件執行情況進行現場審核,將體系運行效果及不符合項詳細記錄在檢查表中。
b)內審組長需每日召開內審會議,全面了解該日內審情況,對《不符合項報告單》進行核對。
c)內審時審核員要公正而又客觀地對待問題。
4.3.3 審核報告
4.3.3.1現場審核后,審核組長召開審核組會議,綜合分析、檢查結果,依據標準、體系文件及有關法律法規要求,必要時還要依據與顧客簽定的合同要求,確認不合格項,并發出不符合報告給相關部門領導確認后,由相關部門分析原因,制定糾正措施,經審核員確認后實施糾正,審核員負責對實施結果跟蹤驗證,并報告驗證結果。
4.3.3.2審核組填寫《不合格項分布表》,記錄不合格分布情況。
4.3.3.3現場審核后一周內,審核組長完成《內部質量管理體系審核報告》,交管理者代表審核,總經理批準。
審核報告內容:
a)審核目的、范圍、方法和依據;
b)審核組成員、受審核方代表名單;
c)審核計劃實施情況總結;
d)不合格項分布情況分析、不合格數量及嚴重程度;
e)存在的主要問題分析;
f)對公司質量管理體系有效性、符合性結論及今后應改進的地方。
4.3.4未次會議
a)參加人員:領導層、內審組成員及各部門領導,與會者簽到,并由物業部保留會議記錄。審核組長主持會議。
b)會議內容:內審組長重申審核目的,宣讀不符合報告;宣讀《內部質量管理體系審核報告》;提出完成糾正措施的要求及日期;由總經理講話。
c)由物業部發放《內部質量管理體系審核報告》到各相關部門。本次內審結果要提交公司管理評審。
d)審核組應定期跟蹤驗證糾正/預防措施是否按計劃實施,以及糾正措施的效果是否能達到預期目標,并形成文件。
5 相關文件
5.1《改進控制程序》。
5.2《管理評審控制程序》。
>
6.1《年度內審計劃》。
6.2《審核實施計劃》。
6.3《審核檢查記錄表》。
6.4《不合格項報告單》。
6.5《內部質量管理體系審核報告》。
6.6《內審首(未)次會議簽到表》。
第7篇 醫院高壓氧治療科質量與安全管理小組工作職責
一、 經常進行質量與安全管理教育,不斷增強質量與安全意識和職業責任感,自覺遵守各項質量與安全管理制度。
二、 醫師接診或會診病人后,向病人或其家屬講解治療目的和治療方案,告知高壓氧治療注意事項,根據病情適時安排病人做高壓氧治療。
三、 每次治療前,操艙人員必須對每個進艙病人進行認真檢查,不得易燃易爆品帶入艙內。
四、 操艙人員嚴格遵守操作規程,未經醫生同意,不得隨便更改治療方案。
五、 嚴格遵守勞動紀律,操艙人員必須堅守崗位,不看書報、不做私事、不扯閑談。
六、 建立健全各項安全管理制度,不斷督促檢查,促進措施落實。
七、 技術人員應定期檢查、定期保養和維修各種設備,使其保持良好工作狀態,不得讓機器和設備帶病工作。
八、 未經本室工作人員同意,不得隨意進入治療廳和機房,嚴禁任何人在治療廳和機房內吸煙。
九、 如設備發生故障,禁止在設備工作狀態下檢修,防止發生安全事故。
十、 定期更換滅火器,使其保持良好的工作狀態。
第8篇 aqe項目前期質量管理工作職責與職位要求
職位描述：
職責描述：
依據產品研發進度完成質量開發任務，參與新產品開發實驗的討論、評審、試驗和驗收，對項目前期質量各環節發現的問題進行發布、確認、追蹤、推動改進。
職位要求：
職責一：負責新項目質量策劃
1、依據產品研發進度完成質量開發任務，并實施連續性檢查、測試和分析制度，確保符合質量標準的產品生產
2、負責獲取客戶的質量要求，組織相關單位分析原因及對策報告，提出質量改進方案以改進質量、成本和整體效率
3、參與新產品開發試驗的討論、評審、試驗和驗收
4、建立gp-12早期生產遏制工位
職責二：管理新產品質量問題
1、負責對項目前期質量各環節發現的問題進行發布、確認、追蹤、推動改進以及對改善零件的驗證。
2、負責新開發的零部件、原材料的試裝試用進行跟蹤、檢查、督促整改、監督評價。
