第1篇 電器公司管理評審控制工作程序
電器公司管理評審控制程序
1. 目的
為確保本企業(yè)質(zhì)量體系滿足gb/t19001-2000idt iso9001:2000《質(zhì)量體系-要求》標(biāo)準(zhǔn),從而確保本企業(yè)質(zhì)量方針和目標(biāo)貫徹實施,特制定本程序。
2. 適用范圍
本程序適用于對本企業(yè)質(zhì)量體系要求的管理評審。
3. 職責(zé)
本程序由最高管理者負責(zé),各職能部門負責(zé)人參加。
4. 工作程序
4.1 管理評審由總經(jīng)理主持
4.2 管理評審頻次和時機
管理評審原則上一年一次,但時間間隔不能超過一年,在下列情況下可適當(dāng)增加:
①當(dāng)市場形勢發(fā)生重大變化時;
②當(dāng)組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍和資源配置發(fā)生重大變化時;
③當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重問題或顧客向本企業(yè)重大投訴時;
④當(dāng)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其他的要求有變化時。
4.3 例行的管理評審時機應(yīng)在內(nèi)部質(zhì)量審核后進行。
4.4 管理評審的內(nèi)容
4.4.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的評審;
4.4.2質(zhì)量管理體系運行的適宜性和有效性;
4.4.3內(nèi)部質(zhì)量審核的結(jié)果;
4.4.4糾正和預(yù)防措施的有關(guān)信息;
4.4.5產(chǎn)品質(zhì)量情況和顧客投訴信息;
4.4.6持續(xù)改進的建議。
4.5 管理評審的準(zhǔn)備
4.5.1綜合部應(yīng)提前一周口頭通知相關(guān)部門。
4.5.2各有關(guān)職能部門或人員根據(jù)評審內(nèi)容做好相應(yīng)準(zhǔn)備。
4.6 管理評審實施
4.6.1評審采用會議方式:由總經(jīng)理主持,各職能部門負責(zé)人參加。
4.6.2總經(jīng)理宣布本次評審的目的、內(nèi)容和要求。
①管理者代表匯報質(zhì)量方針、目標(biāo)的實施情況和質(zhì)量體系運行情況;
②技質(zhì)部匯報產(chǎn)品質(zhì)量情況,和對糾正預(yù)防措施驗證情況;
4.6.3各有關(guān)人員根據(jù)職責(zé)和評審要求作匯報:
①管理者代表報質(zhì)量體系運行情況;
②綜合部匯報顧客滿意度調(diào)查結(jié)果、投訴及處置;人力資源、文件管理和情況;
③生產(chǎn)部匯報供應(yīng)商或外協(xié)廠產(chǎn)品質(zhì)量情況和工藝執(zhí)行情況;
④技質(zhì)部匯報產(chǎn)中開發(fā)情況、糾正措施和預(yù)防措施的實施情況;
4.6.4由總經(jīng)理組織各部門對以下內(nèi)容研究、討論,并做出結(jié)論:
①本企業(yè)組織結(jié)構(gòu)包括人員和資源的充分性;
②質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性;
③質(zhì)量體系的適宜性;
④產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量是否滿足標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求等;
⑤以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性;
⑥過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性,包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果;
⑦可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化,包括內(nèi)外環(huán)境的變化,如法律法規(guī)的變化。
4.6.5由綜合部經(jīng)理作好會議記錄,收集各部門匯報材料,并負責(zé)編寫管理評審報告,由總經(jīng)理審批,內(nèi)容包括:
①目的;
②參加人員;
③評審時間;
④評審內(nèi)容;
⑤評審討論(包括改進意見)。
4.6.6綜合部按照總經(jīng)理提出的分發(fā)名單將報告發(fā)至各部門人員。
4.7 管理評審的改進
4.7.1對管理評審后提出的意見和要求,由存在問題的部門制訂糾正措施,并組織實施。
4.7.2由管理者代表負責(zé)對糾正措施情況和有效性進行驗證并予以記錄。
4.7.3對涉及改進管理體系過程的,應(yīng)對過程重新確認(rèn),以保證符合本標(biāo)準(zhǔn)的有效性。
5.相關(guān)文件
5.1《內(nèi)部審核程序》
5.2《改進控制程序》
5.3《文件控制程序》
5.4《記錄控制程序》
6. 記錄
6.1qr-5401&nbs
p; 會議簽到表
第2篇 電器公司管理策劃控制工作程序
電器公司管理策劃控制程序
1目的
對實現(xiàn)組織的質(zhì)量目標(biāo)進行管理策劃。
2范圍
適用于對確保實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識別和策劃。
3職責(zé)
3.1總經(jīng)理根據(jù)組織的質(zhì)量目標(biāo),配置必要的資源,負責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。
3.2管理者代表負責(zé)審核各部門為管理策劃編制的有關(guān)文件。
3.3技質(zhì)部負責(zé)組織各部門進行管理策劃,編寫相應(yīng)的策劃文件,并對實施情況進行監(jiān)督檢查。
3.4各部門主要負責(zé)人負責(zé)組織本部門的質(zhì)量策劃。
4程序
4.1質(zhì)量目標(biāo)