3、根據開發研發過程中的問題，及時召開全面質量分析會，提出限定時間，整改計劃，掌握整改情況
職責三：供應商定點評審
1、參與對供應商的評審考核，并提出定點意見和整改
2、對量產項目的風險供應商做質量提升支持，跟蹤整改措施有效性和可持續性
其他要求：
能熟練運用各類辦公設備及軟件，熟悉常用質量工具及應用，熟悉汽車行業的標準
第9篇 酒店質量管理程序文件：突發事件處置工作程序
酒店質量管理程序文件:突發事件處置程序
1.0目的
為了確保及時正確處置突發事件,保障賓客、員工的人身與財產安全,維護**酒店合法權益,特制定本程序。
2.0適用范圍
本程序適用于本**酒店各部門對突發事件的控制。
3.0職責
安全部負責**酒店各部門突發事件處置的歸口管理。
**酒店各部門對本區域發生的突發事件應及時報告、提供情況、保護現場和協助處理。
4.0工作程序
突發事件的處置信息
(1)安全部接受突發事件的信息。
(2)突發事件的影響程度信息。
(3)相關的法律、法規。
安全部保安人員接到報告后,及時趕赴事件現場,防止事態擴大,必要時快速報案,封鎖現場。填寫《突發事件現場情況記錄》,作為突發事件處置的依據。
突發事件處置結果
(1)平息事態、控制了事態擴大。
(2)減少突發事件對賓客人身、財產造成的威脅和損失。
(3)突發事件對**酒店服務造成的不利影響降低到最低限度。
(4)突發事件有效處置記錄。
安全部每年應對突發事件發生處置及影響程度進行總結分析與評價,形成《突發事件處置評價報告》識別需要改進的問題與機會。
突發事件處置過程控制
(1)店內出現可疑人員或情況
①保安人員接警后及時趕到現場,并控制險情;
②必要時報警。若是涉外事件,則報市公安局出入境管理科。具體執行《發現可疑情況報查辦法》,并做好《崗位勤務及安全情況日報記錄》。
(2)交通意外事故處置
①院內發生交通意外事故,保安人員應及時疏通現場交通,保護好現場,疏散圍觀人群。
②及時進行調解,必要時通知交警,具體執行《交通意外事故處理辦法》。(3)賓客醉酒處置賓客醉酒時,應根據賓客醉酒的不同程度,分別處理。具體執行《賓客醉酒后處理規程》。
(4)賓客打架、吵架處置
①賓客之間在店內打架、吵架,保安人員應首先穩定雙方情緒,盡可能將雙方拉開。
②如事態嚴重,應報安全部經理并報警,具體執行《賓客糾紛處理辦法》。
(5)可疑物品處置
店內如發現爆炸物品、放射性物品,應立即在現場劃出警戒線,并報告安全部經理和報警,具體執行《可疑物品處理辦法》。
(6)賓客違法處置
①賓客店內行為違反我國現行法律,保安人員應控制該賓客并及時通知'110'。
②具體執行《中華人民共和國治安管理處罰條例》和《賓客違法處理辦法》。
(7)賓客死亡、意外受傷處置
①賓客在店內因病死亡、自殺或他殺,應立即報告公安機關。
②外國人在店內因病死亡、自殺或他殺、應立即報告公安局出入境管理處,執行國家旅游局《重大旅游安全事故報告制度試行辦法》。
③賓客在店內意外受傷,應及時與醫務室聯系,采取救護措施。具體執行《賓客死亡、意外受傷處理規程》。
(8)賓客財產報失處置
賓客如在店內丟失、被盜、被騙財物,按《賓客財產保護控制程序》的有關規定執行。
(9)火災處置
①安全部接到火警信號時,執行《火警信號處理辦法》,填寫《火警信號記錄》。
②火災發生時,執行《滅火作戰預案》。填寫《火災事故報告》。
③發生重大火災,賓客和員工的疏散辦法執行《火災疏散預案》,填寫《火災事故報告》。
(10)賓客食物中毒處理
①賓客在店內發生食物中毒事故,餐飲部和安全部經理,應立即報告政府衛生防疫部門。
②必要時將中毒賓客送往醫院搶救,按《賓客食物中毒處理規程》執行。
資源要求
(1)明確突發事件處置人員的職責。
(2)聯絡通信工具。
(3)必要的交通工具。
(4)適用的法律法規。
(5)協助處置突發事件的配合部門。
5.0支持性文件
《中華人民共和國治安管理處罰條例》
《賓客財產保護控制程序》
6.0相關記錄
《突發事件現場情況記錄》
《崗位勤務及安全情況日報記錄》
《火警信號記錄》
《火災事故報告》
第10篇 制程質量管理員工作職責與職位要求
職位描述：
性別：不限 年齡：25-35歲 學歷：本科
專業：質量管理相關專業優先外語：英語
經歷：1-2年以上品管工作經驗，掌握qc手法，8d報告
個性：性格開朗，外向，溝通能力強
技能：英語方面有一定的交流溝通和讀寫能力
工作職責：
1、客戶品質管理：負責客戶品質投訴、品質反饋，返品處理，對糾正措施和預防措施進行監督驗證，并預防此類問題的重復發生；
2、制程品質管控：協助課長建立健全品質管理規范，推進改善產品審核，編制產品審核計劃，按計劃實施審核，完成審核報告；
3、數據分析改善：完成相關品質數據及報告，分析并總結產品品質波動，制程異常，系統性的基于課室方針，制定制程品質員相關工作計劃，并做好日常的工作推進。
第11篇 某某物業質量管理體系內部審核控制工作程序
某物業質量管理體系內部審核控制程序
1.目的
為進行公司質量管理體系內部審核,特編制本程序。
2.范圍
2.1本程序規定了內部審核的流程和方法,以驗證質量管理體系各項管理活動的符合性和有效性。
2.2本程序適用于對質量管理體系范圍內,各部門管理活動的審核。
3.職責
3.1管理者代表負責審批《內部審核計劃》,任命審核組長和審核員,組織內部審核,審批內審報告。
3.2審核組長負責做好審核員的工作分工和審核準備,組織、開展現場審核,編寫《內部審核報告》,并負責審核后的跟蹤管理工作。
3.3審核員負責編制《內部審核檢查表》(以下簡稱'內審檢查表'),實施現場審核,確定不合格項并編制《內部審核不合格項報告表》,負責糾正預防措施的跟蹤驗證。
3.4被審核部門負責配合審核員開展本部門的審核工作。
3.5不合格項責任部門負責對本部門的不合格項制定糾正措施,按期實施整改,并對實施效果負責。
4.工作內容
4.1審核時間
4.1.1審核一年不少于一次,必要時,管理者代表可根據需要做出提前內審或增加內審次數的決定,如:
4.1.1.1當體系發生變更、相關職能有較大變化時;
4.1.1.2當相關方對涉及的特殊過程或項目提出要求時;
4.1.1.3當服務過程中發生人身安全事故、設備事故時;
4.1.1.4認證機構監督評審時。
4.1.2當提前內審或增加內審次數時,全面質量管理辦公室應提前通知有關部門。
4.2審核前的準備
4.2.1組成審核組
4.2.1.1內審工作開展前,管理者代表應任命審核組長和組員,為審核工作提供組織保證,審核組長和組員應分別具備如下資格:
a)組長:持有內審員或外審員資格證書,并具有較強獨立工作能力和協調能力;
b)組員:接受過gb/t19001標準的內審員或外審員培訓,并獲得相應資格證書。
4.2.1.2審核組組長應按組員的專業特長進行分工,審核人員不能審核自己的工作。
4.2.1.3特殊情況下,經管理者代表批準,審核組可吸收專業技術人員或觀察員參加。
4.2.2編制《內部審核計劃》
4.2.2.1審核組組長負責編制《內部審核計劃》,《內部審核計劃》的內容主要有:
a)審核的目的、范圍和依據;
b)審核組成員;
c)受審核部門、審核過程或要素;
d)審核組內部交流的時間安排等;
e)審核日期、日程的安排:
在審核前10天,由審核組長召開一次審核小組會議,對《內部審核計劃》進行討論并明確分工。
4.2.2.2《內部審核計劃》經管理者代表批準后,全面質量管理辦公室應提前五個工作日,向有關部門發出內部審核通知。
4.2.2.3受審核部門接到計劃后應安排有關人員做好配合和準備工作,如果對審核項目和日期有異議,應提前3個工作日通知審核組,經協商后修訂《內部審核計劃》。
4.2.3編制《內審檢查表》