4.1.1為實現(xiàn)組織的質(zhì)量方針,組織總的質(zhì)量目標(biāo)為:
1、產(chǎn)品一次交驗合格率達到98%;三年內(nèi)每年遞增0.2%;
2、產(chǎn)品出廠批次合格率達到100%;
3、顧客滿意率持續(xù)達95%以上,三年內(nèi)每年遞增1%;
4.1.2與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進行分解,轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo),為保證目標(biāo)的順利完成,需進行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。
4.2進行質(zhì)量策劃的時機
組織在下列情況下需要進行質(zhì)量策劃:
a.)按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進質(zhì)量管理體系;
b.)組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化;
c.)組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化;
d.)現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。
針對具體的產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行《實現(xiàn)過程的策劃程序》。
4.3質(zhì)量策劃的內(nèi)容
總經(jīng)理應(yīng)確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識別和策劃。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括:
a.)需達到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程,確定過程的輸入、輸出及活動,并作出相應(yīng)的規(guī)定;
b.)識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置;
c.)對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進行定期評審的規(guī)定,重點應(yīng)評審過程和活動的改進;
d.)根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距,確保持續(xù)改進,提高質(zhì)量管理體系的有效性;
e.)策劃的結(jié)果(包括變更)應(yīng)形成文件,如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計劃等。
4.4質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則
a.)應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容,應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)、并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致;
b.)已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用,并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。
4.5質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放
4.5.1《質(zhì)量策劃輸出文件》由技質(zhì)部組織各部門負責(zé)人編制,經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后,以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。
4.5.2《質(zhì)量策劃輸出文件》的封面必須寫明策劃項目名稱及編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。
4.6質(zhì)量策劃的實施、監(jiān)督檢查和更改
4.6.1各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進度、要求進行控制,并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時反饋到技質(zhì)部。
4.6.2技質(zhì)部對質(zhì)量策劃實施情況進行檢查和驗證,協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源,并填寫《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》報告總經(jīng)理。
4.6.3質(zhì)量策劃的更改
a.)《質(zhì)量策劃輸出文件》的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進行,應(yīng)由更改部門填寫《文件更改申請》,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進行更改,按《文件控制程序》執(zhí)行;
b.)在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運行,例如組織機構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對職責(zé)作出相應(yīng)的變更,以確保體系正常運作。
4.6.4質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件,由綜合部負責(zé)存檔保存。
5相關(guān)文件
5.1《文件控制程序》
5.2《實現(xiàn)過程的策劃控制程序》
6記錄
6.1 qr-5201質(zhì)量策劃輸出文件