4.2.3.1《內部審核計劃》發布后,審核組組長應組織審核員對《內部審核計劃》進行討論,明確審核準則和審核深度,并編制《內審檢查表》。
4.2.3.2《內審檢查表》的編制應依據:
a)gb/t19001標準;
b)適用的法律、法規和其他要求;
c)體系文件,包括質量方針、目標(指標)、管理手冊、程序文件、服務工作規范;
d)必要時,從現場收集的相關信息。
4.2.3.3《內審檢查表》應在審核實施前送審核組長確認。
4.3實施審核
4.3.1首次會議
4.3.1.1首次會議標志著現場審核的開始,首次會議由審核組長主持召開,與會者應在《內部審核會議簽到表》中簽到,參加的人員和部門主要有:
a)最高領導層、管理者代表;
b)受審核部門負責人;
c)內審組全體成員。
4.3.1.2審核組組長在會議上應說明本次審核的目的、范圍、準則、方法和時間安排,明確配合人員,對《內部審核計劃》中的安排做進一步確認,(遇特殊情況時,應及時調整并再次確認)。
4.3.2獲取審核證據
4.3.2.1審核員參照《內部審核檢查表》中的具體內容,對受審核部門進行現場檢查,對所涉及的過程和活動,收集、尋找符合或不符合審核準則的客觀證據,獲取審核證據的方法主要有:
a)與被審核對象交談;
b)調閱文件;
c)現場查驗記錄;
d)觀察操作;
e)隨即抽樣等。
4.3.2.2現場審核時,審核員應:
a)及時作好審核記錄,記錄必須清楚、完整,有可追溯性;
b)發現問題時,審核員應進一步調查清楚,力求客觀公正,并及時給予審核方口頭反饋;
c)當證據不足或不清楚時,審核員應一查到底,直到弄清楚為止;
d)做好相應的檢查審核記錄,填寫《內部審核檢查表》,記錄必須清楚完整。
4.3.3審核情況的總結、評價
4.3.3.1審核組組長應按《內部審核計劃》的安排,召集內部會議,
對審核情況進行溝通和小結。
4.3.3.2召開末次會議之前,審核組長應:
a)組織內審組成員,根據記錄的審核證據,對照審核準則進行評價,確定不合格項及其嚴重性,開出《內部審核不合格項報告表》;
b)召開審核組全體會議,進一步評價審核結果;
c)將《內部審核不合格項報告表》交受審核部門確認。
4.3.3.3審核組組長于內審后一周內負責編寫本次《內部審核報告》。《內部審核報告》的內容主要有:
a)審核的目的、范圍和依據;
b)審核組成員和受審核部門代表名單;
c)審核日期及審核計劃具體實施情況;
d)審核中發現的不合格情況、不合格項目分布情況(《內部審核不合格項統計表》)和嚴重程度;
e)存在的主要問題;
f)體系符合性、有效性結論;
g)整改及糾正措施驗證的要求等。
4.3.3.4《內部審核報告》由管理者代表審核后發放。
4.3.4末次會議
4.3.4.1末次會議標志著現場審核的結束,末次會議由審核組長主持召開,參加人員原則上可以擴大參加首次會議的人員,與會者應簽到。
4.3.4.2末次會議的主要內容包括:
a)重申審核的目的、范圍、依據及方法;
b)宣讀主要的《內部審核不合格項報告表》;
c)宣讀《內部審核報告》,明確責任部門采取措施的要求及審核員進行檢查驗證的要求;
d)發出《內部審核不合格項報告表》給受審部門。
4.4跟蹤、驗證
4.4.1末次會議后,責任部門應對不合格項進行整改;
4.4.2根據《內部審核報告》的要求,審核員應及時對不合格項的整改過程實施跟蹤、驗證;
4.4.3對不合格項整改過程中涉及多個部門或出現的新問題,審核員應及時向審核組長或管理者代表反映,及時協調解決。
5.相關文件
無
6.記錄表格
6.1《內部審核計劃》(8.2.2-j-01)
6.2《內部審核檢查表》(8.2.2-j-02)
6.3《內部審核不合格項報告表》(8.2.2-j-03)
第12篇 如何抓好企業的安全質量管理工作
安全管理近幾年，正是國家基礎工程建設的高峰期，鐵路客運專線、高速公路改擴建、市政地鐵的建設為我們建筑施工企業帶來了前所未有的發展機遇。但隨著生產規模的擴張，各類生產安全事故也有所上升，不但給施工企業帶來巨大的經濟損失，而且給企業的聲譽也造成了極大的負面影響。如何抓好企業的安全質量管理工作，筆者結合本職工作，談幾點想法。
一、抓安全必須領導重視，親自上手。在抓安全管理方面，鐵路局的一些做法值得我們施工單位借鑒。其中最重要的一點就是領導重視，親自抓安全。2006年我們單位在隴海線拓石火車站進行更換道岔作業時，在慢行期間做施工準備，干活的民工多卸了混凝土枕上的4個螺帽，這件看起來貌似很小的事，卻是危及行車安全的大隱患，鐵路局的副局長非常重視，“小事大抓”，在全鐵路局下發安全通報，并對我們項目部罰款4000元。通過這件所謂的“小事”，對我們的震動和教育很大，特別是路局領導親自抓安全，對我們起到了表率作用，也促使我們在以后的施工中對安全生產的意識和管理不斷加強。
作為施工單位的行政一把手，經營管理的擔子重、責任大，事無巨細都得過問都得去抓，特別是面對對外開發這個關系到企業“有沒有飯吃”的重點，更是牽涉到很大的精力，這就造成了對安全管理的關注度不夠，工作安排多，親自抓的少。從深層次分析，領導干部親自抓安全不到位，還是安全意識不強，安全第一的思想樹得不牢的表現。第一管理者對安全重視的程度，決定著一個單位安全管理的高度與深度，因此，領導重視，親自抓安全，對于一個單位的安全狀況起著舉足輕重的作用。
二、抓安全必須不斷強化規章制度的執行力。施工企業目前有關安全生產的管理制度和規定是比較完善的，并隨著新的施工領域的擴展不斷地在完善。公司在近幾年就新建立了諸如安全生產組織機構、安全生產責任制、安全檢查制度、安全獎懲制度、安全教育培訓制度、工程質量責任制、質量檢查制度等，2007年至2008年還陸續下發了《安全生產及工程質量責任體系》文件，明確了全公司每個工點、每道工序的責任人，真正實現了責任到人，為安全生產提供制度保證。
但是，有了完善的制度，并不等于就此消滅了安全事故。大多發生的事故，絕大部分是責任事故，而這些責任事故最主要的特點就是違章作業、違章指揮。在事故面前，往往制度顯得那么無力，原因就在于對制度和規章的執行力不夠。強化執行力是保證制度和規章真正起到作用的關鍵環節，是責任到位的具體體現。要強化執行力，首先要強化規章制度的權威性與嚴肅性，使人不敢“越雷池一步”；二要強化規章制度的可操作性與實用性，使人能遵章會遵章；三是強化規章制度的程序性與統一性，使人在施工生產的全過程和各個環節中始終處于規章制度的約束與規范之下，這樣才能使規章制度的執行力落到實處。
三、抓安全必須強化全員安全知識和技能培訓。《安全生產法》第二十一條對從業人員的安全生產教育和培訓做了明確的規定。一個單位在這方面做得好，安全管理的基礎就牢固，效果就會好，我們單位就在這方面嘗到了甜頭。在強化全員安全知識和技能的培訓上，我們一是每年初把安全管理作為1號文件下發，使全體干部職工明確當年的安全控制目標，熟知安全管理的有效措施，牢記在安全生產中的責任。二是根據安全生產中的關鍵點和薄弱環節，詳細編制職工年度安全技能培訓計劃，并將計劃做到時間落實、責任落實、受訓人員落實，同時，對防護員、安檢員、質檢員、材料員、項目經理等重點人員，實行認證資格與崗位實際操作的雙重培訓，使之“證”與“能”相符，考試合格后方可上崗，促使他們自覺地提高安全生產的業務技能。三是在既有線要點、橋梁鋪架等關鍵施工之前，抓好管理人員的現場安全管理和作業人員安全操作的崗前培訓，做到預防為主；四是抓好全員時時、事事、處處講安全的氛圍營造，抓住“全國安全月”、施工生產關鍵節點和重點工程會戰等時機，開展安全生產擂臺賽、安全知識競賽等有效活動，同時，把工會、團組織開展的“青年安全雙崗”、“職工群眾安全監督員”等活動納入到安全管理中，使安全管理有層次，全覆蓋地進行。
